| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 350.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 1879.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 1879.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 378.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 378.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 6740.81 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 28.55 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00005066888446 | HILDEVAN DA SIKLVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACOES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 3884.76 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE SEGURADO COMPETENCIA JANEIRO/2018, ORGÃOS GAB. DO PREFEITO - SEC ADMINISTRAÇÃO / SEC FINANÇAS / | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 1884.96 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE SEGURADO COMPETENCIA ABRIL/2018, ORGÃOS GAB. DO PREFEITO - SEC ADMINISTRAÇÃO / SEC FINANÇAS / | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 867.24 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE SEGURADO COMPETENCIA JULHO/2018, ORGÃOS GAB. DO PREFEITO - SEC ADMINISTRAÇÃO / SEC FINANÇAS / | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 4300.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS CONTABIL, PARA ENCAMINHAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00010782552455 | PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS , NA LOCALIDADE DE SUBAUMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 151.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 214.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2019 | 313.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QFF:8217, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2019 | 238.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QFD:1367, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2019 | 342.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QFD:2457, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2019 | 880.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA:OFC-6758, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2019 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2019 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2019 | 30000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTTAS SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS 04, 05, 07 E 10/2018, CONFORME GRPP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2019 | 4033.81 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTTAS SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS 04, 05, 07 E 10/2018, CONFORME GRPP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 1600.00 | 00008065803482 | SIMONY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENCA, EM DOIS TURNOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 5781.01 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE SEGURADO COMPETENCIA JANIEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 234.36 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE SEGURADO COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 26.93 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE SEGURADO COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 177.20 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE SEGURADO COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA:OEZ-3897, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA:OEZ-3907, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 1011.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA:OFC-2049, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DA PRACA CONTANTINO DANTAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 3500.00 | 00009456188400 | THARLEY DE SOUZA CABRAL ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DO DISTRITO DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA OGG-9269, DURANTE O MES 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 400.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS FINAS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 06/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 06/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 06/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 06/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 06/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 06/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 06/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 06/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 58.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA A BASE DA SMTRAN, SITUADO A RUA ROLDAO GUEDES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DE PALCO, BARRACAS, INSTALACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, REFLETORES LOCADOS PARA FESTA DE SAO SEBASTIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 450.00 | 00004851523475 | EGRIMARIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 02/01/2019 | 422.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QFV-2620, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 02/01/2019 | 880.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 KITS DE RADIO COMUNICADOR COM DUAS PECAS INTELBRAS RC PARA O CADASTRAMNENTO DO PROGRAMA MAIS RENDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 02/01/2019 | 250.00 | 00004679159464 | BERNARDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 02/01/2019 | 250.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 02/01/2019 | 50.00 | 00011177165465 | OCLECIA CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 02/01/2019 | 250.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 02/01/2019 | 800.00 | 00035838079878 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 02/01/2019 | 169.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 02/01/2019 | 133.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SCFV DE MATA REDONDA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 02/01/2019 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV MATA REDONDA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 02/01/2019 | 380.00 | 00075735903420 | EDNA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00016008006453 | IVONETE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CIRURGIA DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00012176848403 | CLEITON ALAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPA DE MATO E SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 03/01/2019 | 100.00 | 00012342824459 | JESSICA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COM A LEI MUNICIPAL 574/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 03/01/2019 | 300.00 | 00008588335492 | ELISÂNGELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 03/01/2019 | 350.00 | 00075982730491 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL N. 574/2017. ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 03/01/2019 | 143.00 | 22961036000174 | CHURRASCARIA CUNHAS GRILL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E DIÁRIA PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 03/01/2019 | 300.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 03/01/2019 | 140.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 03/01/2019 | 1000.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIAS,EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2019 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE MATA REDONDA COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2019 | 375.00 | 00082065942487 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO NA RUA DO OITEIRO EM ALHANDRA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2019 | 375.00 | 00010191198455 | BEÂNIA VASCONCELOS VIRGULINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL WILSÃO EM ALHANDRA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2019 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2019 | 5840.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 275/80R22.5 PARA VEÍCULO DE PLACA OGB-6983, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2019 | 160.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGB- 6983, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 12632-2, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2019 | 1550.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2019 | 931.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2019 | 5200.00 | 00007996542481 | DANIELY KARINE GUSMAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PIZZAS, REFRIGERANTES E SANDUICHES DESTINADOS PARA FESTAS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2019 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2019 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 26934-4, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2019 | 56.07 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DA CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2019 | 500.00 | 00003262049468 | JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOA DISPOSIÇÃO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJENS COM SERVIDORES DA MESMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDUIDADE NO ESCRITORIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2019 | 9.07 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COPOS DESCARTAVEIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2019 | 8.38 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2019 | 73.82 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2019 | 73.82 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2019 | 727.97 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2019 | 3000.00 | 00005494063445 | INDRA RENALLY COUTINHO DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO EMISSAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NAS NOTIFICACOES EMITIDAS PARA EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2019 | 19.34 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2019 | 10.27 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2019 | 8.38 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2019 | 8.17 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2019 | 100.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2019 | 1500.00 | 00070127245448 | MYLENA MARIA BRASILINO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2019 | 1000.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2019 | 800.00 | 00003947260490 | MARCELO JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2019 | 2800.00 | 41204413000175 | COMAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA SUPERIOR DO GINASIO POLI ESPORTIVO O WILSÃO EM ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2019 | 640.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2019 | 200.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHO DE TONNER AZUL COMPATIVEL PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2019 | 90.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHO DE TONNER ) PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2019 | 23363.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE ORGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2019 | 200.71 | 09044272000320 | ORGANIZAÇÃO DE PETROLEO E SHOPPINGS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALOSILNA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DESTE SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2019 | 150.00 | 13517999000192 | GG DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE DIESEL PARA SUPRIR AS DEMANDA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2019 | 3.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 04/01/2019 | 2430.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 54 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL NA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16/12/2018, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 04/01/2019 | 870.00 | 31551429000109 | COLLOR PRINT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 04/01/2019 | 2000.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 04/01/2019 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 04/01/2019 | 1000.00 | 00006262445447 | ROSANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/12/2018, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 04/01/2019 | 1580.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 04/01/2019 | 301.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 04/01/2019 | 162.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 04/01/2019 | 377.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 04/01/2019 | 404.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 04/01/2019 | 156.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 04/01/2019 | 122.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 04/01/2019 | 1710.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENRO DE 342 GARRAFÕES DESTINADOS AOS PREDIOS DA SEDE DA SECRETARIA, POLINICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADES BASICAS E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 04/01/2019 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 04/01/2019 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 04/01/2019 | 109.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 04/01/2019 | 316.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE AO MES 11/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2019 | 359.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) , NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/01/2019 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 04/01/2019 | 460.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 04/01/2019 | 244.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 10418-3, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2019 | 4000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2019 | 4000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2019 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO AO ANEXO DA SALA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2019 | 393.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2019 | 400.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2019 | 1200.00 | 00052569268453 | WANDERLEI ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2019 | 1400.00 | 00009873448462 | JOSE LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MECÂNICO REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2019 | 3500.00 | 00008203513425 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAJENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA COM VEICULO DE PLACA QFI-3018, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2019 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 - DURANTE O MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2019 | 1000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO DESTA SEC DE TRANSPORTES REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2019 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 04/01/2019 | 2000.00 | 00057029636449 | FRANCIRLENE GOMES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 04/01/2019 | 2200.00 | 00039625575472 | JOSE SEBASTIÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 04/01/2019 | 200.00 | 00072650389400 | MARIA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 04/01/2019 | 300.00 | 00095356800487 | MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 04/01/2019 | 300.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 04/01/2019 | 150.00 | 00003221020732 | ROSILDA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 04/01/2019 | 450.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 04/01/2019 | 400.00 | 00006705926414 | JOSE WILSON INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 04/01/2019 | 400.00 | 00001818138409 | LIDIANE RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 04/01/2019 | 100.00 | 00007968950406 | REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 04/01/2019 | 450.00 | 00003159448460 | CLAUDENICE NESTOR FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 04/01/2019 | 560.00 | 00070458513407 | EDUARDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 04/01/2019 | 450.00 | 00007548930496 | DEBORA IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 04/01/2019 | 300.00 | 00079889190400 | IVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 04/01/2019 | 450.00 | 00004353804430 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 04/01/2019 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE CARRO PLACA ODF 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 007677 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 04/01/2019 | 2000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SEC DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 04/01/2019 | 2000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SEC DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 04/01/2019 | 2400.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA , DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SEC DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 04/01/2019 | 150.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REF. MANUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA HP M1005 DO BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL 000048 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2019 | 800.00 | 00008672536495 | ISRAEL JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2019 | 2000.00 | 00079886728434 | MANOEL TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA ATUANDO NOS PREPAROS DOS PRÉDIOS PUBLICOS REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2019 | 5000.00 | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS; "AS BUILT" DE UMA RUA PROJETADA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2019 | 1000.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2019 | 500.00 | 00002949258484 | ADRIANA MEIRELES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA , JUNTO A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2019 | 954.00 | 00071071955497 | ITALO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO WILSÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ESPORTES LAZER E CULTURA REF AO MÊS DE DEZEMBO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2019 | 954.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2019 | 1200.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 150m² DE GRAMAS DA MARCA ESMERALDA, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL "O PEDROZÃO" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2019 | 500.00 | 00001708887466 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2019 | 1000.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2019 | 2500.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MONTAGEMDE TABLADO MEDINDO 5X5M, TRES TENDAS MEDINDO 6X6M PELO PERIODO DE 12 A 20/01/2019 PARA NOVENA DE SAO SEBASTIAO NO BAIRO DO OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2019 | 800.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HELANCA MALHA JERSEY LIGHT 160L LISA 100% POLIESTER DESTINADO A ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES SACRAS DE SAO SEBASTIAO, NO BAIRRO DO OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2019 | 2400.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 300m² DE GRAMAS DA MARCA ESMERALDA, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL "O PEDROZÃO" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2019 | 1000.00 | 00005591876455 | ANA CLAUDIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2019 | 2500.00 | 19197597000134 | MARCELINO JOSE PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGUERANÇA, NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DIA 19 DE JANEIRO NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/01/2019 | 3000.00 | 00006790123466 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORROZÃO PEGA E NÃO SE APEGA, NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019, NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | TREINAM. E CAPACIT. DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2019 | 100.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURE PARA ESTUDOS AMBIENTAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO ALEX RODRIGUES DE LIMA (MATRICULA Nº 8020), OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO 10º FÓRUM INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A REAZAR-SE NOS DIAS 12 A 14 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2019 | 2500.00 | 00097779440478 | MARIA DO CARMO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2019 | 9000.00 | 28205074000183 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃOA NEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2019 | 850.00 | 00003408526400 | JOSENALDO SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2019 | 4000.00 | 00010350567476 | DEIVIDY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO , SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2019 | 15317.55 | 12368323000111 | ISNALDO PESSOA CAVALCANTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE TECNOLOGIA LED PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2019 | 4865.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO POS ESTA SEC EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2019 | 98.16 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REVITALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MONUMENTO RELIGIOSO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2019 | 3280.00 | 12368323000111 | ISNALDO PESSOA CAVALCANTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANCOS COM 11 TIRAS EM MADEIRA PARA USO NA PRAÇA DO OITEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2019 | 2700.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS PARA A PRAÇA DE OITEIRO E DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 07/01/2019 | 2354.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORA EPSON MULT EPSON L396 TANQUE COLOR C/WIRELESS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL 000.256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 07/01/2019 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CRAS ALHANDRA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 07/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 07/01/2019 | 378.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SCFV DE MATA REDONDA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 07/01/2019 | 104.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SCFV DE MATA REDONDA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 07/01/2019 | 425.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 GARRAFÕES DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 07/01/2019 | 400.00 | 00005392617425 | JULIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 07/01/2019 | 150.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 07/01/2019 | 800.00 | 00001751888401 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 07/01/2019 | 920.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 07/01/2019 | 300.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 07/01/2019 | 370.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 07/01/2019 | 500.00 | 00006849998463 | JOSE SEVERINO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO ,HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS,ESTANDO ASSIM EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 07/01/2019 | 240.00 | 00070819204463 | LINDACI ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 07/01/2019 | 800.00 | 00070281508445 | ELIDIANE DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 07/01/2019 | 450.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIICPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 07/01/2019 | 1365.00 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE 03 BANNERS E 4.000 PLANFLETOS PARA OS SERVICOS DESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL 000304 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 07/01/2019 | 2630.00 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE 130 CAMISAS PARA A ABERTURA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF REALIZADO EM JANEIRO , CONFORME NOTA FISCAL 000303 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 07/01/2019 | 240.00 | 15482909000109 | MERCADINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A CONFRATERNIZACAO COM OS USUARIOS E SERVIDORES DO CRAS / PAIF , CONFORME CUPOM FISCAL15345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 07/01/2019 | 765.60 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ( 01 FRUTEIRA EM ACO INOX 4 BANDEJ , 01 VENTILADOR 40CM NV-06 E 01 PANELEIRO ACO DPL 4PT 2PT) CONFORME NOTA FISCAL 003852 EM ANEXO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 07/01/2019 | 376.80 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ( 01 BATEDEIRA RI 7000 90 WALITA PT E 01 MULTIPROCESSOR ALL IN ONE CITRUS PR 220V) CONFORME NOTA FISCAL 003853 EM ANEXO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 07/01/2019 | 106.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. CONTA EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2019 | 2000.00 | 00000377676233 | SEVERINO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 E 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2019 | 350.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 UNIDADE DE GARRAFÃO ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2019 | 40.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS EM VEÍCULO DE PLACA: OGA-9746 , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2019 | 292.00 | 19440027000123 | WR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MANGOTE, ABRAÇADEIRA E SILICONE NEITRO PARA VEICULO DE PLACA OGA-9746, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 13/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 13/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 13/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 13/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 13/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 13/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 13/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 13/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2019 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG 4303/PB, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2019 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO 2426, ITAMBÉ-PE, PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2019 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2019 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | IMPL. REC. DE PRAÇAS,JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2019 | 6000.00 | 08584423000108 | JOSÉ AFONSO ARAÚJO BONFIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PLAYGROUND PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA DO OITEIRO , NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2019 | 95.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 UNIDADES DE GARRAFÃO ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2019 | 50.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS EM PNEUS DE CARRO DE MÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2019 | 73.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA, ATENDENDO DEMANDA 11012198/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2019 | 299.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES 12/2018, ATENDENDO DEMANDA 11012199/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2019 | 587.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA 11012204/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2019 | 625.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA 11012203/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2019 | 2205.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2019 | 16320.00 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADOIS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFOMRE LICITAÇÃO Nº 000102017 (MOD 12) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2019 | 3000.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS NPX-5181, OEV-4012, MOK-3212,OGB-6983, OGB-7013, AEI-7153, QFF-9283, MMR-2264, OFC-4304, QFS-0384,OEU-2769,OEZ-3907, OEZ3897 E OFC-2049, ATENDENDE A DEMANDA DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2019 | 120.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PENEUS EM VEÍCULOS DE PLACA: QFV-9096, QUE-2796 E KGU-2248,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2019 | 860.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2019 | 1407.93 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE SEGURADO , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, 13º | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2019 | 5129.71 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE SEGURADO , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2019 | 367.94 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2019 | 256.49 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2019 | 510.15 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2019 | 300.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO PESADO DE PNEUS EM VEICULO DE PLACA OEU-2796, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 07/01/2019 | 9000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA, REFERENTE A UMA PROSTATECTOMIA A CÉU ABERTO DO PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 07/01/2019 | 3140.00 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 07/01/2019 | 563.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 07/01/2019 | 950.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DE PLACA QFF-8217 E QFD-2457, DURANTE O MES 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 07/01/2019 | 14040.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 07/01/2019 | 1831.57 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTTAS SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 07/01/2019 | 1140.71 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTTAS SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD-PARTE SEGURADOS-NASF, PSF, ACS, CAPS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2019 | 86.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2019 | 315.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 UNIDADE DE GARRAFÃO ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2019 | 120.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PENEUS REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELACIONADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2019 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2019 | 1500.00 | 00004306993442 | LISANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2019 | 1512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 24,27/02/]2018 E 03/03/2018, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2019 | 3576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 01,02,13 E 16/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2019 | 620.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2019 | 295.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS EM PNEUS DE VEÍCULOS DE PLACA: MNL - 2426, TRATOR E RETRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2019 | 3850.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES DE DOCUMENTOS PARA PLANEJAMENTOS FINANCEIRO PARA O ANO DE 2019, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2019 | 2700.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA 09450054401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFERÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS MOVIMENTOS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS, PARA ENVIO A CAMÂRA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2019 | 3750.00 | 25215083000167 | ODILON FERREIRA LINS (F LINS CONSTRUCOES SERV. E LOCACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK, COM LANÇA PARA ATÉ 22 TONELADAS REF A TRES DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2019 | 16320.00 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALDO DA NE 5153/2017 REF FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADOIS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFOMRE LICITAÇÃO Nº 000102017 (MOD 12) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2019 | 3000.00 | 00005494063445 | INDRA RENALLY COUTINHO DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS , OBJETIVANDO EMISSAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NAS NOTIFICACOES EMITIDAS PARA EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2019 | 480.09 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS SOBRE ENCARGOS COM O IPEMAD-PROPRIOS, SEGURADOS E PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2018 E AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2019 | 2550.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA USO EM SERVIÇOS PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2019 | 1368.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 09 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA. REALIZADO EM 27/09/2018 NA RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2019 | 1600.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 24 M³ DE RESIDUOS D FOSSA E 02 DESENTUPIMENTOS NO MERCADO PÚBLICO E NO PRESIDIO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2019 | 2687.71 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2019 | 25134.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/01/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSAO DO DARF, ELABORACAO DE GPS MENSAL, APOIO A RH, RETIFICACOES DE INSCRICOES NO PASEP DE SERVIDOR, APOIO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2019 | 1793.37 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR Nº 1 DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2019 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX 2817, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 08/01/2019 | 3700.00 | 00009732139498 | ALINE HELLEN DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA, DO ANCORA DE SUBAÚMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 08/01/2019 | 2600.00 | 00002992414409 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS NA SEDE DO CAF-CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PEVA E HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 08/01/2019 | 95.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2019 | 998.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2019 | 998.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 08/01/2019 | 300.00 | 00003653391482 | CLEIDIENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE AXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 08/01/2019 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2019 | 6200.00 | 00003962753460 | NADILSON JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE AOS MESES DE OUTURBO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2019 | 954.00 | 00007751928484 | TAIZI CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUIDADORA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 09/01/2019 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE DADOSKURUMM 373 E SOFTWARE IPONTO – IPTOF-N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRATRIA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2019 | 800.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NO MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO NO EVENTO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019, PARA SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 20/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 20/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 20/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 20/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS,REF. 20 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 20/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2019 | 700.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO, NA RUA CREUZA RAQUEL - BAIIRO SALGADINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2019 | 4000.00 | 00010153643498 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACADEMIA PUBLICA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 10/01/2019 | 200.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAG DE CONTAS DE AGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 10/01/2019 | 200.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 10/01/2019 | 200.00 | 00003257865422 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 10/01/2019 | 300.00 | 00007717604426 | MANUEL ANDRE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, N 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 10/01/2019 | 2922.00 | 13398975000161 | PARAIBA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS DE ARTESANATO DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 001.066 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 10/01/2019 | 2048.00 | 13398975000161 | PARAIBA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS DE ARTESANATO DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 001.065 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2019 | 2316.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO COPOS DESCARTAVIES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2019 | 1300.00 | 00000741520419 | HUMBERTO GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANHEIROS QUIMICOS, NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019, NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2019 | 3600.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DOS DESMONSTRATIVOS FISCAIS, RELATIVO AO RGF, REFEENTE AO SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO O "PEDROZÃO" REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2019 | 998.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2019 | 1555.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 MESTROS DE LONA E 2 METROS DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 11/01/2019 | 400.00 | 00071094335444 | NATALIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2019 | 2490.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16.25 MESTROS DE LONA, 8 METROS DE METALON E 10 METROS DE ADESIVOS IMPRESSOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2019 | 350.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA 10 CABALETES DE SINALIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO NO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2019 | 800.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA JOÃO PESSOA, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARA SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2019 | 16259.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 12/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 11/01/2019 | 15914.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE 12/2018 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00011811583466 | GEYSIANE CRISTINA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00007051454412 | NUBIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2019 | 76476.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MÊS 12/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2019 | 8.77 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFE E ACUCAR) DESTINADOS CANTINA DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2019 | 8.38 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFE) DESTINADOS CANTINA DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2019 | 65.80 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2019 | 8.38 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFE) DESTINADOS CANTINA DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2019 | 2340.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS COM LONA PARA FRENTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, E TAMBEM PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DE SETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2019 | 75.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA SANSUNG D101 , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2019 | 212.75 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2019 | 7554.07 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DOS ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2019 | 9500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2019 | 2120.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2019 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2019 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 14/01/2019 | 720.00 | 00008415991495 | IGO FURTADO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MODULO DE INJEÇÃO ELETRONICA, CONSERTO DE INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO DE PLACA QFA - 0305, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2019 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2019 | 1200.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó, NO DIA 20/12/2018, CONFORFME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2019 | 16472.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO E CONFECCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SABONETE LIQUIDO, KIT CAMISETA, TANGA ENXUTA, BABADOR) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2019 | 14181.66 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00003992808475 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 20 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018,JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2019 | 1100.00 | 00001474334440 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , NO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00097941522420 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE 10 (DEZ) HORAS NO VALOR DE R$ 120,00 CADA HORA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2019 | 600.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO AS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00010980097460 | F?BIO C?SAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETAIA REF AO PERIDODO DE 01/12/2018 A 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00061259063453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETAIA REF AO PERIDODO DE 01/12/2018 A 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2019 | 1500.00 | 00011931251460 | ALEX GEYSON VICENTE DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETAIA REF AO PERIDODO DE 01 A 31 DE 12 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00002792860405 | PEDRO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETAIA REF AO PERIDODO DE 01/12/2018 A 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00003377349413 | KAHLIL GIBRAN G FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETAIA REF AO PERIDODO DE 01/12/2018 A 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00009972208486 | CRISTIANO DE SOUSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETAIA REF AO PERIDODO DE 01/12/2018 A 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2019 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORCAMENTOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS DE SERVICOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00008813331401 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00010397317409 | CLEYDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 14/01/2019 | 500.00 | 00001811979440 | EDIVANIA DA SILVA MACIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA / LUZ , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONF. LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 14/01/2019 | 3554.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA ARTESANATO AOS GRUPOS DE GESTANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 00004196 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 14/01/2019 | 4300.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS GRUPOS DE ARTESANATOS PELO PROGRAMA DO CREAS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , CONFORME NOTA FISCAL 00166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00097779237400 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 15/01/2019 | 300.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 15/01/2019 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 15/01/2019 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 15/01/2019 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 15/01/2019 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 15/01/2019 | 200.00 | 00070107439409 | ANA PRISCILHA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 15/01/2019 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 15/01/2019 | 200.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 15/01/2019 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 15/01/2019 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 15/01/2019 | 250.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 15/01/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 15/01/2019 | 200.00 | 00073880469415 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 15/01/2019 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 15/01/2019 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 15/01/2019 | 200.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 01/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 15/01/2019 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 15/01/2019 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 15/01/2019 | 200.00 | 00002699347400 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 15/01/2019 | 250.00 | 00009117734444 | JOSEVANIA BARBOZA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 15/01/2019 | 300.00 | 00087348616453 | MARIADA ASSUNCAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 15/01/2019 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 15/01/2019 | 200.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 15/01/2019 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 15/01/2019 | 800.00 | 00011187909440 | LUCAS MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 15/01/2019 | 200.00 | 00032983484491 | IRACI JULIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 15/01/2019 | 500.00 | 00099193949472 | MANOEL FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 15/01/2019 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 15/01/2019 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 15/01/2019 | 350.00 | 00004484676400 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 15/01/2019 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 15/01/2019 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 15/01/2019 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 15/01/2019 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 15/01/2019 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 15/01/2019 | 200.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 15/01/2019 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 15/01/2019 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 15/01/2019 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 15/01/2019 | 200.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 15/01/2019 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 15/01/2019 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 15/01/2019 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 15/01/2019 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 15/01/2019 | 250.00 | 00014641461449 | JOSE LUIZ FORTUNATO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 15/01/2019 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 15/01/2019 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 15/01/2019 | 200.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 15/01/2019 | 300.00 | 00009418982455 | DANIELE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE COLCHAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 15/01/2019 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 15/01/2019 | 300.00 | 00071555675409 | ROSEMERY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 15/01/2019 | 998.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA SEDE EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 15/01/2019 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 15/01/2019 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 15/01/2019 | 200.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 15/01/2019 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 15/01/2019 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 15/01/2019 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 15/01/2019 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 15/01/2019 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 15/01/2019 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 15/01/2019 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 15/01/2019 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 15/01/2019 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 15/01/2019 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 15/01/2019 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 15/01/2019 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 15/01/2019 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 15/01/2019 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 15/01/2019 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 15/01/2019 | 200.00 | 00028524721472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 15/01/2019 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 15/01/2019 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 15/01/2019 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 15/01/2019 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 15/01/2019 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 15/01/2019 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 15/01/2019 | 500.00 | 00008588335492 | ELISÂNGELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 15/01/2019 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 15/01/2019 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 15/01/2019 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 15/01/2019 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 15/01/2019 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 15/01/2019 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 15/01/2019 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 15/01/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 15/01/2019 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 15/01/2019 | 200.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 15/01/2019 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 15/01/2019 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 15/01/2019 | 250.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 15/01/2019 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 15/01/2019 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 15/01/2019 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 15/01/2019 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 15/01/2019 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(4MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 15/01/2019 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 15/01/2019 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 15/01/2019 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 15/01/2019 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 15/01/2019 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 15/01/2019 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 15/01/2019 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 15/01/2019 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 15/01/2019 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 15/01/2019 | 200.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 15/01/2019 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 15/01/2019 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 15/01/2019 | 200.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 15/01/2019 | 300.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 15/01/2019 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 15/01/2019 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 15/01/2019 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 15/01/2019 | 800.00 | 00012006110470 | TATIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 576/2017, ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 15/01/2019 | 700.00 | 00006262478450 | FRANCISCO JOELISON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 15/01/2019 | 900.00 | 00010094411409 | GENILDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 15/01/2019 | 500.00 | 00008927589459 | LUZIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 15/01/2019 | 500.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2019 | 998.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2019 | 200.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/01/2019 | 600.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/01/2019 | 500.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/01/2019 | 998.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/01/2019 | 998.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/01/2019 | 998.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00008293859407 | MANOEL LOPES OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/01/2019 | 800.00 | 00007616778445 | SUELLINGTON DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO AJUDANTE DE PREDREIRO NA SEC DE INFRAESTRUTURA REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00005299696450 | MARIA IVETE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00071113593482 | JARDEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2019 | 400.00 | 00031211674487 | AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2019 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2019 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KGO-2426 ITAMBÉ-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2019 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA MNG-4303-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2019 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA HKE-5604-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/01/2019 | 998.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO DE MATA REDONDA , CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, COM PINTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/01/2019 | 998.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE ILUNMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00005469865444 | ROSICLEIDE DA SILVA SAANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/01/2019 | 800.00 | 00009972208486 | CRISTIANO DE SOUSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CARROS DE MÃO PERTECENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/01/2019 | 3000.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREITO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00023762020434 | LAUDENICIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/01/2019 | 650.00 | 00010351533435 | ESIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/01/2019 | 998.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/01/2019 | 998.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO MATADOURO, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2019 | 3000.00 | 00092249078815 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2019 | 3000.00 | 00092249078815 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/01/2019 | 3000.00 | 00005881666429 | WELINGTON TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2019 | 500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/01/2019 | 3500.00 | 00008438825494 | EDIVALDO GOMES DA ROHA JUNIOR | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/01/2019 | 3500.00 | 00005508836497 | THIAGO IRAN DE ARAUJO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2019 | 3500.00 | 00008496489477 | WELISSON TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REFERENTE AOS MESES E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 E VINTE DIAS DO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00003770705483 | EDMILSON TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00001300986476 | JOAO PAULO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2019 | 954.00 | 00000840806477 | MARIA DE LOURDES DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/01/2019 | 1600.00 | 00003979055485 | FRANKLIN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/01/2019 | 1400.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/01/2019 | 8088.35 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/01/2019 | 116584.30 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO 13º SALARIO /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/01/2019 | 2219.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA-PARTE PATRONAL,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/01/2019 | 31998.39 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAOL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO 13º SALARIO /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2019 | 800.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA GARAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/01/2019 | 3916.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/01/2019 | 14269.92 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 15/01/2019 | 10683.65 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ACS, REFERENTE AO 13º SALARIO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 15/01/2019 | 1307.68 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ACS ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 15/01/2019 | 1210.36 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 15/01/2019 | 148.14 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 15/01/2019 | 40416.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO 13º SALARIO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 15/01/2019 | 4946.95 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 15/01/2019 | 1107.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -NASF, REFERENTE AO 13º SALARIO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 15/01/2019 | 135.50 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -NASF ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 15/01/2019 | 12007.14 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 15/01/2019 | 1469.67 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 15/01/2019 | 2127.42 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS, REFERENTE AO 13º SALARIO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 15/01/2019 | 260.40 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 15/01/2019 | 741.21 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ACS , PARTE PATRONAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 15/01/2019 | 833.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF , PARTE PATRONAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 15/01/2019 | 147.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS , PARTE PATRONAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 15/01/2019 | 76.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -NASF , PARTE PATRONAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 15/01/2019 | 83.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA, PARTE PATRONAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 15/01/2019 | 2803.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE PATRONAL ,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2019 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA , FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO, TOMBAMENTO E FROTA QUE CELEBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2019 | 20000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE NIVEL TECNICO COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (LICITACAO INEXIGIBILIDADE 10/2018) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/01/2019 | 200.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO GERADOR, COM SEDE NAQUELE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/01/2019 | 50665.66 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE SECRETARIA DIVERSAS, REFERENTE 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/01/2019 | 6201.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/01/2019 | 3515.07 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS -IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE SECRETARIAS DIVERSAS, PARTE PATRONAL,REFERENTE AO 13º SALARIO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2019 | 852.54 | 00042218853434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA 14 DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2019 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. LICITAÇAO Nº 000062018 (INEXIGÍVEL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2019 | 300.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO (PRM-07-003), TRATANTO DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2019 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/01/2019 | 998.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGA 7428 A DISPOSIÇÃO DA DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS 12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/01/2019 | 998.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA OFA - 8321, A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00012157062432 | LORHANA GLENDA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00010118488481 | AMANDA CLARA OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E XEROX DE BALANCETES E ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/01/2019 | 3000.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00070053083440 | JOABSON LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/01/2019 | 500.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00005591897452 | JOSILEIDE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00071105815439 | LARISSA GABRIELE DE LIMA GUEDES DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/01/2019 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/01/2019 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2018 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXERIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/01/2019 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DA SALA DE INFORMATICA E DESCARTE ELETRONICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/01/2019 | 800.00 | 00006682993471 | UBIRAILTON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE BOMBA NO SITIO JUSSARA, DURANTE O MES 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/01/2019 | 998.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/01/2019 | 998.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/01/2019 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MPRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DESTA SECRETARIA, REFE AO MES DE 12/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/01/2019 | 998.00 | 00007554651480 | ANA MARIA SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETRIA REF AO MÊS DE 12/2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/01/2019 | 998.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO GINASIO WILSÃO NO MUNICIPIO DE ALHNADRA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/01/2019 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANRE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBR DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00001206527498 | GERLANE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE 12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/01/2019 | 3500.00 | 00006111924460 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTACAS DO GINÁSIO RINALDÃO EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2019 | 800.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS AMISTOSOS DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/01/2019 | 1300.00 | 00075924013472 | MARIA DO SOCORRO FERREIURA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/01/2019 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/01/2019 | 300.00 | 00007873283402 | PAULA CRISTINA DOS SANTROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE 03 BOMBEIROS CIVIS PARA AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DIA 19/01/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0000330 | 15/01/2019 | 60000.00 | 29313626000130 | DN PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "DEVINHO NOVAIS " NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019, NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/01/2019 | 500.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT.AO ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/01/2019 | 300.00 | 00009768525436 | TALES MATEUS OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DO ATLETA QUE REPRESENTARÁ A CIDADE DE ALHANDRA NA 2ª ETAPA DO CIRCUITO OURO DE FUTEVOLEI EM JOAO PESSOA, NA PRAIA DE CABO BRANCO, NOS DIAS 26 E 27/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/01/2019 | 300.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO GERADOR, COM SEDE NAQUELE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/01/2019 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/01/2019 | 1200.00 | 00026302314453 | MANOEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/01/2019 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/01/2019 | 1300.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/01/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/01/2019 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICPIO DE ALHANDRA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/01/2019 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/01/2019 | 120.00 | 00002611524408 | ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NOS DIAS 20/08, 16/07 E 24/09/2018, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/01/2019 | 954.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/01/2019 | 400.00 | 00084039620453 | JOANA DARC BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, PARA TREINAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DURANTE OS DIAS 30/05 a 27/07/2018 e 16/08 a 21/09/2018, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/01/2019 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 16/01/2019 | 8400.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, CONFECCAO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES DA SAUDE JUNTO AO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS) REFERENTE AOS SEIS BIMETRES DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/01/2019 | 2000.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/01/2019 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/01/2019 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA TERRENO PARA DÉPOSITO DE RESÍDEUOS SÓLIDOS URBANOS, CELETADOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 16/01/2019 | 2048.00 | 13398975000161 | PARAIBA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS DE ARTESANATO DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 16/01/2019 | 4300.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS GRUPOS DE ARTESANATOS PELO PROGRAMA DO CREAS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000197 | 16/01/2019 | 3554.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA ARTESANATO AOS GRUPOS DE GESTANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 16/01/2019 | 800.00 | 00014687268463 | JANALYNE DA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00084039523415 | JOSELI MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 17/01/2019 | 2800.00 | 00070982046413 | AMANDA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 17/01/2019 | 1600.00 | 00009227256407 | ANDREIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 17/01/2019 | 550.00 | 00012073043445 | MOISES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/01/2019 | 500.00 | 00070919618464 | DIEGO MENEZES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOM DURANTE O MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/01/2019 | 600.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REF A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/01/2019 | 500.00 | 00070031144454 | JOSINALDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/01/2019 | 600.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/01/2019 | 3000.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/01/2019 | 500.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DE ALHANDRA, REFERENTE A 15 DE DIAS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/01/2019 | 6300.00 | 13398975000161 | PARAIBA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/01/2019 | 5600.00 | 13398975000161 | PARAIBA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/01/2019 | 1500.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/01/2019 | 500.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/01/2019 | 954.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/01/2019 | 4950.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA 09450054401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/01/2019 | 350.00 | 00071071955497 | ITALO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO WILSÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ESPORTES LAZER E CULTURA REF A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/01/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PÁLIO 4P, COMPLETO, PLACA OFF 3181, NO PERIODO DE 01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/01/2019 | 3561.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA IDENIZACAO POR DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2019 | 3000.00 | 00010430200471 | JULIANE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/01/2019 | 500.00 | 00009653219405 | GILTON SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPESA E CARPINAGEM NA CASA DO AGRICULTOR NO DISTRITO DE MATA REDONDA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 10418-3, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/01/2019 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULOS, CAMINHONETE HILUX SRV CABINE DUPLA, 4X4, COMPLETA, AUTOMÁTICA, A DIESEL,PLACA QFV-1189, GOL G7 COMPLETO , PLACA QFP-4834 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00006406034406 | DANILO STEFANIS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/01/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 27/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/01/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 27/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/01/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 27/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 27/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/01/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO , NA FEIRA LIVRE DO DIA 27/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 27/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/01/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 27/01/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 18/01/2019 | 200.00 | 00061112038434 | IRENILTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 18/01/2019 | 600.00 | 00008052839432 | CLAUDICELIA ABILIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 18/01/2019 | 1080.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PM MACICO 101 - CDS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 18/01/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QFV-9096, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 18/01/2019 | 300.00 | 00008593773427 | ROSIMARY SEVERINO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 18/01/2019 | 465.00 | 00045245266415 | LUCIANO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RFEALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 21/01/2019 | 998.00 | 00003154522425 | MARINALVA BERNARDO DA SILVA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 21/01/2019 | 1150.00 | 00042218861453 | CLEMILDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE URGÊNCIA, MEDIANTE REQUISIÇÕES MÉDICAS, E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 21/01/2019 | 350.00 | 00010227019407 | PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 21/01/2019 | 200.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 21/01/2019 | 400.00 | 00090847407420 | MARIA DO CARMO CONCEICAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 21/01/2019 | 500.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 21/01/2019 | 500.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIR PARA AQUISÇAO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 21/01/2019 | 205.50 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ABERTURA DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 4459 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 21/01/2019 | 1260.00 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE 2.000,00 FORMULARIOS IMPRESSOS PARA AS INSCRICOES NOS SERVICOS OFERTADOS POR ESTA SECRETARIA E 3 BANNERS , CONFORME NOTA FISCAL 000558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 21/01/2019 | 7230.65 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00008537647438 | JORGE ALEX PEREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/01/2019 | 998.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/01/2019 | 998.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/01/2019 | 998.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/01/2019 | 2500.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2019 | 1517.95 | 00075923750449 | EDVANIRA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RETIDOS INDEVIDAMENTE NO SALARIO DA SERVIDORA DA CÂMARA SEDIDA A PREFEITURA , REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/01/2019 | 3300.00 | 00087348640400 | DAVID SEVERINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RETIDOS INDEVIDAMENTE NO SALARIO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL SEDIDO A PREFEITURA , REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/01/2019 | 1502.05 | 00056868871449 | MARIA EMILIA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RETIDOS INDEVIDAMENTE NO SALARIO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL SEDIDA A PREFEITURA , REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/01/2019 | 1443.30 | 00001938176405 | VALTER BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RETIDOS INDEVIDAMENTE NO SALARIO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL SEDIDO A PREFEITURA , REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/01/2019 | 1300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO, NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/01/2019 | 1251.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO DO SERTOR DE LICITAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/01/2019 | 880.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG E 02 BOTIJÔES GLP COMPLETO 13KG , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 22/01/2019 | 1190.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 17 BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/01/2019 | 1200.00 | 00003947672411 | VALDEMIR GONCALVES DA SILV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/01/2019 | 550.00 | 00005875189444 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DAS PRACAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO E DO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/01/2019 | 550.00 | 00003367430412 | ANA PAULA RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZAS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NOS SABADOS E DOMINGOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/01/2019 | 1200.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ENVIOS DAS DECLARAÇÕES DOS IMPOSTOS DE RENDAS E DCTF'S DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/01/2019 | 700.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/01/2019 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, COM GERACAO DE ORTOFOTO, INCLUSIVE ESTUDO DE BACIA HIDROGRAFICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/01/2019 | 500.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO AS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/01/2019 | 72.57 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/01/2019 | 450.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/01/2019 | 7375.73 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/01/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/01/2019 | 6.98 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA USO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/01/2019 | 8.38 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA USO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/01/2019 | 8.38 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA USO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/01/2019 | 58.58 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO NESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/01/2019 | 40.48 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 2000063 | 24/01/2019 | 16615.00 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS DA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 25/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 2000064 | 24/01/2019 | 26911.29 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS DA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 24/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 2000065 | 24/01/2019 | 3490.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 24/01/2019 | 100.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 1 CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 24/01/2019 | 100.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 1 CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE CARRO PLACA ODF 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 000559 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 24/01/2019 | 240.00 | 00070819204463 | LINDACI ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 24/01/2019 | 250.00 | 00010332863468 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 24/01/2019 | 400.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 24/01/2019 | 120.00 | 00009931916494 | JOSE MILTON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2019 | 400.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO NA RUA DO OITEIRO EM ALHANDRA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2019 | 365.00 | 00001182913431 | JOAIS OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO NA RUA DO OITEIRO EM ALHANDRA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2019 | 290.00 | 00014603334893 | JOSELIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,05 E 07 DE JANEIRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2019 | 1800.00 | 00010434548456 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL PARA A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DESTE MUNICIPIO EM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2019 | 290.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTURA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO DO OITEIRO , REFERENTE AOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2019 | 15770.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CADERNOS TIPO BROCHURA CAPA DURA COM 96 FOLHAS DESTINADOS A REDE PUBLICA DE EDUCACAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2019 | 700.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA BATERIA PARA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL DE ITAMBÉ-PE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2019 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2019 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2019 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2019 | 954.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE PATROLEIRO ,DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2019 | 1500.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2019 | 3000.00 | 00005801472401 | ANNA GRAZIELLA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KGP-2715), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2019 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/01/2019 | 954.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/01/2019 | 954.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2019 | 954.00 | 00071354289439 | LETICIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/01/2019 | 954.00 | 00071354289439 | LETICIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/01/2019 | 3000.00 | 00005801472401 | ANNA GRAZIELLA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KGP-2715), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕA, REF AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2019 | 7310.00 | 00009450054401 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PLANEJAMENTO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2019, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2019 | 40079.51 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DO APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIAS DIVERSAS, EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2019 | 2885.72 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIAS DIVERSAS, EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 28/01/2019 | 899.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR OLEO E COMBISTIVEL E FILTRO COMBINADO, ANEL DE VEDAÇÃO E OLEO SINTETICO DO MOTOR PARA VEICULO DE PLACA QFT-0023 , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 28/01/2019 | 8505.43 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DO APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE SAÚDE - ACS), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 28/01/2019 | 612.39 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE SAÚDE - ACS), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 28/01/2019 | 999.72 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 28/01/2019 | 71.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 28/01/2019 | 1107.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE SAÚDE - NASF), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 28/01/2019 | 79.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE SAÚDE - NASF), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 28/01/2019 | 993.38 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLÍNICA), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 28/01/2019 | 71.52 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLÍNICA), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 28/01/2019 | 9206.04 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 28/01/2019 | 662.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 28/01/2019 | 31619.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 28/01/2019 | 2276.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTA APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL-IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2019 | 600.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MES 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2019 | 954.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2019 | 954.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2019 | 954.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2019 | 954.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2019 | 954.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOANA LOPES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2019 | 954.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2019 | 954.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2019 | 954.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2019 | 954.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2019 | 954.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2019 | 954.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2019 | 954.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2019 | 954.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENÇO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2019 | 954.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2019 | 954.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2019 | 954.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2019 | 954.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO À CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2019 | 954.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOIS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2019 | 954.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2019 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTOE REFORMA DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2019 | 954.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2019 | 954.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REF AO MES DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2019 | 954.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESC. ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2019 | 954.00 | 00007679051488 | ROSELINE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2019 | 954.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA, NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2019 | 1000.00 | 00099194210497 | MIZAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2019 | 954.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2019 | 954.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2019 | 954.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2019 | 954.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2019 | 954.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2019 | 954.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2019 | 954.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR.NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2019 | 954.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2019 | 954.00 | 00070361201427 | LUANA LADISLAU MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2019 | 954.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2019 | 954.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2019 | 954.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2019 | 954.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2019 | 954.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2019 | 954.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2019 | 954.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2019 | 420.00 | 00071122189427 | MYLENA LINO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO SO SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2019 | 954.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2019 | 954.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2019 | 954.00 | 00011089494440 | IRACI MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLÍVIA CORREIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2019 | 954.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS GEAIS NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2019 | 954.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2019 | 3800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL E PELA MANHÃ PARA TAPUIU, REFERENTE A 21 DO MES DE NOVEMBRO ATÉ 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2019 | 4100.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA MANHÃ, TOTAL 80 KM DIARIOS,REF. A 21 DE NOVEMBRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2019 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REF. A 21 DO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2019 | 3100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA - SÍTIO MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 21 DO MES DE NOVEMBRO ATÉ 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2019 | 2000.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE 20 KM TOTALIZANDO 40 KM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2019 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REF. A 21 DE NOVEMBRO ATÉ 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2019 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, REF AO MES 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2019 | 2200.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA 25KM E 25KM NO DA TARDE, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2019 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM PONTO DE PARTIDA DA ESCOLA DO SITIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO HORÁRIO DA NOITE, REFERENTE A 21 DE NOVEMBRO ATÉ 21 DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2019 | 3000.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REF.A 21 DE NOVEMBRO ATÉ 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2019 | 1600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAS: ROTA SITIO CAMAÇARI PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO TERMINO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, HORÁRIO MANHÃ REF A 21 DE NOVEMBRO DE 2018 A 21 DE DEZEM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2019 | 3000.00 | 00002140447425 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO VÁRZEA CERCADA, PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS TURNOS: TARDE (27 KM) E NOITE(27 KM), NO TOTAL: 54KM, REF. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2019 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2019 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, REFERENTE A 21 DO MÊS DE NOVEMBRO ATÉ 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, KM 13+13 TOTAL = 26 KM, HORÁRIO DA TARDE 12:00 HRS ATÉ AS 17:00 HRS DE 21 DE NOVEMBRO A DIA 21 DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2019 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM PONTO DE PARTIDA NO SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00, COM PERCURSO DE 12 KM + 12 KM = 24 KM, REF. A 21 NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2019 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA,DE 21 DE NOVEMBRO ATÉ 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2019 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMIDO, PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE 21 DE NOVEMBRO ATÉ 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2019 | 3000.00 | 00042127670400 | JOSE ANTONIO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR : ROTA - COMUNIDADE DE SARAPÓ PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE REF A 21 DE DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2019 | 3000.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA ACENTAMENTO PAZA P/ AS ESCOLAS ZELIA CORREIA DO Ó E RENTAO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2019 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, DE SUBAUMA REF A 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2019 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR , RORA: SITIO ARVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó , NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A 21 DO MES DE NOVEMBRO ATE 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2019 | 4300.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF A 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2019 | 7600.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, REALIZADO NO ANO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA REANTO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ REF A 21 DE NOVEMBRO D 2018 A 2 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2019 | 2400.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REF A 21 DE NOVEMBRO DE 21 DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2019 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF. 21 DE NOVEMBRO DE 2018 A 21 DE DEZEMBRO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00004579203437 | MICHELLY FREIRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE ITINERÁRIO FAZENDA GARAPÚ, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ: 14 KM : 28 KM DIÁRIOS, CONFORME DOC. ANEXA.REF. A 21 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2019 | 3700.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA A MESMA ESCOLA, NO TURNO DA MANHÃ: 43 KM E TARDE: 43 KM. DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018 A 21 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2019 | 3920.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COBERTURA DE PNEUS 275/80R22.5 DE VEICULOS DE PLACA OEV-4012 E OEU-2796, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2019 | 95269.72 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2019 | 3000.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 22 KM E TARDE 22 KM, REF 21 DE NOVEMBRO DE 2018 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2019 | 1960.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COBERTURA DE PNEUS 275/80R22.5 DE VEICULOS DE PLACA OGB-6983, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2019 | 6859.42 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2019 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. A | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2019 | 700.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DE TAPUIÚ NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE REF A 21 DE NOVEMBRO DE 2018 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2019 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA REFERENTE A 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2019 | 28738.68 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA (MDE), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2019 | 2069.19 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO APORTE DE COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL - IPEMAD-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA (MDE), REFERENTE AO DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2019 | 4600.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ TARDE, REF A 21 DE NOVEMBRO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2019 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA; - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, REF 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2019 | 700.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2019 | 700.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA; - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, REF 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2019 | 1600.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA: QFQ 6770-PB, CHEV.PRISMA, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL REFERENTE A 21 DE 11 DE 2018 A 21 DE 12 DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2019 | 600.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, REF A 21/11/2018 A 21/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2019 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA, REF A 21/11/2018 1 2/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE.REFERENTE 21/11/2018 A 21/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/01/2019 | 600.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB. REF. 21/11/2018 A 21/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2019 | 1000.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE GARAPÚ PARA MATA REDONDA, REF A 21/11/2018 A 21/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/01/2019 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO TURNOS, TARDE E NOITE, REF A 21/11/2018 A 21/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2019 | 1700.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA DE ALHANDRA COM PROFESSORES, PARA A ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO HORÁRIO DA NOITE, (26 KM, DIÁRIO), NOS HORÁRIOS DAS: 18:20 HS ÀS, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/01/2019 | 1200.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2019 | 135.00 | 00012176313488 | JEAN CLEITON SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO NO OITEIRO, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2019 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2019 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KGO-2426 ITAMBÉ-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2019 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA MNG-4303-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2019 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA HKE-5604-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2019 | 954.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2019 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2019 | 954.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/01/2019 | 954.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANHEIRO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2019 | 320.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS DIAS 7,8,9 E 10 DE JANEIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2019 | 3050.00 | 00007264614409 | ELIDIANE MARIA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA À RECIFE, JOÃO PESSOA E INGÁ COM VEÍCULO DE PLACA QFR-1790 DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 28/01/2019 | 300.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 28/01/2019 | 350.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 28/01/2019 | 900.00 | 00008293868406 | SEVERINA BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 28/01/2019 | 500.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 29/01/2019 | 75.00 | 00014603334893 | JOSELIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TIRAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 2017 EM SEU ART 24, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 29/01/2019 | 75.00 | 00097767700453 | MARIA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, EM SEU ARTIGO 24 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 29/01/2019 | 400.00 | 00014437371860 | VALDECI ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 574/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 29/01/2019 | 200.00 | 00013239075482 | NAYARA KALYNA JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 574/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2019 | 954.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS: ZELADORA DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2019 | 500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA , FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00005636641427 | JAKELYNE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2019 | 954.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2019 | 998.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2019 | 998.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2019 | 998.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2019 | 998.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2019 | 998.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2019 | 998.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2019 | 998.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2019 | 998.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2019 | 998.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NAS RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2019 | 3000.00 | 00003585776400 | FLAVIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISCALIZAÇÃO NAS LIMPEZAS DAS RUAS URBANAS DESTA CIDADE REF AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2019 | 998.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA DE MATO NO DISTRITO DE MATA REDONDA REF AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2019 | 400.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00070020742452 | SAYONARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CUIDADORA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFOMRE DOCUMETAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO PSF CENTRO II , DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2019 | 954.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADM REF AO MÊS AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2019 | 954.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2019 | 954.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2019 | 954.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2019 | 954.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2019 | 600.00 | 00064595862415 | JOSEFA ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2019 | 954.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/01/2019 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2019 | 998.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2019 | 998.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2019 | 998.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2019 | 998.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. .REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2019 | 998.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA.REF. JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2019 | 954.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO EM ALHANDRA, REF AO MÊS DE OUTURBO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2019 | 200.00 | 00071133247466 | JOSENILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO CAMPO O SILVÃO JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2019 | 2545.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LZER, TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2019 | 22800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2019 | 354.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TUR E CULTURA REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2019 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ESP. LAZ. TUR. E CULTURA, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2019 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2019 | 9598.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2019 | 1539.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 VIAGENS À JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PEÇAS DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2019 | 954.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE OPERADOR DE BOMBA DE ÁGUA EM ARVORE ALTA ,DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2019 | 9200.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2019 | 23800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2019 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2019 | 1056.08 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2019 | 4664.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2019 | 5465.80 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2019 | 645.00 | 00028592824400 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2019 | 954.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO POLI ESPORTIVO O WILSÃO, EM ALHANDRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2019 | 954.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO, LOCALIZADO EM ALHANDRA. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2019 | 954.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE BOMBA, NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA II, JUNTO AO SÍTIO ÁRVORE ALTA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2019 | 2120.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, ITAMBÉ, IGARASSU, CAMPINA GRANDE, TIMBAUBA, BAYEUS E RECIFE COM VEICULO DE PLACA NPX- 5215, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2019 | 954.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D´AGUA NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PINDOBAL , NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2019 | 3023.00 | 00058941525420 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL PELAINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELAS CHUVAS EM BENS DE AREA DE SUA PROPRIEDADE E RESIDENCIA DECORRIDOS DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2019 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPSASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2019 | 50400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3, DISCIPLINADORES, GERADOR, PALCO E GRID, PARA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE ASSUNÇAO , NOS DIAS 15,16, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2018. LICITAÇÃO Nº 000032018 (ADESAO A REGISTRO DE PREÇ | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2019 | 189.90 | 13691391000180 | TAMWORKS- EPROTOCOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SISTEMA DE PROTOCOLO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2019 | 104956.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2019 | 53898.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2019 | 11621.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2019 | 4350.00 | 00006179628475 | JOAO LEANDRO JACOB DE PONTES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS ELEÉTRICOS NA SEDE DA PRFEITURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00057029636449 | FRANCIRLENE GOMES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00070127245448 | MYLENA MARIA BRASILINO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2019 | 15185.07 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2019 | 12544.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2019 | 60.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE YAXAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DO CONTRATO CAIXA/OGU 1022731-29, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2019 | 47395.40 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPARCELAMENTO DA DIVIDAS DO RPPPS, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 001/200, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO Nº 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2019 | 681.72 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPARCELAMENTO DA DIVIDAS DO RPPPS, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 001/200, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO Nº 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2019 | 475.22 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPARCELAMENTO DA DIVIDAS DO RPPPS, CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 001/200, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO Nº 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2019 | 69160.37 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPARCELAMENTO DA DIVIDAS DO RPPPS, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 001/60, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO Nº 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2019 | 101.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 26934-4, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2019 | 30000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA DOS SEGURADOS DO PERÍODO ENTRE ABRIL E SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, 1/3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2019 | 30000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA DOS SEGURADOS DO PERÍODO ENTRE ABRIL E SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, 2/3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2019 | 22977.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA DOS SEGURADOS DO PERÍODO ENTRE ABRIL E SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, 3/3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2019 | 180.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2019 | 44246.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2019 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2019 | 3931.35 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2019 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 30/01/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA COMPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DA PACIENTE MARIA RITA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 30/01/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA COMPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DA PACIENTE MARIA RITA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 30/01/2019 | 158.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES VETERINARIOS PARA DIAGNOSTICO DE ESPOROTRICOSE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 30/01/2019 | 13091.45 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, ATENDENDO DEMANDA 59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 30/01/2019 | 224592.39 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 30/01/2019 | 59800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 30/01/2019 | 200702.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 30/01/2019 | 4715.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 30/01/2019 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 30/01/2019 | 86681.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 30/01/2019 | 53885.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 30/01/2019 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 30/01/2019 | 6150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 30/01/2019 | 58370.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 30/01/2019 | 17800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CEO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 30/01/2019 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 30/01/2019 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 30/01/2019 | 2200.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 30/01/2019 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO FARMACIA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PSF CENTRO I DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 30/01/2019 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 30/01/2019 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 30/01/2019 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK - 8773/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 30/01/2019 | 12274.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 30/01/2019 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 30/01/2019 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 30/01/2019 | 128475.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 30/01/2019 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QEP 6890/PB, COM VIAGENS IDAS/VOLTAS, COM PACIENTES P/ HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 30/01/2019 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974-SP, IDAS E VOLTAS, COM PACIENTES DE HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 30/01/2019 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 30/01/2019 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 30/01/2019 | 8717.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 30/01/2019 | 25200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 7044-0, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 30/01/2019 | 30.48 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2019 | 600.00 | 00003278490452 | JEAN CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARTE GRÁFICA PARA DIÁRIOS ESCOLARES DIVERSOS SENDO 04 MODELOS, 01 PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, 01 PARA AS TURMAS DO 1º AO 3º ANO, 01 PARA TURMAS DO 4º A 5º ANO , 01 PARA TURMAS DO 6º A 9º | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2019 | 5000.00 | 00001268908460 | LUIZ NUNES SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTOS REALIZADO COM UMA JORNADA PEDAGÓGICA, ABERTURA DO ANO LETIVO/2019, COM QUATRO PALESTRANTES: KAILANE RÂNDALA, JULICE BOLZE, JOHNNY CARVALHO E CAMILA RABUSKE, COM DOIS TIPOS DE PALESTRAS, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2019 | 3021.88 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2019 | 2400.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 300 BLOCOS DE NOTAS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2019 | 1600.00 | 00008065803482 | SIMONY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENCA, EM DOIS TURNOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000605 | 30/01/2019 | 25284.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS 20 UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000607 | 30/01/2019 | 12462.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS 20 UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000608 | 30/01/2019 | 8525.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS 20 UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000609 | 30/01/2019 | 5753.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS 20 UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2019 | 2400.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SALGADOS PARA A JNORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2019 | 685.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LOLA DIANTEIRA, BUCHA DO AMORTECEDOR E PARAFUSO PARA VEICULO DE PLACA: MMR-2264, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2019 | 636185.57 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2019 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC DE EDCUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2019 | 29265.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2019 | 15170.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2019 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVERL PARA SER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2019 | 185946.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2019 | 43528.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2019 | 31568.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2019 | 89222.43 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2019 | 6963.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2019 | 26601.56 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2019 | 13464.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2019 | 7600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2019 | 21852.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2019 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2019 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2019 | 11131.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2019 | 954.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE FISCAL DE TURMA NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE TURMA DE GARIS REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2019 | 40957.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2019 | 11300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00010299230430 | REINALDO LUNA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SAERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2019 | 4798.41 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/01/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2019 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA , COM VEICULO DE PLACA PEG-3909, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2019 | 28136.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2019 | 6700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2019 | 2894.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2019 | 3039.45 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2019 | 1549.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2019 | 3992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2019 | 6900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2019 | 629.94 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SMTRANS, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SMTRANS, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2019 | 22550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2019 | 2950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2019 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2019 | 314.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SUBPREFEITURA, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2019 | 5077.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2019 | 17600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2019 | 571.71 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2019 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 30/01/2019 | 450.00 | 00090998871400 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGÊNCIA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 30/01/2019 | 350.00 | 00003645952489 | DAMIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 576 DE 14/09/2017 ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 30/01/2019 | 16472.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO E CONFECCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 KITS ENXOVAIS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO GRUPO DE GESTANTES COMO BENEFICIO EVENTUAL OFERTADO PELO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00009057818485 | ANA CARLA CARNEIRO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONF. COM A LEI N. 574/2017 ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 30/01/2019 | 300.00 | 00006262517456 | JAILSON INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL N. 574/2017 ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 30/01/2019 | 150.00 | 00090998871400 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 574, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 30/01/2019 | 150.00 | 00090998871400 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 574, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 30/01/2019 | 1230.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP LIQUIDO E COMPLETO, CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 30/01/2019 | 420.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP LIQUIDO E COMPLETO, CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 30/01/2019 | 200.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 30/01/2019 | 200.00 | 00095230084472 | GEILZO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ART.12 PROJETO CASA REF A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 30/01/2019 | 5071.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00014432056487 | HELENO VICENTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 30/01/2019 | 450.00 | 00005867348482 | ROSANGELA PACHECO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 30/01/2019 | 1020.00 | 00008415991495 | IGO FURTADO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO, LIMPEZA DO AR FILIMENTO, ADTIVO PARA RADIADOR, JOGO DE VELAS , LIMPEZA DOPS BICOS, SINCRONISMO DAS CORREIAS E LIMPEZA DO TANQUE EM VEICULO DE PLACA: QFL-4924, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 30/01/2019 | 600.00 | 00006140539439 | LIDIANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 30/01/2019 | 303.00 | 00004188518405 | MARIA DE LOURDES FREITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 30/01/2019 | 30.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22293-3, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 30/01/2019 | 23416.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 30/01/2019 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 30/01/2019 | 3896.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRAS, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 30/01/2019 | 10400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-SCFV, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 30/01/2019 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 30/01/2019 | 5796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 30/01/2019 | 4496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-IGD PBF, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00005556752460 | DALVANIRA BERNARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 30/01/2019 | 4550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 30/01/2019 | 1243.11 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 30/01/2019 | 18398.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 30/01/2019 | 20736.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 30/01/2019 | 450.00 | 00003159448460 | CLAUDENICE NESTOR FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 30/01/2019 | 300.00 | 00082414050497 | EDVALDO ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 30/01/2019 | 300.00 | 00001184023409 | MARCOS ANTONIO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 30/01/2019 | 400.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017., ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 30/01/2019 | 400.00 | 00004871837467 | ROGEIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 30/01/2019 | 606.00 | 00082065942487 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSÃO SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 30/01/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 30/01/2019 | 600.00 | 00006262501452 | RODRIGO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, EM SEU ART 24, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00071113593482 | JARDEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2019 | 20420.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2019 | 132.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 22 PEÇAS DE ANDAIMES PARA USO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS DIAS 07,08,09, REF A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2019 | 500.00 | 00006682993471 | UBIRAILTON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00005027019432 | VALDECY CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2019 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2019 | 1400.00 | 12940421000181 | LUIZ GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 175 ANDAIMES PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2019 | 3000.00 | 00001374922439 | ANA FLAVIA BARROS DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SEC DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2019 | 2272.86 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2019 | 3278.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2019 | 1600.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2019 | 998.00 | 00001224347498 | GIRLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EXECUTADO NA SEDE DA SEINFRA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO NO PERIDO DE 02/01 A 02/02 DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2019 | 12000.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA MINISTRO JOÃO AGRIPINO, NO BAIRRO DO OITEIRO EM ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00007401127407 | JOHNNY PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD - 8905 - PB, PARA A ESTA SECRETARIA REF A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2019 | 3500.00 | 00004695209497 | JOSÉ ROBSON VIDAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQG - 5166 - PB, PARA A ESTA SECRETARIA REF A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 31/01/2019 | 700.00 | 00004871837467 | ROGEIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 31/01/2019 | 200.00 | 00008396366446 | RUBENITA MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/201/, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO II (SCFV) DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE ALHNADRA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SEC DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SEC DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA , DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SEC DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 31/01/2019 | 150.00 | 00005278529458 | ETIENE ELISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 31/01/2019 | 2771.38 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 31/01/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 31/01/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO CRAS, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 31/01/2019 | 460.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 31/01/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO SCFV, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 31/01/2019 | 1891.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO CREAS, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 31/01/2019 | 923.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO IGD-PBF, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 31/01/2019 | 1001.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 31/01/2019 | 7267.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 31/01/2019 | 453.00 | 00020531001415 | DAVI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 31/01/2019 | 600.00 | 00006381007478 | JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 31/01/2019 | 550.00 | 00070765437457 | ISABELLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 31/01/2019 | 800.00 | 00004867205435 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 31/01/2019 | 500.00 | 00003733442440 | JOSELIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 31/01/2019 | 500.00 | 00005479425404 | MARIA LUIZA DA COSTA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 31/01/2019 | 300.00 | 00012340687454 | LARYSSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00020489080472 | MARIA DE F?TIMA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCNEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 31/01/2019 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCNEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 31/01/2019 | 500.00 | 00008043075476 | ISABEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCNEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 31/01/2019 | 200.00 | 00010308240456 | JAILSON VICTOR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 574/2017, ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00047503785420 | GERALDA FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE, COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 31/01/2019 | 700.00 | 00070013277430 | DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE, COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 31/01/2019 | 500.00 | 00002939074470 | LUIZ RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 31/01/2019 | 400.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00004391296489 | JOSEFA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 31/01/2019 | 240.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2019 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2019 | 400.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS FINAS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2019 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2019 | 500.00 | 00007535834450 | MIGUEL HENRIQUE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENTENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00010748509470 | PATRYCK BONFIM RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DESTA SECRETARIA REF AO MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2019 | 400.00 | 00008301322446 | RODRIGO HENRIQUE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2019 | 350.00 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS, REF A JANEIRO DE 2019. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2019 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICPIO DE ALHANDRA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA TERRENO PARA DÉPOSITO DE RESÍDEUOS SÓLIDOS URBANOS, CELETADOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS ,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2019 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 48 PEÇAS DE ANDAIMES E 100 ESCORAS PARA USO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2019 | 480.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 48 PEÇAS DE ANDAIMES E 100 ESCORAS PARA USO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2019 | 480.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 48 PEÇAS DE ANDAIMES E 100 ESCORAS PARA USO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2019 | 480.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 48 PEÇAS DE ANDAIMES E 100 ESCORAS PARA USO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2019 | 480.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 48 PEÇAS DE ANDAIMES E 100 ESCORAS PARA USO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000792 | 31/01/2019 | 42694.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS, PEDRA, TIJOLO, ENTRE OUTROS) PARA USO EM SERVIÇOS PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGG 1660 - PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PROFESSORES COM DESTINO DE ALHANDRA A SUBAUMA, REF AO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DIGITADORA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PGD 7415, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , SUPERVISIONANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2019 | 477.99 | 11408812000197 | AUTARQUIA MUNICIPAL DO ENSINO SUPERIOR DE GOIANA-AMESG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AUTARQUIA MUNICIPAL DO ENSINO SUPERIOR DE GOIANA - AMESG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2019 | 3500.00 | 00003627440412 | PALMERI MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2019 | 61.02 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 5200-0, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2019 | 61.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 10418-3, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 23607-1, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2019 | 8.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 22955-5, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 31/01/2019 | 200.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DO MODULO DO GIROFLEX COM TROCA DE 02 FUSIVEIS, LIMPEZA DE CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO DO MODULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 31/01/2019 | 886.14 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 31/01/2019 | 7456.43 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS-ACS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 31/01/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS-NASF-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 31/01/2019 | 8121.33 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS-PSF-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 31/01/2019 | 725.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS-CAPS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 31/01/2019 | 28133.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 31/01/2019 | 5544.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 31/01/2019 | 51263.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 31/01/2019 | 18460.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 31/01/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 31/01/2019 | 3916.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CEO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 31/01/2019 | 3494.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 31/01/2019 | 28065.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 31/01/2019 | 2886.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 2000134 | 31/01/2019 | 34979.94 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA REDE PROPRIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 35 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 2000135 | 31/01/2019 | 15144.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA REDE PROPRIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 36 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 2000136 | 31/01/2019 | 19832.27 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE DA REDE PROPRIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 2000137 | 31/01/2019 | 11517.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DA REDE PROPRIA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA A SEREM CONSUMIDOS NOS ESTABELECIMENTOS CONFORME NECESSIDADES DA REDE, DE ACORDO DOCUME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 31/01/2019 | 1710.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAC SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2019 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- LANÇAMENTO POR OFICIO- PRINCIPAL ( PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2019 | 564.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP-LANÇAMENTO POR OFICIO-PRINCIPAL (PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2019 | 61.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2575-5, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2019 | 8661.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE FOPAG-EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2019 ,DEBITADOS DA CONTA 2575-5, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2019 | 15.16 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA USO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2019 | 4066.97 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE FOPAG-TEMP, COMPETENCIA 01/2019 ,DEBITADOS DA CONTA 2575-5, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2019 | 2229.30 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PROPRIOS, PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSAO DO DARF, ELABORACAO DE GPS MENSAL, APOIO A RH, RETIFICACOES DE INSCRICOES NO PASEP DE SERVIDOR, APOIO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2019 | 5.49 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS, PARA USO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2019 | 3600.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS, COMO TAMBÉM PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO, PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2019 | 11.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2019 | 1367.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2019 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2019 | 387.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP- DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2019 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2019 | 6542.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP- DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2019 | 403.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2019 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2019 | 42.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2019 | 177.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP- DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2019 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2019 | 603.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2019 | 38.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2019 | 30.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2019 | 28.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2019 | 14.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2019 | 1226.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2019 | 8613.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS, DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2019 | 643.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O INSS-TERMO DE PARCELAMENTO 629094306 CAMARA-PREFEITURA SOBRE OS ENCARGOS PATRONAIS E SEGURANDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2019 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2019 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2019 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2019 | 400.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2019 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2019 | 400.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2019 | 400.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2019 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00004875378408 | EDSONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SUB PREFEITURA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOC EN ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXERIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2019 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DA SALA DE INFORMATICA E DESCARTE ELETRONICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2019 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2019 | 1300.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2019 | 582.60 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER DEMANDA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2019 | 370.00 | 00012673310460 | BYÉRIKA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDMINISATRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2019 | 780.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2019 | 99.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2019 | 99.95 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2019 | 16.15 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2019 | 122.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CUPINICIDA E VEDA CALHA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2019 | 954.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA DELEGACIA DE POLICIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2019 | 954.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR À SERV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00087447029491 | ROSELY RAMOS ULYSSES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE ADMINISTRATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2019 | 76.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2019 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2019 | 1798.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA ÁGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SARRAFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2019 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2019 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ESTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/02/2019 | 480.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RENOCACAO DO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/02/2019 | 80.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFV-2620, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2019 | 600.00 | 00075923947404 | JOSENILDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REPAROS EM ESTRADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2019 | 2537.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2019 | 12805.55 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/02/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/02/2019 | 1.87 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR DO DIA 08/02/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/02/2019 | 40.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,REF. FOPAG-TEMP,DEBITADOS DA CONTA 2664-6 , NO MES 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PGD 7415, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA QUALIESCOLA II PARA TREINAMENTO NO MUNICIPIO DE GOIANA-PE, NO PERIODO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/02/2019 | 136.00 | 19256404000179 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO NAS CARTEIRINHAS ESTUDANTIS DO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/02/2019 | 2550.00 | 00070820162477 | JEFERSON BRUNO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE GALERIA E MOLDURAS DE DIPLOMAS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000815 | 01/02/2019 | 41689.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS, PEDRA, TIJOLO, ENTRE OUTROS) PARA USO EM SERVIÇOS PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000816 | 01/02/2019 | 1275.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS, PEDRA, TIJOLO, ENTRE OUTROS) PARA USO EM SERVIÇOS PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/02/2019 | 380.00 | 00097918245415 | GEASI MARIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2019 | 300.00 | 00010045311412 | JOSE LOURENCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS NO PRÉDIO DA SEDE DAPREFEITURA, DO DIA 05 A 09 DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/02/2019 | 200.00 | 00011751896420 | RALF FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL, NOS DIAS 06,07 E 08 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 01/02/2019 | 800.00 | 00001310601470 | LUCIA ROBERTA VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT.AO ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/02/2019 | 500.00 | 00008277509430 | DENNIS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO A REPRESENTANTE DO CLUBE BABY LUCK DE FUTSAL, ONDE REPRESENTARA A CIDADE DE ALHANDRA NA COPRA CAMUTANGA DE FUTSAL, NA CIDADE DE CAMUTANGA-PE, ATENDENDO DEMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0000830 | 01/02/2019 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA SAMYA MAIA NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/02/2019 | 2500.00 | 00005827627402 | EDUARDO CAMPOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA IAN - 2666, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETAIA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 02/02/2019 | 2000.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DESTA SEC REF AOS MESES DE DEZ/2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 02/02/2019 | 300.00 | 00009749001419 | SUENIA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 02/02/2019 | 500.00 | 00010370855400 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 02/02/2019 | 500.00 | 00092924735491 | MARIA DO CARMO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 02/02/2019 | 500.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 02/02/2019 | 800.00 | 00079858570449 | SANDRA MARIA SANTANA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 02/02/2019 | 130.00 | 00007876524400 | JOSE PAULINO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 02/02/2019 | 30.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 02/02/2019 | 520.00 | 00049805681220 | JANDER ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA, MEDIANTE PARECER DE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 02/02/2019 | 980.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP LIQUIDO E COMPLETO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 02/02/2019 | 1580.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP LIQUIDO E COMPLETO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 02/02/2019 | 400.00 | 00007097237414 | FABIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 02/02/2019 | 3370.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS STAR POSTURAL E 01 AC110 - BOTA NIGHT SPLINT PARA FASCITE PLANTAR BRACE PAUHE , CONFORME NOTA FISCAL 000.110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 02/02/2019 | 508.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR DUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 02/02/2019 | 800.00 | 00008550713465 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANC. PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 02/02/2019 | 70.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDIÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 02/02/2019 | 700.00 | 00070287671402 | KARINE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MAIS RENDA, REF O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 02/02/2019 | 700.00 | 00070522522440 | NAILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MAIS RENDA, REF O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 02/02/2019 | 200.00 | 00070481276432 | FILLIPHY DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, EM CONOFRMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 02/02/2019 | 200.00 | 00026670917449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, EM CONOFRMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 02/02/2019 | 700.00 | 00010308267494 | AMANDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MAIS RENDA, REF O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 02/02/2019 | 1100.00 | 00005758583464 | JOSE FERREIRA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 02/02/2019 | 200.00 | 00004076174429 | FABIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 02/02/2019 | 500.00 | 00010850689430 | GISELLE FERREIRA BULH?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 02/02/2019 | 120.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS EM PNEUS DE VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-8217, QFN - 7794, E OQO - 5524, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 02/02/2019 | 1551.26 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO PARA O VEICULO DE PLACA QFV - 2620, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 02/02/2019 | 620.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS ESTABELICEMENTOS DA SEC DE SAUDE DA REDE PROPRIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 02/02/2019 | 910.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/02/2019 | 2000.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DESTA SEC REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 04/02/2019 | 2800.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CADEIRA CARRINHO STAR KITS, EM CUMPRIMENTO NOTICIA FATO Nº 067.2018.000327, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 04/02/2019 | 70.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCIERO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 04/02/2019 | 150.00 | 00013341631461 | JAKELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCIERO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 04/02/2019 | 1260.00 | 00099205580449 | PAULO DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE TRANSPORTES RODOVIARIO ESTADUAL E INTERESTADUAL COM DESTINO DE JOÃO PESSOA A SÃO PAULO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 04/02/2019 | 3000.00 | 00009737946405 | ISABELE DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CIRURGIA DE URGENCIAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, Nº 574/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 04/02/2019 | 3200.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CIRURGIA DE URGENCIAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, Nº 574/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 04/02/2019 | 210.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000834 | 04/02/2019 | 3060.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA USO EM SERVIÇOS PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000835 | 04/02/2019 | 2040.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA USO EM SERVIÇOS PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/02/2019 | 1400.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE D EPEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/02/2019 | 1400.00 | 00008599164481 | JOSE CLAUDIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEV-5563-PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRASNPORTES , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00004566005402 | ANGELA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, NESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00005890106465 | CLEITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00003973978441 | LEVI ELIAS ARAÚJO MECENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO , REF A MES DE DEZ/2018 E JANEIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DESTA SEC REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/02/2019 | 380.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PENEUS DO VEICULOD E PLACA OGB - 7013, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/02/2019 | 3500.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCUL LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES E DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF A 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/02/2019 | 4100.00 | 24920835000128 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA 01267414413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE: ROTA À DISPOSIÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR REF A 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDATICOS PAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF A 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/02/2019 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADE DE JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE, REF. A 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/02/2019 | 5500.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/02/2019 | 5500.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PAS AS FACULDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF A 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/02/2019 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA REF A 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/02/2019 | 5803.37 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO PARA VEICULODE PLACA OFC - 5304, PARA ESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/02/2019 | 350.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG GLP COMPLETO 13KG , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/02/2019 | 380.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00006275554460 | THAIS REGINA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOC PERTENCENTES A CPL, REF A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/02/2019 | 248.92 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2575-5, NO MES 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/02/2019 | 25.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PENEUS DO VEICULOD E PLACA OGA - 9786, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE DZEMBRO 2018, E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/02/2019 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA EM CARRO DE SOM REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/02/2019 | 459.99 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/02/2019 | 120.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PENEUS DO VEICULOD E PLACA OFE-3463, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/02/2019 | 100.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHNADRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/02/2019 | 998.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/02/2019 | 1200.00 | 00039542580487 | NICELIO CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTES DE JOGADORES DE MATA REDONDA A ALHANDRA, PARA EVENTO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/02/2019 | 250.00 | 00004875255403 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROZÃO, NA SEDE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/02/2019 | 600.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA COPA DE FUTEBOL DE MATA REDONDA, REF AO PERIODO QUE FOI REALIZADO EM 21/01 A 15 02/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/02/2019 | 600.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA COPA DE FUTEBOL DE MATA REDONDA, REF AO PERIODO QUE FOI REALIZADO EM 21/01 A 15 02/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT.AO ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/02/2019 | 500.00 | 00007611015435 | ISAQUIEL DE SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE PATROCINIO PARA PARTICIPAÇÃO DE EZEQUIEL SANTANA RODRIGUES, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO, REF AO 1º TORNEIO GUERREIRO DE FUTSAL A REALIZAR NOS DIAS 17/02 A 23 DE 02/2019, DO CORRENTE ANO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/02/2019 | 800.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/02/2019 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA/ÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/02/2019 | 767.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/02/2019 | 1446.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/02/2019 | 485.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/02/2019 | 2187.64 | 13691391000180 | TAMWORKS- EPROTOCOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA ON-LINE DE PROTOCOLO, DESTINADO AO SETOR GERAL DE PROTOCOLOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/02/2019 | 154.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/02/2019 | 1850.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZACAO DE FICHAS FUNCIONAIS PARA POSTERIOR CONFERENCIA NO SISTEMA DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/02/2019 | 10400.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA DO ISS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/02/2019 | 205.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GARRAFÕES ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 2000144 | 06/02/2019 | 26911.29 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA 24/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/02/2019 | 440.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0000877 | 06/02/2019 | 35913.73 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE QUARTA MEDICAO DO 1º ADITIVO DE PRECO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNCIPIO, OBJETO DO CONTRATO 97/2014, MATRICULA CEI 51.229.68494/79, SENDO 50% DE MAO-DE-OBRA E 50% D | 00722016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/02/2019 | 1500.00 | 00005079104430 | JAILSON JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 E 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE /2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00070130431419 | CLEISON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2018 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 06/02/2019 | 529.82 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK , SERVIDO DURANTE A ABERTURA DO PROGRAMA MAIS RENDA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 06/02/2019 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 06/02/2019 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 06/02/2019 | 500.00 | 00009682425450 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 06/02/2019 | 450.00 | 00004586823496 | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 06/02/2019 | 740.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS PARA O CADASTRO DO PROGRAMA MAIS RENDA , CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/02/2019 | 2200.00 | 00011063055407 | ROMARIO FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE SERVIÇO URBANOS, REF AOS MESES DE DEZ/2018 E JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO DESTA SEC DE TRANSPORTES REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/02/2019 | 325.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GARRAFÕES ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/02/2019 | 300.00 | 00097918130430 | JOSE VALDECY DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE 05(CINCO) VENTILADORES PARA A BASE DA SMTRAN SITUADO A RUA ROLDÃO GUEDES REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/02/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/02/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/02/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/02/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/02/2019 | 700.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA JOÃO PESSOA, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/02/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/02/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/02/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO ,NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/02/2019 | 370.00 | 00011943281483 | ISMAEL FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MÊS DE JANEIRO/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/02/2019 | 1400.00 | 00009873448462 | JOSE LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MECÂNICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/02/2019 | 2000.00 | 00061272655415 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/02/2019 | 2000.00 | 00076957411400 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/02/2019 | 2500.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/02/2019 | 2500.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/02/2019 | 3000.00 | 00003585776400 | FLAVIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISCALIZAÇÃO NAS LIMPEZAS DAS RUAS URBANAS DESTA CIDADE REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/02/2019 | 800.00 | 00010476413486 | ERIKA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA SE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/02/2019 | 370.00 | 00030880785420 | MARIA GORETTE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO DO OITEIRO DE 14 A 19 DE JANEIRO/2019, JUNTO A SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/02/2019 | 500.00 | 00004144401456 | JOSE VICENTE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/02/2019 | 998.00 | 00040823610497 | MARIA DE LOURDES JACQUES COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 07/02/2019 | 280.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 07/02/2019 | 1600.00 | 00005079097477 | LUCILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 07/02/2019 | 515.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00005502175413 | MARIA REJANE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 07/02/2019 | 200.00 | 00007088456494 | MARIA DALVA GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA,EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 07/02/2019 | 200.00 | 00008391020460 | MONICA GABRIEL ARISTEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA,EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 07/02/2019 | 200.00 | 00006186109798 | JANAINA GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 07/02/2019 | 200.00 | 00005246492435 | DENISE MARIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 07/02/2019 | 400.00 | 00003628479401 | ZELIA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 07/02/2019 | 300.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 07/02/2019 | 1100.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 07/02/2019 | 400.00 | 00009241504404 | YANN MARCIO MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 584/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 07/02/2019 | 238.74 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 07/02/2019 | 850.00 | 00004002078426 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 07/02/2019 | 400.00 | 00001173484493 | ANTONIA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 07/02/2019 | 120.00 | 00010318733412 | MARÍLIA CAROLINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 07/02/2019 | 300.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANC. QUE GARANTE AJUDA P/ PAGTO DE ALUGUEL , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 07/02/2019 | 400.00 | 00084881577468 | VANDERLUCIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 07/02/2019 | 500.00 | 00011310335400 | CLAUDYLLAINE CASSIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000901 | 07/02/2019 | 14243.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, AREIA, TIJOLOS, TELHA CANAL, AREIA FINA, CIMENTO 50 KG, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/02/2019 | 270.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11,12 E 13 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 07/02/2019 | 8629.48 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO RESTO A PAGAR DOS EMPENHOS: 2000656 E 2000657, REF AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 07/02/2019 | 5713.34 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/O HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 07/02/2019 | 1500.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DOPLER REF DF - 7001, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 07/02/2019 | 1700.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTRINADOS AOS SEVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 07/02/2019 | 2701.28 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (MOTOR DE PARTIDA ) PARA VEICULO DE PLACA QFD-2457, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 07/02/2019 | 696.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75 RF 16 PARA VEICULO DE PLACA KFD-2457, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/02/2019 | 500.00 | 00070242297480 | WAGNER DE AZEVEDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/06/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/02/2019 | 1306.00 | 00007377755482 | FELIPE ACACIO SOARES PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MERCENARIA EM PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS ADAUTO FERREIRA DE PAULA, JOSÉ FERNANDES BARBOSA E SEVERINO VALENÇO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/02/2019 | 750.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/02/2019 | 370.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA JOSÉ ALFREDO DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/02/2019 | 1450.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL MESAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CRECHE ALAIDE PESSOA, ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ESCOLA MARIA DOMINGOS, ESCOLA ALFREDO JOSE DECARVALHO, ESCOLA ALFREDO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/02/2019 | 539.10 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES PARA AS FESTAS DE CONCLUINTES DO 9º E 5º ANO AS ESCOLAS: ZELIA CORREIA DO Ó, ADAUTO FERREIRA DE PAULA E JOSE FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/02/2019 | 300.22 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CRECHE ALAIDE PESSOA, CONOFRME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/02/2019 | 1020.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA AS FESTAS DAS ESCOLAS CREUZA RAQUEL, ALUNOS FUNAD E CRECHE ALAIDE PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/02/2019 | 800.00 | 00095230513420 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 VIAGENS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DO SÍTIO RIACHO E VIEIRA PARA MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ENEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/02/2019 | 35.14 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 10418-3, NO MES 02/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/02/2019 | 477.99 | 11408812000197 | AUTARQUIA MUNICIPAL DO ENSINO SUPERIOR DE GOIANA-AMESG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOIS EDUCACIONAIS DOS FUNCIONÁIOS DO MUNICÍPIO, NOS CURSOS DE LETRAS, EDUCAÇÃO FISICA, PEDAGOGIA E BIOLOGIA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOXCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/02/2019 | 950.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRTURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00006262438408 | MARIA JOS? BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/02/2019 | 5.58 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO CFM DO DIA 11/02/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/02/2019 | 162.88 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2664-6, NO MES 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/02/2019 | 2400.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTINADOS AO USO NAS CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, COM RESPALDO NA LICITAÇÃO Nº 000052017 MOD. 11. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/02/2019 | 5410.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, COM RESPALDO NA LICITAÇÃO Nº 000052017 MOD. 11. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/02/2019 | 2258.65 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, COM RESPALDO NA LICITAÇÃO Nº 000052017 MOD. 11. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/02/2019 | 8486.47 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, COM RESPALDO NA LICITAÇÃO Nº 000052017 MOD. 11. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/02/2019 | 4180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 09(N0VE) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTAS PREFEITURAS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/02/2019 | 3000.00 | 00005607346463 | ANDERSON JOS? LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO RETROESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL REF OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/02/2019 | 2000.00 | 27727228000134 | HERMANO A DE QUEIROZ -MEI E /OU HMAIS PRODUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AS IMAGENS AEREAS COM DRONE PHANTOM 4PRO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO, REALIZADAS DE 15 A 18 DE AGOSTO/2018, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 08/02/2019 | 500.00 | 00056965982420 | ANGELA CRISTINA DUTRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 08/02/2019 | 300.00 | 00009697844496 | CAMILE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 08/02/2019 | 200.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO PORTEIRO, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/02/2019 | 106.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA, REFERENTE AO MÊS 01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/02/2019 | 250.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO ESTIVAS, REFERENTE AO MÊS 01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/02/2019 | 119.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA COMUNIDADE TAPERUBUS, REFERENTE AO MÊS 08/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/02/2019 | 178.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA COMUNIDADE TAPERUBUS, REFERENTE AO MÊS 01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/02/2019 | 24025.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF. LICITAÇÃO Nº 000492018 (PREGÃO PRESENCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/02/2019 | 40198.30 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GAB. DO PREFEITO, SEC. DE ADM.,SEC DE FINANÇAS, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE INFRAESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/02/2019 | 22.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PACOTE DE GRAMPO TRILHO ESTENDIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/02/2019 | 7586.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/02/2019 | 4.19 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONOFRME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/02/2019 | 4.19 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONOFRME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/02/2019 | 6.14 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E AÇULCAR) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONOFRME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00007947416494 | ELAYNE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ESCRITORIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/02/2019 | 198.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL, REFERENTE AO MÊS 02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/02/2019 | 155.52 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INTER LEVANTAR VIDRO MB AP PARA VEICULO DE PLACA OGB-7013, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/02/2019 | 658.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MEDENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 12/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/02/2019 | 777.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/02/2019 | 292.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS 01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/02/2019 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MÊS 01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/02/2019 | 69.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA DO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/02/2019 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/02/2019 | 247.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA LOPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/02/2019 | 30343.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/02/2019 | 101774.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 08/02/2019 | 1457.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 43 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 08/02/2019 | 371.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 44 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 08/02/2019 | 316.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 45 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 08/02/2019 | 1490.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES 12/2018, ATENDENDO DEMANDA 42 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 08/02/2019 | 416.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UBS-CENTRO I, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 61 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 08/02/2019 | 486.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UBS-CENTRO II, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 62 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 08/02/2019 | 166.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 49 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 08/02/2019 | 461.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 48 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 08/02/2019 | 616.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 47 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 08/02/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-CENTRO I, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 50 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 08/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-CENTRO II, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 38 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 08/02/2019 | 300.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, REFERENTE AO MES 12/2018, ATENDENDO DEMANDA 26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 08/02/2019 | 92.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 08/02/2019 | 79.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 28 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 08/02/2019 | 3137.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 29 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 08/02/2019 | 78.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 46 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 08/02/2019 | 480.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS PTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE SUPLO CONTROIL E OLEO FREIO 500 ML PARA VEICULO DE PLACA QFD-2457, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 08/02/2019 | 1010.81 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 08/02/2019 | 828.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 08/02/2019 | 191.65 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 08/02/2019 | 1107.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -NASF, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 08/02/2019 | 9263.86 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 08/02/2019 | 168.01 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE , COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 08/02/2019 | 54.92 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTTAS SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ,COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 08/02/2019 | 8505.43 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ACS, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 08/02/2019 | 32091.14 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE , COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 08/02/2019 | 660.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA QFF-8217, QFN-7794, QFD-2457, QFT-0023 E QFN-7814 , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000178 | 08/02/2019 | 12132.10 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000179 | 08/02/2019 | 11388.74 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000180 | 08/02/2019 | 9909.14 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000181 | 08/02/2019 | 8568.57 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000182 | 08/02/2019 | 13943.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00010/2019 CPL, DISPENSA Nº DV00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000943 | 08/02/2019 | 13120.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MEIO FIO GRANILITICO E PEDRA CALCARIA) DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000944 | 08/02/2019 | 19080.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MEIO FIO GRANILITICO E PEDRA CALCARIA, POSTE DE CONCRETO, TINTA E COMPENSADO) DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000945 | 08/02/2019 | 6132.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MANILHA, TUBO DE CONCRETO, ARAME FARPADO, ESTACA, VARAO DE FERRO) DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/02/2019 | 600.00 | 00061223859487 | GILBERTO LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA EM PORTICO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 08/02/2019 | 500.00 | 00075982730491 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGÊNCIA. EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL N. 574/2017. ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 08/02/2019 | 600.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL N. 574/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 08/02/2019 | 300.00 | 00003369680432 | VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 08/02/2019 | 700.00 | 00006262358471 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANC. PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO ,HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 08/02/2019 | 400.00 | 00006705926414 | JOSE WILSON INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 08/02/2019 | 200.00 | 00067479006420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 08/02/2019 | 500.00 | 00095230394404 | REILZA PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO P/ PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 08/02/2019 | 200.00 | 00004127852429 | JUVENITA DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 08/02/2019 | 320.00 | 00073880817472 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANC. PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 08/02/2019 | 600.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 08/02/2019 | 1430.00 | 00071071955497 | ITALO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A INSTALACAO DE 2 AR CONDICIONADO , 05 LIMPEZAS E 01 TROCA DE GAS DOS EQUIPAMENTOS DOS SERVICOS ANEXOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 08/02/2019 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 08/02/2019 | 200.00 | 00002556462400 | JOANA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ALUGUEL EM ATRASO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 08/02/2019 | 341.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES 12/2018, ATENDENDO DEMANDA 25/2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 08/02/2019 | 147.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 12/2018, ATENDENDO DEMANDA 17/2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 08/02/2019 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES 12/2018, ATENDENDO DEMANDA 18/2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 08/02/2019 | 284.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 12/2018, ATENDENDO DEMANDA 135/2018 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 08/02/2019 | 399.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ALHANDRA, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 144/2018 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 08/02/2019 | 136.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 143/2018 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 08/02/2019 | 221.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV ALHANDRA, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 142/2018 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 08/02/2019 | 39.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 140/2018 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 08/02/2019 | 284.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 141/2018 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 08/02/2019 | 145.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 134/2018 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 08/02/2019 | 38.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 136/2018 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 08/02/2019 | 409.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, ATENDENDO DEMANDA 27/2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 08/02/2019 | 426.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, ATENDENDO DEMANDA 28/2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 08/02/2019 | 278.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, ATENDENDO DEMANDA 19/2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 08/02/2019 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, ATENDENDO DEMANDA 16/2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 08/02/2019 | 100.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTE PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 08/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, ATENDENDO DEMANDA 15/2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 08/02/2019 | 500.00 | 00071199523402 | EVERTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 08/02/2019 | 600.00 | 00001908843470 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 08/02/2019 | 364.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV ALHANDRA, REFERENTE AO MES 11/2018, ATENDENDO DEMANDA 1495/2018 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 08/02/2019 | 249.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, ATENDENDO DEMANDA 1494/2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 08/02/2019 | 53.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 149/2018 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 08/02/2019 | 234.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 150/2018 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 08/02/2019 | 69.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 151/2018 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 08/02/2019 | 16180.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PELOS SERVICOS CARTORAIS DE EMISSAO DE CERTIDÕES DE CASAMENTO E NASCIMENTO E SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 08/02/2019 | 400.00 | 00098907425434 | VERONICA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 08/02/2019 | 400.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 GARRAFÕES DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (cras, scfv, conselho tutelar e SBES, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 08/02/2019 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGÇAO PÚBLICOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 08/02/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 08/02/2019 | 820.00 | 00006602315498 | NATALIA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE VACINA LINFOSENSIBILIZANTE INALANTE DE BACTERIA, PARA O TRATO RESPIRATORIO, PRESCRITO PARA O MENOR ALBERTO EMANUEL SILVA VASCONCELOS, ATENDENDO DEMANDA 64 DA SMS, EM CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/02/2019 | 85.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-subprefeitura, REFERENTE AO MÊS 01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/02/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/02/2019 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/02/2019 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KGO-2426 ITAMBÉ-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/02/2019 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA HKE-5604-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/02/2019 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA MNG-4303-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/02/2019 | 350.00 | 00003142827420 | MARIA LUCIA RIBEIRO BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGANENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/02/2019 | 500.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/02/2019 | 58.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O A BASE SEDE DO SMTRANS, REFERENTE AO MÊS 02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/02/2019 | 77.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SMTRANS, REFERENTE AO MÊS 01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM VEICULO VAN PLACA NQH 2122, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 003 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/02/2019 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA D. VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO REF. VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA - COM DESTINO: ALHANDRA, COM VEICULO DE PLACA HUN-3966, DURANTE O MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/02/2019 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 - DURANTE O MÊS DE DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/02/2019 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE MATA REDONDA COM DESTINO À JOÃO PESSOA,COM VEICULO DE PLACA KJP-4521, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFOERME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/02/2019 | 500.00 | 00087349469420 | PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MAPEAMENTO DE CONTROLE DE PEÇAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/02/2019 | 700.00 | 00012136383485 | JOAO VICTOR ANDRADE DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/02/2019 | 720.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/02/2019 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE MATA REDONDA COM DESTINO À JOÃO PESSOA,COM VEICULO DE PLACA KJP-4521, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/02/2019 | 370.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OGA-9746 , DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/02/2019 | 954.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA AREA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPIAL, ATENDETENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/02/2019 | 600.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA AREA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 12/2018, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00070055285490 | ROGERIO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/02/2019 | 954.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2018, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/02/2019 | 600.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/02/2019 | 2780.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECREARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/02/2019 | 954.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/02/2019 | 954.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/02/2019 | 954.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVVEMBRO/2018, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 11/02/2019 | 250.00 | 00012120483426 | LUYZA DE CARVALHO SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 11/02/2019 | 350.00 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 11/02/2019 | 170.00 | 00065170806434 | MARIA DO CARMO NUNES CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/02/2019 | 600.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00071417656468 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/02/2019 | 3300.00 | 00097940623400 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECREARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/02/2019 | 1400.00 | 00003831007470 | CLAUDIO CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO RETELHAMENTO E RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENCO DO SITIO MATA GARAPU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 11012232/2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/02/2019 | 1400.00 | 00010153189401 | FERNANDO PEREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO RETELHAMENTO E RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 11012233/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/02/2019 | 13160.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 11012238/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00080541305468 | AZENILDE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE JANEIRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/02/2019 | 1300.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 CILINDRO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO DEMANDA 26/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 11/02/2019 | 150.00 | 00009697848483 | JOSÉ ROBERTO EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 11/02/2019 | 150.00 | 00009320353450 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 11/02/2019 | 800.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNCIPAL Nº 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 11/02/2019 | 600.00 | 00008891195464 | ISLEIDE ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 11/02/2019 | 700.00 | 00008479354429 | JANEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 11/02/2019 | 510.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 11/02/2019 | 195.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 11/02/2019 | 170.28 | 00001310601470 | LUCIA ROBERTA VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00071199538426 | THAYNARA LARISSA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 003 DA SECRETARIA DE ESOIRTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 12/02/2019 | 142.52 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 12/02/2019 | 50.00 | 00006274422420 | RENATO MEDEIROS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/02/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 25243-3 REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/02/2019 | 84.38 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 5200-O, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 10418-3 REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 12/02/2019 | 1985.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENRO DE AGUA DESTINADOS AOS PREDIOS DA SEDE DA SECRETARIA, POLINICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADES BASICAS E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 12/02/2019 | 975.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 12/02/2019 | 57.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE JANEIRO 2019, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 12/02/2019 | 136.94 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00005743314411 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE RUAS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/02/2019 | 480.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 80 PEÇAS DE ANDAIMES PARA USO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/02/2019 | 480.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 80 PEÇAS DE ANDAIMES PARA USO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/02/2019 | 480.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 80 PEÇAS DE ANDAIMES PARA USO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE OUTUBR/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/02/2019 | 480.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 80 PEÇAS DE ANDAIMES PARA USO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/02/2019 | 100.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GARRAFÕES ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00004144401456 | JOSE VICENTE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/02/2019 | 2000.00 | 00080595049400 | SEVERINO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS PRAÇAS DE ALHANDRA E MATA REDONDA E TRAVES DO GINASIO DO MUNICIPIO, SENDO A SEGUNDA ETAPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/02/2019 | 600.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SESMANA DO MÊS DE JANEIROD E 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/02/2019 | 3500.00 | 00009456188400 | THARLEY DE SOUZA CABRAL ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DO DISTRITO DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA OGG-9269, DURANTE O MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/02/2019 | 3500.00 | 00008203513425 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAJENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA COM VEICULO DE PLACA QFI-3018, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00061257745468 | VALTERLINS SEVERIANO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SODA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 13/02/2019 | 2500.00 | 00008415991495 | IGO FURTADO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTEO DE INTERCULER DO TURBO, MANGOTE DO TURBO, REPARO DO CHICOTE ELETRICO DA INJEÇÃO E MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DO SISTEMA DO TURBO PARA VEICULO DE PLACA QFF-8217 REF O MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/02/2019 | 4000.00 | 00009450054401 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS ANOS DE 2012 A 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/02/2019 | 4000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO REALIZADO JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VISANDO A ELABORAÇÃO DE UM ORNOGRAMA FINANCEIRO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/02/2019 | 5000.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA 09450054401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE DIGITAÇÃO DE RELATÓRIOS E CONTRATOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF AOS MESES DE NOVEMBRO/2018 E DEZEMBRO/2018, E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/02/2019 | 5447.95 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA TRATOR Nº 1 DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 13/02/2019 | 500.00 | 00079886280468 | IRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 13/02/2019 | 600.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 13/02/2019 | 400.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 13/02/2019 | 150.00 | 00012327698430 | AMANDA ALVES LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUSIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574/2017, ART 24, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 13/02/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00028221530867 | ERIKA MARIMHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E CERIMONIAL DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, QUE FOI REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/02/2019 | 650.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO REF. A 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/02/2019 | 750.00 | 00006401618477 | ANTONIO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 13/02/2019 | 300.00 | 00006418763432 | JADESON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME LEI Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00070509485430 | OZENIR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/02/2019 | 500.00 | 00070458843466 | NICOLLY CINTHYA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS N0 APOIO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO QUE FOI REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 14/02/2019 | 200.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 EM SEU ARTIGO 24, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 14/02/2019 | 150.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 14/02/2019 | 500.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/02/2019 | 193.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2575-5, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 10418-3 REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/02/2019 | 954.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/02/2019 | 954.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/02/2019 | 954.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/02/2019 | 954.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/02/2019 | 954.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/02/2019 | 954.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/02/2019 | 954.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/02/2019 | 954.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/02/2019 | 954.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO À CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001025 | 14/02/2019 | 25797.10 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDIÇÃO PRIMEIRA MEDICAO DA TP 003/2018 REFERENTE A EXECUCAO DE ESTRUTURA EM PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001037 | 14/02/2019 | 110020.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, AREIA, TIJOLOS, TELHA CANAL, AREIA FINA, CIMENTO 50 KG, PEDRA PARALELEPIPEDO, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/02/2019 | 190.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001049 | 15/02/2019 | 5859.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COSNTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/02/2019 | 1040.00 | 29918487000178 | MANOEL ALVES DA SILVA - 991.946.514-34 / CAMPO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODAS DE 26 ARVORES NO VALOR DE R$ 40,00 POR UNIDADE, NA PRAÇA DE SÃO SEBASTÃO E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/02/2019 | 998.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/02/2019 | 2000.00 | 00095419721449 | PAULO SERGIO DA SILVEIRA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DPO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/02/2019 | 120.00 | 19256404000179 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO NAS CARTEIRINHAS ESTUDANTIS DO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 15/02/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2575-5, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/02/2019 | 101.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 8994-X, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/02/2019 | 91.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2664-6, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/02/2019 | 6000.00 | 00009811632464 | SEVERINO DO RAMOPEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , PARA ATENDER A DEMADA DA SECRETARIA DE ESPORTES , LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/02/2019 | 2500.00 | 00005801468471 | ANNA GABRIELLA DE BRITO CAMPO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGF 8956/PB , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES , LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 15/02/2019 | 1500.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 15/02/2019 | 300.00 | 00007363945403 | ADAILZA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 15/02/2019 | 150.00 | 00026670917449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 15/02/2019 | 120.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 15/02/2019 | 300.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 15/02/2019 | 200.00 | 00010695561499 | MARIA VERINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 15/02/2019 | 260.00 | 00005668013456 | CLEONICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SEC DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 15/02/2019 | 300.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 15/02/2019 | 300.00 | 00082065942487 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 15/02/2019 | 300.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 15/02/2019 | 150.00 | 00010084206462 | ELAINE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SEC DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 15/02/2019 | 300.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SEC DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 15/02/2019 | 200.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 15/02/2019 | 200.00 | 00006457500420 | GERCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 15/02/2019 | 200.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 15/02/2019 | 200.00 | 00006186109798 | JANAINA GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 15/02/2019 | 480.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 15/02/2019 | 150.00 | 00007836730433 | ROSIMERY BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000455 | 15/02/2019 | 200.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 15/02/2019 | 100.00 | 00012043344471 | SANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 15/02/2019 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 15/02/2019 | 500.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 15/02/2019 | 100.00 | 00004962040413 | SONIA SANTOS DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 15/02/2019 | 200.00 | 00001839476494 | LINDALVA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRASO, COM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 15/02/2019 | 200.00 | 00004278198493 | VERINETE ADALGISA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 15/02/2019 | 200.00 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 15/02/2019 | 150.00 | 00004486421400 | FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 15/02/2019 | 250.00 | 00006076311479 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 15/02/2019 | 200.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 15/02/2019 | 134.00 | 00007088456494 | MARIA DALVA GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO,EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4000467 | 15/02/2019 | 2500.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NF 023.470 EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 15/02/2019 | 2004.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NF 023.471 EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 15/02/2019 | 1438.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NF 023.472 EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 15/02/2019 | 100.00 | 00003716014443 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SEC DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4000471 | 15/02/2019 | 2381.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NF 023.473 EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 15/02/2019 | 2124.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NF 023.474 EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 15/02/2019 | 200.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 15/02/2019 | 200.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 15/02/2019 | 140.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONF LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 15/02/2019 | 100.00 | 00004820654438 | MARIA JOSE MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 15/02/2019 | 120.00 | 00071719042454 | ANA FLAVIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 15/02/2019 | 300.00 | 00031925669491 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 15/02/2019 | 350.00 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 15/02/2019 | 215.00 | 00008717225426 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 15/02/2019 | 100.00 | 00070919162479 | JONAS AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 15/02/2019 | 280.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 15/02/2019 | 500.00 | 00005187730436 | WAGNER PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO, HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 15/02/2019 | 318.00 | 00075330580463 | ITAMIR CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO, HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 15/02/2019 | 400.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 15/02/2019 | 400.00 | 00004129258427 | MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 15/02/2019 | 500.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 15/02/2019 | 400.00 | 00004827692467 | JANAILDA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 15/02/2019 | 500.00 | 00007527614471 | JOSIANE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 15/02/2019 | 500.00 | 00071063183456 | MARIA SANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 18/02/2019 | 250.00 | 00089915984472 | MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 18/02/2019 | 200.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 18/02/2019 | 150.00 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 18/02/2019 | 250.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 18/02/2019 | 200.00 | 00005372189479 | DANIEL GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 18/02/2019 | 400.00 | 00005246492435 | DENISE MARIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 18/02/2019 | 200.00 | 00011355113490 | ELIANE ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 18/02/2019 | 250.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 18/02/2019 | 200.00 | 00036415588400 | EUNICE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 18/02/2019 | 140.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 18/02/2019 | 120.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUADA DE CUSTO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 18/02/2019 | 120.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 18/02/2019 | 160.00 | 00008391020460 | MONICA GABRIEL ARISTEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 18/02/2019 | 250.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 18/02/2019 | 150.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 18/02/2019 | 140.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 18/02/2019 | 400.00 | 00008616630473 | GILQUÉCIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 18/02/2019 | 400.00 | 00003503821406 | GILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 18/02/2019 | 200.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 18/02/2019 | 150.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 18/02/2019 | 100.00 | 00005260071417 | GUIOMAR BRASILINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 18/02/2019 | 200.00 | 00010382653475 | LIVIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 18/02/2019 | 250.00 | 00010077333497 | HELIO DE LIMA PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 18/02/2019 | 200.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 18/02/2019 | 200.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 18/02/2019 | 500.00 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 18/02/2019 | 300.00 | 00008891195464 | ISLEIDE ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 18/02/2019 | 300.00 | 00007838818435 | LUCRECIA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 18/02/2019 | 700.00 | 00029089911871 | IZABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 18/02/2019 | 600.00 | 00005707230432 | MARLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 18/02/2019 | 150.00 | 00067549977453 | JOCILENE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 18/02/2019 | 550.00 | 00032580649468 | SILVIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 18/02/2019 | 300.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 18/02/2019 | 300.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 18/02/2019 | 200.00 | 00070207448426 | JOSELINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 18/02/2019 | 200.00 | 00044735944400 | JOSENILDA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000527 | 18/02/2019 | 200.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, PARA PAGAMENTO A ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 18/02/2019 | 150.00 | 00010319275493 | JOCICLEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000529 | 18/02/2019 | 132.34 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000530 | 18/02/2019 | 100.00 | 00006262478450 | FRANCISCO JOELISON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/02/2019 | 310.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/02/2019 | 5000.00 | 27103667000176 | MARCOS LUCENA DE FARIAS 03162008409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA KNJ-3549, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001063 | 18/02/2019 | 9680.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EM CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA MDF/PVC COM UBSTITUIÇÃO DE ASSENTO, ENCOSTO E PINTURA NAS BAES, COM TROCA DE PANCHETAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/02/2019 | 285.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/02/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/02/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/02/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/02/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/02/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/02/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/02/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/02/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/02/2019 | 1300.00 | 00037963104434 | SAULO ALVES MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/02/2019 | 800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBA E POÇO DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/02/2019 | 950.00 | 00009841756447 | ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS ALFREDO JOSE DE CARVALHO, ZÉLIA CORREIA DO Ó, JOSÉ FERNANDES BARBOSA E CRECHE ALAIDE PESSOA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/02/2019 | 1200.00 | 21779085000128 | NETE COMERCIO DE EXTINTORES EIRELLI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EXTITORES MONOFASICOS DE AMONIA (ABC) 06KG COM SUPORTE VEICULAR, PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGB-7013, OGB-6983, AEI-7153 E MMR-2264, CONFORME DEMANDA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 19/02/2019 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 01/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 49 ACS REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2000191 | 19/02/2019 | 2820.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESTAMPARIA E ADESIVO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/02/2019 | 1400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBA E POÇO DA COMUNICADE TRAVESSIA E O CONSERTO DA BOMBA NO POÇO DA COMUNIDADE DE ESTELA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001078 | 19/02/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/02/2019 | 1236.82 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/02/2019 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/02/2019 | 2120.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/02/2019 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/02/2019 | 25134.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/02/2019 | 0.63 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001073 | 19/02/2019 | 9500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/02/2019 | 378.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0001076 | 19/02/2019 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001077 | 19/02/2019 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22293-3, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000532 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22294-1 REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000533 | 19/02/2019 | 100.00 | 00007188740488 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 19/02/2019 | 150.00 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 19/02/2019 | 4500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE, COLETA DE DADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AO MDS, NOS SEUS MAIS DIVERSOS PROGRAMAS, CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 19/02/2019 | 400.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 19/02/2019 | 203.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00002477075462 | MARIA LENILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 19/02/2019 | 300.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 19/02/2019 | 400.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 19/02/2019 | 200.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 19/02/2019 | 400.00 | 00008409394421 | ALINE VIRGINIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 19/02/2019 | 400.00 | 00004586823496 | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 19/02/2019 | 400.00 | 00025560018449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL , SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 19/02/2019 | 500.00 | 00010531255425 | GILSON AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA P/ AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONF. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-Nº257/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 19/02/2019 | 500.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 19/02/2019 | 200.00 | 00010303500433 | MIQUEIAS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 19/02/2019 | 270.00 | 00003052217445 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000549 | 19/02/2019 | 150.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000550 | 19/02/2019 | 638.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS PM MACICO 101 - CDS E 01 FORRACAO ORTOP. AGUA ART. PVC 0,25 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO NOTA FISCAL 564 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 19/02/2019 | 150.00 | 00006857501408 | CLEONICE MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 20/02/2019 | 250.00 | 00061202126472 | JOSEFA LUSIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 20/02/2019 | 300.00 | 00006198901424 | JOSE VICTOR BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 20/02/2019 | 500.00 | 00070157807479 | DEMISON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 20/02/2019 | 1421.05 | 00013239075482 | NAYARA KALYNA JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA INSERCAO EM PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 20/02/2019 | 152.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 20/02/2019 | 250.00 | 00071839595469 | JOSE ELOIZIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 20/02/2019 | 998.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA SEDE EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/02/2019 | 998.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/02/2019 | 998.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/02/2019 | 950.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS DO SETOR DE PESSOAL E ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/02/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/02/2019 | 2000.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/02/2019 | 195.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA HP85A DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC DE FINANÇAS CONFORME DPC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/02/2019 | 10.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/02/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/02/2019 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/02/2019 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/02/2019 | 954.00 | 00007751928484 | TAIZI CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUIDADORA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 10418-3, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/02/2019 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/02/2019 | 800.00 | 00036895318453 | ROBERTO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINOS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/02/2019 | 4300.00 | 08955460000185 | A PIMENTEL, FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TABUAS, SARRAFOS E MADEIRITE) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/02/2019 | 998.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/02/2019 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/02/2019 | 600.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001108 | 21/02/2019 | 6375.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COSNTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/02/2019 | 2700.00 | 08955460000185 | A PIMENTEL, FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA ) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/02/2019 | 3000.00 | 00032437803491 | JOAQUIM MARCOLINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA REF AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/02/2019 | 600.00 | 00011073134490 | VITOR CLMENTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUSSURA E ARVORE ALTA NESTE MUNICIPIO, REF O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO 2019, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/02/2019 | 800.00 | 00003408526400 | JOSENALDO SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/02/2019 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM VEÍCULO DE PLACA OGB-6983, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/02/2019 | 1500.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ENVIOS DAS DECLARAÇÕES DOS IMPOSTOS DE RENDAS E DCTF'S DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 2000192 | 21/02/2019 | 6105.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 2000193 | 21/02/2019 | 6148.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/02/2019 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/02/2019 | 209.10 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/02/2019 | 7108.02 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DOS ROYALTIES DA ANP LEI 7990/89, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/02/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2664-6 , REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/02/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 283141-4 , REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/02/2019 | 3750.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA 09450054401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, NA ANÁLISE DAS GUIAS GERADAS, COMO TAMBÉM NA CONFERENCIA DOS IMPOSTOS E SUAS RENTENÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/02/2019 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/02/2019 | 360.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00070500031401 | ALLAN BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO ESATADIO "PEDROZÃO" DESTE MUNICIPIO, APÓS SUAS ATIVIDADES NO PERIODO DO DIA 15 DE JANEIROD DE 2019 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. DOC . EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 21/02/2019 | 300.00 | 00001989112463 | WILAMS SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM 02 DUAS CORAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DE LANÇAMENTO DO MAIS RENDA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 21/02/2019 | 71.26 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 21/02/2019 | 2351.77 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.259 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 21/02/2019 | 1327.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SCFV DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 21/02/2019 | 300.00 | 00007930142477 | JOSEILDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 21/02/2019 | 132.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 MOUSE SEM FIO E 01 ADAPTADOR VGA/HDMI PARA ESTA SECRETARIS CONFORME NOTA FISCAL 008.577 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 22/02/2019 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019-2º | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 22/02/2019 | 200.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019-5º | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 22/02/2019 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 22/02/2019 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 22/02/2019 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 22/02/2019 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, (PROJETO CASA), , REF A | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 22/02/2019 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 22/02/2019 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 22/02/2019 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 22/02/2019 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 22/02/2019 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 22/02/2019 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 22/02/2019 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 22/02/2019 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 22/02/2019 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVERIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 22/02/2019 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO /2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 22/02/2019 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000584 | 22/02/2019 | 200.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 22/02/2019 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 22/02/2019 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 22/02/2019 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 22/02/2019 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 22/02/2019 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 22/02/2019 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 22/02/2019 | 200.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000593 | 22/02/2019 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 22/02/2019 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 22/02/2019 | 150.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 22/02/2019 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 22/02/2019 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 22/02/2019 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 22/02/2019 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 22/02/2019 | 2770.00 | 00001251850499 | WALBER VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VELÓRIO E SERVIÇOS FUNERAIS. EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL 574/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 22/02/2019 | 250.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 22/02/2019 | 200.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 02/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 22/02/2019 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 22/02/2019 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 22/02/2019 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 22/02/2019 | 200.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 22/02/2019 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 22/02/2019 | 200.00 | 00070107439409 | ANA PRISCILHA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 22/02/2019 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 22/02/2019 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 22/02/2019 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 22/02/2019 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 22/02/2019 | 200.00 | 00032983484491 | IRACI JULIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 22/02/2019 | 725.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR - 262/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 22/02/2019 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 22/02/2019 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 22/02/2019 | 400.00 | 00005392617425 | JULIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO - 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 22/02/2019 | 250.00 | 00009117734444 | JOSEVANIA BARBOZA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 22/02/2019 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12. REF. A FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 22/02/2019 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REFERENTE AO MES 02/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 22/02/2019 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 22/02/2019 | 550.00 | 00002524861538 | ANA GABRIELA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACRODO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 , QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - 264/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 22/02/2019 | 250.00 | 00014641461449 | JOSE LUIZ FORTUNATO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 22/02/2019 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 22/02/2019 | 510.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL MUNICIPAL Nº 574/2017 ART 24 , CONFORME SOLICITACAO E PARECER EM ANEXO - 265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 22/02/2019 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 22/02/2019 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 22/02/2019 | 300.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 22/02/2019 | 350.00 | 00070207401462 | LUCAS VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - 266/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 22/02/2019 | 300.00 | 00009843676408 | GESSICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 22/02/2019 | 100.00 | 00043080561449 | CECILIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 22/02/2019 | 200.00 | 00001801466459 | JOANDSON DE FREITAS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 22/02/2019 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 22/02/2019 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 22/02/2019 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 22/02/2019 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A fevereiro/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 22/02/2019 | 130.00 | 00010981887481 | MICHAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 22/02/2019 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 22/02/2019 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 22/02/2019 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(4MESES) 2º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 22/02/2019 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 22/02/2019 | 300.00 | 00087349248415 | ODAIZA SW BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - 268/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 22/02/2019 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 22/02/2019 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 22/02/2019 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 22/02/2019 | 200.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 22/02/2019 | 150.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ - 269/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 22/02/2019 | 200.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 22/02/2019 | 850.00 | 00003164936435 | JACIARA SILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR - 270/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 22/02/2019 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 22/02/2019 | 300.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 22/02/2019 | 300.00 | 00010273920405 | AMANDA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 22/02/2019 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 22/02/2019 | 128.00 | 00004082016490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000659 | 22/02/2019 | 1880.00 | 00033808139404 | MARIA DAS NEVES FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 22/02/2019 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 22/02/2019 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 22/02/2019 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 22/02/2019 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000664 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 22/02/2019 | 300.00 | 00008593773427 | ROSIMARY SEVERINO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 22/02/2019 | 500.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 22/02/2019 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 22/02/2019 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 22/02/2019 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 22/02/2019 | 420.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 22/02/2019 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 22/02/2019 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 22/02/2019 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 22/02/2019 | 200.00 | 00028524721472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 22/02/2019 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 22/02/2019 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 22/02/2019 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 22/02/2019 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 22/02/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 22/02/2019 | 200.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 22/02/2019 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 22/02/2019 | 250.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 22/02/2019 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 22/02/2019 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 22/02/2019 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 22/02/2019 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 22/02/2019 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 22/02/2019 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 22/02/2019 | 500.00 | 00070157807479 | DEMISON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 22/02/2019 | 2975.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TRES PASSAGENS AEREA PARA OS SERVIDORES ; MARIA DO SOCORRO E FABIANA LINS , PARA PARTICIPACAO NA I SEMANA DE GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2019 | 800.00 | 00001474334440 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ADUBACAO DA GRAMA DO ESTADIO O PEDROZAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/02/2019 | 1600.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA NOVENA PAROQUIAL DE SAO SEBASTIAO, NO BAIRRO DO OITEIRO, DO DIA 12 A 20/01/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/02/2019 | 1041.90 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CORTADEIRA DE GRAMA, PARA USO NOS ESTADIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/02/2019 | 71263.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/02/2019 | 23483.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/02/2019 | 350.00 | 00080595049400 | SEVERINO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA LIXEIRA GRANDE EM TUBO E METALON DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2019 | 2200.00 | 00011347000402 | CAREM LINNEKER VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001128 | 22/02/2019 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001129 | 22/02/2019 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/02/2019 | 3221.70 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DE PLACAS OEZ-3897, KMA-2730, OGB-7013 E OUTROS DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/02/2019 | 3000.00 | 00069114420449 | CARLOS HUMBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ANALISE, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE NOTIFICACOES FISCAIS JUNTO SRE-PB, NOTICIFICOES DE CONTRIBUINTES QEU COMPOEM OS GRUPOS DASN, FEFIS, GIVA E PGDAS, PARA FINS DE APU | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/02/2019 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA , FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO, TOMBAMENTO E FROTA QUE CELEBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/02/2019 | 712.50 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE OLEO ELF MOTORL, FLUIDO DE FREIO BOCSH, FILTRO DE OLEO PSL E OTIMIZADOR DE GASOLINA PARA VEICULOS DE PLACAS OFL-4924, OGA-9756, OGA-9786 E QFV-2620 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/02/2019 | 2223.40 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE FILTRO ARS7109, FILTRO DE OLEO PSL282, GRAXA GT OIL, OLEO HIDRAULICO E OLEO IPITUR PARA VEICULOS DE PLACAS OFE-3463, TRATOR I E II E RETROESCAVADEIRA DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/02/2019 | 20000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE NIVEL TECNICO COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (LICITACAO INEXIGIBILIDADE 10/2018) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA SEDE DA PREFEITURA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001135 | 25/02/2019 | 5285.95 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/02/2019 | 1879.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/02/2019 | 350.00 | 00097262927868 | DIMAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/02/2019 | 290.00 | 00006835952458 | CLAUDENICE MENDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, DURANTE OS DIAS 04,05,06 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXERIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/02/2019 | 1300.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/02/2019 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/02/2019 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DA SALA DE INFORMATICA E DESCARTE ELETRONICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/02/2019 | 5872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/02/2019 | 2912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 23,24,25,26/01/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/02/2019 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 19/01/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/02/2019 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 12,13 E 14/02/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0001164 | 25/02/2019 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E EM LICITACOES E CONTRATOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0001165 | 25/02/2019 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E EM LICITACOES E CONTRATOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/02/2019 | 998.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGA 7428 A DISPOSIÇÃO DA DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS 01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/02/2019 | 1400.00 | 17491801000108 | GEOVANE DA SILVA SANTOS 83983058434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE LICITACAO, COMPRAS E PRESTACAO DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/02/2019 | 2000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DESPESAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00009078990481 | IZADORA RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00005591897452 | JOSILEIDE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/02/2019 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA EM CARRO DE SOM ,REFERENTE AO MES DE JFEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/02/2019 | 998.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/02/2019 | 998.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001134 | 25/02/2019 | 12788.21 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/02/2019 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/02/2019 | 998.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/02/2019 | 998.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/02/2019 | 600.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/02/2019 | 998.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/02/2019 | 998.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DE MATOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/02/2019 | 998.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/02/2019 | 600.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMERENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/02/2019 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PATROLEIRO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/02/2019 | 998.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00005264152403 | MARIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/02/2019 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/02/2019 | 700.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 25/02/2019 | 8293.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 25/02/2019 | 2035.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/02/2019 | 998.00 | 00011397358459 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULA DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/02/2019 | 998.00 | 00064531058453 | JOSE CICERO LEITE JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULA DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0001166 | 25/02/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE, SIGARP E REGULARIZACAO NA RFB DOS CONSELH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/02/2019 | 2000.00 | 00003962753460 | NADILSON JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/02/2019 | 17373.30 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS, PRATOS, CACAROLAS, FRIGIDEIRAS, CALDEROES) DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001200 | 25/02/2019 | 17375.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EM 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS ESCOLARES (CARTEIRA ESCOLAR EM PVC COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DAS PRANCHETAS E OU TAMPA DA MESA) CONFOMRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/02/2019 | 370.00 | 00008380360400 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/02/2019 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00004478358400 | JOSY KARLA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/02/2019 | 3250.00 | 00001019722452 | DERIVAN FRANCISCO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/02/2019 | 750.00 | 00008672536495 | ISRAEL JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/02/2019 | 750.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001136 | 25/02/2019 | 11461.82 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/02/2019 | 3000.00 | 20177142000136 | JOÃO LEANDRO JACOB DE PONTES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO ELETRICA EM PRÉDIO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS, PARA REPAROS NA INSTAÇÃO ELETRICA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/02/2019 | 400.00 | 00004495249495 | EDIVANIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/02/2019 | 320.00 | 00005784636448 | WILLAMIS MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/02/2019 | 400.00 | 00088520447449 | TELMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MATA REDONDA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/02/2019 | 290.00 | 00000023637471 | RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA, DURANTE OS DIAS 14,15,16,17 E 18 DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/02/2019 | 320.00 | 00010888324405 | ELIZABETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/02/2019 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICPIO DE ALHANDRA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/02/2019 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA TERRENO PARA DÉPOSITO DE RESÍDEUOS SÓLIDOS URBANOS, CELETADOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/02/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/02/2019 | 998.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/02/2019 | 800.00 | 00009972208486 | CRISTIANO DE SOUSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CARROS DE MÃO PERTECENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00012157062432 | LORHANA GLENDA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/02/2019 | 998.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/02/2019 | 17053.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS, BOTAS DE BORRACHA, LUVAS DE BORRACHA, BERMUDAS E BONES, DESTINADOS A SERCRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA AGENTES DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, GALERIAS E ESGOTOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/02/2019 | 400.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/02/2019 | 1400.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/02/2019 | 370.00 | 00010306245426 | RAYLHAN KENNEDY SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "WILSÃO" DE ALHANDRA REF A 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/02/2019 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/02/2019 | 850.00 | 00003989548441 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIAGENS NOS FINS DE SEMANAS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/02/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/02/2019 | 4850.00 | 24068685000176 | ESTIVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MUCK, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/02/2019 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/02/2019 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00001206527498 | GERLANE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE 01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/02/2019 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MPRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 25/02/2019 | 250.00 | 00009359814466 | MONICA DE CASSIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 25/02/2019 | 100.00 | 00007915394401 | LUCAS ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 25/02/2019 | 400.00 | 00072652470434 | JOAO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 25/02/2019 | 300.00 | 00010115222413 | OSMAR CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 25/02/2019 | 223.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 25/02/2019 | 80.00 | 00004508923445 | WILLS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 26/02/2019 | 753.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 26/02/2019 | 1300.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 19/09/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 26/02/2019 | 318.00 | 00006797922445 | ITAMAR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO, HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 26/02/2019 | 500.00 | 00002141344409 | LUCINALVA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4000701 | 26/02/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QFV-9096, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 26/02/2019 | 500.00 | 00012193648433 | EMILLY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 26/02/2019 | 800.00 | 00099205580449 | PAULO DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE TRANSPORTES RODOVIARIO ESTADUAL E INTERESTADUAL COM DESTINO DE JOÃO PESSOA A SÃO PAULO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/02/2019 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/02/2019 | 1100.00 | 00009098517439 | ADRIELLE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALMOXARIFE NO PERIODO DE 01 A 31 DE 2019 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/02/2019 | 1600.00 | 00008058668419 | LUIZ CLÁUDIO DA SILVA OLEGÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PERIODO DE 01A 31/2019 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PINTOR NO PERIODO DE 01 A 31/01/2019. A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES O PERIDO DE 01 A 31/12/2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/02/2019 | 500.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00008537647438 | JORGE ALEX PEREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/02/2019 | 998.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/02/2019 | 998.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/02/2019 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/02/2019 | 998.00 | 00003154522425 | MARINALVA BERNARDO DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/02/2019 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/02/2019 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORCAMENTOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS DE SERVICOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/02/2019 | 640.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REF AO FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/02/2019 | 400.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPA DE MATOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REF A 12 (DOZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REF AO MÊS DE JANEIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/02/2019 | 998.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/02/2019 | 998.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/02/2019 | 3770.00 | 27277864000101 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COM DESTINOS A SÃO MIGUEL DE TAIPU, CABEDELO, RECIFE, PITMBU, JOÃO PESSOA, SANTA RITA, CONDE, CONDADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/02/2019 | 2180.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOAO PESSOA, RECIFE E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA KYQ-5203 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/02/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/02/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/02/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/02/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/02/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/02/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/02/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/02/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24/02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DIGITADORA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001252 | 26/02/2019 | 7645.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EM 55 (CINQUENTA E CINCO) CONJUNTOS ESCOLARES (CARTEIRA ESCOLAR EM PVC COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DAS PRANCHETAS E OU TAMPA DA MESA) CONFOMRE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001253 | 26/02/2019 | 13622.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EM 98 (NOVENTA E OITO) CONJUNTOS ESCOLARES (CARTEIRA ESCOLAR EM PVC COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DAS PRANCHETAS E OU TAMPA DA MESA) CONFOMRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001254 | 26/02/2019 | 10120.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EM 115 (CENTO E QUINZE) CARTEIRA ESCOLAR (CARTEIRA ESCOLAR EM MDF/PVC COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DAS PRANCHETAS) CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001255 | 26/02/2019 | 5280.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EM 60 (SESSENTA) CARTEIRA ESCOLAR (CARTEIRA ESCOLAR EM MDF/PVC COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DAS PRANCHETAS) CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001256 | 26/02/2019 | 11616.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EM 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) CARTEIRA ESCOLAR (CARTEIRA ESCOLAR EM MDF/PVC COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DAS PRANCHETAS) CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 26/02/2019 | 8730.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00009254511420 | FIRMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, REF O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/02/2019 | 998.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/02/2019 | 315.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001250 | 26/02/2019 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULOS, CAMINHONETE HILUX SRV CABINE DUPLA, 4X4, COMPLETA, AUTOMÁTICA, A DIESEL,PLACA QFV-1189, GOL G7 COMPLETO , PLACA QFP-4834 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/02/2019 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPSASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/02/2019 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001251 | 26/02/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PALIO 4P COMPLETO PLACA OFF-3181 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/02/2019 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/02/2019 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/02/2019 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/02/2019 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/02/2019 | 400.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/02/2019 | 400.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/02/2019 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/02/2019 | 400.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/02/2019 | 4416.07 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/02/2019 | 4.14 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/02/2019 | 223.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 26934-4, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/02/2019 | 1320.00 | 00072650001453 | JOAO DA MATA FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/02/2019 | 3500.00 | 00005607346463 | ANDERSON JOS? LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/02/2019 | 998.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE JANEIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/02/2019 | 998.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/02/2019 | 998.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/02/2019 | 40.00 | 00092928854487 | GEOVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM RECIFE-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE ( INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO ) NO DIA 01/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/02/2019 | 40.00 | 00001189631474 | WALTER LUCIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM RECIFE-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE ( INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO ) NO DIA 01/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/02/2019 | 40.00 | 00092928854487 | GEOVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM GOIANA-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE ( INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO ) NO DIA 12/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/02/2019 | 160.00 | 00004288917484 | JEAN CLEWTON SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM GOIANA-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE ( INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO ) NO DIA 12 A 15/02/2019, DE 8:00 AS 17:00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/02/2019 | 160.00 | 00009324804464 | FERNANDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM GOIANA-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE ( INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO ) NO DIA 12 A 15/02/2019, DE 8:00 AS 17:00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/02/2019 | 160.00 | 00052570150487 | JOSINEIDE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM GOIANA-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE ( INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO ) NO DIA 12 A 15/02/2019, DE 8:00 AS 17:00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/02/2019 | 160.00 | 00075331900410 | HILDELITA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM GOIANA-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE ( INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO ) NO DIA 12 A 15/02/2019, DE 8:00 AS 17:00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/02/2019 | 160.00 | 00008417681450 | DANNIELLE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM GOIANA-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE ( INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO ) NO DIA 12 A 15/02/2019, DE 8:00 AS 17:00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/02/2019 | 160.00 | 00005231435406 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM GOIANA-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE ( INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO ) NO DIA 12 A 15/02/2019, DE 8:00 AS 17:00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/02/2019 | 800.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/02/2019 | 500.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/02/2019 | 998.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/02/2019 | 998.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/02/2019 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/02/2019 | 998.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE FISCAL DE TURMA NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE TURMA DE GARIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/02/2019 | 998.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/02/2019 | 998.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/02/2019 | 998.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URB | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/02/2019 | 998.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URB | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/02/2019 | 998.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/02/2019 | 998.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/02/2019 | 998.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NAS RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/02/2019 | 998.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00001751888401 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00010528655779 | EDIVANIA DA CONCEICAO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00011517256410 | GABRIELA VELOZO AMORIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/02/2019 | 500.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBRÓSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ORGANIZAÇÕES DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00003449393405 | MARCIO JOSE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/02/2019 | 290.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO NO OITEIRO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/02/2019 | 290.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO NO OITEIRO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/02/2019 | 800.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO EM ALHANDRA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/02/2019 | 5936.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (MATERIAIS ESPORTIVOS ) , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAS ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/02/2019 | 11186.10 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (MATERIAIAS ESPORTIVOS ) , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAS ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00011135127417 | JORDIR MARCIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "LEVA NOIS" , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 3 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 27/02/2019 | 100.00 | 00051994151404 | AGENOR FRANCISCO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 27/02/2019 | 100.00 | 00009770785407 | DANIELE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 27/02/2019 | 106.00 | 00002477944495 | ADINELIA ANDRADE PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER OCORRENCIA DO CONSELHO TUTELAR COM A DESTINO AOS BAIRRO DE CASA AMARELA E MACAXEIRA, NO RECIFE-PE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADABIA E HABITACAO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 27/02/2019 | 500.00 | 00023759895468 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 27/02/2019 | 300.00 | 00072650540400 | ADILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 27/02/2019 | 150.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 27/02/2019 | 250.00 | 00004844607499 | CELSO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 27/02/2019 | 300.00 | 00084032405468 | IRÃ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 27/02/2019 | 150.00 | 00054859921453 | IRACTAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 27/02/2019 | 91.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 28/02/2019 | 800.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PERIODICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 28/02/2019 | 250.00 | 00061210323400 | MARIA JOSE GOMES FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 574/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 28/02/2019 | 200.00 | 00006203862401 | ANGELICA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 574/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 28/02/2019 | 500.00 | 00070087818493 | FERNANDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 574/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000718 | 28/02/2019 | 100.00 | 00009628764454 | ROSICLEIDE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 574/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 28/02/2019 | 500.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL N. 574/2017, ART. 24, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 28/02/2019 | 400.00 | 00004495249495 | EDIVANIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AKUGUEL EM ATRSO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 28/02/2019 | 3436.00 | 18098062000143 | THE UNION HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DOS SERVIDORES: FABIANA LINS, MERIA DO SOCORRO E LEONIDO SILVA, DURANTE A I SEMANA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 28/02/2019 | 800.00 | 00008633978407 | PATRÍCIA CARLA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 28/02/2019 | 300.00 | 00008832354470 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSIÇÃO DE 01(UM) COLCHÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNCIPAL 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 28/02/2019 | 400.00 | 00003014446416 | AGENOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSIÇÃO DE REDE PESCA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 28/02/2019 | 3856.30 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 28/02/2019 | 600.00 | 00066794161400 | JODICELHA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 28/02/2019 | 400.00 | 00009890229439 | JAIDETE MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 28/02/2019 | 600.00 | 00062077104449 | VALTER FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 28/02/2019 | 500.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 28/02/2019 | 500.00 | 00005183629498 | EVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 28/02/2019 | 500.00 | 00005044329401 | TOME LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXULIO FINANCEIRO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 28/02/2019 | 700.00 | 00008295621416 | LUCAS FELICIANO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000734 | 28/02/2019 | 800.00 | 00006296103476 | LENILSON SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXULIO FINANCEIRO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 28/02/2019 | 300.00 | 00005563413411 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 28/02/2019 | 150.00 | 00005601897450 | LUCIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXULIO FINANCEIRO PARA AQUSIÇÃO DE UM COLCHÃO EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 28/02/2019 | 500.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXULIO FINANCEIRO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 28/02/2019 | 400.00 | 00008899144435 | DAVID CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXULIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00001171711409 | ERIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 28/02/2019 | 200.00 | 00003338833490 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 28/02/2019 | 190.00 | 00002437122435 | ANA LÚCIA MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXULIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00064595277415 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 28/02/2019 | 400.00 | 00029083575420 | GILVAN FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 28/02/2019 | 250.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000745 | 28/02/2019 | 10000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CADASTRO DE DOIS MIL E SEISCENTOS BENEFICIÁRIOS PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA" E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 28/02/2019 | 26665.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 28/02/2019 | 650.00 | 00073943924491 | FLORIANO JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 28/02/2019 | 160.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 28/02/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 28/02/2019 | 3896.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRAS-TEMP, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 28/02/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO CRAS, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 28/02/2019 | 10400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-SCFV-TEMP, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 28/02/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000754 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS -TEMP, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000755 | 28/02/2019 | 5796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS -TEMP, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000756 | 28/02/2019 | 1891.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO CREAS, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000757 | 28/02/2019 | 4496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-IGD PBF -TEMP, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 28/02/2019 | 923.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO IGD-PBF, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 28/02/2019 | 4550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ -TEMP, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 28/02/2019 | 1001.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 28/02/2019 | 20598.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA -TEMP, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 28/02/2019 | 260.00 | 00006906785419 | DARLAN TIAGO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 28/02/2019 | 20736.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA -TEMP, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 28/02/2019 | 7267.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 28/02/2019 | 2940.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000766 | 28/02/2019 | 200.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 28/02/2019 | 1850.00 | 00032437803491 | JOAQUIM MARCOLINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00004886520499 | TEREZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 28/02/2019 | 130.00 | 00009628060481 | ROBSON SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISEÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, COM DESTINO A RECIFE, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 28/02/2019 | 6632.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA -CONSELHO TUTELAR -TEMP, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000771 | 28/02/2019 | 500.00 | 00009600252432 | NIELTON DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 28/02/2019 | 40.00 | 00002611524408 | ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DIA 21/11/2018, EM JOÃO PESSOA, JUNTO AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 28/02/2019 | 200.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 28/02/2019 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000776 | 28/02/2019 | 3786.59 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 28/02/2019 | 400.00 | 00007307825490 | ADRIEL GUEDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PASSAGEM DE TRASNPORTE TERRESTRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 28/02/2019 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 28/02/2019 | 500.00 | 00008176518450 | DANIELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 28/02/2019 | 160.00 | 00084039620453 | JOANA DARC BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, PARA TREINAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DURANTE OS DIAS 26/11/19, 07/12/19, 28/12/18 E 18/01/19. 4 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000781 | 28/02/2019 | 150.00 | 00008839783423 | JOAO RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000782 | 28/02/2019 | 250.00 | 00092931456420 | MARIA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000783 | 28/02/2019 | 735.00 | 00078126002468 | JOAO CUNHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000784 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DESTA SEC REF AOS MESES DE DEZ/2018 E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 28/02/2019 | 915.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 28/02/2019 | 300.00 | 00067479006420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 28/02/2019 | 200.00 | 00008229557411 | SILVANA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 28/02/2019 | 500.00 | 00004418359451 | EDILENE MARIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 28/02/2019 | 420.00 | 00010457750456 | AMANDA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 28/02/2019 | 500.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 DE SEU ARTIGO 24 QUE GARANTE AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000791 | 28/02/2019 | 887.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 3239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE CARRO PLACA ODF 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 001263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4000793 | 28/02/2019 | 3968.92 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 28/02/2019 | 2785.00 | 13398975000161 | PARAIBA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE UTILIDADES DESTINADOS AO SCFV II DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 001.082 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 28/02/2019 | 200.00 | 00070281636443 | RAYANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 28/02/2019 | 400.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 28/02/2019 | 2956.36 | 00014432056487 | HELENO VICENTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000798 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGÊNCIAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNCIPAL Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22994-1, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 28/02/2019 | 160.00 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 28/02/2019 | 998.00 | 00004252273404 | TARCIANA BRITO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO RENDA MAIS REF AO M~ES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00076060438415 | ANTONIO ALBERICO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINCANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA ( TOMOGRAFIA E RM) ATENDENDO DEMANDAS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 28/02/2019 | 300.00 | 00002733332406 | MARIA DA PENHA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 28/02/2019 | 100.00 | 00010603059414 | ROSINETE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONOFRMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000805 | 28/02/2019 | 150.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000806 | 28/02/2019 | 150.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE CONTA DE LUZ EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 28/02/2019 | 150.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000808 | 28/02/2019 | 450.00 | 00006154865414 | SANDRÉA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 28/02/2019 | 150.00 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00008788152448 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPLA Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 28/02/2019 | 400.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000812 | 28/02/2019 | 240.00 | 00038003635420 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000813 | 28/02/2019 | 250.00 | 00009271483669 | VALDEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000814 | 28/02/2019 | 150.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000815 | 28/02/2019 | 150.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000816 | 28/02/2019 | 800.00 | 00071127228455 | TACIELLY PERGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 28/02/2019 | 500.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000818 | 28/02/2019 | 400.00 | 00001809785430 | IDAYANA BRAZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE CONTA DE LUZ EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000819 | 28/02/2019 | 150.00 | 00004770991495 | GILVANIA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À PESSOA VULNERAVEL NA FORMA DA LEI 576/2017 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000820 | 28/02/2019 | 150.00 | 00006798031498 | MARIA FABIANA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000821 | 28/02/2019 | 250.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA UMA CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2019 | 998.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO REF AO MÊS DE JANEIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2019 | 998.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2019 | 998.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO O "PEDROZÃO" REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2019 | 998.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2019 | 998.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. .REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2019 | 998.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO A FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2019 | 1700.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL, PARA TREINAMENTO RECREATIVO DE CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00005591876455 | ANA CLAUDIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00009794078425 | ANNA KAROLINA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00070001966456 | ANGELICA CARDODO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PALCO, CAMARIM E TENDA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2019 | 2400.00 | 00009941647429 | IRIS DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DAS ABELHINHAS", ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2019 | 998.00 | 00007554651480 | ANA MARIA SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DE SECRETRIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2019 | 998.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO GINASIO WILSÃO NO MUNICIPIO DE ALHNADRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2019 | 1300.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORFME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2019 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2019 | 2994.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2019 | 354.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2019 | 998.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO POLI ESPORTIVO O WILSÃO, EM ALHANDRA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2019 | 998.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO, LOCALIZADO EM ALHANDRA. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/02/2019 | 22800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP. LAZ. TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2019 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC DE ESP LAZ TUR E CULTURA, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2019 | 998.00 | 00071071955497 | ITALO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO WILSÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ESPORTES LAZER E CULTURA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00005801468471 | ANNA GABRIELLA DE BRITO CAMPO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGF 8956/PB , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES , LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/02/2019 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2019 | 10798.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2019 | 1803.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2019 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/02/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/02/2019 | 998.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2019 | 1600.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CLUBE GILBERTO VALÉRIO, NA CIDADE DE ALHANDRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, DE 01/10/2018 A 15/11/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2019 | 1600.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CLUBE GILBERTO VALÉRIO, NA CIDADE DE ALHANDRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, DE 16/11/2018 A 30/12/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00075983338404 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2019 | 998.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/02/2019 | 998.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2019 | 998.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/02/2019 | 954.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA LOCALIZADA NO CENTRO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2019 | 998.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/02/2019 | 29321.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/02/2019 | 4821.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/02/2019 | 11800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00002900214483 | GERALDO SEVERINO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2019 | 10727.47 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2019 | 700.00 | 00072650265434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/02/2019 | 700.00 | 00009380546432 | MAVIAEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2019 | 1350.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSSOA, SANTA RITA, TEJUCUPAPO, BAYEUX E VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO DE PLACA MOV-9584, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2019 | 450.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSSOA, , COM O VEÍCULO DE PLACA MOV-9584, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2019 | 2930.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, ITABAIANA, SANTA MARIA DE CAMBUCA, SANTA RITA, RECIFE, COM VEICULO DE PLACA NPX-5215, REF O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2019 | 400.00 | 00071072400480 | FELIPE DE MELO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2019 | 3000.00 | 00014413817400 | GIVALDO FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00009720058463 | GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2019 | 400.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/02/2019 | 30841.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2019 | 3039.45 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2019 | 640.00 | 00010721457401 | JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS FINAS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2019 | 6700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/02/2019 | 2548.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/02/2019 | 1473.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2019 | 500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2019 | 1250.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SEC REF AO MES DE FEV 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2019 | 800.00 | 00010488882400 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOV - 9193-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2019 | 550.00 | 00029930030468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSA DE MOTORISTA NO PERIODO DE 15 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00008020585400 | FABIO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSA DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2019 | 600.00 | 00009117736498 | GUTEMBERG DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00002684439478 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSA DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00008402796478 | LOURDIANE RUTH NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2019 | 450.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS FINAS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001558 | 28/02/2019 | 1630.06 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 03/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2019 | 3992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2019 | 629.94 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/02/2019 | 6900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINT M DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SUPERINT. M DE TRANSITO COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2019 | 998.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO E EVENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, , ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2019 | 998.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO E EVENTOS DURANTE O MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/02/2019 | 99.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/02/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/02/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/02/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/02/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/02/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/02/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/02/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/02/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001334 | 28/02/2019 | 1578.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COSNTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE OITEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2019 | 998.00 | 00003154756418 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00005591901409 | JOELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00009313509482 | DANILO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00008293859407 | MANOEL LOPES OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEEIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2019 | 22246.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2019 | 2118.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/02/2019 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/02/2019 | 3278.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SEINFRA, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2019 | 3000.00 | 00001374922439 | ANA FLAVIA BARROS DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SEC DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00071118492480 | WESLEY PAULINO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NESTA SECRETARIA REF AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NESTA SECRETARIA REF AO MESES DE JAN E 15 DIAS DE FEV/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2019 | 500.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001556 | 28/02/2019 | 665.15 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00097779440478 | MARIA DO CARMO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA, NA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2019 | 22550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2019 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/02/2019 | 2950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/02/2019 | 314.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/02/2019 | 93.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2019 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2019 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2019 | 17600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2019 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2019 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS DE NO ARQUIVO DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0001355 | 28/02/2019 | 291209.00 | 24169503000153 | MUNDIAL EDICOES E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS DIDÁTICOS), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2019 | 998.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUMAUMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2019 | 621124.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2019 | 80728.77 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001447 | 28/02/2019 | 14084.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS 20 UNIDADES ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2019 | 249439.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2019 | 35161.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/02/2019 | 40688.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2019 | 58444.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2019 | 18980.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2019 | 29779.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2019 | 87790.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2019 | 22150.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2019 | 8548.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS REFERENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001496 | 28/02/2019 | 44147.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001500 | 28/02/2019 | 23724.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADAS AS ECOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF. FOPAG-TEMP , DEBITADOS DA CONTA 12632-2 , REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/02/2019 | 306.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO DA CRECHE JOANA LOPES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEEZMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/02/2019 | 703.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO DA CRECHE JOANA LOPES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/02/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/02/2019 | 733.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MERENDA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2019 | 294.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOANA LOPES ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/02/2019 | 16.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 10418-3, REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/02/2019 | 9.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 22955-5, REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2019 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001555 | 28/02/2019 | 10483.04 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 28/02/2019 | 2919.83 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO, JOGO DE PASTILHA DO FREIO PARA VEICULO DE PLACA QFF-8217, REF AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 28/02/2019 | 236683.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 28/02/2019 | 29258.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 28/02/2019 | 47400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 28/02/2019 | 178092.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 28/02/2019 | 45254.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 28/02/2019 | 7724.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 28/02/2019 | 886.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA , REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 28/02/2019 | 54283.02 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 28/02/2019 | 7412.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS , REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 28/02/2019 | 48100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA-TEMP , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 28/02/2019 | 10582.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 28/02/2019 | 255.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSB-3286/PB, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 28/02/2019 | 255.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSB-3326/PB, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 28/02/2019 | 11066.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE JANEIRO 2019, DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 28/02/2019 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA NPY-7420/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 28/02/2019 | 2500.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 28/02/2019 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 28/02/2019 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 28/02/2019 | 3211.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK - 8773/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 28/02/2019 | 506.18 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS , REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 28/02/2019 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 28/02/2019 | 4200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-TEMP , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 28/02/2019 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974-SP, IDAS E VOLTAS, COM PACIENTES DE HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 28/02/2019 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QEP 6890/PB, COM VIAGENS IDAS/VOLTAS, COM PACIENTES P/ HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 28/02/2019 | 77001.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-TEMP , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 28/02/2019 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 28/02/2019 | 16392.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 28/02/2019 | 52836.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 28/02/2019 | 7955.64 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF , REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 28/02/2019 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 28/02/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF-TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 28/02/2019 | 6150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 28/02/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF , REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 28/02/2019 | 16300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 28/02/2019 | 3586.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO-TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 28/02/2019 | 15783.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 28/02/2019 | 4264.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 28/02/2019 | 129277.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 28/02/2019 | 28198.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 7044-0, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 28/02/2019 | 10.38 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 28/02/2019 | 145.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSB-3286/PB, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 28/02/2019 | 145.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSB-3326/PB, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 28/02/2019 | 392.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 28/02/2019 | 78.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA 46 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 28/02/2019 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA 103 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 28/02/2019 | 1637.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 28/02/2019 | 449.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES 01/2019, ATENDENDO DEMANDA 105 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 28/02/2019 | 84.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 105 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 28/02/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 105 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 2000250 | 28/02/2019 | 23811.94 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE DA REDE PROPRIA DO MUNICIPIO, A SEREM CONSUMIDOS NOS ESTABELECIMENTOS CONFORME NECESSIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 2000251 | 28/02/2019 | 23994.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE DA REDE PROPRIA DO MUNICIPIO, A SEREM CONSUMIDOS NOS ESTABELECIMENTOS CONFORME NECESSIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 2000252 | 28/02/2019 | 10536.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE DA REDE PROPRIA DO MUNICIPIO, A SEREM CONSUMIDOS NOS ESTABELECIMENTOS CONFORME NECESSIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 28/02/2019 | 2035.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DE ACORDO COM A ALTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 111/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 28/02/2019 | 1856.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 112 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 28/02/2019 | 1955.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENRO DE AGUA DESTINADOS AOS PREDIOS DA SEDE DA SECRETARIA, POLINICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADES BASICAS E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO 122/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 28/02/2019 | 597.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 112 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 28/02/2019 | 534.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 28/02/2019 | 498.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 28/02/2019 | 161.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PARTE 1/3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 28/02/2019 | 557.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PARTE 2/3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 28/02/2019 | 635.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PARTE 3/3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 28/02/2019 | 430.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO FARMACEUTICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 28/02/2019 | 500.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 28/02/2019 | 79.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000266 | 28/02/2019 | 13710.59 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000267 | 28/02/2019 | 6824.12 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000268 | 28/02/2019 | 2936.14 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/02/2019 | 700.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOM D ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00010049052462 | DEUSLENE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FERRAMENTAS E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2019 | 998.00 | 00004979091466 | JOCELIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2019 | 10111.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2019 | 1063.02 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2019 | 21200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2019 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2019 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SEAGRI, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2019 | 2357.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/02/2019 | 518.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NESTA SECRETARIA REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2019 | 500.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT.RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/02/2019 | 228.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE DE ESTIVAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2019 | 500.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO E REPARO NO TETO (TIPO PVC) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2019 | 100.00 | 00071839595469 | JOSE ELOIZIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GAB. DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2019 | 23852.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2019 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/02/2019 | 11131.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO GAPRE, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2019 | 7600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2019 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC DE COMUNICACAO SOCIAL 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001557 | 28/02/2019 | 4029.27 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001360 | 28/02/2019 | 2849.75 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2019 | 17.76 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO (CAFÉ) SACO DE LIXO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONOFRME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2019 | 45331.41 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2019 | 3931.35 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2019 | 260.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHO DE TONNER ) PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2019 | 9200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2019 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SECFIN, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2019 | 32000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SALDO REMANASCENTE CF TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA PARTE SEGURADOS DO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2019 | 32000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SALDO REMANASCENTE CF TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA PARTE SEGURADOS DO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2019 | 32000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SALDO REMANASCENTE CF TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA PARTE SEGURADOS DO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2019 | 4000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SALDO REMANASCENTE CF TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA PARTE SEGURADOS DO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2019 | 69949.76 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 002, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2019 | 689.50 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 002, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2019 | 47936.37 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 002, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/02/2019 | 480.65 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 002, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/02/2019 | 4481.63 | 00394460023788 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0124900-72.2012.5.13.0026, DESCRITO NO MANDADO DE CITAÇÃO Nº 221/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/02/2019 | 617.18 | 00394460023788 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0124900-72.2012.5.13.0026, DESCRITO NO MANDADO DE CITAÇÃO Nº 221/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2019 | 361.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DOS ORGÃOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2019 | 3689.24 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF. FOPAG , DEBITADOS DA CONTA 8994-X , REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2019 | 2962.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF. FOPAG-TEMP , DEBITADOS DA CONTA 8994-X , REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/02/2019 | 3000.00 | 00069114420449 | CARLOS HUMBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ANALISE, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE NOTIFICACOES FISCAIS JUNTO SRE-PB, NOTICIFICOES DE CONTRIBUINTES QEU COMPOEM OS GRUPOS DASN, FEFIS, GIVA E PGDAS, PARA FINS DE APU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 23165-7, REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/02/2019 | 606.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, DEBITADOS DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/02/2019 | 11.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/02/2019 | 30.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/02/2019 | 14.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2019 | 43.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2019 | 29.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2019 | 405.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/02/2019 | 10996.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ENCARGOS COM O PASEP=PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO E LANCAMENTO DE OFICIO, DEBITADOS DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/02/2019 | 9139.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP=PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO E LANCAMENTO DE OFICIO, DEBITADOS DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/02/2019 | 38.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00007051454412 | NUBIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00011811583466 | GEYSIANE CRISTINA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2019 | 998.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA OFA - 8321, A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00004183644437 | ANDREA CARCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2019 | 4525.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS, PARA AS DIVERSAS SEC DO MUNICIPIO DE ALHNADRA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2019 | 998.00 | 00072653230410 | EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2019 | 998.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001361 | 28/02/2019 | 8809.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE ARQUIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001362 | 28/02/2019 | 3904.21 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACOES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001363 | 28/02/2019 | 8489.25 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2019 | 109.70 | 08377602000174 | SELF SERVICE CEM FOR CENTRO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2019 | 114219.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2019 | 15333.10 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2019 | 224.85 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 10 (DEZ) RESMAS DE PAPEL OFICIO E 5 (CINCO) CAIXAS DE GRAMPOS, PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2019 | 954.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2019 | 954.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADM REF AO MÊS NOVEMBRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2019 | 998.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2019 | 55198.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2019 | 11621.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2019 | 12808.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2019 | 3300.00 | 00078121639468 | JEREMIAS NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2019 | 998.00 | 00005251698496 | GUILHERME DE MELO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00070695424459 | DAVYLLA REGINA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00026248972400 | IRMA DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00004867328430 | PATRICIA GABRIELA AZEVEDO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA SECRETAIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/02/2019 | 954.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS: ZELADORA DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2019 | 954.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR À SERV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/02/2019 | 800.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/02/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05(CINCO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/02/2019 | 360.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DUAS CAIXAS DE RESMAS DE PAPALE OFICIO, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2019 | 954.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/02/2019 | 998.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/02/2019 | 998.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/03/2019 | 40.00 | 00002611524408 | ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL , DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, EM JOÃO PESSOA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2019 | 160.00 | 00084039620453 | JOANA DARC BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, PARA TREINAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DURANTE OS DIAS 26/11, 07/12,28/12 DE 2018, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00070127245448 | MYLENA MARIA BRASILINO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/03/2019 | 500.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00057029636449 | FRANCIRLENE GOMES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/03/2019 | 880.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/03/2019 | 3897.51 | 00394460023788 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RPV Nº 2018.82.00.001.200113 EM ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DA PJE Nº 0807780-24.2017.4.05.8200, ATENDENDO DEMANDA DA PGM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/03/2019 | 7591.30 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/03/2019 | 0.70 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/03/2019 | 40238.76 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE SECRETARIA DIVERSAS, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL DE ITAMBÉ-PE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2019 | 11560.25 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 01/03/2019 | 2919.83 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO, JOGO DE PASTILHA DO FREIO PARA VEICULO DE PLACA QFF-8217, REF AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 01/03/2019 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU , REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 01/03/2019 | 449.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU , REFERENTE AO MES JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 01/03/2019 | 1637.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 01/03/2019 | 577.39 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 01/03/2019 | 1107.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 01/03/2019 | 9074.88 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 01/03/2019 | 7412.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 01/03/2019 | 8455.24 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE DO DEFICT ATUARIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 01/03/2019 | 29258.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 01/03/2019 | 33374.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 01/03/2019 | 886.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA), REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 01/03/2019 | 1010.81 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA), REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/03/2019 | 998.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/03/2019 | 998.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA, NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011523900407 | JONAS DA SILVA DANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSPETOR EDUCACIONAL NA ESCOLA ZÉLIO CORREIA DO Ó, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/03/2019 | 998.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012393/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/03/2019 | 998.00 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012394/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/03/2019 | 998.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012395/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012349/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010386908460 | EDUARDA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ECOLA HERCULANO BANDEIRA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2019 ATENDENDO DEMANDA 11012351/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012352/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012330/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012390/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA DURANTE O MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012391/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOANA LOPES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012338/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012339/2019 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012388/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/03/2019 | 998.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES 02/2019 ATENDENDO DEMANDA 11012398/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007679051488 | ROSELINE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012333/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012334/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL DURANTE O MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012335/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR.NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012336/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/03/2019 | 998.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS 02/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012341/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA JOSE FERNANDES , NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/03/2019 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012412/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/03/2019 | 998.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REF AO MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012356/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012361/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012362/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012363/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/03/2019 | 998.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS 02/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012364/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/03/2019 | 998.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/03/2019 | 998.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOIS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012366/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004828973419 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012389/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/03/2019 | 998.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/03/2019 | 998.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012369/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2019 | 998.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO À CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/03/2019 | 998.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012367/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00099194210497 | MIZAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2019 | 998.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/03/2019 | 998.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCLAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2019 | 750.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERANDA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/03/2019 | 998.00 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/03/2019 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTOE REFORMA DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2019 | 40108.52 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/03/2019 | 92086.05 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2019 | 998.00 | 00000840806477 | MARIA DE LOURDES DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/03/2019 | 1500.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ENVIOS DAS DECLARAÇÕES DOS IMPOSTOS DE RENDAS E DCTF'S DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/03/2019 | 30000.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA RUA CREUZONICE JANUARIO NUNES - ALHANDRA - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/03/2019 | 500.00 | 00084039604415 | RONALDO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA A VEICULOS OFICIAIS DESTA SEC CONFORME DOC EM ANEXO, REF A FEV DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/03/2019 | 2410.97 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2019 | 6700.00 | 28205074000183 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOA NEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/03/2019 | 4120.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00010879669497 | LEÔNIDO JUSTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 DIARIAS REFERENTE A I SEMANA DE GESTAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA DO SUAS , REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O MINISTERIO DA CIDADANIA EM BRASILIA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 22/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000823 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 DIARIAS REFERENTE A I SEMANA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS , REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O MINISTERIO DA CIDADANIA EM BRASILIA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 22/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000824 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00091015740430 | FABIANA LINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 DIARIAS REFERENTE A I SEMANA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O MINISTERIO DA CIDADANIA EM BRASILIA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 22/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4000825 | 01/03/2019 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000826 | 01/03/2019 | 309.00 | 00001785366440 | VENICIUS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARATNTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA / LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000827 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00020489080472 | MARIA DE F?TIMA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCNEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000828 | 01/03/2019 | 309.00 | 00001785366440 | VENICIUS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARATNTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA / LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000829 | 01/03/2019 | 276.00 | 00070634282417 | AVANY MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000830 | 01/03/2019 | 735.00 | 00078126002468 | JOAO CUNHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000831 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00004720411428 | OZIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QWUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 01/03/2019 | 200.00 | 00072650389400 | MARIA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 01/03/2019 | 350.00 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS E SIMILARES EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 01/03/2019 | 250.00 | 00012293816435 | ELGA THAINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000835 | 01/03/2019 | 500.00 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000836 | 01/03/2019 | 500.00 | 00070117326402 | TATIANE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000837 | 01/03/2019 | 515.00 | 00097918245415 | GEASI MARIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000838 | 01/03/2019 | 600.00 | 00087271133453 | ZULEIDE OLEGARIO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00008593773427 | ROSIMARY SEVERINO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO PARA PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000840 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000841 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: Nº 574, DE 20/09/2017, EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000842 | 01/03/2019 | 357.00 | 00004130060422 | MARIA DO CARMO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000843 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE SERVICOS FUNERARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 01/03/2019 | 800.00 | 00008058685429 | ,DANIEL JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 01/03/2019 | 100.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000846 | 01/03/2019 | 450.00 | 00073944882415 | EDNALDO GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, CONFORME LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000847 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00091015740430 | FABIANA LINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 DIARIAS REFERENTE A I SEMANA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O MINISTERIO DA CIDADANIA EM BRASILIA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 22/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 01/03/2019 | 279.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A MANUTENCAO DO FOGAO DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 001774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 01/03/2019 | 850.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV ALHANDRA , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 001775 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 01/03/2019 | 2557.00 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE 200 CANECAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA MULHER PROMOVIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , JUNTAMENTE COM OS DEMAIS SERVICOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 01/03/2019 | 336.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 06 KG DE TORTAS , PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES REALIZADO NO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 001781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000852 | 01/03/2019 | 566.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000853 | 01/03/2019 | 600.00 | 00077637682404 | IRENILDO VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ MATERIAS DE CONSTRUCAO ,HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUI SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000854 | 01/03/2019 | 700.00 | 00000022263403 | MARIA INES DE LIMA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDS PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000855 | 01/03/2019 | 400.00 | 00071225422469 | JONAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000856 | 01/03/2019 | 440.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000857 | 01/03/2019 | 250.00 | 00001237716411 | CLAUDIA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000858 | 01/03/2019 | 400.00 | 00003051020443 | JAILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000859 | 01/03/2019 | 160.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 01/03/2019 | 200.00 | 00009729131490 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 01/03/2019 | 3197.39 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4000863 | 01/03/2019 | 2161.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NF 023.721 EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4000864 | 01/03/2019 | 1997.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV II PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NF 023.722 EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 4000865 | 01/03/2019 | 2308.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV I PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NF 023.723 EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 4000866 | 01/03/2019 | 1474.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV II PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NF 023.724 EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000867 | 01/03/2019 | 300.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ELUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/03/2019 | 998.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/03/2019 | 31000.00 | 00035390255372 | VICENTE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA/ALHANDRA - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/03/2019 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA HKE-5604-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/03/2019 | 50.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS DE CARRO DE MÃO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/03/2019 | 998.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/03/2019 | 998.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/03/2019 | 998.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/03/2019 | 998.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/03/2019 | 998.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/03/2019 | 998.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/03/2019 | 998.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/03/2019 | 998.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/03/2019 | 998.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/03/2019 | 998.00 | 00071146391471 | EDILSON SOUSA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/03/2019 | 489.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA M75LX-MFA PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO F4000 DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/03/2019 | 40.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGA - 9746, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/03/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/03/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/03/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/03/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/03/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/03/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/03/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17/03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/03/2019 | 655.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: KJH-1245, OGB-7013, OGB-6983, MND-7063 E OEV-4012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 07/03/2019 | 6210.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 07/03/2019 | 75.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE PNEUS E MANCHÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: QFN-7794 E QFQ-4575 , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/03/2019 | 240.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS E MANCHÃO DOS VEICULOS PATROL E TRATOR , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00000861713486 | CLAUDIANA BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REF AO PERIODO DE JANEIRO E 15(QUINZE) DIAS DE FEVEREIRO/2019, NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/03/2019 | 15.25 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/03/2019 | 26.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/03/2019 | 13.97 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS DE LIXO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/03/2019 | 100.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DUAS CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/03/2019 | 800.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS DA SALA DAS FINANÇAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/03/2019 | 2545.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE ACOES E PROJETOS PARA FUTURA CONFECCAO DA LDO DO MUNICIPAL DE ALHANDRA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/03/2019 | 9.18 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/03/2019 | 15.96 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/03/2019 | 11.37 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/03/2019 | 4.59 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/03/2019 | 9.18 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000868 | 07/03/2019 | 160.00 | 00071862382468 | MARIA BENEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL A LEI Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000869 | 07/03/2019 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCNEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000870 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00073883026468 | MARIA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00079036902487 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000872 | 07/03/2019 | 500.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000873 | 07/03/2019 | 790.00 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000874 | 07/03/2019 | 750.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/03/2019 | 950.00 | 00089339851404 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO ENTORNO DAS ESCOLAS: OLIVIA CORREIA DA SILVA, ZELIA CORREIA DO Ó, CEMEI JOSEFA AMBROSIO, JOSE FERNANDES BARBOSA E HERCULANO BANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/03/2019 | 440.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE BENTONGEL WD-30 S25 PARA POCO ARTESIANO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO", ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000875 | 08/03/2019 | 243.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 08/03/2019 | 155.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000877 | 08/03/2019 | 116.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000878 | 08/03/2019 | 178.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO E REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000879 | 08/03/2019 | 425.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 08/03/2019 | 40.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000881 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000882 | 08/03/2019 | 373.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000883 | 08/03/2019 | 87.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE TRANSPORTES REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00003469421447 | SEVERINO RAMOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/03/2019 | 100.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, EM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/03/2019 | 187.84 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 8.994-X, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/03/2019 | 315.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 11/03/2019 | 75.86 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 11/03/2019 | 1480.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DE ACORDO COM A ALTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 127/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 11/03/2019 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 11/03/2019 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/03/2019 | 950.00 | 00089339851404 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO ENTORNO DAS ESCOLAS: OLIVIA CORREIA DA SILVA, ZELIA CORREIA DO Ó, CEMEI JOSEFA AMBROSIO, JOSE FERNANDES BARBOSA E HERCULANO BANDEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/03/2019 | 190.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB 280W125V 1500 RYMER VIBRAVERT, PARA A ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOC . ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/03/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 10418-3 , REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00007252893413 | MAURICIO BALBINO ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000886 | 11/03/2019 | 350.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 12/03/2019 | 150.00 | 00004049844443 | TEREZINHA DE JESUS L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 12/03/2019 | 4500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DE DADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AO MDS, NOS SEUS MAIS DIVERSOS PROGRAMAS, REF. MARÇO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 12/03/2019 | 4614.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 384/2018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00010306264480 | WALBER SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A EQUIPE "XURUPITA" CAMPEÃ DA 1ª COPINHA DE FUTSAL EM MATA RERONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A EQUIPE "BABY LUCK" VICE-CAMPEÃ DA 1ª COPINHA DE FUTSAL EM MATA RERONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/03/2019 | 500.00 | 00006459719446 | LUIZ ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A EQUIPE "FORTALEZA" 3º LUGAR DA 1ª COPINHA DE FUTSAL EM MATA RERONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/03/2019 | 200.00 | 00013239075482 | NAYARA KALYNA JANUARIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/03/2019 | 4.61 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 12632-2, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/03/2019 | 2870.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/03/2019 | 2835.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GARRAFÕES ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/03/2019 | 378.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DOS ORGÃOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 12/03/2019 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 12/03/2019 | 1050.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVASADO 13 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/03/2019 | 41.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 12861-9 REFERENTE A FOPAG-TEMP, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/03/2019 | 14.78 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 12861-9 REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/03/2019 | 2554.52 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF. FOPAG-TEMP,DEBITADOS DA CONTA 8994-X, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001711 | 12/03/2019 | 9500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/03/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/03/2019 | 124.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DO PREDIO DESTA SECRETARUIA, DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/03/2019 | 700.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/03/2019 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KGO-2426 ITAMBÉ-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/03/2019 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA MNG-4303-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/03/2019 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/03/2019 | 998.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/03/2019 | 998.00 | 00003154522425 | MARINALVA BERNARDO DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00008537647438 | JORGE ALEX PEREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00012157062432 | LORHANA GLENDA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/03/2019 | 998.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/03/2019 | 998.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/03/2019 | 998.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/03/2019 | 998.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/03/2019 | 998.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/03/2019 | 998.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/03/2019 | 998.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/03/2019 | 500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/03/2019 | 500.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DESPESAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGA 7428 A DISPOSIÇÃO DA DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/03/2019 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MPRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/03/2019 | 998.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA OFA - 8321, A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/03/2019 | 998.00 | 00007554651480 | ANA MARIA SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DE SECRETRIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/03/2019 | 998.00 | 00001206527498 | GERLANE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/03/2019 | 998.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO GINASIO WILSÃO NO MUNICIPIO DE ALHNADRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/03/2019 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 13/03/2019 | 3100.00 | 00009078990481 | IZADORA RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A TITULO DE AUXILIO FUNERAL PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FUNERAL DE SUA GENITORA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 13/03/2019 | 464.00 | 00005027019432 | VALDECY CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 13/03/2019 | 100.00 | 00009738007470 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 14/03/2019 | 500.00 | 00008690507450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000895 | 14/03/2019 | 800.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 14/03/2019 | 998.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA SEDE EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 14/03/2019 | 800.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES DE URGENCIA (RESSONACIA MAGNÉTICA DA COXA DIREITA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/03/2019 | 3250.00 | 00011116082454 | JOABE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRTURA E RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA SUPERIOR E INTERNO DOS VETIARIOS, BANHEIROS DO GINASIO POLI ESPORTIVO O WILSÃO EM ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/03/2019 | 1200.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/03/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSAO DO DARF, ELABORACAO DE GPS MENSAL, APOIO A RH, RETIFICACOES DE INSCRICOES NO PASEP DE SERVIDOR, APOIO A | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/03/2019 | 1000.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001739 | 14/03/2019 | 6455.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIVERSAS SEC DESTE MUNICIPIO, PARA ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, E EXECUCAÇÃO DO MESMO, CONFORME DC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/03/2019 | 520.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/03/2019 | 600.00 | 00064595862415 | JOSEFA ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/03/2019 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/03/2019 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ 44 KM E TARDE 44 KM , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/03/2019 | 3000.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 47 KM E TARDE 47 KM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/03/2019 | 1600.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA: QFQ 6770-PB, CHEV.PRISMA, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/03/2019 | 2500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 50 KM DIARIOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/03/2019 | 3900.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS ,PARA A MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ:53 KM E TARDE: 53 KM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/03/2019 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR , RORA: SITIO ARVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó , NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/03/2019 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/03/2019 | 1600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO CAMAÇARI PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, HORÁRIO DA MANHÃ 06 HORAS E RETORNO 11 HORAS, REF. A FEVEREIRO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/03/2019 | 3800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL E PELA MANHÃ PARA TAPUIU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/03/2019 | 4100.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA MANHÃ, TOTAL 80 KM DIARIOS,REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/03/2019 | 3500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/03/2019 | 4300.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/03/2019 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/03/2019 | 3100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA - SÍTIO MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/03/2019 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/03/2019 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/03/2019 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/03/2019 | 700.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/03/2019 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/03/2019 | 2400.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 50KM E A TARDE 50 KM, REF A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/03/2019 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REF A FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/03/2019 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REF. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/03/2019 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, DE SUBAUMA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/03/2019 | 2500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO GARAPÚ PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NO TURNO DA MANHÃ 15 KM E TARDE 15 KM =30 KM DIÁRIOS, REF. FEVEREREIRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/03/2019 | 700.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DE TAPUIÚ NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE REF FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/03/2019 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR: ROTA- GRANJA CRUZ DO CABLOCO PARA A ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO , NO HORARIO DA TARDE 12:20 HRS + 17:00 HRS, 75 KM DIÁRIOS. REF. A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/03/2019 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REF A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/03/2019 | 3000.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA ACENTAMENTO PAZA P/ AS ESCOLAS ZELIA CORREIA DO Ó E RENTAO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/03/2019 | 3000.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO VÁRZEA CERCADA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 42 KM E NOITE 42 KM, TOTALIZANDO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/03/2019 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM PONTO DE PARTIDA NO SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00 E TARDE 12:00 HRS + 17:00 HRS ,41 KM DIÁRIOS, REF. FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REF A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/03/2019 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMIDO, PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/03/2019 | 3200.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 99KM/DIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/03/2019 | 600.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE GARAPÚ PARA MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/03/2019 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/03/2019 | 2500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: DE MATA REDONDA À AGUAS LINDAS E BOM-QUE-DÓI, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/03/2019 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA; - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/03/2019 | 3500.00 | 00095230513420 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: MARINAS, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, APAZA, 1º DE MARÇO E SEDE VELHA, PARA A ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO TURNO DA TARDE, TOTAL DE 90KM/DIA REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/03/2019 | 1700.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NO HORARIO DA NOITE ,26 KM DIÁRIOS, REF. FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/03/2019 | 4800.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA, MANHÃ E TARDE, REF. FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00084039523415 | JOSELI MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF APS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/03/2019 | 998.00 | 00006219669401 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NAS RUAS DO MUNICÍPIO, A DISPSOIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/03/2019 | 600.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, COMO SERVIÇOS GERAIS, DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/03/2019 | 998.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/03/2019 | 998.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/03/2019 | 1801.20 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 24 M³ DE RESIDUOS DA FOSSA NO MERCADO PÚBLICO E NO PRESIDIO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/03/2019 | 998.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, , ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/03/2019 | 998.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, , ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/03/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/03/2019 | 4210.87 | 04565619000102 | COMERCIO CENTRAL DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS ALUNOS DA CRECHE JOANA LOPES, CRECHE ALAÍDE PESSOA E CRECHE JULIETA FRANCISCA, CONF. NOTA FISCAL 1.155 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/03/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DA CONTA 10547-3, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/03/2019 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADE DE JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE, REF. A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/03/2019 | 5500.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/03/2019 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/03/2019 | 5500.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PAS AS FACULDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/03/2019 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA REF FEVERFEIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/03/2019 | 5000.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA FACULDADE EM GOIANA - PE, ROTA: VIA MATA REDONDA/SUBAUMA/ALHANDRA-GOIANA - PE, UM TOTAL DE 85 KM DIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/03/2019 | 3500.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCUL LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES E DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/03/2019 | 4100.00 | 24920835000128 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA 01267414413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE: ROTA À DISPOSIÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR REF A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/03/2019 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDATICOS PAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 15/03/2019 | 4400.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO FARMACIA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 15/03/2019 | 3000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 15/03/2019 | 4000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 15/03/2019 | 4400.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 15/03/2019 | 1400.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 15/03/2019 | 3000.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 15/03/2019 | 3000.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PSF CENTRO I DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT.RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/03/2019 | 6600.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 600 KILOS DE MILHO HIBRIDO RGO2A, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/03/2019 | 400.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 20 CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, PARA ESTA SECRETARIA. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/03/2019 | 280.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SANSUNG D101 (1 UND , VALOR TOTAL: R$ 75,00), RECARGA DE TONER HP 85-A COMPATIVEL DE MAIOR CAPACIDADE (2 UND, VALOR TOTAL R$ 120,00) E RECARGA DE TONER HP 85-A ORIGINAL( 1 UND, VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/03/2019 | 1006.62 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/03/2019 | 25134.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/03/2019 | 3725.88 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG EFETIVOS, COMP 02/2019, DEBITADO DA CONTA 2664-6, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/03/2019 | 68.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG -TEMP, COMP 02/2019, DEBITADO DA CONTA 2664-6, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/03/2019 | 80.00 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UMA PORTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/03/2019 | 150.86 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 15/03/2019 | 4500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000899 | 15/03/2019 | 3000.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO II (SCFV) DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE ALHNADRA - PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000900 | 15/03/2019 | 3000.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, E JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 18/03/2019 | 500.00 | 00006809798404 | ITALO ISMAEL MOREIRA ARISTIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 574/2017. ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/03/2019 | 10.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DO PREDIO DESTA SECRETARUIA, DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00003050186470 | DOMICEIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/03/2019 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/03/2019 | 4.59 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CAFÉ EM FÉ, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/03/2019 | 9.18 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ ), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/03/2019 | 9.18 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/03/2019 | 1230.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFERENCIA DE EMPENHOS PARA ENVIO A CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF AO BALANCETE DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/03/2019 | 68.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/03/2019 | 1799.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/03/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COMP 03/2019, DEBITADO DA CONTA 10418-3 , REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/03/2019 | 400.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PGD 7415, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GESTORES PARA A FORMAÇÃO DO IQE EM RECIFE - PE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000903 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00058155910415 | JUDITE MARIA MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 19/03/2019 | 150.00 | 00004082016490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/03/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO,NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE MARÇO , ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/03/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/03/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/03/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/03/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/03/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE MARÇO DE 2019 , ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/03/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/03/2019 | 378.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CRECHE JULIETA FRANCISCA, CMEI E ESC. ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/03/2019 | 378.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CRECHE JULIETA FRANCISCA, CMEI E ESC. ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/03/2019 | 134.79 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 2000298 | 19/03/2019 | 941.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRO I, PARA ACAO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 19/03/2019 | 1489.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO INCLUINDO ACESSORIOS DE VIDROS, CONFORME DEMANDA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000502018 | 0001843 | 19/03/2019 | 1960.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA ESTANTE DE AÇO , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/03/2019 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/03/2019 | 300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/03/2019 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA , FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO, TOMBAMENTO E FROTA QUE CELEBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/03/2019 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA , FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO, TOMBAMENTO E FROTA QUE CELEBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO ME | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001839 | 19/03/2019 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001841 | 19/03/2019 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0001842 | 19/03/2019 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/03/2019 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001840 | 19/03/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000902 | 19/03/2019 | 200.00 | 00097767700453 | MARIA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 576/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/03/2019 | 650.00 | 00007625772403 | SICLEIDE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPOARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 20/03/2019 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000907 | 20/03/2019 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 20/03/2019 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 20/03/2019 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 20/03/2019 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 20/03/2019 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000912 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000913 | 20/03/2019 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 20/03/2019 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 20/03/2019 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 20/03/2019 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 20/03/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000918 | 20/03/2019 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000919 | 20/03/2019 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000920 | 20/03/2019 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000921 | 20/03/2019 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000922 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000923 | 20/03/2019 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000924 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000925 | 20/03/2019 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000926 | 20/03/2019 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000927 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000928 | 20/03/2019 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000929 | 20/03/2019 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000930 | 20/03/2019 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000931 | 20/03/2019 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000932 | 20/03/2019 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000933 | 20/03/2019 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000934 | 20/03/2019 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000935 | 20/03/2019 | 200.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 03/2019, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000936 | 20/03/2019 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000937 | 20/03/2019 | 200.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000938 | 20/03/2019 | 250.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 20/03/2019 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000940 | 20/03/2019 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000941 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000942 | 20/03/2019 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 20/03/2019 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(4MESES) 3º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 20/03/2019 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000945 | 20/03/2019 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000946 | 20/03/2019 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO /2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 20/03/2019 | 250.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000948 | 20/03/2019 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 20/03/2019 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000950 | 20/03/2019 | 200.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000951 | 20/03/2019 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000952 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000953 | 20/03/2019 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000954 | 20/03/2019 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, (PROJETO CASA), , REF A | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 20/03/2019 | 200.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000956 | 20/03/2019 | 250.00 | 00009117734444 | JOSEVANIA BARBOZA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 20/03/2019 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 20/03/2019 | 200.00 | 00028524721472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 20/03/2019 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000962 | 20/03/2019 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 20/03/2019 | 300.00 | 00008593773427 | ROSIMARY SEVERINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12.REF. MARÇO 2019, (6 MESES) 4º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 20/03/2019 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 20/03/2019 | 200.00 | 00070107439409 | ANA PRISCILHA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 20/03/2019 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 20/03/2019 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12.REF. MARÇO 2019, (6 MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000969 | 20/03/2019 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000970 | 20/03/2019 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 20/03/2019 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 20/03/2019 | 250.00 | 00014641461449 | JOSE LUIZ FORTUNATO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 20/03/2019 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO /2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000975 | 20/03/2019 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000976 | 20/03/2019 | 200.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000977 | 20/03/2019 | 200.00 | 00001801466459 | JOANDSON DE FREITAS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000978 | 20/03/2019 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000979 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 20/03/2019 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 20/03/2019 | 300.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000982 | 20/03/2019 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000983 | 20/03/2019 | 200.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000985 | 20/03/2019 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000986 | 20/03/2019 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000987 | 20/03/2019 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000988 | 20/03/2019 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000989 | 20/03/2019 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 20/03/2019 | 200.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000991 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000992 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000993 | 20/03/2019 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000994 | 20/03/2019 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000995 | 20/03/2019 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000996 | 20/03/2019 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000997 | 20/03/2019 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REFERENTE AO MES 03/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000998 | 20/03/2019 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000999 | 20/03/2019 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001000 | 20/03/2019 | 200.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001001 | 20/03/2019 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001002 | 20/03/2019 | 200.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001003 | 20/03/2019 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001004 | 20/03/2019 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001005 | 20/03/2019 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 20/03/2019 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 20/03/2019 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARCO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 20/03/2019 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001009 | 20/03/2019 | 200.00 | 00032983484491 | IRACI JULIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001010 | 20/03/2019 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/03/2019 | 2235.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TUBO DE 200X6MT DE PVC PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO", ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/03/2019 | 300.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE BENTONGEL WD-30 S25 PARA POCO ARTESIANO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO", ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/03/2019 | 448.00 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( SERPRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DO TOKEN E CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001011 | 21/03/2019 | 650.00 | 00045245428415 | SAMUEL PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001012 | 21/03/2019 | 3710.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 574/2017 , NOTA FISCAL 1821 EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/03/2019 | 998.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/03/2019 | 998.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 21/03/2019 | 159.00 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM PAR DE MEIAS ELATICAS DE MEDIA COMPRESSAO, DESTINADOS A DOACAO A SRA CLEONE BATISTA DA SILVA, CPF 95230726415,RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DEMANDA TUTELAR DE UR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/03/2019 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE RESASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/03/2019 | 998.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/03/2019 | 203.44 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/03/2019 | 6569.80 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DA ANP ROYALTIES LEI 7990/89 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/03/2019 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO /2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/03/2019 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/03/2019 | 2120.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/03/2019 | 897.06 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA METERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001873 | 22/03/2019 | 26300.99 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 28 A 31/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001874 | 22/03/2019 | 141393.61 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001875 | 25/03/2019 | 159888.60 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/03/2019 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORCAMENTOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS DE SERVICOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/03/2019 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO REF. VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA - COM DESTINO: ALHANDRA, COM VEICULO DE PLACA HUN-3966, DURANTE O MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/03/2019 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE MATA REDONDA COM DESTINO À JOÃO PESSOA,COM VEICULO DE PLACA KJP-4521, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFOERME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/03/2019 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 - DURANTE O MÊS DE DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/03/2019 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA D. VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/03/2019 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001013 | 25/03/2019 | 5000.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 4001014 | 25/03/2019 | 11921.61 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 20, 22 E 24, QUE DISPOE SOBRE A DISPENSAO DE MEDICAMENTOS A FAM | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4001015 | 25/03/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QSJ-7230, NO PERIODO DE MARCO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/03/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001896 | 25/03/2019 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE HILUX SRU CAB DUPLA, 4X4, COMPLETA, AUTOMATICA, PLACA QFV-1186 E UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QFP-4834, NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001895 | 25/03/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PALIO 4P COMPLETO PLACA OFF-3181 NO PERIODO DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/03/2019 | 1799.20 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA METERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0001882 | 25/03/2019 | 20000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE NIVEL TECNICO COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00003979055485 | FRANKLIN GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/03/2019 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA- ACENTAMENTO NOVA VIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF. A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/03/2019 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/03/2019 | 119.46 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IQE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/03/2019 | 77.33 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IQE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0001903 | 26/03/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE, SIGARP E REGULARIZACAO NA RFB DOS CONSELH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 26/03/2019 | 180.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA QFF-8217, QFN-7794, QSB - 3386, REF AO MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 26/03/2019 | 501.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE AO MES MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 26/03/2019 | 104.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 26/03/2019 | 1595.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE MARÇO 2019, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 2000306 | 26/03/2019 | 663.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAL DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 26/03/2019 | 81.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF, REFERENTE AO MES MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 26/03/2019 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE CENTRO II REF. AO MES MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/03/2019 | 24878.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0001904 | 26/03/2019 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/03/2019 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA , FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO, TOMBAMENTO E FROTA QUE CELEBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO ME | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001016 | 26/03/2019 | 8745.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP LIQUIDO E BOTIJA COMPLETO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 26/03/2019 | 936.56 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO DIA 26/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001018 | 26/03/2019 | 160.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 26/03/2019 | 1090.00 | 00040453898491 | SEVERINO BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001020 | 26/03/2019 | 500.00 | 00097215791734 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001021 | 26/03/2019 | 930.00 | 00009101626469 | JULIETE BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001022 | 26/03/2019 | 500.00 | 00070428152465 | LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 26/03/2019 | 250.00 | 00015601909490 | MARIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001024 | 26/03/2019 | 400.00 | 00001310601470 | LUCIA ROBERTA VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 26/03/2019 | 250.00 | 00002699347400 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001026 | 26/03/2019 | 200.00 | 00098304925400 | CINTIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001027 | 26/03/2019 | 200.00 | 00002732067458 | CELIA CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001028 | 26/03/2019 | 163.00 | 00099206200410 | CELY REGINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 26/03/2019 | 250.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 26/03/2019 | 120.00 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 26/03/2019 | 530.00 | 00071414057474 | GLEYSON DO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001032 | 26/03/2019 | 700.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001033 | 26/03/2019 | 300.00 | 00002550502400 | MARIA CRISTIANE CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO , ESTANDO ASSIM DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001034 | 26/03/2019 | 970.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO ESTANDO ASSIM DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001035 | 26/03/2019 | 400.00 | 00045791015453 | CREUZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001036 | 26/03/2019 | 300.00 | 00011355113490 | ELIANE ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001037 | 26/03/2019 | 150.00 | 00012496067488 | RAISSA RAMAYARA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001038 | 26/03/2019 | 200.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001039 | 26/03/2019 | 600.00 | 00006262358471 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANC. PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO ,HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001040 | 26/03/2019 | 200.00 | 00004495465430 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001041 | 26/03/2019 | 800.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001042 | 26/03/2019 | 500.00 | 00011177165465 | OCLECIA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001043 | 26/03/2019 | 1500.00 | 00003213019437 | VALERIA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001044 | 26/03/2019 | 350.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/03/2019 | 150.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOSNO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/03/2019 | 600.00 | 29918487000178 | MANOEL ALVES DA SILVA - 991.946.514-34 / CAMPO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JARDINAGEM NA PRACA CONSTANTINO DANTAS E REPOSICAO DE GRAMAS EM CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | IMPL. REC. DE PRAÇAS,JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/03/2019 | 17000.00 | 32236299000174 | E. DO AMARAL SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA LIVRE (BARRA FIXA, ELIPTICO INDIVIDUAL, ESCORREGADOR, GANGORRA, PEITORAL DUPLO, SIMULADORES, PLACA ORIENTADORA, PARA INSTALACAO NA PRACA JJOSE LENILDO BEZERRA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001045 | 27/03/2019 | 60.00 | 00095229930420 | ANTONIO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001046 | 27/03/2019 | 890.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001047 | 27/03/2019 | 325.00 | 00010306215438 | MIZAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24, ATEND DEMANDA DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001048 | 27/03/2019 | 100.00 | 00001237716411 | CLAUDIA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, PARA A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001049 | 27/03/2019 | 460.00 | 00001045146471 | SANDRA MARIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/03/2019 | 150.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NA FUNCAO DE PREPOSTO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 27/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/03/2019 | 1560.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERRALHARIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001916 | 27/03/2019 | 29398.10 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MANILHA, TUBO DE CONCRETO, ARAME FARPADO, ESTACA, VARAO DE FERRO, RIPAS E MADEIRAS) DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/03/2019 | 52.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PONTEIRO SDS MAKITA 250MM.P/MARTELETE) DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COMP 03/2019, DEBITADO DA CONTA 12861-9, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COMP 03/2019, DEBITADO DA CONTA 8.994-X, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/03/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/03/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001906 | 27/03/2019 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/03/2019 | 9.18 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ EM PÓ), PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/03/2019 | 32.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/03/2019 | 225.61 | 03951430000187 | CIOCCHETTA E OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE EM VIAGEM OFICIAL A RECEFE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/03/2019 | 1300.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DE INGUINICAO E INSTALACAO E REVISAO NSO VEICULOS DE PLACA MNH-7225, PATROL E TRATOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRI | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/03/2019 | 2000.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/03/2019 | 110.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OGA-9746 , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001918 | 27/03/2019 | 21141.60 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (RIPAS E MADEIRAS) E MATERIAL HIDRAULICOS E DE CARPINTARIA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/03/2019 | 4600.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20TT CT E 06 (SEIS) CAMARAS DE AR 900R20 E 06 (SEIS) PROTETORES PARA O VEICULO DE PLACA OEU-2796, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/03/2019 | 998.00 | 00007751928484 | TAIZI CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUIDADORA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSSOA, , COM O VEÍCULO DE PLACA MOV-9584, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 28/03/2019 | 250.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO NISSAN/FRONTIER CAMINHONETE 4X4 PLCA OQO 5529-PB DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/03/2019 | 5100.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 14.00-24 SGG-2ª G2 12PR TT PARA A PATROL QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/03/2019 | 2040.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12-16.5TL 10 PN16 PARA A RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/03/2019 | 2863.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/03/2019 | 2968.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/03/2019 | 400.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA DO DIA 10 AO DIA 20 DE FEVERFEIRO DE 2019, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/03/2019 | 270.00 | 00008221379417 | TAIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MATA REDONDA REF AOS DIAS 04,05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001937 | 28/03/2019 | 4762.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001938 | 28/03/2019 | 7091.86 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001939 | 28/03/2019 | 5211.46 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/03/2019 | 577.60 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, PARA ESTA SECRETARIA. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/03/2019 | 111.98 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COMP 03/2019, DEBITADO DA CONTA 26934-9, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/03/2019 | 5222.71 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/03/2019 | 0.23 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001943 | 28/03/2019 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA LDO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA - PB | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/03/2019 | 8408.22 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/03/2019 | 91.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COMP 03/2019, DEBITADO DA CONTA 26934-9, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/03/2019 | 17600.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/03/2019 | 7211.40 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS SEGURADOS NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALHANDRA-IPEMAD. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COMP 03/2019, DEBITADO DA CONTA 8994-X, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REF A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/03/2019 | 1300.00 | 00003298517488 | JOSÉ EDILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (01) PAR DE REDE PARA AS TRAVES DO CAMPO DO ESTÁDIO O PEDROZÃO EM ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/03/2019 | 1700.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL, PARA TREINAMENTO RECREATIVO DE CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/03/2019 | 500.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO, REF A 15 DIAS DE MARÇO DE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/03/2019 | 143.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001050 | 28/03/2019 | 300.00 | 00011290942439 | JULIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRAS NECESSIDADES (CESTA BASICA) EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24, ATEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001051 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO DIA 27/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4001052 | 28/03/2019 | 3833.16 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.290 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4001053 | 28/03/2019 | 2706.78 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001054 | 28/03/2019 | 2600.00 | 00001194452477 | IALY MILANEZ DE LIMA LEAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E BONÉS PARA O CADASTRAMENTO DO PEIXE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAQ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001055 | 28/03/2019 | 1300.00 | 26523163000142 | LUAN BORGES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO SENDO 200 CARTILHAS PARA ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 1000109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 4001056 | 28/03/2019 | 1872.00 | 17091821000183 | VALQUIRIA DE SOUZA PEDROSA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 24 TATAMI IXI DE 30MM BICOLOR COM ENCAIXE PARA AULAS NO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 000636 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001057 | 28/03/2019 | 40.00 | 00080561560463 | JOANA DARC MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL REFERENTE A PARTICIPACAO NO SEMINARIO TUDO NA MEDIDA REALIZADO NO DIA 22 DE MARCO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 022/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001058 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE CARRO PLACA ODF 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 002175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001059 | 28/03/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001060 | 28/03/2019 | 350.00 | 00005251698496 | GUILHERME DE MELO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001061 | 28/03/2019 | 348.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FORRACAO ORTOP. AGUA NORMAL PVC E UMA MULETA AXILAR ALUMINIO , CONFORME NOTA FISCAL 566 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001062 | 28/03/2019 | 990.00 | 00025023355829 | ALDA ALVES ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001063 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO DIA 29/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/03/2019 | 360.00 | 00004483663470 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRICIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MATA REDONDA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/03/2019 | 400.00 | 00006253486489 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NOS DIAS DE FEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOIS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE FERRAMENTAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/03/2019 | 370.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/03/2019 | 400.00 | 00058291636168 | VAGNER ALVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/03/2019 | 3260.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, CAAPORÃ, SUBAUMA, BAYEUX, ACAÚ, RECIFE, SANTA RITA, PITIMBÚ E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO COM VEÍCULO DE PLACA KIO-9325, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/03/2019 | 760.00 | 00035000058453 | JOAO FRANCISCO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/03/2019 | 2830.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOAO PESSOA, JACARAU, RECIFE E PAULISTA, VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA KYQ-5203 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/03/2019 | 6700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/03/2019 | 2548.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/03/2019 | 1473.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/03/2019 | 28050.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/03/2019 | 3039.45 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00009720058463 | GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE MARÇO 2019. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00005246496422 | MARCONE JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/03/2019 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO , COM VEICULO DE PLACA PEG-3909 ,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/03/2019 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA , COM VEICULO DE PLACA PEY-4835 ,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/03/2019 | 600.00 | 00084039604415 | RONALDO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA A VEICULOS OFICIAIS DESTA SEC CONFORME DOC EM ANEXO, REF A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/03/2019 | 800.00 | 00010350604428 | JACYANE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SEC DE TRANEPORTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/03/2019 | 2500.00 | 00009315245474 | LUCAS DA SILKVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REF AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/03/2019 | 450.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS FINAS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/03/2019 | 600.00 | 00032437803491 | JOAQUIM MARCOLINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00070066249406 | JOSÉ DEMETRIO ALMEIDA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002185 | 29/03/2019 | 2019.04 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM ,PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/03/2019 | 395.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GARRAFÕES ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/03/2019 | 7898.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/03/2019 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/03/2019 | 3992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M. DE TRANSITO-SMTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/03/2019 | 629.94 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SUPERINTENDENCIA M. DE TRANSITO-SMTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/03/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 31 DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/03/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 31 DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/03/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 31 DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/03/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 31 DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/03/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 31 DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/03/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 31 DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/03/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 31 DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/03/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/03/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/03/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/03/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/03/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/03/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/03/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/03/2019 | 11800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/03/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/03/2019 | 44936.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/03/2019 | 4821.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/03/2019 | 998.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/03/2019 | 998.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/03/2019 | 998.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/03/2019 | 998.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/03/2019 | 998.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/03/2019 | 998.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/03/2019 | 998.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/03/2019 | 998.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE MARCO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/03/2019 | 998.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NAS RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/03/2019 | 998.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE FISCAL DE TURMA NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE TURMA DE GARIS REF AO MÊS DE MARCO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/03/2019 | 998.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/03/2019 | 40.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OGA-9746 , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00004695209497 | JOSÉ ROBSON VIDAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQG - 5166 - PB, PARA A ESTA SECRETARIA REF A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/03/2019 | 800.00 | 00004788726408 | VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/03/2019 | 750.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE NOS FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/03/2019 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/03/2019 | 998.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIAGENS NOS FINS DE SEMANAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00008099084411 | JOAO BATISTA ALBERTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/03/2019 | 998.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002192 | 29/03/2019 | 11472.61 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL ,PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/03/2019 | 120.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GARRAFÕES ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001064 | 29/03/2019 | 3896.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA - CRAS -TEMP, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001065 | 29/03/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA (CRAS) COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001066 | 29/03/2019 | 10400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA - SCFV -TEMP, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001067 | 29/03/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA (SCFV) COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001068 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA - CREAS -TEMP, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001069 | 29/03/2019 | 4928.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA - CREAS -TEMP, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001070 | 29/03/2019 | 1671.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA (CREAS) COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001071 | 29/03/2019 | 4496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA - IGD BOLSA FAMILIA -TEMP, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001072 | 29/03/2019 | 923.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA (IGD BOLSA FAMILIA) COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001073 | 29/03/2019 | 4550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA - CRIANÇA FELIZ -TEMP, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001074 | 29/03/2019 | 1001.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA (CRIANÇA FELIZ) COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001075 | 29/03/2019 | 25968.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA - SEDE, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001076 | 29/03/2019 | 2940.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001077 | 29/03/2019 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001078 | 29/03/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001079 | 29/03/2019 | 18598.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA - SEDE, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001080 | 29/03/2019 | 20736.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA - SEDE, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001081 | 29/03/2019 | 7267.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA SEDE COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4001082 | 29/03/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4001083 | 29/03/2019 | 106.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001084 | 29/03/2019 | 40.00 | 00049805681220 | JANDER ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA DIARIA PARCIAL REFERENTE AO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS REALIZADO NO DIA 28 DE MARCO DESTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001085 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22293-3, REFERENTE AO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001086 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22294-1 REFERENTE AO MES 03/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001087 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6 REFERENTE AO MES 03/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001088 | 29/03/2019 | 400.00 | 00010382653475 | LIVIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001089 | 29/03/2019 | 650.00 | 00008749231405 | KARINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001090 | 29/03/2019 | 400.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001092 | 29/03/2019 | 500.00 | 00005636627432 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 576/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001093 | 29/03/2019 | 450.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001094 | 29/03/2019 | 350.00 | 00010273920405 | AMANDA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001096 | 29/03/2019 | 2580.00 | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA 04 PESSOAS , CONFORME NOTA FISCAL 001.100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001097 | 29/03/2019 | 2580.00 | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA 04 PESSOAS , CONFORME NOTA FISCAL 001.101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001098 | 29/03/2019 | 300.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL N. 574/2017, ART. 24, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001099 | 29/03/2019 | 3580.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE BLOCOS 50X1, FICHA PEIXE NO TAMANHO 10X30CM 1X0 COR, TINTA ESCALA SUPRER BOND 75G CTP INCLUSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001100 | 29/03/2019 | 40.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO AIRCROOS DE PLACA QFL-4924, REF A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001101 | 29/03/2019 | 500.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001102 | 29/03/2019 | 400.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM O PESSOAL DA FICHA DO PEIXE , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001103 | 29/03/2019 | 2450.00 | 00069205469491 | HERONILDES HIGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO STRADA DE PLACA QFV-2620, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001104 | 29/03/2019 | 2150.00 | 00069205469491 | HERONILDES HIGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA DE PLACA QFV-2620, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001105 | 29/03/2019 | 1470.00 | 00012073043445 | MOISES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001106 | 29/03/2019 | 600.00 | 00097918148487 | LUCIENE MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001107 | 29/03/2019 | 50.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001108 | 29/03/2019 | 640.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) PARA O PESSOAL QUE ESTA REALIZANDO O CADASTRAMENTO DA FICHA DO PEIXE DO ANO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001109 | 29/03/2019 | 775.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AGOGO SPANKING , 3 BERIMBAL COMPLETO , 2 PANDEIRO LUEN 10 ABS PLATINELA E 1 TIMBA PHOENIX 70X13 CONFORME NOTA FISCAL 001.303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001110 | 29/03/2019 | 100.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4001111 | 29/03/2019 | 3442.36 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001112 | 29/03/2019 | 480.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 GARRAFÕES DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (cras, scfv, conselho tutelar e SBES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001113 | 29/03/2019 | 1440.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS E 02 GLP COMPLETOS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001114 | 29/03/2019 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGÇAO PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001115 | 29/03/2019 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGÇAO PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/03/2019 | 23100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP. LAZ. TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/03/2019 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESP LAZ TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/03/2019 | 3610.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER TUR. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/03/2019 | 354.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER TUR. E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/03/2019 | 15000.00 | 00070260719129 | CLAUDIO CESARINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR REVESTIDO COM TUBO STD E FILTRO GEOMECANICO DE 6", INCL. PERFURAÇÃO, TESTE, VAZÃO, ANÁLISE QUIMICA DA AGUA, INSTALAÇÃO DA BOMBA, CAIXA DÁGUA FIBRA 5000L, NO CALCÁREO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/03/2019 | 998.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/03/2019 | 998.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/03/2019 | 998.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/03/2019 | 998.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. .REF. AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/03/2019 | 998.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO O "PEDROZÃO" REF AO MÊS DE MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/03/2019 | 998.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/03/2019 | 800.00 | 00007737617485 | HALAN CARLOS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA NOS ARREDORES DA QUADRA MUNICIPAL E NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/03/2019 | 17600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/03/2019 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/03/2019 | 4656.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/03/2019 | 4166.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/03/2019 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/03/2019 | 2950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/03/2019 | 314.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/03/2019 | 22550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/03/2019 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUB PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/03/2019 | 998.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS: ZELADORA DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/03/2019 | 19000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/03/2019 | 3938.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/03/2019 | 19758.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/03/2019 | 1984.67 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00008313971444 | ADELSO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002189 | 29/03/2019 | 693.25 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM ,PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/03/2019 | 47423.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/03/2019 | 4120.33 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/03/2019 | 9200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/03/2019 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COMP 03/2019, DEBITADO DA CONTA 2664-6 , REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/03/2019 | 1.50 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO IRRF SOBRE JUROS DE RENDIMENTOS DURANTE O MES 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/03/2019 | 13.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COMP 03/2019, DEBITADO DA CONTA 8.994-X , REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/03/2019 | 609.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/03/2019 | 11.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/03/2019 | 31.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/03/2019 | 14.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/03/2019 | 38.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/03/2019 | 29.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/03/2019 | 407.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/03/2019 | 571.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE ENCARGOS COM O PASEP-LAC DE OFICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/03/2019 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP-LAC DE OFICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/03/2019 | 43.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/03/2019 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO,DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/03/2019 | 6647.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA S E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO,DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/03/2019 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO,DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/03/2019 | 1419.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA S E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO,DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/03/2019 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO,DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/03/2019 | 184.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO,DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/03/2019 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO,DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/03/2019 | 407.88 | 08761132000148 | TESOURO ESTADUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA S E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO,DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/03/2019 | 6965.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E SEGURADOS, DEBITADOS DO FPM, NO DIA 08/03/2019, REF A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/03/2019 | 407.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA S E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO,DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/03/2019 | 2548.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00069114420449 | CARLOS HUMBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ANALISE, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE NOTIFICACOES FISCAIS JUNTO SER-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/03/2019 | 115143.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/03/2019 | 15677.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/03/2019 | 53848.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/03/2019 | 18405.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/03/2019 | 13069.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/03/2019 | 2500.00 | 00002458889425 | ILMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/03/2019 | 998.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/03/2019 | 998.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/03/2019 | 201.38 | 15482909000109 | MERCADINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE ADM CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/03/2019 | 998.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/03/2019 | 998.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX 2817, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00011811583466 | GEYSIANE CRISTINA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00001324714425 | MARCIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/03/2019 | 40.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA - OGA - 9786, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00002336131706 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/03/2019 | 68708.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/03/2019 | 800.00 | 00008078951485 | MONALIBSON CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE DE CABOS DE INTERNET DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00005591897452 | JOSILEIDE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/03/2019 | 406.00 | 00005848666407 | HERCULES MICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA EM CARRO DE SOM ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DESPESAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/03/2019 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MPRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002190 | 29/03/2019 | 5208.13 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM ,PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/03/2019 | 1500.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/03/2019 | 625.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GARRAFÕES ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/03/2019 | 1879.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/03/2019 | 1879.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/03/2019 | 9909.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/03/2019 | 1070.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/03/2019 | 25200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/03/2019 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/03/2019 | 5412.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/03/2019 | 800.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/03/2019 | 998.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/03/2019 | 998.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/03/2019 | 998.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE MARÇO /2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/03/2019 | 998.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/03/2019 | 998.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/03/2019 | 998.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/03/2019 | 998.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/03/2019 | 600.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/03/2019 | 998.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/03/2019 | 998.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMERENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/03/2019 | 500.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE TAPUIU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/03/2019 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PATROLEIRO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SARAPÓ, DESTE MUNICIPIO DA SEC DE AGRICULTURA REF AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/03/2019 | 600.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA - QFG - 2533, REF AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00004979091466 | JOCELIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/03/2019 | 998.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA (POÇO DE GAGO), DESTE MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/03/2019 | 998.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA (POÇO DE FARINHA), DESTE MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SARAPÓ, DESTE MUNICIPIO DA SEC DE AGRICULTURA REF AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA, EM UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SARRAFO, CONFOREM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002191 | 29/03/2019 | 16193.30 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL ,PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/03/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/03/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/03/2019 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/03/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/03/2019 | 21852.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/03/2019 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/03/2019 | 11131.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/03/2019 | 14.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/03/2019 | 38.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002182 | 29/03/2019 | 1568.75 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 29/03/2019 | 245339.41 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 29/03/2019 | 7924.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 29/03/2019 | 29747.02 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 29/03/2019 | 886.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 29/03/2019 | 87868.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 29/03/2019 | 203215.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 29/03/2019 | 52400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 29/03/2019 | 50708.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE--TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 29/03/2019 | 6180.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 29/03/2019 | 44100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 29/03/2019 | 9702.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA-TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 29/03/2019 | 958.37 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 29/03/2019 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 29/03/2019 | 10671.33 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 29/03/2019 | 75621.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 29/03/2019 | 16326.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU-TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 29/03/2019 | 54258.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 29/03/2019 | 7959.12 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF,REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 29/03/2019 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 29/03/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF -TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 29/03/2019 | 6150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 29/03/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -NASF ,REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 29/03/2019 | 15200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 29/03/2019 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CEO -TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 29/03/2019 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 29/03/2019 | 10783.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 29/03/2019 | 3164.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS-TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 29/03/2019 | 139677.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 29/03/2019 | 30486.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF -TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 29/03/2019 | 612.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA MAQ. PDV IVIA 80X40MM MAX PRINT PARA IMPRESSORAS GC420D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 29/03/2019 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA REF. AO MES MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 29/03/2019 | 448.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE MARÇO 2019, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 29/03/2019 | 548.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE MARÇO 2019, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE BÁSICA CENTRO II | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS OITEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MARCONDES MORAIS, 20 SALGADINHO, ALHANDRA - PB - REF A MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 7044-0, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 29/03/2019 | 12369.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 29/03/2019 | 70.00 | 17463243000169 | ANIZIO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM GÁS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 29/03/2019 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 29/03/2019 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 29/03/2019 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 29/03/2019 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974-SP, IDAS E VOLTAS, COM PACIENTES DE HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 29/03/2019 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QEP 6890/PB, COM VIAGENS IDAS/VOLTAS, COM PACIENTES P/ HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 29/03/2019 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 29/03/2019 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK - 8773/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 29/03/2019 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA NPY-7420/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NARÇO DE 2019,CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000357 | 29/03/2019 | 16418.78 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000358 | 29/03/2019 | 3658.07 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/03/2019 | 660362.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/03/2019 | 80364.84 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001999 | 29/03/2019 | 15422.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/03/2019 | 277330.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002007 | 29/03/2019 | 4995.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/03/2019 | 40768.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/03/2019 | 76214.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/03/2019 | 36431.17 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/03/2019 | 22274.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/03/2019 | 32853.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/03/2019 | 106764.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/03/2019 | 25534.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% ,DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002043 | 29/03/2019 | 5050.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA O ALCANCE DOS INDÍCES COSNTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/03/2019 | 13200.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TECNICO, RELATORIO E PROJETOS DE ADEQUACAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/03/2019 | 800.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGG 1660 - PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PROFESSORES COM DESTINO DE ALHANDRA A SUBAUMA, REF AO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/03/2019 | 700.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/03/2019 | 998.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUMAUMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/03/2019 | 15072.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/03/2019 | 320.00 | 00003950950427 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO E REPARO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00013680326483 | MAGNO EMANUEL DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OYU-0924, PARA RECIFE-PE, ENTRE OS DIAS 08 À 12/04/2019, PARA TRANSPORTAR CORDENADORES E OS PROFESSORES FORMADORES, PARA O IQE, CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002173 | 29/03/2019 | 30955.71 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO FORRO COM PVC NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES 01 E 02 DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/03/2019 | 14154.90 | 22840650000188 | JOÃO RODRIGO QUIRINO LINS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS , CADEIRAS E MESAS PLASTICAS ,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/03/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/03/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/03/2019 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/03/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/03/2019 | 10798.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/03/2019 | 1803.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/04/2019 | 500.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VAIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA PARA RECIFE COM TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002202 | 01/04/2019 | 6350.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO TREINAMENTO DE DIRETORES ESCOLARES SOBRE GERENCIAMENTO FINANCEIRO DE RECURSOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/04/2019 | 180.89 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/04/2019 | 450.00 | 22757148000108 | KLEBER ROBSON FERREIRA DA SILVA 95223290453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES NA CRECHE JULIETA FRANCISCA EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/04/2019 | 6600.00 | 25215083000167 | ODILON FERREIRA LINS (F LINS CONSTRUCOES SERV. E LOCACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK, COM LANÇA PARA ATÉ 22 TONELADAS REF A SEIS DIARIAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/04/2019 | 15072.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/04/2019 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVERL PARA SER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/04/2019 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC DE EDCUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002224 | 01/04/2019 | 30062.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATEDENDO DEMANDA 11012579/2019 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 01/04/2019 | 58.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CAPS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 01/04/2019 | 333.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CENTRO DE REABILITACAO, RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 01/04/2019 | 152.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CENTRO DE REABILITACAO, RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 01/04/2019 | 749.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 01/04/2019 | 203.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 01/04/2019 | 425.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/04/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/04/2019 | 6852.79 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/04/2019 | 2559.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/04/2019 | 15139.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/04/2019 | 0.44 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/04/2019 | 53.96 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DA CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF.A JANEIRO DE 2019. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/04/2019 | 998.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL PARA TERINAMENTO DE CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001116 | 01/04/2019 | 590.00 | 00009568762426 | ADRIANA ALVESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001117 | 01/04/2019 | 140.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE , PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001118 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005260071417 | GUIOMAR BRASILINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001119 | 01/04/2019 | 150.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001120 | 01/04/2019 | 500.00 | 00071286733421 | MANOEL BELARMINO DE LIMA JUNIOR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001121 | 01/04/2019 | 120.00 | 00005903103480 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCIERO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001122 | 01/04/2019 | 500.00 | 00018517876822 | EUNICE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001123 | 01/04/2019 | 500.00 | 00019122365400 | SEVERINO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001124 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00006179196400 | GILIARDE BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002201 | 01/04/2019 | 130.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE TRANSPORTES REF AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,REF AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/04/2019 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/04/2019 | 998.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE 03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/04/2019 | 998.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/04/2019 | 998.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/04/2019 | 5400.00 | 00091736196472 | EDUARDO LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PLAYGROUND INFANTIL NA PRAÇA DO BAIRRO DE NOVA ALHANDRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/04/2019 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA TERRENO PARA DÉPOSITO DE RESÍDEUOS SÓLIDOS URBANOS, CELETADOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/04/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001125 | 02/04/2019 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001126 | 02/04/2019 | 347.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001127 | 02/04/2019 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001128 | 02/04/2019 | 324.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA MES 02/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001129 | 02/04/2019 | 192.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001130 | 02/04/2019 | 259.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001131 | 02/04/2019 | 108.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV MATA REDONDA, REF A 03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001132 | 02/04/2019 | 157.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. 03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001133 | 02/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001134 | 02/04/2019 | 48.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001135 | 02/04/2019 | 2100.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 KG DE TORTAS E 1.500 , PARA A COMEMORACAO DO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 27 DE MARCO , CONFORME NOTA FISCAL 002492 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001136 | 02/04/2019 | 422.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS S PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA COM SEUS SERVICOS , CONFORME NOTA FISCAL 002488 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4001137 | 02/04/2019 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001138 | 02/04/2019 | 500.00 | 00000967346479 | JAILTON CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001139 | 02/04/2019 | 772.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AGOGO SPANKING , 3 BERIMBAL COMPLETO , 2 PANDEIRO LUEN 10 ABS PLATINELA E 1 TIMBA PHOENIX 70X13M DESTINADOS AO SCFV- ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001140 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SEC DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001141 | 02/04/2019 | 1700.00 | 00009385135406 | FABIANO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO CADASTRAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE PEIXE, EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001142 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SEC DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001143 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA , DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SEC DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001144 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO II (SCFV) DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE ALHNADRA - PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001145 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001146 | 02/04/2019 | 100.00 | 00009359814466 | MONICA DE CASSIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001147 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/04/2019 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICPIO DE ALHANDRA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/04/2019 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/04/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/04/2019 | 259.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COMP 04/2019, DEBITADO DA CONTA 8.994-X , REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/04/2019 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DA SALA DE INFORMATICA E DESCARTE ELETRONICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXERIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/04/2019 | 1300.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/04/2019 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/04/2019 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000368 | 02/04/2019 | 12963.58 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 177 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000369 | 02/04/2019 | 8779.79 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 178 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000370 | 02/04/2019 | 4256.25 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 179 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 2000371 | 02/04/2019 | 2632.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, ATENDENDO DEMANDA 180 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 2000372 | 02/04/2019 | 942.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, ATENDENDO DEMANDA 181 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 02/04/2019 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AOS MESES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 02/04/2019 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 02/04/2019 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO FARMACIA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 02/04/2019 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AOS MESES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 02/04/2019 | 2200.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PSF CENTRO I DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AOS MESES DE MARÇO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/04/2019 | 215.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/04/2019 | 364.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE JOANA LOPES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/04/2019 | 606.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/04/2019 | 69.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO DEPÓSITO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/04/2019 | 30.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE MATERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/04/2019 | 32000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDROSANITARIO) DESTINADO A EXECUCAO DAS OBRAS DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 06 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00001261987489 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOMINGOS NNO SITIO ANDREZA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002267 | 03/04/2019 | 2017.60 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MERENDA, DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/04/2019 | 1400.00 | 00003438241404 | MARCELO CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E ASSENTAMENTO DE CALHA DE ALUMINIO DE 20m NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E SERVIÇO DE REBOCO NAS PAREDES E ASSENTAMENTO DE PORTAS NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO E SECRETARIA DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/04/2019 | 1400.00 | 00001272096467 | ELIONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA EXTERNA FRONTAL DA ESCOLA CREUZA RAQUEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/04/2019 | 1400.00 | 00003831007470 | CLAUDIO CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO RETELHAMENTO E REBOCO NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS NA ESCOLA JOSE FERNANDES BARBOSA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 03/04/2019 | 548.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 03/04/2019 | 627.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/04/2019 | 242.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/04/2019 | 111.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/04/2019 | 287.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/04/2019 | 85.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/04/2019 | 231.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/04/2019 | 104.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/04/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/04/2019 | 712.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO CENTRO COMERCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/04/2019 | 450.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO DO SETOR DE LICITAÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/04/2019 | 998.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO POLI ESPORTIVO O WILSÃO, EM ALHANDRA ,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/04/2019 | 998.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO, LOCALIZADO EM ALHANDRA. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001148 | 03/04/2019 | 400.00 | 00011073134490 | VITOR CLMENTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001149 | 03/04/2019 | 300.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001150 | 03/04/2019 | 347.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO ACERCA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE PROMOVIDO PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II , CONFORME NOTA FISCAL 002634 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001151 | 03/04/2019 | 700.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE GRID , TELA E PROJETOR PARA O EVENTO ACERCA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE PROMOVIDO PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II , CONFORME NOTA FISCAL 002634 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001152 | 03/04/2019 | 420.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA O EVENTO ACERCA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE PROMOVIDO PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II , CONFORME NOTA FISCAL 002634 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002263 | 03/04/2019 | 163457.45 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/04/2019 | 276.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PISTOLA DE GRAVIDADE COM COPO DE NILON PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO PARA SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/04/2019 | 150.00 | 02349761000189 | T.EM COMPRESSORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA VONDER PARA SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/04/2019 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/04/2019 | 2700.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDAS E LIMPEZAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDINA (SITIO ARVORE ALTA) REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/04/2019 | 1800.00 | 00009841756447 | ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA CRECHE ALAIDE PESSOA, ESC. HERCULANO BANDEIRA E ADAUTO FERREIRA DE PAULA , E LIMPEZA DE VENTILADORES DA ESC. HERCULANO BANDEIRA, JOSE FERNANDES BARBOSA E ZELIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/04/2019 | 490.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002279 | 04/04/2019 | 18901.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/04/2019 | 3740.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE DIARIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERSONALIZADOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 11012383/2019 DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/04/2019 | 116.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RODAS COMPLETAS (PNEUS, CAMARA E ARO) PARA OS CARRINHOS QUE AUXILIAM NO TRANSPORTES DA MERENDA ESCOLAR E CRECHE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/04/2019 | 400.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DA CHÁCARA TRÊS IRMÃOS, PARA O MOMENTO DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/04/2019 | 253.50 | 28076018000196 | MIDIA.COM PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEC ÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS PARA INICIO DAS AULAS EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COMP 04/2019, DEBITADO DA CONTA 5.200-0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COMP 04/2019, DEBITADO DA CONTA 14.375-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COMP 04/2019, DEBITADO DA CONTA 12632-2. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DA CONTA 10547-3, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/04/2019 | 65.98 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DA CONTA 10.418-3, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 08/04/2019 | 55.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2000384 | 08/04/2019 | 43001.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 08/04/2019 | 140.00 | 17463243000169 | ANIZIO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÔES GÁS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/04/2019 | 151.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/04/2019 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE SINALIZADOR EM VEICUILO DE PLACA OFF-3185 E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR EM VEICULO DE PLACA QSJ- 7220 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00007947416494 | ELAYNE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ESCRITORIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/04/2019 | 26.18 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/04/2019 | 469.90 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, PARA ESTA SECRETARIA. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/04/2019 | 850.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE 100 (CEM) TALÕES PARA COBRANÇA DAS TAXAS DE FEIRAS NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/04/2019 | 14.78 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DA CONTA 26934-4, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002303 | 08/04/2019 | 9500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA REALIZAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURA METALIZA PARA PALCO PARA OS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFOMRE DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DA CONTA 10.659-3, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA REALIZAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURA METALIZA PARA PALCO PARA OS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFOMRE DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001153 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ORTOPEDICOS , CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA SEU FILHO( DEYVISON COSTA E SILVA) PORTADOR DO CPF: 110.557.834-82.EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001154 | 08/04/2019 | 198.02 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 REFERENTE AO MES 04/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/04/2019 | 300.00 | 00003675281426 | EDILSON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GRAM,AS E REPOSIÇÃO NA PRAÇA INÁCIO GABRIEL EM MATA REDONDA, DSITRITO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/04/2019 | 998.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/04/2019 | 998.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/04/2019 | 998.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/04/2019 | 998.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/04/2019 | 998.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/04/2019 | 998.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/04/2019 | 4500.00 | 20177142000136 | JOÃO LEANDRO JACOB DE PONTES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/04/2019 | 998.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/04/2019 | 998.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/04/2019 | 998.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/04/2019 | 40.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS DE CARRO DE MÃO , PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA ,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA HORIZONTAL PARA SMTRANS, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/04/2019 | 1400.00 | 00009873448462 | JOSE LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MECÂNICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/04/2019 | 400.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GARRAFÕES ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/04/2019 | 4850.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, MATUREIA, SANTA RITA, RECIFE, SÃO JOSÉ DOS RAMOS E CAMPINA GRANDE COM VEICULO DE PLACA NPX-5215, REF O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001155 | 09/04/2019 | 213000.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 20.000 KG DE PEIXES TIPO CORVINA INTEIRAS, DESTINADOS A DOACAO NA SEMANA SANTA 2018, PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0015/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001156 | 09/04/2019 | 1500.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM OS DEPENDENTES DA FAZENDA ESPERANÇA, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONFORME LEI 576/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001157 | 09/04/2019 | 998.00 | 00008749231405 | KARINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001158 | 09/04/2019 | 500.00 | 00003419530404 | ÁCZA OLEGARIO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001159 | 09/04/2019 | 200.00 | 00071136760490 | VITORIA REGINA TRIGUEIRO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001160 | 09/04/2019 | 500.00 | 00052892760410 | RITA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONOFORME DOC EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001161 | 09/04/2019 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DE 13º SALARIO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001162 | 09/04/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA SEDE COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001163 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 REFERENTE AO MES 04/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001164 | 09/04/2019 | 700.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4001165 | 09/04/2019 | 2735.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL 000.312 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4001166 | 09/04/2019 | 2832.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SCFV I E II , CONFORME NOTA FISCAL 000.311 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001167 | 09/04/2019 | 530.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 106 GARRAFÕES DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (cras, scfv, conselho tutelar e SBES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/04/2019 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/04/2019 | 6500.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR 02365352421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇOES QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07/14/21/24 E 29/04/2019, ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/04/2019 | 2200.00 | 00011116082454 | JOABE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA PARTE EXTERNA DOS VESTIÁRIOS E NA PARTE INTERNA COM E RECUPERAÇÃO DE MURO ALAMBRADO DO CAMPO NO ESTÁDIO MUNICIPAL E PEDROZÃO EM ALHANDRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/04/2019 | 1250.00 | 28017355000102 | BR SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 500 COPOS PERSONALIZADOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF.A 01 A 30/03/2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00070458802433 | MAYKON DOUGLAS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF.A 01 A 30/03/2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ORÇAMENTO PARA 3ª REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DA 1ª ETAPA DA REABILITAÇÃO URBANA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/04/2019 | 1100.00 | 00070244248427 | DENILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 01 A 30/03/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/04/2019 | 2120.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/04/2019 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/04/2019 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL /2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/04/2019 | 203.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DA CONTA 2664-6, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002328 | 09/04/2019 | 5050.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO N O QUATITATIVO DOS CONTRATOS NA SEC DE EDCUAÇÃO, COMO TAMBÉM EM OUTRAS SEC E CONFECÇÃO DOS REFERIDOS CONTRATOS, REF AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/04/2019 | 998.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR À SERV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/04/2019 | 998.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA DELEGACIA DE POLICIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/04/2019 | 998.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/04/2019 | 590.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 118 GARRAFÕES ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/04/2019 | 1790.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) LAMINAS USE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/04/2019 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/04/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 09/04/2019 | 40.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE PNEUS E MANCHÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QFF 1217, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 09/04/2019 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 01/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 49 ACS REF AO MÊS DE MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 174 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 09/04/2019 | 200.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇLOS DE ATRAÇÃO CULTURAL PARA A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 09/04/2019 | 600.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO NA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 09/04/2019 | 700.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPORTE PARA AR CONDICIONADO DA VTR - SAMU, ATENDENDO DEMANDA 175 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/04/2019 | 800.00 | 00013680326483 | MAGNO EMANUEL DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OYU-0924, PARA RECIFE-PE, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE, PARA TRANSPORTAR FORMADORES DO PROGRAMA ROTA DO SABER, PARA O IQE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DA CONTA 10418-3, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/04/2019 | 253.50 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DA CHÁCARA TRÊS IRMÃOS, PARA O MOMENTO DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NOVA ALHANDRA, QUE SERÁ REALIZADO NO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/04/2019 | 610.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACA: KJH-1249, QFS0384,QFF-9283,NPX-5191 E OGB-6983, , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002343 | 09/04/2019 | 5355.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REVESTIMENTOS DE PELICULA FUMÊ DAS JANELAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/04/2019 | 1950.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONCERTOS DE MOTORES DE PORTA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONCERTOS DE BOMBA D'AGUA DE PARABRISAS DE ONIBUS ESCOLAR, REVISÃO E CONCERTO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DOS ONIBUS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/04/2019 | 243.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATES) PARA COMEMORACAO DA PASCOA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 10/04/2019 | 208.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 10/04/2019 | 557.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322017 | 2000393 | 10/04/2019 | 18686.28 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO /2019, ATENDENDO DEMANDA Nº 170 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322017 | 2000394 | 10/04/2019 | 13641.31 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO /2019, ATENDENDO DEMANDA Nº 170 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 10/04/2019 | 695.00 | 35581271000162 | BREKAUTO SILVEIRA E BARROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO NISSAN/FRONTIER CAMINHONETE 4X4 PLACA 5829/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 189 DA SECRETARIA DE SAU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 10/04/2019 | 4070.00 | 35581271000162 | BREKAUTO SILVEIRA E BARROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO NISSAN/FRONTIER CAMINHONETE 4X4 PLACA 5829/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 10/04/2019 | 12172.62 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE DE CUSTO ESPECIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/04/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/04/2019 | 400.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/04/2019 | 400.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/04/2019 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/04/2019 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/04/2019 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/04/2019 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/04/2019 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/04/2019 | 500.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00001333972970 | RODRIGO AGUIAR DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NESTA SECRETARIA REF AO MESES DE MARÇO E 15 DIAS DO MES DE ABRIL /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/04/2019 | 1900.00 | 28205074000183 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS EM ZONA RURAL E URBANA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/04/2019 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/04/2019 | 998.00 | 00007554651480 | ANA MARIA SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DE SECRETRIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/04/2019 | 998.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO GINASIO WILSÃO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001168 | 10/04/2019 | 700.00 | 00009979997486 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001169 | 10/04/2019 | 500.00 | 00008588335492 | ELISÂNGELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001170 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DESTA SEC REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001171 | 10/04/2019 | 100.00 | 00026409240449 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/04/2019 | 998.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/04/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/04/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/04/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/04/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/04/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/04/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/04/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00007560917488 | JOHN LENON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/04/2019 | 998.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/04/2019 | 998.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/04/2019 | 998.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/04/2019 | 998.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00008537647438 | JORGE ALEX PEREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001173 | 11/04/2019 | 1050.00 | 00034350314415 | LUCIMAR PINHEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/04/2019 | 620.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BANDEIRA, MASTRO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM ALUSÃO A FESTA DE EMANCIAPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 12/04/2019 | 10.17 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTTAS SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD-PARTE PATRONAL -SECRETARIA DE SAUDE -CAPS ,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019 CONFORME GRPP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 12/04/2019 | 553.56 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTTAS SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD-PARTE PATRONAL -SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019 CONFORME GRPP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 12/04/2019 | 1107.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 03/2019, DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 12/04/2019 | 16.36 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTTAS SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD-PARTE PATRONAL -SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019 CONFORME GRPP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001174 | 12/04/2019 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001175 | 12/04/2019 | 150.00 | 00006277299409 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001176 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00071839595469 | JOSE ELOIZIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001177 | 12/04/2019 | 450.00 | 00079857930468 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001178 | 12/04/2019 | 270.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA LONAX 6 X 100 MT 60KG 150 MICRA, PÁRA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001179 | 12/04/2019 | 500.00 | 00011135127417 | JORDIR MARCIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001180 | 12/04/2019 | 300.00 | 00072589426453 | JOEL RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001181 | 12/04/2019 | 250.00 | 00001296076490 | JANAYNA VALERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001182 | 12/04/2019 | 998.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA SEDE EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001183 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 REFERENTE AO MES 04/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001184 | 12/04/2019 | 220.95 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK , SERVIDO PARA OS USUARIOS SO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 012.592 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001185 | 17/04/2019 | 250.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001186 | 17/04/2019 | 200.00 | 00061112038434 | IRENILTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001187 | 17/04/2019 | 300.00 | 00079868886449 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001188 | 17/04/2019 | 1160.00 | 00006809798404 | ITALO ISMAEL MOREIRA ARISTIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001189 | 17/04/2019 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/04/2019 | 998.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/04/2019 | 998.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/04/2019 | 600.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/04/2019 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/04/2019 | 998.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00001301113417 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O MOTOR SERRA PARA PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS DE ACESSO AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/04/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/04/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/04/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/04/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/04/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/04/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/04/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/04/2019 | 1050.00 | 00010433255498 | ERENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/04/2019 | 1800.00 | 00003224837438 | SEVERINO RAMOS GONCALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS SAINDO DE ALHANDRA COM DESTINO PARA CAMPINA GRANDE, NAZARÉ DA MATA, CONDE E JOAO PESSOA, COM O VEICULO DE PLACA MOA-0298 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/04/2019 | 1100.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 17/04/2019 | 1093.20 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD-APORTE PARA DEFICIT ATUARIAL -SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019 CONFORME GRPP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 17/04/2019 | 2500.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 17/04/2019 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 17/04/2019 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 17/04/2019 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK - 8773/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 17/04/2019 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 17/04/2019 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974-SP, IDAS E VOLTAS, COM PACIENTES DE HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 17/04/2019 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QEP 6890/PB, COM VIAGENS IDAS/VOLTAS, COM PACIENTES P/ HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 17/04/2019 | 528.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA:QSE-5916, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 17/04/2019 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 17/04/2019 | 528.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA:QSE-5926, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS OITEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MARCONDES MORAIS, 29 SALGADINHO, ALHANDRA - PB - REF. ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 17/04/2019 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA NPY 7420/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 17/04/2019 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF. AO MES DE ABRIL /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 17/04/2019 | 1010.81 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD-APORTE PARA DEFICIT ATUARIAL -SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019 CONFORME GRPP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 17/04/2019 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 17/04/2019 | 33931.96 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD-APORTE PARA DEFICIT ATUARIAL -SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019 CONFORME GRPP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 17/04/2019 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 17/04/2019 | 2200.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 507- CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 17/04/2019 | 165.00 | 35581271000162 | BREKAUTO SILVEIRA E BARROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA (BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E REVISAO) DO VEICULO DE PLACA QFQ-4575/PB, ATENDENDO DEMANDA 211 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 17/04/2019 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAF ( CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) LOCALIZADO NA RUA CARLOS SOARES DE LIMA ,37-BELA VISTA, ALHANDRA-PB , REF. ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 17/04/2019 | 585.00 | 35581271000162 | BREKAUTO SILVEIRA E BARROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO STRADA PLACA QFQ 4575/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 212 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PSF CENTRO I DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 218-CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MES DE ABRIL /2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 17/04/2019 | 9078.84 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD-APORTE PARA DEFICIT ATUARIAL -SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019 CONFORME GRPP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 17/04/2019 | 36.15 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD-APORTE PARA DEFICIT ATUARIAL -SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019 CONFORME GRPP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002384 | 17/04/2019 | 226550.00 | 59104273000129 | MERDEDES BENS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTE, DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) COM DPM | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002385 | 17/04/2019 | 34500.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONSTITUÍDO DE CONJUNTO DE ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNÍCPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/04/2019 | 120.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEIÇÕES DESTINADAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/04/2019 | 41556.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/04/2019 | 91670.92 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD RPPS-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/04/2019 | 2640.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE IPEMAD, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/04/2019 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00071198294400 | FABRICIO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS E CUIDADOS PARA AMBIENTE ADEQUADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/04/2019 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/04/2019 | 3650.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/04/2019 | 3650.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/04/2019 | 372.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL NO DIA DA ENTREGA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/04/2019 | 40703.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE IPEMAD, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/04/2019 | 16984.32 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 03/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/04/2019 | 193.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DA CONTA 8994-X, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/04/2019 | 794.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE IPEMAD, COMPETENCIA 03/2019, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/04/2019 | 50.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DA CONTA 2.664-6, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DA CONTA 2575-5, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/04/2019 | 5368.49 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF FOPAG DEBITADO DA CONTA 2575-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/04/2019 | 3351.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF FOPAG -TEMP , DEBITADO DA CONTA 2575-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/04/2019 | 1458.03 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/04/2019 | 27045.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/04/2019 | 0.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/04/2019 | 4250.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES E CONFECCAO DA CMD E DO MDA PARA O EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/04/2019 | 450.00 | 00009718043462 | HIAGO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL E POUSADA CENTRAL EM ALHANDRA-PB, DO FOTÓGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. A 7 (SETE) DIÁRIAS NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/04/2019 | 1000.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/04/2019 | 440.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA:QSF-4349, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REF A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/04/2019 | 3200.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 99KM/DIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/04/2019 | 1600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO CAMAÇARI PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, HORÁRIO DA MANHÃ 06 HORAS E RETORNO 11 HORAS, REF. A MARÇO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/04/2019 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM PONTO DE PARTIDA NO SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00 E TARDE 12:00 HRS + 17:00 HRS ,41 KM DIÁRIOS, REF. MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/04/2019 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REF A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/04/2019 | 4100.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA MANHÃ, TOTAL 80 KM DIARIOS,REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/04/2019 | 3500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/04/2019 | 4800.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ TARDE, REF. AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/04/2019 | 3900.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS ,PARA A MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ:53 KM E TARDE: 53 KM. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/04/2019 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, REF AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/04/2019 | 600.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PLACA MNK2886/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA (6KM/DIA), REFERENTE AO MES 03/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012537/2019 DA SECRETARIA D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/04/2019 | 4300.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/04/2019 | 900.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNI-6748/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERUBUS PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO (16KM/DIA), ATENDENDO DEMANDA 11012538/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/04/2019 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA- ACENTAMENTO NOVA VIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF. A MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012556/2019 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE GARAPÚ PARA MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/04/2019 | 2500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 50 KM DIARIOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/04/2019 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/04/2019 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/04/2019 | 3000.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA ACENTAMENTO PAZA P/ AS ESCOLAS ZELIA CORREIA DO Ó E RENTAO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/04/2019 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMIDO, PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/04/2019 | 700.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012540/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/04/2019 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA; - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, REF. AO MES DE MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012541/2019 DA SECRETARIA DE EDU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: DE MATA REDONDA À AGUAS LINDAS E BOM-QUE-DÓI, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, ATENDENDO DEMANDA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/04/2019 | 3500.00 | 00095230513420 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: MARINAS, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, APAZA, 1º DE MARÇO E SEDE VELHA, PARA A ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO TURNO DA TARDE, TOTAL DE 90KM/DIA REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ 44 KM E TARDE 44 KM , REF. AO MES DE MARCO DE 2019, ATEN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/04/2019 | 3000.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 47 KM E TARDE 47 KM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012501/20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/04/2019 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/04/2019 | 3100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA - SÍTIO MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE MARCO 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012505/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/04/2019 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REF. MARCO/2019. ATENDENDO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/04/2019 | 1700.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NO HORARIO DA NOITE ,26 KM DIÁRIOS, REF. MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/04/2019 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA, MANHÃ E TARDE , TOTAL DE 28 KM, REF. MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/04/2019 | 2400.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 50KM E A TARDE 50 KM, REF A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/04/2019 | 1600.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA: QFQ 6770-PB, CHEV.PRISMA, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/04/2019 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/04/2019 | 3000.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO VÁRZEA CERCADA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 42 KM E NOITE 42 KM, TOTALIZANDO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/04/2019 | 3800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL E PELA MANHÃ PARA TAPUIU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/04/2019 | 2500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO GARAPÚ PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NO TURNO DA MANHÃ 15 KM E TARDE 15 KM =30 KM DIÁRIOS, REF. MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/04/2019 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/04/2019 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR: ROTA- GRANJA CRUZ DO CABLOCO PARA A ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO , NO HORARIO DA TARDE 12:20 HRS + 17:00 HRS, 75 KM DIÁRIOS. REF. A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/04/2019 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR , RORA: SITIO ARVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó , NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/04/2019 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, DE SUBAUMA REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/04/2019 | 700.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DE TAPUIÚ NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE REF MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE.REFERENTE AO MES DE /2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/04/2019 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/04/2019 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE ITINERANTE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O PROG. SAUDE ITINERANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2000429 | 22/04/2019 | 84500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA AMPLIACAO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA 209 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE ITINERANTE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O PROG. SAUDE ITINERANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2000430 | 22/04/2019 | 84500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA AMPLIACAO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA 210 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 22/04/2019 | 493.43 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS DO IPEMAD- PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ACS) ,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019 CONFORME GRPP ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/04/2019 | 2000.00 | 00020489080472 | MARIA DE F?TIMA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRASNPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/04/2019 | 2000.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CEMITÉRIO NA DEMOLIÇÃO E REFORMAS NOS TÚMULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSITADAS DO MESMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/04/2019 | 998.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA LOCALIZADA NO CENTRO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/04/2019 | 998.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/04/2019 | 1500.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO 5X5 COM ALTURA DE 50CM E 2 TENDAS 6X6, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/04/2019 | 400.00 | 00010168810450 | CAIO ENDREO DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TODO O DESIGN GRAFICO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/04/2019 | 5000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) PAINEIS DE LEDS, E LOCAÇÃO DE LETRAS LUMINOSAS, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/04/2019 | 2500.00 | 19197597000134 | MARCELINO JOSE PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGUERANÇA, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152019 | 0002454 | 22/04/2019 | 45000.00 | 20713148000180 | ABK ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ALINE BARROS , PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/04/2019 | 1800.00 | 00000741520419 | HUMBERTO GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 15 BANHEIROS QUIMICOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/04/2019 | 896.00 | 08717719000150 | H2O COMERCIO DE BEBIDAS E AGUA MINERAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAIXAS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPETIDORES DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001190 | 22/04/2019 | 500.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001191 | 22/04/2019 | 550.00 | 00049943316420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 ARTIGO 24, CONFORME DOUCMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001192 | 22/04/2019 | 4500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DE DADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AO MDS, NOS SEUS MAIS DIVERSOS PROGRAMAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001193 | 25/04/2019 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001194 | 25/04/2019 | 200.00 | 00073880469415 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001195 | 25/04/2019 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. ABRIL /2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001196 | 25/04/2019 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001197 | 25/04/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001198 | 25/04/2019 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, (PROJETO CASA), , REF. A | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001199 | 25/04/2019 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001200 | 25/04/2019 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001201 | 25/04/2019 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001202 | 25/04/2019 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001203 | 25/04/2019 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001204 | 25/04/2019 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001205 | 25/04/2019 | 200.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001206 | 25/04/2019 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001207 | 25/04/2019 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001208 | 25/04/2019 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001209 | 25/04/2019 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001210 | 25/04/2019 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001211 | 25/04/2019 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001212 | 25/04/2019 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001213 | 25/04/2019 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001214 | 25/04/2019 | 200.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 04/2019, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001215 | 25/04/2019 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001216 | 25/04/2019 | 200.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001217 | 25/04/2019 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001218 | 25/04/2019 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001219 | 25/04/2019 | 200.00 | 00032983484491 | IRACI JULIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001220 | 25/04/2019 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001221 | 25/04/2019 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001222 | 25/04/2019 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001223 | 25/04/2019 | 450.00 | 00004140507462 | FLAVIO DE SENA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001224 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00010605564485 | JOS? ALISON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001225 | 25/04/2019 | 900.00 | 00091003792472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001226 | 25/04/2019 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001227 | 25/04/2019 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRI/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001228 | 25/04/2019 | 250.00 | 00009117734444 | JOSEVANIA BARBOZA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001229 | 25/04/2019 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REFERENTE AO MES 04/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001230 | 25/04/2019 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001231 | 25/04/2019 | 250.00 | 00014641461449 | JOSE LUIZ FORTUNATO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001232 | 25/04/2019 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001233 | 25/04/2019 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001234 | 25/04/2019 | 200.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001235 | 25/04/2019 | 200.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001236 | 25/04/2019 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001237 | 25/04/2019 | 300.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001238 | 25/04/2019 | 200.00 | 00001801466459 | JOANDSON DE FREITAS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001239 | 25/04/2019 | 300.00 | 00002235832431 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001240 | 25/04/2019 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001241 | 25/04/2019 | 400.00 | 00007581957454 | ANA VIRGINIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001242 | 25/04/2019 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001243 | 25/04/2019 | 450.00 | 00004819550462 | EDILZA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001244 | 25/04/2019 | 300.00 | 00005246492435 | DENISE MARIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001245 | 25/04/2019 | 300.00 | 00007088456494 | MARIA DALVA GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001246 | 25/04/2019 | 300.00 | 00008391020460 | MONICA GABRIEL ARISTEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001247 | 25/04/2019 | 300.00 | 00006186109798 | JANAINA GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001248 | 25/04/2019 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001249 | 25/04/2019 | 300.00 | 00034350314415 | LUCIMAR PINHEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001250 | 25/04/2019 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MARÇO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001251 | 25/04/2019 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001252 | 25/04/2019 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001253 | 25/04/2019 | 200.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001254 | 25/04/2019 | 300.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001255 | 25/04/2019 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001256 | 25/04/2019 | 200.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001257 | 25/04/2019 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001258 | 25/04/2019 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001259 | 25/04/2019 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001260 | 25/04/2019 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001261 | 25/04/2019 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001262 | 25/04/2019 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL /2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001263 | 25/04/2019 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001264 | 25/04/2019 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001265 | 25/04/2019 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12.REF. ABRIL 2019, (6 MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001266 | 25/04/2019 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(4MESES) ULTIMO MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001267 | 25/04/2019 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001268 | 25/04/2019 | 300.00 | 00008593773427 | ROSIMARY SEVERINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12.REF. ABRIL 2019, (6 MESES) 4º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001269 | 25/04/2019 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001270 | 25/04/2019 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001271 | 25/04/2019 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001272 | 25/04/2019 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001273 | 25/04/2019 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001274 | 25/04/2019 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001275 | 25/04/2019 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001276 | 25/04/2019 | 200.00 | 00028524721472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001277 | 25/04/2019 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001278 | 25/04/2019 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001279 | 25/04/2019 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001280 | 25/04/2019 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001281 | 25/04/2019 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001282 | 25/04/2019 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001283 | 25/04/2019 | 200.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001284 | 25/04/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001285 | 25/04/2019 | 200.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001286 | 25/04/2019 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001287 | 25/04/2019 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001288 | 25/04/2019 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001289 | 25/04/2019 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001290 | 25/04/2019 | 200.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001291 | 25/04/2019 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001292 | 25/04/2019 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001293 | 25/04/2019 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001294 | 25/04/2019 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001295 | 25/04/2019 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001296 | 25/04/2019 | 250.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001297 | 25/04/2019 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001298 | 25/04/2019 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001299 | 25/04/2019 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001300 | 25/04/2019 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001301 | 25/04/2019 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001302 | 25/04/2019 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001303 | 25/04/2019 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001304 | 25/04/2019 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001305 | 25/04/2019 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001306 | 25/04/2019 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001307 | 25/04/2019 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001308 | 25/04/2019 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001309 | 25/04/2019 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001310 | 25/04/2019 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001311 | 25/04/2019 | 950.00 | 00058155872491 | GERCINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/04/2019 | 400.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM REALIZADA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/04/2019 | 310.80 | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE MONIQUE BARROS FERREIRA DIAS VEIGA, RESERVA 4027434, NO PERIODO DE 25 A 26/04/2019. A REFERIDA HOSPEDE ACOMPANHA A CANTORA ALINE BARROS PARA SHOW EM PRACA PUBLICA, ALUSICA A EMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/04/2019 | 376.95 | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE ALINE BARROS PARA PARTICIPACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, RESERVA 4025245, NO PERIODO DE 25 A 26/04/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/04/2019 | 2500.00 | 00005801468471 | ANNA GABRIELLA DE BRITO CAMPO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGF 8956/PB , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES , LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/04/2019 | 850.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/04/2019 | 1500.00 | 27074373000163 | GIBRAN MEIRA LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO PARA TRANSPORTE DE BANDAS PARA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/04/2019 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/04/2019 | 1500.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/04/2019 | 998.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/04/2019 | 750.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002591 | 25/04/2019 | 22000.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 22 MUDAS DE PALMEIRAS IMPERIAIS DESTINADAS A PLANTACAO EM ESPACOS PUBLICOS MUNICIPAIS (RUAS, PRACAS E JARDINS), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/04/2019 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORCAMENTOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS DE SERVICOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/04/2019 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONA A JOAO PESSOA , COM VEICULO DE PLACA PEG-3909 ,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/04/2019 | 3850.00 | 00001019722452 | DERIVAN FRANCISCO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/04/2019 | 3700.00 | 04275741000136 | FRISSON-AR FG AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFG-2533, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/04/2019 | 600.00 | 04275741000136 | FRISSON-AR FG AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA QFG-2533, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/04/2019 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/04/2019 | 998.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/04/2019 | 998.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/04/2019 | 998.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/04/2019 | 998.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE FERNANDES , NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/04/2019 | 600.00 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃOM DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA JOSE FERNANDES , NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/04/2019 | 998.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/04/2019 | 998.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/04/2019 | 998.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/04/2019 | 998.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/04/2019 | 998.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/04/2019 | 998.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/04/2019 | 998.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/04/2019 | 998.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/04/2019 | 998.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/04/2019 | 998.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/04/2019 | 5500.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PAS AS FACULDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012553/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/04/2019 | 998.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/04/2019 | 998.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO À CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/04/2019 | 998.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/04/2019 | 998.00 | 00099194210497 | MIZAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/04/2019 | 998.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/04/2019 | 998.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESC. ANTENOR FERREIRA , NO MES DE MARÇO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/04/2019 | 998.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/04/2019 | 998.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/04/2019 | 998.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012393/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/04/2019 | 998.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/04/2019 | 998.00 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/04/2019 | 998.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/04/2019 | 998.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/04/2019 | 998.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/04/2019 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES 03/2019, ATENDENDO DEMANDA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/04/2019 | 998.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA , NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/04/2019 | 998.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA DURANTE O MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/04/2019 | 998.00 | 00007679051488 | ROSELINE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/04/2019 | 998.00 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/04/2019 | 998.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/04/2019 | 278.87 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS (SUCOS SABORES DIVERSOS) PARA COMEMORACAO DA PASCOA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/04/2019 | 998.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REF AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/04/2019 | 998.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL DURANTE O MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/04/2019 | 998.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/04/2019 | 998.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR.NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/04/2019 | 998.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/04/2019 | 998.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES 03/2019 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/04/2019 | 998.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/04/2019 | 998.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO MÊS DE MARÇO3,/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/04/2019 | 998.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOANA LOPES, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/04/2019 | 998.00 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2019., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/04/2019 | 998.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/04/2019 | 998.00 | 00070244628416 | CARLOS DANIEL MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DIVERSOS NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/04/2019 | 998.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/04/2019 | 998.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/04/2019 | 998.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/04/2019 | 998.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/04/2019 | 998.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/04/2019 | 998.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/04/2019 | 998.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/04/2019 | 998.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOIS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/04/2019 | 998.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/04/2019 | 998.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/04/2019 | 998.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA, NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. REF AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/04/2019 | 998.00 | 00004828973419 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MES MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/04/2019 | 998.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REF AO MES 03/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/04/2019 | 998.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/04/2019 | 998.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/04/2019 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTOE REFORMA DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/04/2019 | 998.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/04/2019 | 998.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/04/2019 | 998.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO /2019, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/04/2019 | 600.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO , ROTA: ALHANDRA PARA UNOPAR EM MANGABEIRA-JJOAO PESSOA-PB , NO TURNO DA NOITE , REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO,/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00003979055485 | FRANKLIN GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/04/2019 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/04/2019 | 900.00 | 00020735065420 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE MATOS, NOS ARREDORES DAS ESCOLAS JOSÉ F. BARBOSA, JOSÉ ALBINO PIMENTEL E MARIA BERNADINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/04/2019 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/04/2019 | 184.74 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/04/2019 | 5895.54 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ROYALTIES ANP-LEI 7990/89 , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002509 | 25/04/2019 | 2495.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES E TRATAMENTO DE DADOS PARA ENVIO DE INFORMACOES DA RECEITA FEDERAL PARA BAIXA DE PENDENCIAS NO CAUC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/04/2019 | 1500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM NA ENTREGA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/04/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (QUATRO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/04/2019 | 3650.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/04/2019 | 3650.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002496 | 25/04/2019 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002500 | 25/04/2019 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002599 | 26/04/2019 | 6131.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/04/2019 | 12.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/04/2019 | 27.60 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/04/2019 | 88.90 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/04/2019 | 12.38 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/04/2019 | 15.60 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALFINETES PRATA, PARA ESTA SECRETARIA. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/04/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/04/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/04/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/04/2019 | 12.10 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA BANDEJAS, PARA ESTA SECRETARIA. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/04/2019 | 150.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/04/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/04/2019 | 350.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002612 | 26/04/2019 | 9927.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/04/2019 | 998.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/04/2019 | 400.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAJEM COM TECNICOS PARA RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO PLACA OGF-2526-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002598 | 26/04/2019 | 18093.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/04/2019 | 998.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/04/2019 | 998.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/04/2019 | 100.00 | 00010168810450 | CAIO ENDREO DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TODO O DESIGN GRAFICO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002601 | 26/04/2019 | 3101.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/04/2019 | 10469.97 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICOS DE IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE MATA REDONDA, DISTRITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002597 | 26/04/2019 | 8176.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001312 | 26/04/2019 | 423.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E TROCA DE PLACA DE UM AR CONDICIONADO ELETROLUX DO BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL 003025 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001313 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU-JITSU NO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 003034 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 4001314 | 26/04/2019 | 903.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS ( LONAS ) PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL 003021 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001315 | 26/04/2019 | 250.00 | 00001173484493 | ANTONIA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001316 | 26/04/2019 | 768.00 | 00004742943406 | EDVALDO NESTOR FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA/LUZ EM ATRASO - Nº 621/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001317 | 26/04/2019 | 500.00 | 00010465212417 | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4001318 | 26/04/2019 | 2000.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS , CONFORME NF 024.208 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001319 | 26/04/2019 | 2999.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV , CONFORME NF 024.206 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001320 | 26/04/2019 | 2004.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS , CONFORME NF 024.209 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001321 | 26/04/2019 | 3000.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV , CONFORME NF 024.204 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001322 | 26/04/2019 | 2000.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS , CONFORME NF 024.207 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001323 | 26/04/2019 | 2000.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS , CONFORME NF 024.205 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001324 | 26/04/2019 | 1000.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SFCV II, CONFORME NF 024.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001325 | 26/04/2019 | 1039.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SFCV II, CONFORME NF 024.211 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001326 | 26/04/2019 | 150.00 | 00008927589459 | LUZIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001327 | 26/04/2019 | 50.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 REFERENTE AO MES 04/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001328 | 26/04/2019 | 540.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS PM MACICO 101 - CDC PARA DOACAO , CONFORME NOTA FISCAL 569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001329 | 26/04/2019 | 1800.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PORTA CHAVES SENDO 04 MODELOS E 130 NO TAMANHO 15X21 CM NO PAPEL COUCHE FOSCO 210G , CONFORME NOTA FISCAL 1002882 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001330 | 29/04/2019 | 855.12 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 REFERENTE AO MES 04/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001331 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22293-3 REFERENTE AO MES 04/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001332 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22294-1 REFERENTE AO MES 04/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001333 | 29/04/2019 | 71.26 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6 REFERENTE AO MES 04/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001334 | 29/04/2019 | 550.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001335 | 29/04/2019 | 334.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA GRUPO DE ARTESANATO DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 1690 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001336 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 14012699276, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001337 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16092465605, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001338 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20907201118, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001339 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332840322, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001340 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20317344638, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001341 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16158690040, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001342 | 29/04/2019 | 85.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927108857, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001343 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006864631, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001344 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13757444271, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001345 | 29/04/2019 | 85.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069282816, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001346 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20611729584, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001347 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21236332417, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001348 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011431837 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001349 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010754616, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001350 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16093601146, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001351 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20614518967, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001352 | 29/04/2019 | 85.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010750815, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001353 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 01600698783, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001354 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916429770, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001355 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143968, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001356 | 29/04/2019 | 85.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16154380047, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001357 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20407664402, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001358 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207002390, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001359 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145537. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001360 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21215092158, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001361 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16167968269, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001362 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16128485333. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001363 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16156562037, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001364 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21206935415, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001365 | 29/04/2019 | 85.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16156216910, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001366 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21217612647, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001367 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16128485333. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001368 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2010391019, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001369 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409547136, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001370 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207668313, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001371 | 29/04/2019 | 85.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2070014420. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001372 | 29/04/2019 | 85.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548736 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001373 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16122459802, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001374 | 29/04/2019 | 85.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21206954770, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001375 | 29/04/2019 | 85.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20914611415, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001376 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20081110809, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001377 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011120687403 | ANA PAULA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006946972, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001378 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010736251, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001379 | 29/04/2019 | 85.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315771873 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001380 | 29/04/2019 | 85.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161139066. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001381 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16164644241. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001382 | 29/04/2019 | 85.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332867255. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001383 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16468830363, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001384 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181588670. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001385 | 29/04/2019 | 85.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397389595, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001386 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23805118755, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001387 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358488709, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001388 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16425640716, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001389 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2069742280, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001390 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453423945, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001391 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011598184792 | CRISTIANE DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12741263584, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001392 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16008823797. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001393 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16468857865, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001394 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21268407390, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001395 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20925014364. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001396 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001397 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011114971, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001398 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010716048. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001399 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21288295814. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001400 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010770875, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001401 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21227071266, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001402 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21235106448. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001403 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001404 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20024205316, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001405 | 29/04/2019 | 85.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011167188, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001406 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16008427247, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001407 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16146037320. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001408 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21218891000, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001409 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16023730400. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001410 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16070872402, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001411 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20407664003 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001412 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332862059, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001413 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20954421773, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001414 | 29/04/2019 | 85.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 1615089930. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001415 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20697867433, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001416 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21208209312, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001417 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21266281578, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001418 | 29/04/2019 | 85.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207163327, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001419 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161193923, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001420 | 29/04/2019 | 85.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010823030, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001421 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21002213047. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001422 | 29/04/2019 | 85.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332844077. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001423 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332844115, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001424 | 29/04/2019 | 85.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12404328028, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001425 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332868057, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001426 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16012392568, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001427 | 29/04/2019 | 85.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12548703624, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001428 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16108688425, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001429 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16154803169, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001430 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16158715620, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001431 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694581717, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001432 | 29/04/2019 | 85.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207167608, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001433 | 29/04/2019 | 85.00 | 00005668001440 | CAILE SAMARA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16330942480. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001434 | 29/04/2019 | 85.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16166533129, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001435 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332852177, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001436 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070314661484 | CAMILA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185842450. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001437 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16113591930, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001438 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16145763117, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001439 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332858655, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001440 | 29/04/2019 | 85.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16033796927, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001441 | 29/04/2019 | 85.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20341692101. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001442 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21235507817, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001443 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16305268372. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001444 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011233458, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001445 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185844827. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001446 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011300945, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001447 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16112090318, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001448 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011273387, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001449 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16145478196, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001450 | 29/04/2019 | 85.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16279788580. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001451 | 29/04/2019 | 85.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21213102237, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001452 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15591105274, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001453 | 29/04/2019 | 85.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21213804029, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001454 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332842562. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001455 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006592860, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001456 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16097578440, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001457 | 29/04/2019 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20337744208. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001458 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161256534, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001459 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16164707618, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001460 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044096342. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001461 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010770875, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001462 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548353, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001463 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16112101883, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001464 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20905250480. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001465 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16277794142, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001466 | 29/04/2019 | 85.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 14168446421, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001467 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086787416. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001468 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16587507582. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001469 | 29/04/2019 | 85.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12476806082, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001470 | 29/04/2019 | 85.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185858194. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001471 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332835388, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001472 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20610903564. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001473 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004873224446 | CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 6354537461. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001474 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010856737, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001475 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 4122183480 . | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001476 | 29/04/2019 | 85.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242104599, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001477 | 29/04/2019 | 85.00 | 00000861713486 | CLAUDIANA BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332866631. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001478 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285811092, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001479 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700142937. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001480 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16192195782, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001481 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143909, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001482 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15463774270. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001483 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285812080, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001484 | 29/04/2019 | 85.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397388696, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001485 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332869029. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001486 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453437903, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001487 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 10306229498. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001488 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16313162298, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001489 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 11394825722, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001490 | 29/04/2019 | 85.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12496409666, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001491 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185711703, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001492 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16183663590, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001493 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185723787, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001494 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16261533777, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001495 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16304897821, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001496 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242036283, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001497 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20951772257, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001498 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694583450, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001499 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16251020238, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001500 | 29/04/2019 | 85.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332857241 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001501 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916466528, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001502 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16196998278 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001503 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16232389426, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001504 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242097657. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001505 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16247134690 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001506 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843887, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001507 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20698165211, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001508 | 29/04/2019 | 85.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.16107.95-0 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001509 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22012421279, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001510 | 29/04/2019 | 85.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.994437.50-8 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001511 | 29/04/2019 | 85.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285811645, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001512 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.14694.16-6 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001513 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32845.18-9 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001514 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242053455, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001515 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.79695.51-5 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001516 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315779696, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001517 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL N. 574/2017, ART. 24, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001518 | 29/04/2019 | 85.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.46472.29-0 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001519 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332861605, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001520 | 29/04/2019 | 800.00 | 00005614745327 | DANILA PAULA SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001521 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.82217.78-5 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001522 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20103691051, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001523 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16183888940, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001524 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.87437.84-8 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001525 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332886481, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001526 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143496, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001527 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 20922711 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001528 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20369025630, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001529 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099658210, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001530 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069280910, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001531 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20408976874 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001532 | 29/04/2019 | 85.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.27492.94-0 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001533 | 29/04/2019 | 85.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23668546092, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001534 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.81931.05-0 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001535 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145006, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001536 | 29/04/2019 | 85.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12662461448, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001537 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20428589450, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001538 | 29/04/2019 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.41658.23-0 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001539 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16262731289, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001540 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700142821, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001541 | 29/04/2019 | 85.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453425190, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001542 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 04781277403, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001543 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.99141.03-3 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001544 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22800042671 , | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001545 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16277804767, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001546 | 29/04/2019 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.84220.29-3 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001547 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143038, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001548 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16220024282, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001549 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.69278.73-8 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001550 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843917, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001551 | 29/04/2019 | 85.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.11110.88-2 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001552 | 29/04/2019 | 85.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360706823, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001553 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181589987, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001554 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.73517.63-1 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001555 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 207.00143.57-7 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001556 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843151, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001557 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332840810, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001558 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.85797.91-8 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001559 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332836139, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001560 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453427770, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001561 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.94579.72-0 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001562 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.69279.28-9 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001563 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16397582745, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001564 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.86179.11-8 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001565 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16280948669, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001566 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360705622, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001567 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069279815, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001568 | 29/04/2019 | 85.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.84229.25-8 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001569 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360728665, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001570 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185744695, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001571 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843305, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001572 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.97855.18-4 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001573 | 29/04/2019 | 85.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332859821, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001574 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548620, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001575 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001576 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32848.43-2 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001577 | 29/04/2019 | 85.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16181951924, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001578 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.26036.38-1 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001579 | 29/04/2019 | 85.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20950610415, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001580 | 29/04/2019 | 85.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20627286679 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001581 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16251032813, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001582 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360496772, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001583 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.04466.76-6 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001584 | 29/04/2019 | 85.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.87451.84-0 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001585 | 29/04/2019 | 85.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415662520, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001586 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 220.16625.68-5 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001587 | 29/04/2019 | 85.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.34890.54-8 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001588 | 29/04/2019 | 85.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21010354592, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001589 | 29/04/2019 | 85.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.86791.68-5 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001590 | 29/04/2019 | 85.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16478642357, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001591 | 29/04/2019 | 85.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.27087.83-3 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001592 | 29/04/2019 | 85.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927095348, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001628 | 29/04/2019 | 85.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12649880440, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/04/2019 | 353.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUPRIR NECESIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTGRO COMERCIAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/04/2019 | 48.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUPRIR NECESIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/04/2019 | 90.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUPRIR NECESIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/04/2019 | 1342.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E AGUA MINERAL DA BANDA ALINE BARROS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002638 | 29/04/2019 | 50000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DORGIVAL DANTAS, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132019 | 0002639 | 29/04/2019 | 20000.00 | 11553082000118 | JR PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSA , NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142019 | 0002640 | 29/04/2019 | 50000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SOLTEIRÕES DO FORRÓ NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA , NO DIA DE 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/04/2019 | 2800.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO (PAR LED, LED E MOVI) DO SHOW DA CANTORA ALINE BARROS , PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/04/2019 | 8000.00 | 27727228000134 | HERMANO A DE QUEIROZ -MEI E /OU HMAIS PRODUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE FILMAGENS COM 04 CÂMERAS SONY NX5-R, GRUA DE 9M COM GOROCAM, 01 STUDIO CLIMATIZADO EM TS COM ALUMINIO MEDINDO 6M X 5M, SISTEMA EM HD DA BLACKMAGIC PARA TRANSMISSÃO DOS SHOWS E PRODUÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/04/2019 | 998.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUMAUMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/04/2019 | 400.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A FERREIRO COM VEÍCULO DE PLACA KIO-9325, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/04/2019 | 1700.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/04/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/04/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/04/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/04/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/04/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/04/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/04/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/04/2019 | 740.00 | 00011397358459 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDATICOS PAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF A MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012549/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 29/04/2019 | 1743.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 29/04/2019 | 3700.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTA EM ALUMINIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 29/04/2019 | 1800.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, ATENDENDO DEMANDA 217 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2000436 | 29/04/2019 | 2270.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PA SUPRIR A A REDE BÁSICA DE SAÚDE DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2019 CPL, PROPOSTA 11490.4080001/16-03 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 29/04/2019 | 373.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO AS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SUPORTE DE TV E ANTENA DIGITAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SALGADINHO, ANTENDENDO DEMANDA 214 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 29/04/2019 | 1955.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DE ACORDO COM A ALTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 228/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 29/04/2019 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2000440 | 29/04/2019 | 4424.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PA SUPRIR A A REDE BÁSICA DE SAÚDE DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2019 CPL, PROPOSTA 11490.4080001/16-03 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2000441 | 29/04/2019 | 26898.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA REDE BÁSICA DE SAUDE DE ACORDO COM CONTRATO 0063/2019 CPL, PROPOSTA 11490.4080001/16-3 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 29/04/2019 | 2429.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRATAMENTOS DA COMISSÃO DE PELE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 29/04/2019 | 2015.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENRO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DA FAMILIA E HOSPITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 29/04/2019 | 897.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA 227 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 29/04/2019 | 395.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA 171 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 29/04/2019 | 538.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA 218 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 29/04/2019 | 231.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA 219 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 29/04/2019 | 397.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA 220 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 29/04/2019 | 86.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA 221 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 29/04/2019 | 293.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES 03/2019, ATENDENDO DEMANDA 172 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 29/04/2019 | 619.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES 03/2019, ATENDENDO DEMANDA 222 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 29/04/2019 | 78.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2019, ATENDENDO DEMANDA 223 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 29/04/2019 | 79.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES 04/2019, ATENDENDO DEMANDA 224 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 29/04/2019 | 169.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SALGADINHO, REFERENTE AO MES 04/2019, ATENDENDO DEMANDA 225 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 29/04/2019 | 140.00 | 17463243000169 | ANIZIO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÔES GÁS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/04/2019 | 998.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/04/2019 | 430.00 | 00008325749458 | JOSÉ IRAKITAN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNO DA PONTA DO EIXO DA GRADE E DO CUBO DO TRATOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00007996542481 | DANIELY KARINE GUSMAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA PGH - 4326 A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/04/2019 | 5172.71 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/04/2019 | 0.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/04/2019 | 200.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPAEL OFICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/04/2019 | 2300.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNY-9225 A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00007947416494 | ELAYNE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ESCRITORIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00020489080472 | MARIA DE F?TIMA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRASNPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/04/2019 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE RESASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2019 | 200.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPAEL OFICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/04/2019 | 1879.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002702 | 30/04/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 , COMPLETO, PLACA QSJ-7220, NO PERIODO DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2019 | 119434.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2019 | 16194.11 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2019 | 998.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/04/2019 | 998.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/04/2019 | 998.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/04/2019 | 53248.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/04/2019 | 19903.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/04/2019 | 12958.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/04/2019 | 998.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/04/2019 | 379.10 | 04371843000155 | DIGITARI INFORMATICA, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DA PAGINA, SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/04/2019 | 3000.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/04/2019 | 400.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPAEL OFICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX 2817, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002843 | 30/04/2019 | 4922.11 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/04/2019 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA , FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO, TOMBAMENTO E FROTA QUE CELEBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/04/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05(CINCO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/04/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PROTAL DA TRANSPARENCIA ( TRANPARENCIA ATIVA) REF. AO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002683 | 30/04/2019 | 2500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DO TCE - SAGRES DIÁRIO, DA PREFEITURA DE ALHANDRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002693 | 30/04/2019 | 7500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DO TCE - SAGRES DIÁRIO, DA PREFEITURA DE ALHANDRA, NO MÊS DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2019 | 48465.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2019 | 4120.33 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE FINANCAS, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/04/2019 | 7700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/04/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/04/2019 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/04/2019 | 1442.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/04/2019 | 597.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/04/2019 | 188.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/04/2019 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/04/2019 | 417.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/04/2019 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/04/2019 | 6695.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/04/2019 | 11.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/04/2019 | 31.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/04/2019 | 14.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/04/2019 | 39.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/04/2019 | 43.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/04/2019 | 29.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/04/2019 | 409.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/04/2019 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ENCARGOS COM O PASEP- LANCAMENTO DE OFICIO, DEBITADOS DA CONTA DO FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/04/2019 | 574.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP- LANCAMENTO DE OFICIO, DEBITADOS DA CONTA DO FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/04/2019 | 611.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, DEBITADOS DA CONTA DO FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002861 | 30/04/2019 | 2495.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTRATOS FIRMADOS A PREFEITURA DE ALHANDRA E TERCEIROS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/04/2019 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, DEBITADOS DA CONTA DO FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/04/2019 | 998.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA 093/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2019 | 998.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA 094/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2019 | 998.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA 081/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/04/2019 | 400.00 | 00006803322432 | PEDRO FERNANDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES NA COMUNIDADE TAPUIU, DURANTE O MES 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2019 | 10577.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2019 | 1070.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/04/2019 | 25200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/04/2019 | 5412.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002841 | 30/04/2019 | 18047.24 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESES B-S10 E B-S500 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002703 | 30/04/2019 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULOS, CAMINHONETE HILUX SRV CABINE DUPLA, 4X4, COMPLETA, AUTOMÁTICA, A DIESEL,PLACA QFV-1189, GOL G7 COMPLETO , PLACA QFP-4834 NO PERIODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/04/2019 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/04/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/04/2019 | 21852.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/04/2019 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/04/2019 | 11131.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002842 | 30/04/2019 | 1913.30 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002846 | 30/04/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 2000456 | 30/04/2019 | 14234.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA 239 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 30/04/2019 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II , REF A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 30/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF NOVA ALHANDRA, REF A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 30/04/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF NOVA ALHANDRA, REF A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 30/04/2019 | 460.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REF A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 30/04/2019 | 477.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II, , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 30/04/2019 | 339.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 30/04/2019 | 1573.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 30/04/2019 | 466.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 30/04/2019 | 78.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REF A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 30/04/2019 | 30000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PP 14/2018, ADITADO ATÉ 31/03/2019-REF A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR NAO TER SIDO EMPENHADA EM TEMPO HABIL, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 30/04/2019 | 24917.45 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PP 14/2018, ADITADO ATÉ 31/03/2019-REF A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR NAO TER SIDO EMPENHADA EM TEMPO HABIL, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 30/04/2019 | 2470.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DE ACORDO COM A ALTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 243/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 30/04/2019 | 1700.00 | 00002477264435 | NIELSEN BERTASSOLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS NORTEADORES, FORMULÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAUDE, REALIZADA EM TODAS AS UBS DA REDE MUNICIPAL DIA 01/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 30/04/2019 | 1700.00 | 00002978389460 | MESSIAS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS NORTEADORES, DO RELATORIO FINAL DA VII CONFERENCIA DE SAUDE 2019, FORMULARIOS UTILIZADOS E DA INSCRIÇÃO DOS DELEGADPOS ELEITOS , REALIZADA NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PELA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE ABERTURA E COORDENAÇÃO DO GRUPO DE FINANCIAMENTOS DO SSU, DA VII CONFERENCIA DE SAUDE DE ALHANDRA 2019 ( ETAPA MUNICIPAL DA 16ª CONFERENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 30/04/2019 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 30/04/2019 | 236936.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 30/04/2019 | 27619.75 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 30/04/2019 | 45700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 30/04/2019 | 205780.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 30/04/2019 | 50400.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 30/04/2019 | 8240.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 30/04/2019 | 958.37 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 30/04/2019 | 4420.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 30/04/2019 | 78941.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 30/04/2019 | 16603.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU- TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 30/04/2019 | 56315.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 30/04/2019 | 8129.22 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 30/04/2019 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 30/04/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF- TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 30/04/2019 | 6150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 30/04/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 30/04/2019 | 83492.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 30/04/2019 | 10559.61 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 30/04/2019 | 15700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 30/04/2019 | 3454.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CEO- TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 30/04/2019 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 30/04/2019 | 14979.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 30/04/2019 | 4087.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS- TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 30/04/2019 | 125277.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 30/04/2019 | 27318.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF- TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 30/04/2019 | 8966.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 30/04/2019 | 886.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 30/04/2019 | 45000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 30/04/2019 | 9900.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA- TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 30/04/2019 | 1008.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 30/04/2019 | 159.11 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 30/04/2019 | 1164.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 30/04/2019 | 183.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12078-2 , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 30/04/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA-HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERNCA-HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO : CIRURGIA CARDÍACA , NA PACIENTE MARINEIDE SEVERINA SILVA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 7044-0 , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2000510 | 30/04/2019 | 4459.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2000511 | 30/04/2019 | 13914.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2000512 | 30/04/2019 | 7080.21 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000513 | 30/04/2019 | 9800.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000514 | 30/04/2019 | 9854.01 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 30/04/2019 | 450.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA A INAUGURAÇÃO DA UBS SALGADINHO NO DIA 23/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 30/04/2019 | 1990.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMASSAMENTOS, PINTURAS DAS GRADES, FORRAS E PORTAS, TETOS, TELHAS, MUROS, CORRIMÃO, RAMPA DE ACESIBILIDADE E REPINTURA DE ALGUMA AREAS NA UBS SALGADINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 30/04/2019 | 3000.00 | 00034206530858 | ELIVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÃO DE OBRA PARA A REFRORMA DA UBD SALGADINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 30/04/2019 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 01/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 49 ACS REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 250 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 30/04/2019 | 899.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR OLEO E COMBISTIVEL , ANEL DE VEDAÇÃO E OLEO SINTETICO DO MOTOR PARA REVISAO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AOS 20.000 KM DA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 30/04/2019 | 11440.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PP 14/2018, ADITADO ATÉ 31/03/2019-REF A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR NAO TER SIDO EMPENHADA EM TEMPO HABIL, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 30/04/2019 | 8770.31 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMAT MEDICO HOSPITA DEST A REDE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO PP 54/2018, ADITADO ATÉ 31/03/2019-REF A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR NAO TER SIDO EMPENHADA EM TEMPO HABIL, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 30/04/2019 | 8646.33 | 02357659000206 | ELIZABETH PORCELANATO LTDA - UND2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLAR ESMALTADO, PARA OBRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 30/04/2019 | 700.00 | 09223448000149 | HI TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 132512, PARA O HOSPITAL MUNICIPLA DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000524 | 30/04/2019 | 14857.55 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000525 | 30/04/2019 | 2949.50 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 30/04/2019 | 17459.80 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PERFIL EM ALUMIO E VIDRO INCOLOR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA 263 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 30/04/2019 | 1690.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE VIDROS COM SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAGENS E RODANAS.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 254/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/04/2019 | 378.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS PUBLICOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007751928484 | TAIZI CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUIDADORA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2019 | 639493.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%- DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/04/2019 | 82095.18 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/04/2019 | 35413.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/04/2019 | 101180.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/04/2019 | 25047.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% , COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/04/2019 | 252811.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/04/2019 | 33691.81 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/04/2019 | 43068.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/04/2019 | 77145.47 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/04/2019 | 1994.80 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PAS AS 03(TRÊS) CRECHES, JOANA LOPES, ALAIDE PESSOA E JULIETE FRANCISCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/04/2019 | 22757.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/04/2019 | 4396.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60% DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/04/2019 | 679.09 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/04/2019 | 983.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/04/2019 | 155.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/04/2019 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/04/2019 | 69.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/04/2019 | 82.33 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/04/2019 | 180.00 | 19256404000179 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 30 CADERNETAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/04/2019 | 1676.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEMV DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUTICAO DE RECURSOS DE CONVENIO EXCEDENTES, AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS ROTA: ALHANDRA PARA ZONA RURAL, MATA DE GARAPU, ESCOLA SEVERINO VALENÇO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO TOTAL DE 29 KM/DIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/04/2019 | 17154.90 | 22840650000188 | JOÃO RODRIGO QUIRINO LINS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS , CADEIRAS E MESAS PLASTICAS ,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002845 | 30/04/2019 | 33685.96 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/04/2019 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0002850 | 30/04/2019 | 20000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE NIVEL TECNICO COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/04/2019 | 1780.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/04/2019 | 2127.31 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDADITO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA 11012561/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/04/2019 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/04/2019 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA FACULDADE JOAO PESSOA, REFERENTE A MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012554/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/04/2019 | 5000.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA FACULDADE EM GOIANA - PE, ROTA: VIA MATA REDONDA/SUBAUMA/ALHANDRA-GOIANA - PE, UM TOTAL DE 85 KM DIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012554/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M DE TRANSITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/04/2019 | 787.42 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/04/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 05 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/04/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 05 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/04/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 05 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/04/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 05 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/04/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 05 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/04/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 05 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/04/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 05 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/04/2019 | 7898.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M DE TRANSITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/04/2019 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/04/2019 | 500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/04/2019 | 29115.07 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNCIPIO, EFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/04/2019 | 3047.32 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/04/2019 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/04/2019 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 - DURANTE O MÊS DE DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/04/2019 | 3700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/04/2019 | 3796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/04/2019 | 1297.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/04/2019 | 3000.00 | 00070066249406 | JOSÉ DEMETRIO ALMEIDA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/04/2019 | 2200.00 | 00009315245474 | LUCAS DA SILKVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002844 | 30/04/2019 | 1874.18 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/04/2019 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA , COM VEICULO DE PLACA PEY-4835 ,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/04/2019 | 1800.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/04/2019 | 3500.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCUL LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES E DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF AO MES 03/2019., ATENDENDO DEMANDA 11012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/04/2019 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADE DE JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE, REF. A MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012550/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/04/2019 | 5500.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012551/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A MARCO/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012548/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/04/2019 | 4100.00 | 24920835000128 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA 01267414413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE: ROTA À DISPOSIÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR REF A MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012545/2019 DA SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A MARCO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012547/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2019 | 998.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2019 | 998.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2019 | 998.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2019 | 998.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/04/2019 | 998.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2019 | 998.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URB | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2019 | 998.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NAS RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE FISCAL DE TURMA NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2019 | 998.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/04/2019 | 998.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2019 | 998.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE 04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/04/2019 | 998.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/04/2019 | 998.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/04/2019 | 51531.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO, EFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/04/2019 | 5036.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/04/2019 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/04/2019 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA HKE-5604-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/04/2019 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA MNG-4303-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/04/2019 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KGO-2426 ITAMBÉ-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/04/2019 | 11800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/04/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS , COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE TURMA DE GARIS REF AO MÊS DE MARCO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA TERRENO PARA DÉPOSITO DE RESÍDEUOS SÓLIDOS URBANOS, CELETADOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/04/2019 | 370.00 | 00080583008453 | ISABEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/04/2019 | 160.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 2,3 E 4 DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/04/2019 | 270.00 | 00006796579402 | MARIA SALETE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO RINALDÃO EM MATA REDONDA REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002839 | 30/04/2019 | 13145.29 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10 E B-S500 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/04/2019 | 620.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERV. DE GUINCHOS E REBOQUES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA DE CAMINHÃO MUNK PARA TROCA DE LUMINÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/04/2019 | 849.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLOTAGENS E IMPRESSOES COLORIDAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002857 | 30/04/2019 | 5544.15 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002858 | 30/04/2019 | 22889.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOISÇÃO DESTA SECRETARIA REF A MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2019 | 998.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2019 | 998.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/04/2019 | 998.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. .REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/04/2019 | 998.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/04/2019 | 998.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/04/2019 | 998.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO POLI ESPORTIVO O WILSÃO, EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES 03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/04/2019 | 2500.00 | 00009794078425 | ANNA KAROLINA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/04/2019 | 3044.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNCIPIO, EFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/04/2019 | 354.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/04/2019 | 17100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/04/2019 | 3212.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA , COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/04/2019 | 6060.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA 21960488449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUEIMA DE 80 CAIXAS DE FOGUETES 12X1 , 01 GIRANDOLA , UMA TORTA DE 164 TUBOS , 40 FOGUETES E 01 GINRANDOLA DE 1080 TIROS, CONFORMDE DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/04/2019 | 800.00 | 00005456158442 | DEISY ANDREA GUSMAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ORGANIZADORES DA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002854 | 30/04/2019 | 3596.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 71 METROS DE LONA COM ILHOES E 8 MESTROS DE ADESIVOS IMPRESSO PARA BARRACAS, ISOPOR E CONVITES PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS: ZELADORA DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/04/2019 | 22550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/04/2019 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/04/2019 | 2950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/04/2019 | 314.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/04/2019 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/04/2019 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/04/2019 | 17600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/04/2019 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/04/2019 | 4686.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/04/2019 | 21106.51 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/04/2019 | 1984.67 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/04/2019 | 19000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/04/2019 | 3938.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/04/2019 | 848.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/04/2019 | 133.86 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002840 | 30/04/2019 | 1029.34 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001629 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.81109.97-5 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001630 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332851588, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001631 | 30/04/2019 | 85.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360520878, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001632 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 2017.001432.13-5 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001633 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865864, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001634 | 30/04/2019 | 85.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001635 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23622523243, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001636 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60982.95-2 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001637 | 30/04/2019 | 85.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044094498, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001638 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415763130, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001639 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13678283453, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001640 | 30/04/2019 | 85.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20117163451, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001641 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332837232, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001642 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21002211796, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001643 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332841337, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001644 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549813, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001645 | 30/04/2019 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12662464447, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 4001646 | 30/04/2019 | 1150.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS COM CONCERTO EM MESAS , RMARIOS E CADEIRAS DO BOLDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 1000049 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001647 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20097975243, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001648 | 30/04/2019 | 85.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12466029482, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001649 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16394024547, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001650 | 30/04/2019 | 85.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16459793272, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001651 | 30/04/2019 | 85.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16479513003, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001652 | 30/04/2019 | 85.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843011, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4001653 | 30/04/2019 | 1772.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.331 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001654 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359145880, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001655 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332648802, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4001656 | 30/04/2019 | 1548.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.332 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 4001657 | 30/04/2019 | 1060.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCERTO EM MESAS , ARMARIOS E CADEIRAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 1000048 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001658 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360595088, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4001660 | 30/04/2019 | 106.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001661 | 30/04/2019 | 85.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16500691602, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001662 | 30/04/2019 | 85.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12560344442, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001663 | 30/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS DO ANO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4001664 | 30/04/2019 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE MARCO/2019 , CONFORME NOTA FISCAL 2746 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001665 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE CARRO PLACA ODF 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 003088 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4001666 | 30/04/2019 | 2000.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NF 024.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001667 | 30/04/2019 | 700.00 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001668 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332864485, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001669 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332850093, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001670 | 30/04/2019 | 85.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001671 | 30/04/2019 | 85.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20073624807, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001672 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16420280509, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001673 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360850487, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001674 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086790166, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001675 | 30/04/2019 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332869967, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001676 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20062964288, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001677 | 30/04/2019 | 900.00 | 00098265172400 | REGINALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001678 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453439965, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001679 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360964105, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001680 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20628593540, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001681 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700144492, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001682 | 30/04/2019 | 85.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927130879, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001683 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20220331523, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001684 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848870, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001685 | 30/04/2019 | 85.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16393465590, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001686 | 30/04/2019 | 85.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359202795, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001687 | 30/04/2019 | 85.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360603684, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001688 | 30/04/2019 | 2500.00 | 00001336264403 | MARIZA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA NA SEDE BDO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001689 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360854547, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001690 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916485085, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001691 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21057615465, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001692 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694580648, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001693 | 30/04/2019 | 85.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16485590790, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001694 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21082610420, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001695 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360623006, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001696 | 30/04/2019 | 85.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16413672235, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001697 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332864396, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001698 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20435261031, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001699 | 30/04/2019 | 85.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12404424353, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001700 | 30/04/2019 | 85.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12412750418, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001701 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332853173 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001702 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16383083563, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001703 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535626718, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001704 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453325412. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001705 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23642812518, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001706 | 30/04/2019 | 85.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 92930280425, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001707 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069278649, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001708 | 30/04/2019 | 85.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 87271613404, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001709 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16660979159, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001710 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360617510, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001711 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16697009234, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001712 | 30/04/2019 | 85.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145936, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001713 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13870335458, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001714 | 30/04/2019 | 85.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13717874895, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001715 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:16532729362, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001716 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16407258287. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001717 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360632838, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001718 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535653162, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001719 | 30/04/2019 | 85.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16533920600, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001720 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332856261, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001721 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694583248, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001722 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535950000, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001723 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358435702, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001724 | 30/04/2019 | 85.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848749, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001725 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359376033, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001726 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23825587580, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001727 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927145477, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001728 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:16533985982, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001729 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16451771660, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001730 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143488, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001731 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15591077270, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001732 | 30/04/2019 | 85.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 30694578805, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001733 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16632042083, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001734 | 30/04/2019 | 85.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453434645, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001735 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22816313955, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001736 | 30/04/2019 | 85.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23607949359, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001737 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916463383, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001738 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:21286358762, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001739 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16361119077, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001740 | 30/04/2019 | 85.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16487622150, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001741 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16587489622, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001742 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16060465995, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001743 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654375328, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001744 | 30/04/2019 | 85.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:20409549600, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001745 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865783, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001746 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20905178984, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001747 | 30/04/2019 | 85.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13530440662, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001748 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332853459, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001749 | 30/04/2019 | 85.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20081109177, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001750 | 30/04/2019 | 85.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536006152, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001751 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16584415385, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001752 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16534046661, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001753 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23737116527, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001754 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044098647, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001755 | 30/04/2019 | 460.00 | 00001045146471 | SANDRA MARIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001756 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16482906622, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001757 | 30/04/2019 | 85.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16533601564, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001758 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453448026, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001759 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20631593297, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001760 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16628962947, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001761 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20619397157, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001762 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20968185007, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001763 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:20442532460, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001764 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535807771, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001765 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:1653400521130, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001766 | 30/04/2019 | 85.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099437087, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001767 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535801838, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001768 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654620071, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001769 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16685074478, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001770 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001771 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332842481, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001772 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 209228953643, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001773 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16600454874, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001774 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16638296400, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001775 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20081110795, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001776 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536023715, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001777 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535617840, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001778 | 30/04/2019 | 85.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655161437, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001779 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20203952175, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001780 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536027540, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001781 | 30/04/2019 | 85.00 | 00007663061438 | PATRICIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001782 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16693402497, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001783 | 30/04/2019 | 85.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16557856023, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001784 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16049111716, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001785 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916422237, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001786 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16641637280, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001787 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535692125, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001788 | 30/04/2019 | 85.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535692567, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001789 | 30/04/2019 | 85.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:21002212873, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001790 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535766102, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001791 | 30/04/2019 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGÇAO PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001792 | 30/04/2019 | 85.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 212824436130, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001793 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536223726, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001794 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536222467, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001795 | 30/04/2019 | 85.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655693242, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001796 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535760953, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001797 | 30/04/2019 | 85.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16311430992, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001798 | 30/04/2019 | 62.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001799 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2096787270, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001800 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004853406409 | YASSIKA SHIRLEY DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13241455660, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001801 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16531952807 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001802 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16557856023, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001803 | 30/04/2019 | 85.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549422, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001804 | 30/04/2019 | 85.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21083051956, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001805 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21083051956, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001806 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700141256, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001807 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848471, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001808 | 30/04/2019 | 85.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654690053, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4001809 | 30/04/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QSJ-7230, NO PERIODO DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001810 | 30/04/2019 | 85.00 | 00012440040495 | SILVANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16659150987, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001811 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20609054133, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001812 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001813 | 30/04/2019 | 85.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20625923124, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001814 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655081255, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001815 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23616199758, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001816 | 30/04/2019 | 85.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16637669262, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001817 | 30/04/2019 | 85.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535708633, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001818 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16653988741, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001819 | 30/04/2019 | 85.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536094108, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001820 | 30/04/2019 | 85.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20988640230 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001821 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16556590054, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001822 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16660906747, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001823 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16641151981, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001824 | 30/04/2019 | 300.00 | 00003678356494 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001825 | 30/04/2019 | 85.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16637678792, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001826 | 30/04/2019 | 800.00 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001827 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700144603, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001828 | 30/04/2019 | 85.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535719864, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001829 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332859589, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001830 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 1653612451, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001831 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20950605489, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001832 | 30/04/2019 | 85.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332838590, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001833 | 30/04/2019 | 85.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 165748051121, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001834 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549007, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001835 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535748694, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001836 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332847610, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001837 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16625480470, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001838 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16534395758, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001839 | 30/04/2019 | 85.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16635291866, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001840 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332860455, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001841 | 30/04/2019 | 85.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069280945, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001842 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086787696, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001843 | 30/04/2019 | 85.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001844 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332835965, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001845 | 30/04/2019 | 200.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001846 | 30/04/2019 | 191.06 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA ELÉTRICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001847 | 30/04/2019 | 25795.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001848 | 30/04/2019 | 2940.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001849 | 30/04/2019 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001850 | 30/04/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR ) COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001851 | 30/04/2019 | 3996.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRAS-TEMP , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001852 | 30/04/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA (CRAS ) COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001853 | 30/04/2019 | 10400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-SCFV-TEMP , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001854 | 30/04/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA (SCFV) COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001855 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA- CREAS-TEMP , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001856 | 30/04/2019 | 5098.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA- CREAS-TEMP , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001857 | 30/04/2019 | 1671.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA (CREAS) COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001858 | 30/04/2019 | 4496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA- IGD PBF -TEMP , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001859 | 30/04/2019 | 923.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA (IGD PBF) COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001860 | 30/04/2019 | 4550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA- CRIANÇA FELIZ -TEMP , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001861 | 30/04/2019 | 100.00 | 00001627190430 | JULIANA BRAZ DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001862 | 30/04/2019 | 1001.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA (CRIANÇA FELIZ) COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001863 | 30/04/2019 | 18598.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA -TEMP , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001864 | 30/04/2019 | 20084.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA -TEMP , REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001865 | 30/04/2019 | 7157.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA , COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001866 | 30/04/2019 | 40.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001867 | 30/04/2019 | 156.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001868 | 30/04/2019 | 111.98 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 REFERENTE AO MES 04/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001869 | 30/04/2019 | 668.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001870 | 30/04/2019 | 59.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001871 | 30/04/2019 | 220.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REF. 03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001872 | 30/04/2019 | 189.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REF. 03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001873 | 30/04/2019 | 157.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. 03/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001874 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00010424940450 | TATTYANE ARICRIS DE SOUZA ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001875 | 30/04/2019 | 277.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REF. 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001876 | 30/04/2019 | 243.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001877 | 30/04/2019 | 270.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE BANHO 101 NOVA - CDS PARA DOACAO , CONFORME NOTA FISCAL 570 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001878 | 30/04/2019 | 1205.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANC. QUE GARANTE AJUDA P/ PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , ESTANDO ASSIM EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001879 | 30/04/2019 | 700.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 - ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001880 | 30/04/2019 | 300.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 - ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001881 | 30/04/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 24 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001882 | 30/04/2019 | 800.00 | 00045245185415 | ELIEQUINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4001883 | 30/04/2019 | 2453.14 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001885 | 30/04/2019 | 5657.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 4001886 | 30/04/2019 | 14533.57 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 20, 22 E 24, QUE DISPOE SOBRE A DISPENSAO DE MEDICAMENTOS A FAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001593 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099657834, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001594 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865201, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001595 | 30/04/2019 | 85.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.86233.43-0 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001596 | 30/04/2019 | 85.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549147, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001597 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.87860.45-7 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001598 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358704630, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001599 | 30/04/2019 | 85.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 160.69174.47-0 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001600 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.84066.71-7 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001601 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.80432.05-6 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001602 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 207.00145.54-5 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001603 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16424361678, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001604 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865198, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001605 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358712, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001606 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360772346 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001607 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60640.59-8 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001608 | 30/04/2019 | 85.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 1647300194 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001609 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32845.08-1 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001610 | 30/04/2019 | 85.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332856377, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001611 | 30/04/2019 | 85.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.59069.56-4 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001612 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20611210481., | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001613 | 30/04/2019 | 85.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360877970, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001614 | 30/04/2019 | 85.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.45663.47-0 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001616 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415683781, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001617 | 30/04/2019 | 85.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60590.90-6 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001618 | 30/04/2019 | 85.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181588751 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001619 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 164.19271.57-7 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001620 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20977289138, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001621 | 30/04/2019 | 85.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 164.15733.04-5 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001622 | 30/04/2019 | 85.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 204.094547.80-2 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001623 | 30/04/2019 | 85.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453435048, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001624 | 30/04/2019 | 85.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.44095.25-7 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001625 | 30/04/2019 | 85.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453012015, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001626 | 30/04/2019 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32849.86-9 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001627 | 30/04/2019 | 85.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20316268350, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/04/2019 | 10798.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/04/2019 | 1803.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/04/2019 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/04/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/04/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/04/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001887 | 02/05/2019 | 500.00 | 00001177198460 | VALDINETE LUPSSIMO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/05/2019 | 300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS ARBITROS DE FUTEBOL DOS JOGOS REALIZADOS EM ALUS~´AO A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2000530 | 02/05/2019 | 4400.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMAS EM CADEIRAS E ARMÁRIOS , PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAUDE , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 258/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000531 | 02/05/2019 | 2967.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA 262/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 02/05/2019 | 2280.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 02/05/2019 | 12599.26 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ISUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 02/05/2019 | 1460.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS, GRID E TELÃO/PROJETOR PARA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 03/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 266/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 02/05/2019 | 157.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 02/05/2019 | 3733.91 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ISUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE PROTESE, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS - (CEO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 02/05/2019 | 405.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/05/2019 | 101.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2575-5, REFERETNE AO MES 05/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/05/2019 | 11191.69 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/05/2019 | 2572.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/05/2019 | 5.07 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/05/2019 | 0.96 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/05/2019 | 111.58 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DA ANP LEI 7990/89, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/05/2019 | 4080.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00005591897452 | JOSILEIDE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/05/2019 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA EM CARRO DE SOM ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/05/2019 | 3500.00 | 00009078990481 | IZADORA RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/05/2019 | 6850.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS SIVERSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2019, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/05/2019 | 6750.00 | 33426424000171 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE JANEIRO DE 2019, FEVEREIRO DE 2019, MARÇO DE 2019 E ABRIL DE 2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/05/2019 | 6850.00 | 00009687128437 | JOAO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE MONITORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALHANDRA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/05/2019 | 998.00 | 00001261987489 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARVORE ALTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/05/2019 | 16671.42 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA A CANTORA ALINE BARROS E BANDA PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA EM FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/05/2019 | 998.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/05/2019 | 3000.00 | 00006111924460 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CAMPO DE MATA RENDONDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/05/2019 | 3000.00 | 00071008635464 | ALDINALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CAMPO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/05/2019 | 3000.00 | 00006119694404 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00028221530867 | ERIKA MARIMHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E CERIMONIAL DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE FOI REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/05/2019 | 3000.00 | 00060859881415 | GILSEMAR FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/05/2019 | 3000.00 | 00060859881415 | GILSEMAR FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/05/2019 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS NOS FINS DE SEMANAS,A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA ,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00011564070441 | PABLO CESAR LIRA MELO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,REF AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE TRANSPORTES REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/05/2019 | 2000.00 | 00003627440412 | PALMERI MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00001811979440 | EDIVANIA DA SILVA MACIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/05/2019 | 1900.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2019, PARA SMTRAN, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/05/2019 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 48 PEÇAS DE ANDAIMES E 02(DUAS) HORAS DE BETONEIRA, PARA USO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/05/2019 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 48 PEÇAS DE ANDAIMES E 02(DUAS) HORAS DE BETONEIRA, PARA USO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/05/2019 | 40.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA - OGA-9746, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00050688200400 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 01/02 A 15/03/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/05/2019 | 900.00 | 00004621279408 | MARY EMANNNUELLA DA COSTA OLIVEIRA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SRª MARY EMANUELLA DA COSTA OLIVEIRA, 1ª COLOCADA DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA FEMININA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/05/2019 | 700.00 | 00000823184412 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SRª MIRIAN FRANCO DA SILVA, 2ª COLOCADA DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA FEMININA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/05/2019 | 500.00 | 00004802937407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SRª MARIA DE LOURDES FERREIRA, 3ª COLOCADA DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA FEMININA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/05/2019 | 300.00 | 00001218469382 | MARIA DE FATIMA MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SRª MARIA DE FATIMA MORAIS PEREIRA, 4ª COLOCADA DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA FEMININA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/05/2019 | 200.00 | 00006690501485 | LUCICLEIDE GABRIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SRª LUCICLEIDE GABRIEL DE ASSIS , 5ª COLOCADA DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA FEMININA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/05/2019 | 900.00 | 00010581423488 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SRª PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO, 1ª COLOCADA DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA FEMININA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/05/2019 | 700.00 | 00001133673414 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SRª MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA, 2ª COLOCADA DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA FEMININA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/05/2019 | 900.00 | 00004373667403 | UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº UBIRATAN JOSE DOS SANTOS, 1º COLOCADO DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA MASCULINO GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/05/2019 | 700.00 | 00001966115474 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº MARCOS ANTONIO PEREIRA, 2º COLOCADO DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA MASCULINO GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/05/2019 | 500.00 | 00003311390490 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº JAIR JOSÉ DA SILVA, 3º COLOCADO DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA MASCULINO GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/05/2019 | 300.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA, 4º COLOCADO DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA MASCULINO GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/05/2019 | 200.00 | 00005080486481 | CICERO VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº CICERO VIEIRA DA ROCHA , 5º COLOCADO DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA MASCULINO GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/05/2019 | 900.00 | 00009205743437 | JOSE SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº JOSE SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA, 1º COLOCADO DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/05/2019 | 700.00 | 00005556748438 | GIVANILDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº GIVANILDO INOCÊNCIO DA SILVA , 2º COLOCADO DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/05/2019 | 500.00 | 00001301019402 | EVALDO IRAQUITAN PASSOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº EVALDO IRAQUITAN PASSOS DA SILVA, 3º COLOCADO DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/05/2019 | 300.00 | 00007062164402 | JAMERSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº JAMERSON SOUZA DE LIMA, 4º COLOCADO DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/05/2019 | 200.00 | 00009279875469 | FRANCIALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº FRANCIALDO DA SILVA SANTOS ,5º COLOCADO DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALAHANDRA 60 ANOS ", REALIZADA NO DIA 24/04/2019 NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00010829085416 | SEVERINO RAMOS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº SEVERINO RAMOS BALBINO DOS SANTOS, REPRESENTANTE DA EQUIPE DO SÃO CAETANO, TIME CAMPÃO NA CATEGORIA ASPIRANTE , REF. AO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALHANDRA 60 ANOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/05/2019 | 600.00 | 00007346118464 | EDVALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº EDVALDO DA SILVA PESSOA,REPRESENTANTE DA EQUIPE DO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE,TIME 3º COLOCADO NA CATEGORIA ASPIRANTE , REF. AO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALHANDRA 60 ANOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/05/2019 | 800.00 | 00006262517456 | JAILSON INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº JAILSON INOCENCIO DA SILVA, REPRESENTANTE DA EQUIPE DO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DE MATA REDONDA , TIME VICE- CAMPÃO NA CATEGORIA ASPIRANTE , REF. AO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/05/2019 | 1200.00 | 00010435731432 | KENNEDY ANDERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº KENNEDY ANDERSON DE ARAUJO SILVA, REPRESENTANTE DA EQUIPE DO RESENHA FUTEBOL CLUBE , TIME CAMPÃO NA CATEGORIA AMADOR, REF. AO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/05/2019 | 800.00 | 00011523900407 | JONAS DA SILVA DANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº JONAS DA SILVA DANTAS , REPRESENTANTE DA EQUIPE DO PALMEIRA FUTEBOL CLUBE, TIME 3º COLOCADO NA CATEGORIA AMADOR , REF. AO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº MANOEL DA SILVA MONTEIRO, REPRESENTANTE DA EQUIPE DO GREMIO FUTEBOL CLUBE, TIME VICE-CAMPÃO NA CATEGORIA AMADOR, REF. AO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALHANDRA 60 ANOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00008301322446 | RODRIGO HENRIQUE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E MARCAÇÃO DO GRAMADO, PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADOS NOS DIAS 07,14 E 21 DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/05/2019 | 900.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE GRIDS E TABLADOS PARA A CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES "ALHANDRA 60 ANOS" REALIZADO NO DIA 24/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/05/2019 | 350.00 | 00003869975431 | ALCILENE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO ESPORTIVO NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 07,14 E 21 DE ABRIL DE 2019, REFERENTE AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/05/2019 | 600.00 | 00009426359494 | VALDEMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO ESPORTIVO NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 07,14 E 21 DE ABRIL DE 2019, REFERENTE AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/05/2019 | 450.00 | 00098127870463 | RIOSEVALTER DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL EALIZADOS NOS DIAS 07,14 E 21/04/2019, REFERENTE AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALHANDRA 60 ANOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/05/2019 | 450.00 | 00001193257484 | ERINALDO PAULO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL EALIZADOS NOS DIAS 07,14 E 21/04/2019, REFERENTE AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALHANDRA 60 ANOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/05/2019 | 150.00 | 00001226523471 | SEVERINO EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM,PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL ONDE O MESMO EXERCEU AS ATIVIDADES NO DIA 07/04/2019, REF. AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/05/2019 | 300.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM,PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL ONDE O MESMO EXERCEU AS ATIVIDADES NOS DIAS 07 E 21 /04/2019, REF. AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/05/2019 | 300.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM,PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL ONDE O MESMO EXERCEU AS ATIVIDADES NOS DIAS 14 E 21 /04/2019, REF. AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/05/2019 | 450.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADOS NOS DIAS 07,14 E 21/04/2019,REFERENTE AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALHANDRA 60 ANOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/05/2019 | 800.00 | 00007278825466 | GLEYDSON FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICO PARA A REALIZAÇÃO DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES "ALHANDRA 60 ANOS" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/05/2019 | 450.00 | 00070616228490 | JOSE LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADOS NOS DIAS 07,14 E 21/04/2019,REFERENTE AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALHANDRA 60 ANOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/05/2019 | 2700.00 | 00010008911789 | COSMO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA, NA ABERTURA DE LETREIROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDROZÃO EM ALHANDRA, MEDINDO 108 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001888 | 06/05/2019 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001889 | 06/05/2019 | 40.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO DE PLACA QSJ-7230, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001890 | 06/05/2019 | 600.00 | 00036462160420 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 ART 24, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001891 | 06/05/2019 | 600.00 | 00007669655461 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 ART 24, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001892 | 06/05/2019 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001893 | 06/05/2019 | 600.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12.REF. ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001894 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO SCFV ALHANDRA E MATA REDONDA , CONFORME NOTA FISCAL 003477 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4001895 | 06/05/2019 | 2040.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO SCFV, CONFORME NF 024.371 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4001896 | 06/05/2019 | 4001.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRES DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME NF 024.370 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4001897 | 06/05/2019 | 4001.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME NF 024.369 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4001898 | 06/05/2019 | 6000.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I E II DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME NF 024.368 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001899 | 06/05/2019 | 250.00 | 00009359814466 | MONICA DE CASSIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4001900 | 06/05/2019 | 690.90 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA , CONFORME NOTA FISCAL 5044 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001901 | 06/05/2019 | 250.00 | 00003910033482 | LUCIENE DA COSTA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001902 | 06/05/2019 | 800.00 | 00003014718432 | ANDREA CARLA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001903 | 06/05/2019 | 1980.00 | 00003733442440 | JOSELIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24 , ATESTADOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001904 | 06/05/2019 | 300.00 | 00015591875491 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001905 | 06/05/2019 | 300.00 | 00007840172474 | EDILMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIA DE COSNTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001906 | 06/05/2019 | 200.00 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001907 | 06/05/2019 | 500.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001908 | 06/05/2019 | 800.00 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001909 | 06/05/2019 | 780.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/05/2019 | 38431.72 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/05/2019 | 93696.01 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/05/2019 | 120.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA - QFE-9283 , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/05/2019 | 177.06 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002933 | 06/05/2019 | 18953.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATEDENDO DEMANDA 11012751/2019 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002934 | 06/05/2019 | 24132.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATEDENDO DEMANDA 11012752/2019 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/05/2019 | 774.62 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 06/05/2019 | 620.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFF-8217, QFN-7794, QFD-2457, QFP-0023 E QFS-9993, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 06/05/2019 | 9272.88 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 06/05/2019 | 1107.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NANSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 06/05/2019 | 1093.20 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 06/05/2019 | 12045.18 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 06/05/2019 | 181.50 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 06/05/2019 | 31505.41 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 06/05/2019 | 1010.81 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 06/05/2019 | 209.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 06/05/2019 | 650.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 3 FOGÕES E 1 ESTUFA DA COPA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/05/2019 | 152.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/05/2019 | 41726.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/05/2019 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0002953 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/05/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/05/2019 | 70927.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 3/60 REFERENTE AO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/05/2019 | 2327.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 3/60 REFERENTE AO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/05/2019 | 270.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS - MNH-7225, QFG-2533, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/05/2019 | 600.00 | 00070053083440 | JOABSON LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM ESTRADAS VACINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/03/2019 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/05/2019 | 1100.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA COMUNIDADES DE JOAO GOMES E CRUZ DO CABLOCO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/05/2019 | 450.00 | 00064595862415 | JOSEFA ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/05/2019 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/05/2019 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/05/2019 | 998.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/05/2019 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DE VIEIRA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/05/2019 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SARAPÓ, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/05/2019 | 998.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA II, DESTE MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/05/2019 | 998.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA (POÇO DE FARINHA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/05/2019 | 600.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS E RODIZIO DE PNEU, MANCHÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULO DE PLACA MNL - 2426, RETRO E PATROL, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/05/2019 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PALMEIRAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/05/2019 | 570.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PNEUS E MANCHÃO EM VEICULOS PATROL NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR 1 E 2, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/05/2019 | 998.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMERENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/05/2019 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PATROLEIRO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/05/2019 | 998.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMO ZELADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/05/2019 | 998.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/05/2019 | 600.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/05/2019 | 998.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/05/2019 | 998.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMO ZEALDORA, NO MERCADO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/05/2019 | 998.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/05/2019 | 998.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00005469865444 | ROSICLEIDE DA SILVA SAANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECPCIONISTA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/05/2019 | 48606.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 3/200 REFERENTE AO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/05/2019 | 1595.05 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 3/200 REFERENTE AO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/05/2019 | 699.14 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 3/200 REFERENTE AO ACORDO 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/05/2019 | 22.94 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 3/200 REFERENTE AO ACORDO 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/05/2019 | 487.36 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 3/200 REFERENTE AO ACORDO 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/05/2019 | 15.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 3/200 REFERENTE AO ACORDO 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/05/2019 | 176.40 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP COMPATIVEL DE MAIOR CAPACIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/05/2019 | 300.00 | 00097918130430 | JOSE VALDECY DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE 06(SEIS) VENTILADORES NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/05/2019 | 600.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA CENTRAL, RESISTÊNCIA DA VENTURA, MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGA - 9786, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/05/2019 | 1282.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA COMPLETO, INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PATROL NIVELADORA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/05/2019 | 80.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E MANCHÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/05/2019 | 1580.00 | 00098265172400 | REGINALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPLA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/05/2019 | 500.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00002336131706 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002980 | 07/05/2019 | 4992.79 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PARA ATENDER NECESSIDADES DAS 16 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/05/2019 | 440.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS EM VEÍCULOS DE PLACA OGB - 7013, QFF - 9283 E MND - 7063, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/05/2019 | 3000.00 | 00078885477453 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHANDO DO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO EM ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/05/2019 | 550.00 | 00091704588472 | HAROLDO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA REDE DE FUTEBOL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/05/2019 | 5000.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO, BANDAS, PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/05/2019 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00007013904414 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/05/2019 | 4400.00 | 00081199643491 | WASCELIS WAGNER DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL, TREINANDO INTEGRANTES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/05/2019 | 50.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS EM CARRO DE MÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/05/2019 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/05/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 12 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/05/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 12 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 12 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/05/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 12 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/05/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 12 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 12 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 12 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/05/2019 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA D. VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/05/2019 | 1880.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOAO PESSOA, SANTA RITA, VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA KYQ-5203 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/05/2019 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE MATA REDONDA COM DESTINO À JOÃO PESSOA,COM VEICULO DE PLACA KJP-4521, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFOERME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/05/2019 | 2000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO REF. VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA - COM DESTINO: ALHANDRA, COM VEICULO DE PLACA HUN-3966, DURANTE O MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/05/2019 | 600.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA CENTRAL, RESISTÊNCIA DA VENTURA, MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGA - 9786, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00070711131490 | JOALESON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00001474334440 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00003992808475 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 ,JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/05/2019 | 350.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/05/2019 | 350.00 | 00082978832487 | MARIA DO CEU L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/05/2019 | 400.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA DO DIA 10 AO DIA 20 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/05/2019 | 998.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/05/2019 | 750.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE NOS FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/05/2019 | 998.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/05/2019 | 998.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/05/2019 | 998.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/05/2019 | 998.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/05/2019 | 998.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/05/2019 | 998.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/05/2019 | 998.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/05/2019 | 998.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00014779811449 | GENIVALDO AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/05/2019 | 300.00 | 00002260478492 | HELIO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2019.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/05/2019 | 400.00 | 00003377349413 | KAHLIL GIBRAN G FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DUARANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/05/2019 | 550.00 | 00037112430534 | HAROLDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA REDE DE FUTEBOL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00010303500433 | MIQUEIAS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/05/2019 | 12000.00 | 22221652000199 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL BEM TE VI DE TAPERUBUS - ACBT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATEROCÍNIO PARA QUADRILHA JUNINA BEM-TE-VI DE TAPERUBUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/05/2019 | 200.00 | 00073942545420 | MARINEIDE FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO WILSÃO EM ALHANDRA NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00011135127417 | JORDIR MARCIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGFAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001910 | 08/05/2019 | 500.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001911 | 08/05/2019 | 995.00 | 00011069857459 | JOSELIA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISCAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001912 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00070582047480 | MYRELLA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001913 | 08/05/2019 | 1670.00 | 00071133247466 | JOSENILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001914 | 08/05/2019 | 700.00 | 00008245781479 | ROSELI SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS LEI MUNICIPSL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001915 | 08/05/2019 | 300.00 | 00073881791434 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUI SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001916 | 08/05/2019 | 400.00 | 00010597010498 | MARIA DE LOURDES ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLIICTADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001917 | 08/05/2019 | 200.00 | 00006636297484 | ANA CARLA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ PAGTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ ,HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001918 | 08/05/2019 | 500.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 4001919 | 08/05/2019 | 249000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 20000KG DE PEIXES TIPO CORVINA IN CONG LAGO PESCA, DESTINADO A DOACAO DURANTE A SEMANA SANTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 4001920 | 08/05/2019 | 62250.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 20000KG DE PEIXES TIPO CORVINA IN CONG LAGO PESCA, DESTINADO A DOACAO DURANTE A SEMANA SANTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001921 | 08/05/2019 | 600.00 | 00070365780413 | ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001922 | 08/05/2019 | 300.00 | 00070541961470 | AMANDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CSTA BASICA ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001923 | 08/05/2019 | 800.00 | 00005455007459 | VILMA FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001924 | 08/05/2019 | 600.00 | 00002166169481 | MARCOS ANDRE BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001925 | 08/05/2019 | 200.00 | 00007594994469 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001926 | 08/05/2019 | 600.00 | 00013160043410 | MAIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001927 | 08/05/2019 | 600.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001928 | 08/05/2019 | 147.12 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 REFERENTE AO MES 04/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/05/2019 | 17427.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS , RELACIONADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/05/2019 | 5087.68 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AQUISICACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/05/2019 | 6298.36 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AQUISICACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/05/2019 | 14.78 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5.200-0 REFERETNE AO MES 05/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003063 | 08/05/2019 | 7421.71 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003064 | 08/05/2019 | 8071.35 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 08/05/2019 | 11820.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 08/05/2019 | 65.68 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003025 | 08/05/2019 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA , REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003026 | 08/05/2019 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00005801472401 | ANNA GRAZIELLA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KGP-2715), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/05/2019 | 65664.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/05/2019 | 200.00 | 00013239075482 | NAYARA KALYNA JANUARIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOS DIAS 08,09, E 10 DE ABRIL DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/05/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSAO DO DARF, ELABORACAO DE GPS MENSAL, APOIO A RH, RETIFICACOES DE INSCRICOES NO PASEP DE SERVIDOR, APOIO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/05/2019 | 3.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8994-X, REFERETNE AO MES 05/2019-TARIFA DE FOLHA, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/05/2019 | 46.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8994-X, REFERETNE AO MES 05/2019-TARIFA DE FOLHA, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA REF AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/05/2019 | 3000.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001929 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00013326365438 | JOANA CELINA ANJOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRIAGEM E SELECAO, DE ACORDO COM A VUNERABILIDADE E SITUACAO DE RISCO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001930 | 09/05/2019 | 215.00 | 00004791621409 | SUZANA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001931 | 09/05/2019 | 350.00 | 00010022003428 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001932 | 09/05/2019 | 550.00 | 00003599664463 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001933 | 09/05/2019 | 600.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001934 | 09/05/2019 | 600.00 | 00003999483415 | MARIA APARECIDA MACEDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE OCULOS E SIMILARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001935 | 09/05/2019 | 200.00 | 00070207549451 | PAULA CAROLINA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/05/2019 | 4200.00 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PERFIL I LAMIN. 3X3/16 1ALMA 4,32 MM 6M) PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00004085316494 | ADIEL WEBER DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001936 | 10/05/2019 | 700.00 | 00008816818492 | JANAINA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001937 | 10/05/2019 | 454.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DO SCFV ALHANDRA , CONFORME NOTA FISCAL 3265 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001938 | 10/05/2019 | 320.00 | 00009873448462 | JOSE LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGA 9756/BOLSA FAMILIA COM REPARO NA ENCANACAO DO ESCAPAMENTO , CONFORME NOTA FISCAL 003526 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001939 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22294-1, REFERENTE AO MES 05/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001940 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6, REFERENTE AO MES 05/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001941 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6, REFERENTE AO MES 05/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001942 | 10/05/2019 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001943 | 10/05/2019 | 100.00 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001944 | 10/05/2019 | 81.44 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 05/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/05/2019 | 900.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DA BANDA E APOIO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA , NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/05/2019 | 12000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM, CAMARINS, PAVILHÃO, AMBAS LOCAÇÕES DAS ESTRUTURAS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO PILITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/05/2019 | 900.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 . CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/05/2019 | 17427.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/05/2019 | 710.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR , RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/05/2019 | 1690.00 | 00005042969497 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 13 HORAS DE TRABALHO DA RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE PINDOBAL E ARVORE ALTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVERERIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/05/2019 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ESTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00026302314453 | MANOEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/05/2019 | 40.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8994-X REFERETNE AO MES 05/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/05/2019 | 350.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/05/2019 | 188.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SUPRIR NECESIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/05/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/05/2019 | 18.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO TRILHO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/05/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0003079 | 13/05/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, REGULARIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE`S, SIGARP ENTRE OUTROS E NA R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/05/2019 | 600.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/05/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 10418-3 , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/05/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 14375-8 , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/05/2019 | 3000.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, ATUANDO NO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/05/2019 | 3000.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, ATUANDO NO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/05/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 10547-3 , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 13/05/2019 | 1960.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO DE DUAS PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM INOX DESTINADA PARA UBS DE SALGADINHO E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322017 | 2000551 | 13/05/2019 | 16929.80 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS NO MÊS DE MARCO/2019, ATENDENDO DEMANDA Nº 270 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 2000552 | 13/05/2019 | 20570.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BASICA DE ALHANDRA , DE ACORDO COM O PREGAO Nº 00014/2019 E PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000553 | 13/05/2019 | 645.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000554 | 13/05/2019 | 3704.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00079057870444 | MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/03 A 15/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/05/2019 | 1960.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE DUAS PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO INOX, MEDINDO 60X40CM COM LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO DESTINADAS A OBRA DE DRENAGEM PLIVIAL DA VIA PUBLICA NO BAIRRO DO OITEIRO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003077 | 13/05/2019 | 16000.00 | 09389295000104 | ARTSOM-PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR UTILIZADOS POR DUAS DIARIAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001945 | 13/05/2019 | 450.00 | 00071122189427 | MYLENA LINO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, Nº 576/2017 ART 24.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001946 | 13/05/2019 | 77.50 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM, CONOFRMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001947 | 13/05/2019 | 20.00 | 00002556462400 | JOANA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/05/2019 | 1850.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAJEM REALIAZADAS DE ALHANDRA À JOÃO PESSOA, RECIFE E ABREU E LIMA, COM VEÍCULO DE PLACA OFG - 2526, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2000555 | 14/05/2019 | 18700.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REDE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A PROPOSTA 1149040800011603 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142019 | 2000556 | 14/05/2019 | 900.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REDE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A PROPOSTA 1149040800011603 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 14/05/2019 | 3850.00 | 00071360069453 | OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA INSTALACAO DE BANCADA DE GRANITO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 276 DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 2000558 | 14/05/2019 | 3814.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA 271 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 2000559 | 14/05/2019 | 8646.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA 272 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 14/05/2019 | 294.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SALGADINHO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/05/2019 | 71.26 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2664-6 , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/05/2019 | 400.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE RESMA OFICIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/05/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2575-5 , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/05/2019 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE Abril/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/05/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SUPREFEITURA AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/05/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SUPREFEITURA AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/05/2019 | 123.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR , RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/05/2019 | 97.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/05/2019 | 89.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/05/2019 | 525.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 105 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/05/2019 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/05/2019 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/05/2019 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/05/2019 | 400.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/05/2019 | 400.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/05/2019 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/05/2019 | 263.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 15/05/2019 | 1118.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QFT - 0023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 15/05/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: OEY - 7534, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 15/05/2019 | 508.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QSF - 4329, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 15/05/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QSA - 4684, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 15/05/2019 | 915.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QFN - 7794, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 15/05/2019 | 321.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: NPW - 2382, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 15/05/2019 | 526.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QFS - 9993, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2000568 | 15/05/2019 | 400.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PA REDE BASICA DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000569 | 15/05/2019 | 2490.47 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SUPRIR A A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000570 | 15/05/2019 | 1812.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SUPRIR A A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000571 | 15/05/2019 | 13859.11 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/05/2019 | 2790.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003099 | 15/05/2019 | 12520.60 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL HIDRAULICOS E DE CARPINTARIA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/05/2019 | 6500.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DO FUNDEB COM COLETA DE DOCUMENTOS, DIGITACAO, ENCADERNACAO, REFERENTE AO EXERCICIO 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/05/2019 | 998.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CEMEI- CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/05/2019 | 333.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: OGB 6983/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/05/2019 | 332.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QFF 9283/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/05/2019 | 1300.00 | 00005591901409 | JOELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/05/2019 | 234.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/05/2019 | 211.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/05/2019 | 388.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA LOPES , RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/05/2019 | 2805.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0003126 | 15/05/2019 | 3550.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COLETA, IMPLANTAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 219, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/05/2019 | 425.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/05/2019 | 107.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/05/2019 | 998.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/05/2019 | 998.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/05/2019 | 105.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 GARRAFÕES DE AGUA MINIERAL , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/05/2019 | 115.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA MINIERAL , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001948 | 15/05/2019 | 1800.00 | 00003517085456 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A RELAIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001949 | 15/05/2019 | 38.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001950 | 15/05/2019 | 168.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REF. 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001951 | 15/05/2019 | 367.00 | 00072754125434 | FLAVIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MEDICAMENTOS SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001952 | 15/05/2019 | 500.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001953 | 15/05/2019 | 200.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001954 | 15/05/2019 | 485.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97 GARRAFÕES DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (cras, scfv, creas,conselho tutelar e SBES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/05/2019 | 700.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM KDIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/05/2019 | 75.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SUPRIR NECESIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001955 | 16/05/2019 | 400.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001956 | 16/05/2019 | 400.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001957 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 05/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/05/2019 | 998.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA LOCALIZADA NO CENTRO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/05/2019 | 950.00 | 00003668683492 | MARIA DALVA BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS NO BAIRRO NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/05/2019 | 1200.00 | 00011652582428 | WELTON LIMA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA HIDRÁULICO DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/05/2019 | 1189.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QFS - 0384/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/05/2019 | 348.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: AEI - 7153, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/05/2019 | 198.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA: MOK-3212, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/05/2019 | 462.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA: OEV - 4012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/05/2019 | 333.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA: OGB-7013, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 16/05/2019 | 3480.00 | 00008415991495 | IGO FURTADO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BICO INJETOR E LIT DA BOMBA DE ALTA PARA VEICULO DE PLACA QFD-2457, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 16/05/2019 | 970.00 | 00008415991495 | IGO FURTADO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE ALTA E DOS BICOS INJETORES EM VEÍCULO DE PLACA QFD - 2457, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019.FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/05/2019 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/05/2019 | 170.50 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/05/2019 | 108.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES DESTINADO A ESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/05/2019 | 1328.81 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/05/2019 | 27045.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/05/2019 | 0.04 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/05/2019 | 192.71 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA AS CREHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001958 | 17/05/2019 | 800.00 | 00006650948411 | LUCIENE GABRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXULIO FINANCEIRO COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES BÁSICAQS, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 574 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001959 | 17/05/2019 | 300.00 | 00006228987445 | MARCELA MIGUEL DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM CASAMENTO CIVIL PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 574 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001960 | 17/05/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 05/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001961 | 17/05/2019 | 400.00 | 00004130060422 | MARIA DO CARMO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001962 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001963 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001964 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA , DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001965 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001966 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO II (SCFV) DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE ALHNADRA - PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001967 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001968 | 20/05/2019 | 540.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS PM MACICO 101 - CDS PARA DOACAO , CONFORME NOTA FISCAL 572 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001969 | 20/05/2019 | 265.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COLCHAO DE CASCA DE OVO E 02 CX DE FITA DE GLICEMIA DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 576/2017.SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL 1609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001970 | 20/05/2019 | 840.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001971 | 20/05/2019 | 600.00 | 00071326815407 | TAMIRES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001972 | 20/05/2019 | 2450.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO PARA EMPENHAMENTO DO MAIS RENDA, REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001973 | 20/05/2019 | 600.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001974 | 20/05/2019 | 400.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR - Nº 616/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001975 | 20/05/2019 | 390.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISCAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001976 | 20/05/2019 | 990.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESDADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001977 | 20/05/2019 | 500.00 | 00009733777471 | WESLANE RODRIGUES LPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001978 | 20/05/2019 | 580.00 | 00022560866404 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SEC DE A SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001979 | 20/05/2019 | 4250.00 | 23117481000115 | CAIO RODRIGO PEREIRA GOMES - CR LOCACOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE MARCO E ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001980 | 20/05/2019 | 320.00 | 00070107438437 | ADRIANA DO NASCIMENTO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 764/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001981 | 20/05/2019 | 320.00 | 00005780834423 | ADRIANA MARTINS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 764/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001982 | 20/05/2019 | 320.00 | 00070655735402 | ALEXSANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 766/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001983 | 20/05/2019 | 320.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 764/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001984 | 20/05/2019 | 320.00 | 00070107439409 | ANA PRISCILHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 768/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001985 | 20/05/2019 | 320.00 | 00008449111439 | ANALY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 769/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001986 | 20/05/2019 | 320.00 | 00004967605486 | ANTONIO JOSE RAMOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 770/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001987 | 20/05/2019 | 320.00 | 00008242789410 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 771/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001988 | 20/05/2019 | 320.00 | 00009320353450 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 772/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001989 | 20/05/2019 | 320.00 | 00001622613490 | DARLING WILLENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 773/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001990 | 20/05/2019 | 320.00 | 00070459016407 | EMILLY PATRICIA DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 764/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001991 | 20/05/2019 | 320.00 | 00011519058446 | LIDIANE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 786/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001992 | 20/05/2019 | 320.00 | 00071040121411 | FABIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 775/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001993 | 20/05/2019 | 320.00 | 00013411490489 | FERNANDA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 776/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001994 | 20/05/2019 | 320.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 777/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001995 | 20/05/2019 | 320.00 | 00007527850442 | LILIANE MARIANO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 787/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001996 | 20/05/2019 | 320.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 778/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001997 | 20/05/2019 | 320.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 788/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001998 | 20/05/2019 | 320.00 | 00070628749490 | GLECIA LOPES DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 779/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001999 | 20/05/2019 | 320.00 | 00009307851425 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 780/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002000 | 20/05/2019 | 600.00 | 00058235124491 | OZENILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002001 | 20/05/2019 | 320.00 | 00010596535406 | JANIELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 781/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002002 | 20/05/2019 | 320.00 | 00095391568404 | LUZIA GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 789/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002003 | 20/05/2019 | 400.00 | 00079887007404 | IOZELENE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002004 | 20/05/2019 | 320.00 | 00070244237492 | JEAN GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 782/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002005 | 20/05/2019 | 320.00 | 00010152712437 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 814/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002006 | 20/05/2019 | 320.00 | 00007048177489 | JOSENICE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 783/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002007 | 20/05/2019 | 320.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 764/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002008 | 20/05/2019 | 320.00 | 00000943058465 | LEDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 784/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002009 | 20/05/2019 | 320.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 791/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002010 | 20/05/2019 | 320.00 | 00070522522440 | NAILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 792/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002011 | 20/05/2019 | 320.00 | 00070458611417 | LEVI DE ANDRADE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 785/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002012 | 20/05/2019 | 320.00 | 00008396366446 | RUBENITA MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 793/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002013 | 20/05/2019 | 320.00 | 00071394228422 | RUDMILLER GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 794/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002014 | 20/05/2019 | 320.00 | 00009768525436 | TALES MATEUS OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 795/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002015 | 20/05/2019 | 320.00 | 00011994817429 | UESLLY RENANR SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 796/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002016 | 20/05/2019 | 320.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 797/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002017 | 20/05/2019 | 320.00 | 00007780156451 | VILMA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 798/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL, PARA TREINAMENTO RECREATIVO DE CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL, PARA TREINAMENTO RECREATIVO DE CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00044947330406 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOURADA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 24/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/05/2019 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/05/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/05/2019 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICPIO DE ALHANDRA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/05/2019 | 998.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/05/2019 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA TERRENO PARA DÉPOSITO DE RESÍDEUOS SÓLIDOS URBANOS, CELETADOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/05/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/05/2019 | 1614.25 | 00011116082454 | JOABE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DE 15/03/ A 30/04/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/05/2019 | 1614.25 | 00009446404436 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DE 15/03 A 30/04/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/05/2019 | 1614.25 | 00070101138407 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALVES | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DE 15/03/ A 30/04/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/05/2019 | 1614.25 | 00070357343417 | EVERTON SILVA DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DE 15/03/ A 30/04/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00092249078815 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00092249078815 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00092249078815 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00092249078815 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/05/2019 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVERL PARA SER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/05/2019 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/05/2019 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC DE EDCUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003176 | 20/05/2019 | 10842.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EM 78 (SETENTA E OITO) CONJUNTOS ESCOLARES (CARTEIRA ESCOLAR EM PVC COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DAS PRANCHETAS E OU TAMPA DA MESA) CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003177 | 20/05/2019 | 10120.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EM 115 (CENTO E QUINZE ) CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA MDF/PVC COM UBSTITUIÇÃO DE ASSENTO, ENCOSTO E PINTURA NAS BASES, COM TROCA DE PRANCHETAS.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 20/05/2019 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 20/05/2019 | 2200.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 20/05/2019 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 20/05/2019 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAF ( CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) LOCALIZADO NA RUA CARLOS SOARES DE LIMA ,37-BELA VISTA, ALHANDRA-PB , REF. FEVEREIRO /2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PSF CENTRO I DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 218-CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 20/05/2019 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 507- CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 2000583 | 20/05/2019 | 2671.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, ATENDENDO DEMANDA 301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2000584 | 20/05/2019 | 14119.65 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA Nº 302 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000585 | 20/05/2019 | 2587.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (DEMANDA 304) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2000586 | 20/05/2019 | 11230.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES (TELA DE PTOJEÇÃO, REFRIGERADOR E NOTEBOOK) DESTINADOS A REDE DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 303 DA SEC SAUDE | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000587 | 20/05/2019 | 1542.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (LENCOL DE PAPEL) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (DEMANDA 305) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000588 | 20/05/2019 | 308.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (LENCOL DE PAPEL) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (DEMANDA 306) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 20/05/2019 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 20/05/2019 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 20/05/2019 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 20/05/2019 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK - 8773/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 20/05/2019 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 20/05/2019 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974-SP, IDAS E VOLTAS, COM PACIENTES DE HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 20/05/2019 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QEP 6890/PB, COM VIAGENS IDAS/VOLTAS, COM PACIENTES P/ HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 20/05/2019 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS OITEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MARCONDES MORAIS, 29 SALGADINHO, ALHANDRA - PB - REF. MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000598 | 20/05/2019 | 1970.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, ATENDENDO DEMANDA 299 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 2000599 | 20/05/2019 | 797.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, ATENDENDO DEMANDA 300 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/05/2019 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/05/2019 | 2120.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/05/2019 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0003172 | 20/05/2019 | 9500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/05/2019 | 6200.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR FINANCEIRO/TESOURARIA/EMPENHO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NA PREFEITURAMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0003174 | 20/05/2019 | 2500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIÁRIO-TCE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/05/2019 | 3800.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR FINANCEIRO/TESOURARIA/EMPENHO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NA PREFEITURAMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/05/2019 | 22530.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/05/2019 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DA SALA DE INFORMATICA E DESCARTE ELETRONICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXERIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/05/2019 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/05/2019 | 1300.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGA 7428 A DISPOSIÇÃO DA DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003178 | 20/05/2019 | 2509.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003179 | 20/05/2019 | 2518.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA DE RESMA DE PAPEL OFICIO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003183 | 20/05/2019 | 2541.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E CARTUCHOS DE TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003187 | 20/05/2019 | 4100.42 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/05/2019 | 600.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇÕ DA AREA DE LAZER DO CHUVEIRÃO DO ZÉ, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIAO COM OS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/05/2019 | 600.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇÕ DA AREA DE LAZER DO CHUVEIRÃO DO ZÉ, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIAO COM OS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/05/2019 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002554 | 20/05/2019 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/05/2019 | 70.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 19 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/05/2019 | 2000.00 | 00004253880428 | CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003197 | 21/05/2019 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/05/2019 | 7120.00 | 22427410000156 | T & R LANCHONETE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOLO, PRATOS, EMBALAGENS, ARANJOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/05/2019 | 6789.71 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ANP LEI 7990/89-ROYALTIES DO PRETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/05/2019 | 224.54 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/05/2019 | 3500.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA REALIZACAO DE ESTUDOS PARA FUTURA ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2019, JUNTO A SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 21/05/2019 | 804.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 307/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/05/2019 | 109.85 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPACITACAO DE PROFESSORES PELO IQE-INSTITUTO DE QUALIFICACAO DO ENSINO, NO DIA 22/05/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012762/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00011624734448 | YAN MATEUS F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/05/2019 | 96.00 | 19256404000179 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 15 CADERNETAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003224 | 21/05/2019 | 2589.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMAS DE CADEIRAS E CARTEIRAE ESCOLARES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/05/2019 | 800.00 | 00012136383485 | JOAO VICTOR ANDRADE DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/05/2019 | 800.00 | 00010306235463 | DANILO SANTOS NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/05/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 19 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/05/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 19 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/05/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 19 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/05/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 19 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/05/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 19 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/05/2019 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 19 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/05/2019 | 3000.00 | 20177142000136 | JOÃO LEANDRO JACOB DE PONTES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/05/2019 | 998.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/05/2019 | 998.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00007532886484 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/05/2019 | 2000.00 | 00023762020434 | LAUDENICIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/05/2019 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/05/2019 | 2900.00 | 20177142000136 | JOÃO LEANDRO JACOB DE PONTES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO GINASIO DE ESPORTE E DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/05/2019 | 2500.00 | 00006119694404 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/05/2019 | 800.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE COM CADEIRAS E MESA NA OCASIÃO DAS REUNIÕES REALIZADAS COM OS DIRETORES E CLUBES DE FUTEBOL MASCULINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/05/2019 | 3000.00 | 00032437803491 | JOAQUIM MARCOLINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002018 | 21/05/2019 | 400.00 | 00001618760483 | ALYNHE CELY LISBOA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002019 | 21/05/2019 | 320.00 | 00009873448462 | JOSE LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGA 9756/BOLSA FAMILIA COM REPARO NA ENCANACAO DO ESCAPAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4002020 | 21/05/2019 | 2621.64 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA - CRIANCA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL 000.382 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4002021 | 21/05/2019 | 2660.92 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA - IGD - PBF , CONFORME NOTA FISCAL 000.383 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002022 | 21/05/2019 | 1000.00 | 01870231000119 | GRANDE CIRCO ARRAIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO NO DIA DAS MÃES PARA O SFCV EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002023 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00017636809400 | JOSEFA CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002024 | 21/05/2019 | 91.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 05/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002025 | 22/05/2019 | 90.00 | 00012332724460 | LUANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002026 | 22/05/2019 | 7000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVILMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA" , REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002027 | 22/05/2019 | 500.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002028 | 22/05/2019 | 300.00 | 00004701659444 | IVONETE PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002029 | 22/05/2019 | 300.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002030 | 22/05/2019 | 300.00 | 00013460551496 | JOABISON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002031 | 22/05/2019 | 560.00 | 00004383406475 | JOSINEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002032 | 22/05/2019 | 450.00 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/05/2019 | 98.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS E ACESSORIOS PARA SERVIÇO DE CAPINAGEM E POLDAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/05/2019 | 6620.00 | 00007996542481 | DANIELY KARINE GUSMAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PIZZAS, REFRIGERANTES E SANDUICHES DESTINADOS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24/04/2019 E 25/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/05/2019 | 998.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/05/2019 | 998.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/05/2019 | 998.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/05/2019 | 998.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. .REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/05/2019 | 998.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/05/2019 | 998.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS: ZELADORA DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/05/2019 | 500.00 | 00000914740431 | DEISYONE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS REF A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/05/2019 | 998.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NAS RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/05/2019 | 998.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/05/2019 | 998.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/05/2019 | 998.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/05/2019 | 998.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/05/2019 | 998.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/05/2019 | 998.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/05/2019 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE FISCAL DE TURMA NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/05/2019 | 998.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/05/2019 | 998.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE 05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/05/2019 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000112019 | 0003239 | 22/05/2019 | 20000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE NIVEL TECNICO COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012770/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 2000602 | 22/05/2019 | 15128.70 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 2000603 | 22/05/2019 | 14605.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO 2, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 2000604 | 22/05/2019 | 17436.30 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS SALGADINHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000605 | 22/05/2019 | 19275.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BASICA ,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 311 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 2000606 | 22/05/2019 | 2378.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E EMERGENCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 312 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 2000607 | 22/05/2019 | 2313.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CARRO CURATIVO E ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO) DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000608 | 22/05/2019 | 1159.32 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BASICA ,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 310 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000609 | 22/05/2019 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 313 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000610 | 22/05/2019 | 2547.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 314 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142019 | 2000611 | 22/05/2019 | 240.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DVD USB KARAOKE, DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/05/2019 | 8.74 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/05/2019 | 177.36 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ANP ROYLATIES ANP-LEI 7990/89, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003231 | 22/05/2019 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003232 | 22/05/2019 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/05/2019 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00003449393405 | MARCIO JOSE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET DE PLACA PEX - 8995, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/05/2019 | 998.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/05/2019 | 998.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARÇONS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM 21/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003263 | 22/05/2019 | 1390.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (13 GAS E UM BOTIJÃO COMPLETO DE 13KG), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/05/2019 | 600.00 | 00009653219405 | GILTON SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPESA E CARPINAGEM NA CASA DO AGRICULTOR NO DISTRITO DE MATA REDONDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/05/2019 | 9000.00 | 00097941522420 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/04 A 15/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/05/2019 | 6400.00 | 00097941522420 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CABAMBA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/04 A 28/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/05/2019 | 998.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/05/2019 | 998.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/05/2019 | 998.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/05/2019 | 850.00 | 00006043304481 | PEDRO HENRIQUE MACIEL DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO D SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS PLACAS MÃE E UM PROCESSADOR INTERNOS, DE DOIS COMPUTADORES DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003273 | 23/05/2019 | 6744.19 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFG-2533, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003275 | 23/05/2019 | 5894.29 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH-7225, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/05/2019 | 850.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA DOS TRATORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/05/2019 | 1380.00 | 00072650001453 | JOAO DA MATA FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO MECANICO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003276 | 23/05/2019 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULOS, CAMINHONETE HILUX SRV CABINE DUPLA, 4X4, COMPLETA, AUTOMÁTICA, A DIESEL,PLACA QFV-1189, GOL G7 COMPLETO , PLACA QFP-4834 NO PERIODO DE MAIO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003278 | 23/05/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/05/2019 | 150.00 | 00009718043462 | HIAGO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL E POUSADA CENTRAL EM ALHANDRA-PB, DO FOTÓGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. A 01(UMA) DIÁRIA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/05/2019 | 2000.00 | 00012276006404 | MARIA SALETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/05/2019 | 2500.00 | 00005801472401 | ANNA GRAZIELLA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KGP-2715), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO , REF AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/05/2019 | 2220.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE ABRIL/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/05/2019 | 2000.00 | 00003915307475 | CLÁUDIA CHARLENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003277 | 23/05/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 , COMPLETO, PLACA QSJ-7220, NO PERIODO DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/05/2019 | 998.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR À SERV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/05/2019 | 2000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DESPESAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/05/2019 | 998.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA DELEGACIA DE POLICIA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/05/2019 | 998.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 , CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/05/2019 | 800.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/05/2019 | 998.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/05/2019 | 998.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/05/2019 | 998.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0003304 | 23/05/2019 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NAS LICITAÇÕES E CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0003306 | 23/05/2019 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NAS LICITAÇÕES E CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/05/2019 | 5000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL PARA LIBERACAO DE RERCUSSOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, NO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/05/2019 | 4550.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR FINANCEIRO E DE EMPENHO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2000612 | 23/05/2019 | 4973.22 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFC-6558, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/05/2019 | 1400.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL MESAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CRECHE ALAIDE PESSOA, ESCOLA MUNICIPAIS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/05/2019 | 350.00 | 00028205359415 | JOSECI MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE DUAS FREEZER, NA ESCOLA JOSÉ ALFREDO DE CARVALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/05/2019 | 3500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TREINAMENTO EM INFORMATICA PARA MONITORES E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/05/2019 | 1600.00 | 00006764850496 | GERCIELIO IRINEU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MURO, DA REDE DE ESGOTO, DA ESCOLA MARIA DOMINGOS, E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/05/2019 | 1600.00 | 00001272096467 | ELIONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E SERVIÇO DE REDE HIDRAULICA DA CRECHE ALAIDE PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0003307 | 23/05/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0003308 | 23/05/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/05/2019 | 800.00 | 00008058685429 | ,DANIEL JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL GOL BRANCO, DE PLACA QFA - 0305 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/05/2019 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONA A JOAO PESSOA E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO , COM VEICULO DE PLACA PEG-3909 ,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/05/2019 | 2000.00 | 00002188990412 | JOSIVALDO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO E ANRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/05/2019 | 998.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/05/2019 | 998.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/05/2019 | 954.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA PRAÇA: DO BAIRRO CENTRO ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/05/2019 | 998.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/05/2019 | 2000.00 | 00005747649418 | RICARDO DANRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/05/2019 | 998.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/05/2019 | 998.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/05/2019 | 3000.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/05/2019 | 998.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/05/2019 | 400.00 | 00006809798404 | ITALO ISMAEL MOREIRA ARISTIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA NO CAMPO DE MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/05/2019 | 998.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002033 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 14012699276,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002034 | 23/05/2019 | 85.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16092465605,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002035 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20907201118,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002036 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332840322,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002037 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20317344638,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002038 | 23/05/2019 | 85.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16158690040,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002039 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927108857,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002040 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006864631,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002041 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13757444271,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002042 | 23/05/2019 | 85.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069282816,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002043 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20611729584,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002044 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21236332417,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002045 | 23/05/2019 | 85.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011431837COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002046 | 23/05/2019 | 85.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010754616,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002047 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16093601146,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002048 | 23/05/2019 | 85.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20614518967,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002049 | 23/05/2019 | 85.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010750815,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002050 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 01600698783,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002051 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916429770,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002052 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143968,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002053 | 23/05/2019 | 85.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16154380047,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002054 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20407664402,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002055 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207002390,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002056 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21215092158,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002057 | 23/05/2019 | 85.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16167968269,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002058 | 23/05/2019 | 85.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16156216910,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002059 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21217612647,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002060 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2010391019,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002061 | 23/05/2019 | 85.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409547136,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002062 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16156562037,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002063 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207668313,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002064 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145537.COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002065 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16128485333.COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002066 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548736COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002067 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20983806246REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002068 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16122459802,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002069 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010736251,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002070 | 23/05/2019 | 85.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21206954770,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002071 | 23/05/2019 | 85.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315771873COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002072 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20914611415,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002073 | 23/05/2019 | 85.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20081110809,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002074 | 23/05/2019 | 85.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2070014420.COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002075 | 23/05/2019 | 85.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161139066.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002076 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16164644241.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002077 | 23/05/2019 | 85.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21206935415,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002078 | 23/05/2019 | 85.00 | 00011120687403 | ANA PAULA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006946972,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002079 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332867255.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002080 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16008823797.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002081 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181588670.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002082 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20925014364.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002083 | 23/05/2019 | 85.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21288295814.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002084 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010716048.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002085 | 23/05/2019 | 85.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21235106448.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002086 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16146037320.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002087 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 10306229498.COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002088 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332835965,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002089 | 23/05/2019 | 85.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16468830363,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002090 | 23/05/2019 | 85.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397389595,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002091 | 23/05/2019 | 85.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23805118755,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002092 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358488709,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002093 | 23/05/2019 | 85.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315781046REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002094 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16425640716,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002095 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2069742280,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002096 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16023730400.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002097 | 23/05/2019 | 85.00 | 00011598184792 | CRISTIANE DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12741263584,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002098 | 23/05/2019 | 85.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 1615089930.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002099 | 23/05/2019 | 85.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453423945,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002100 | 23/05/2019 | 85.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21002213047.05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002101 | 23/05/2019 | 85.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332844077.REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002102 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005668001440 | CAILE SAMARA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16330942480.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002103 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16468857865,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002104 | 23/05/2019 | 85.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185842468REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002105 | 23/05/2019 | 85.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20341692101.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002106 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16102614438,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002107 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16305268372.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002108 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185844827.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002109 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16279788580.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002110 | 23/05/2019 | 300.00 | 00003199294421 | REJANE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002111 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011114971,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002112 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332842562.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002113 | 23/05/2019 | 85.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010770875,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002114 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21227071266,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002115 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20337744208.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002116 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843993,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002117 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044096342.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002118 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20024205316,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002119 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20905250480.05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002120 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086787416.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002121 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16008427247,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002122 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21218891000,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002123 | 23/05/2019 | 85.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16070872402,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002124 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16587507582.REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002125 | 23/05/2019 | 85.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185858194.REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002126 | 23/05/2019 | 85.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332862059,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002127 | 23/05/2019 | 85.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20610903564.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002128 | 23/05/2019 | 85.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20697867433,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002129 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21266281578,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002130 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044094978REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002131 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12613462444REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002132 | 23/05/2019 | 85.00 | 00000861713486 | CLAUDIANA BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332866631.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002133 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161193923,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002134 | 23/05/2019 | 85.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011167188,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002135 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700142937.REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002136 | 23/05/2019 | 200.00 | 00008632445480 | MARIA JOSE PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTO DE ALUGUEL EM ATRASO , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002137 | 23/05/2019 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15463774270.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002138 | 23/05/2019 | 85.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207163327,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002139 | 23/05/2019 | 85.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332869029.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002140 | 23/05/2019 | 85.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12404328028,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002141 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332868057,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002142 | 23/05/2019 | 85.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12548703624,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002143 | 23/05/2019 | 85.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16108688425,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002144 | 23/05/2019 | 1140.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002145 | 23/05/2019 | 85.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207167608,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002146 | 23/05/2019 | 85.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16166533129,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002147 | 23/05/2019 | 85.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16145763117,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002148 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332858655,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002149 | 23/05/2019 | 85.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16033796927,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002150 | 23/05/2019 | 860.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIADES BASICAS ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002151 | 23/05/2019 | 420.00 | 00048825662491 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR - Nº 833/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002152 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00002402061421 | JOSEFA MIZAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002153 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21235507817,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002154 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011233458,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002155 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011300945,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002156 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16145478196,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002157 | 23/05/2019 | 85.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15591105274,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002158 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16097578440,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002159 | 23/05/2019 | 440.00 | 14086903000141 | ABENCOADO AUTO PECAS & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA M60GD PARA MANUTENCAO DO CARRO DO BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002160 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21209190240,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002161 | 23/05/2019 | 130.00 | 00044736290404 | LEONICE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 4002162 | 23/05/2019 | 2550.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002163 | 23/05/2019 | 500.00 | 00003419530404 | ÁCZA OLEGARIO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002164 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 4002165 | 23/05/2019 | 2739.58 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL-4924 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4002166 | 23/05/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QSJ-7230, NO PERIODO DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002167 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20407664003COMPETENCIA 05/2019, ATENDENETO DEMADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002168 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20954421773,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENETO DEMADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002169 | 23/05/2019 | 230.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002170 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21208209312,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002171 | 23/05/2019 | 1250.00 | 00004129258427 | MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002172 | 23/05/2019 | 85.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010823030,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002173 | 23/05/2019 | 85.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332844115,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002174 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16012392568,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002175 | 23/05/2019 | 85.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16154803169,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002176 | 23/05/2019 | 85.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16158715620,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002177 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694581717,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002178 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332852177,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002179 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16113591930,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002180 | 23/05/2019 | 120.00 | 00004744017401 | MARIA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, Nº 576/2017 ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002181 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16112090318,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002182 | 23/05/2019 | 150.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, Nº 576/2017 ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002183 | 23/05/2019 | 85.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011273387,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002184 | 23/05/2019 | 85.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21213102237,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002185 | 23/05/2019 | 85.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21213804029,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002186 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006592860,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002187 | 23/05/2019 | 85.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161256534,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002188 | 23/05/2019 | 85.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16164707618,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002189 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010770875,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002190 | 23/05/2019 | 85.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16112101883,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002191 | 23/05/2019 | 85.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16277794142,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002192 | 23/05/2019 | 85.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 14168446421,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002193 | 23/05/2019 | 274.86 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 05/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002194 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00007443494432 | JOSE FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002195 | 24/05/2019 | 85.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242104599,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002196 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285811092,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002197 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16192195782,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002198 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285812080,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002199 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453437903,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002200 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16313162298,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002201 | 24/05/2019 | 85.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12496409666,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002202 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185711703,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002203 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185723787,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002204 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16304897821,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002205 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694583450,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002206 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16251020238,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002207 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242053455,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002208 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315779696,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002209 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332861605,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002210 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20103691051,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002211 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16183888940,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002212 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099658210,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002213 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143496,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002214 | 24/05/2019 | 85.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23668546092,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002215 | 24/05/2019 | 85.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12662461448,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002216 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16262731289,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002217 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700142821,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002218 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 04781277403,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002219 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16277804767,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002220 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16220024282,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002221 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843917,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002222 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181589987,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002223 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332840810,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002224 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332836139,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002225 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16280948669,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002226 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069279815,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002227 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185744695,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002228 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843305,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002229 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548620,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002230 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002231 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16181951924,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002232 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20950610415,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002233 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20627286679COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002234 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16251032813,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002235 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16196998278COMPETENCIA 05/2019 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002236 | 24/05/2019 | 85.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12476806082,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002237 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332835388,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002238 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010856737,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002239 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143909,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002240 | 24/05/2019 | 85.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397388696,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002241 | 24/05/2019 | 85.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 11394825722,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002242 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16183663590,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002243 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16261533777,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002244 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242036283,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002245 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242097657.COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002246 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242036283,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002247 | 24/05/2019 | 85.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332857241REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002248 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843887,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002249 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916466528,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002250 | 24/05/2019 | 85.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.16107.95-0COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002251 | 24/05/2019 | 85.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.994437.50-8COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002252 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16232389426,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002253 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.14694.16-6COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002254 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16247134690REF.05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002255 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32845.18-9COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002256 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20698165211,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002257 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.79695.51-5COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002258 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22012421279,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002259 | 24/05/2019 | 85.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285811645,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002260 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548353,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002261 | 24/05/2019 | 85.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.46472.29-0COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002262 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.82217.78-5COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002263 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.87437.84-8COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002264 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20369025630,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002265 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 20922711COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002266 | 24/05/2019 | 85.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.27492.94-0COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002267 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069280910,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002268 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.81931.05-0COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002269 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20408976874REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002270 | 24/05/2019 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.41658.23-0COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002271 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145006,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002272 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20428589450,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002273 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.99141.03-3COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002274 | 24/05/2019 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.84220.29-3COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002275 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453425190,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002276 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.69278.73-8COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002277 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22800042671 ,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002278 | 24/05/2019 | 85.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.11110.88-2COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002279 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143038,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002280 | 24/05/2019 | 85.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360706823,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002281 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.73517.63-1COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002282 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843151,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002283 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 207.00143.57-7COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002284 | 24/05/2019 | 85.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.85797.91-8COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002285 | 24/05/2019 | 85.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453427770,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002286 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.94579.72-0COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002287 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.69279.28-9COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002288 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16397582745,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002289 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.86179.11-8COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002290 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360705622,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002291 | 24/05/2019 | 85.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.84229.25-8COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002292 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360728665,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002293 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332859821,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002294 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.97855.18-4COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002295 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32848.43-2COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002296 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.26036.38-1COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002297 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360496772,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002298 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.04466.76-6COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002299 | 24/05/2019 | 85.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415662520,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002300 | 24/05/2019 | 85.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.87451.84-0COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002301 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21010354592,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002302 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 220.16625.68-5COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002303 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16478642357,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002304 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.34890.54-8COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002305 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.86791.68-5COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002306 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927095348,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002307 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865201,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002308 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358704630,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002309 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16424361678,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002310 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865198,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002311 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:16358715802,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002312 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360772346REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002313 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.27087.83-3COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002314 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.86233.43-0COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002315 | 24/05/2019 | 85.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16473001094,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002316 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.87860.45-7COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002317 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 160.69174.47-0COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002318 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20611210481,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002319 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.84066.71-7COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002320 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.80432.05-6COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002321 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 207.00145.54-5COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002322 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332886481,COMPETENCIA 05/2019 CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002323 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415683781,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002324 | 24/05/2019 | 85.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360520878,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002325 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865864,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002326 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23622523243,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002327 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549147,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002328 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20698165459,REF, 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002329 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397387770 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002330 | 24/05/2019 | 85.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16451770680,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002331 | 24/05/2019 | 85.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360877970,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002332 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60640.59-8COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002333 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044094498,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002334 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181588751COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002335 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32845.08-1COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO.7 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002336 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415763130,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002337 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.59069.56-4COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002338 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13678283453,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002339 | 24/05/2019 | 85.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20117163451,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002340 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.45663.47-0COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002341 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20977289138,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002342 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453435048,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002343 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099657834,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002344 | 24/05/2019 | 85.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60590.90-6COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002345 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453012015,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002346 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 164.19271.57-7COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002347 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360623006,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002348 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20435261031,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002349 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20316268350,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002350 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16407258287.COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002351 | 24/05/2019 | 85.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 164.15733.04-5COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002352 | 24/05/2019 | 85.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12649880440,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002353 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360632838,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002354 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332851588,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002355 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694583248,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002356 | 24/05/2019 | 85.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409547802,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002357 | 24/05/2019 | 85.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002358 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358435702,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002359 | 24/05/2019 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332869967,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002360 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848749,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002361 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20062964288,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002362 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359376033,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002363 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453439965,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002364 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927145477,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002365 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16451771660,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002366 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143488,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002367 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS: 163.60997.86-0COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002368 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.44095.25-7COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002369 | 24/05/2019 | 85.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453434645,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002370 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360964105,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002371 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20628593540,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002372 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22816313955,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002373 | 24/05/2019 | 998.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32849.86-9COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002374 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916463383,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002375 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700144492,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002376 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16361119077,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002377 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.81109.97-5COMPETENCIA 05/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002378 | 24/05/2019 | 85.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16487622150,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002379 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16060465995,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002380 | 24/05/2019 | 334.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 2017.001432.13-5COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002381 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654375328,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002382 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60982.95-2COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002383 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865783,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002384 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927130879,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002385 | 24/05/2019 | 85.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13530440662,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002386 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332837232,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002387 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23737116527,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002388 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21002211796,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002389 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044098647,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002390 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20220331523,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002391 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16482906622,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002392 | 24/05/2019 | 85.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16533601564,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002393 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848870,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002394 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453448026,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002395 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332841337,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002396 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20631593297,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002397 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20619397157,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002398 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549813,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002399 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20968185007,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002400 | 24/05/2019 | 85.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16393465590,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002401 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535807771,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002402 | 24/05/2019 | 85.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359202795,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002403 | 24/05/2019 | 85.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099437087,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002404 | 24/05/2019 | 85.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360603684,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002405 | 24/05/2019 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12662464447,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002406 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360854547,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002407 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535801838,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002408 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916485085,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002409 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535605133,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002410 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21057615465,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002411 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20097975243,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002412 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 209228953643,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002413 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694580648,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002414 | 24/05/2019 | 85.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16485590790,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002415 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20081110795,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002416 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21082610420,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002417 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535617840,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002418 | 24/05/2019 | 85.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16413672235,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002419 | 24/05/2019 | 85.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12466029482,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002420 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20203952175,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002421 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007663061438 | PATRICIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21032597412REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002422 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360994713,COMPETENCIA 05/2019 CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002423 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332864396,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002424 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16693402497,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002425 | 24/05/2019 | 85.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12404424353,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002426 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916422237,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002427 | 24/05/2019 | 85.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12412750418,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002428 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332853173COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002429 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16394024547,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002430 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16383083563,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002431 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535626718,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002432 | 24/05/2019 | 85.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16459793272,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002433 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453325412.COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002434 | 24/05/2019 | 85.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 92930280425,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002435 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23642812518,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002436 | 24/05/2019 | 85.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16479513003,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002437 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069278649,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002438 | 24/05/2019 | 85.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 87271613404,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002439 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360617510,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002440 | 24/05/2019 | 85.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145936,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002441 | 24/05/2019 | 85.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843011,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002442 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16531874334,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002443 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16519713687,COMPETENCIA 05/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002444 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16660979159,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002445 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16697009234,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002446 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13870335458,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002447 | 24/05/2019 | 85.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13717874895,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002448 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:16532729362,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002449 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535653162,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002450 | 24/05/2019 | 85.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16533920600,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002451 | 24/05/2019 | 85.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12462512383,REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002452 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332856261,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002453 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2096787270,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002454 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535950000,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002455 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359145880,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002456 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16531952807COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002457 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23825587580,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002458 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:16533985982,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002459 | 24/05/2019 | 85.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549422,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002460 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332648802,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002461 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15591077270,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002462 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21083051956,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002463 | 24/05/2019 | 85.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 30694578805,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002464 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21083051956,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002465 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16632042083,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002466 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700141256,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002467 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23607949359,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002468 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848471,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002469 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:21286358762,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002470 | 24/05/2019 | 85.00 | 00072653388472 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 203328445549, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002471 | 24/05/2019 | 85.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654690053,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002472 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16587489622,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002473 | 24/05/2019 | 85.00 | 00012440040495 | SILVANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16659150987,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002474 | 24/05/2019 | 85.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:20409549600,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002475 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20609054133,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002476 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20905178984,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002477 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360595088,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002478 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332853459,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002479 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002480 | 24/05/2019 | 85.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20081109177,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002481 | 24/05/2019 | 85.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20625923124,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002482 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16500691602,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002483 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536006152,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002484 | 24/05/2019 | 85.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12560344442,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002485 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16584415385,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002486 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655081255,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002487 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332864485,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002488 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16534046661,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002489 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16628962947,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002490 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332850093,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002491 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23616199758,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002492 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:20442532460,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002493 | 24/05/2019 | 85.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16637669262,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002494 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:1653400521130,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002495 | 24/05/2019 | 85.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO.REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002496 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654620071,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002497 | 24/05/2019 | 85.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535708633,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002498 | 24/05/2019 | 85.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20073624807,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002499 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16653988741,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002500 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16685074478,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002501 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16420280509,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002502 | 24/05/2019 | 85.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536094108,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002503 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332842481,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002504 | 24/05/2019 | 85.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20988640230COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002505 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16600454874,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002506 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360850487,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002507 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536023715,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002508 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16556590054,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002509 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086790166,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002510 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536027540,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002511 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16660906747,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002512 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16641151981,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002513 | 24/05/2019 | 85.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332856377,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002514 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16049111716,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002515 | 24/05/2019 | 85.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16637678792,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002516 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535692125,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002517 | 24/05/2019 | 85.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700144603,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002518 | 24/05/2019 | 85.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535692567,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002519 | 24/05/2019 | 85.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535719864,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002520 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332859589,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002521 | 24/05/2019 | 85.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655161437,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002522 | 24/05/2019 | 85.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:21002212873,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002523 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 1653612451,COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002524 | 24/05/2019 | 85.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655693242,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002525 | 24/05/2019 | 85.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16557856023,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002526 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20950605489,COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002527 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16557856023, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002528 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16641637280, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002529 | 24/05/2019 | 85.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332838590,COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002530 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535766102, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002531 | 24/05/2019 | 85.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16534395798,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002532 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20182344062COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002533 | 24/05/2019 | 85.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 212824436130, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002534 | 24/05/2019 | 85.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16635291866,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002535 | 24/05/2019 | 85.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 165748051121,COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002536 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549007,COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002537 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332860455,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002538 | 24/05/2019 | 85.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536223726,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002539 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535748694,COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002540 | 24/05/2019 | 85.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069280945,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002541 | 24/05/2019 | 85.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536222467,REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002542 | 24/05/2019 | 85.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332847610,COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002543 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086787696,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002544 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535760953,REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002545 | 24/05/2019 | 85.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16625480470,COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002546 | 24/05/2019 | 85.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16638296400,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002547 | 24/05/2019 | 85.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16311430992,REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002548 | 24/05/2019 | 85.00 | 00004853406409 | YASSIKA SHIRLEY DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13241455660,REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/05/2019 | 998.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/05/2019 | 998.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA , NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/05/2019 | 998.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA DURANTE O MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/05/2019 | 998.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/05/2019 | 998.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/05/2019 | 998.00 | 00007679051488 | ROSELINE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/05/2019 | 998.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/05/2019 | 998.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL /2019.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/05/2019 | 998.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/05/2019 | 998.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL DURANTE O MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/05/2019 | 998.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/05/2019 | 998.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR.NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/05/2019 | 998.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES 04/2019 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/05/2019 | 998.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/05/2019 | 998.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/05/2019 | 998.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA CRECHE JOANA LOPES, DURANTE O MES DE ABRIL /2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/05/2019 | 998.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOIS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/05/2019 | 998.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS ABRIL /2019 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/05/2019 | 998.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/05/2019 | 998.00 | 00004828973419 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MES ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/05/2019 | 998.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/05/2019 | 998.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/05/2019 | 998.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/05/2019 | 998.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/05/2019 | 998.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/05/2019 | 998.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/05/2019 | 998.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/05/2019 | 998.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/05/2019 | 998.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/05/2019 | 998.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA, NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. REF AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/05/2019 | 998.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS NO MÊS DE ABRIL /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/05/2019 | 998.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REF AO MES 04/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/05/2019 | 998.00 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/05/2019 | 998.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/05/2019 | 998.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/05/2019 | 998.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE FERNANDES , NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/05/2019 | 998.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/05/2019 | 998.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00003979055485 | FRANKLIN GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/05/2019 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/05/2019 | 998.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/05/2019 | 998.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO À CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/05/2019 | 998.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/05/2019 | 998.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/05/2019 | 998.00 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/05/2019 | 998.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/05/2019 | 998.00 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2019., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/05/2019 | 998.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO MÊS DE ABRIL,/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/05/2019 | 998.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESC. ANTENOR FERREIRA , NO MES DE ABRIL /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/05/2019 | 998.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/05/2019 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/05/2019 | 998.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/05/2019 | 998.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/05/2019 | 998.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/05/2019 | 998.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CEMEI- CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/05/2019 | 998.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/05/2019 | 998.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/05/2019 | 998.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/05/2019 | 998.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/05/2019 | 998.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/05/2019 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTOE REFORMA DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/05/2019 | 998.00 | 00099194210497 | MIZAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/05/2019 | 998.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/05/2019 | 998.00 | 00012673310460 | BYÉRIKA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/05/2019 | 600.00 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃOM DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA JOSE FERNANDES, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/05/2019 | 610.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM VEÍCULO DE PLACA OGB-67013, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/05/2019 | 998.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REF AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/05/2019 | 998.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL /2019, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/05/2019 | 244.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO , NA CONTA 5200-0 , REF. 05/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/05/2019 | 998.00 | 00007751928484 | TAIZI CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUIDADORA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 27/05/2019 | 998.00 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000615 | 27/05/2019 | 135.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL E OCULOS DE PROTECAO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA 315 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000616 | 27/05/2019 | 255.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO DEMANDA 316 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000617 | 27/05/2019 | 111.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO DEMANDA 317 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 27/05/2019 | 487.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QSD-6914, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 27/05/2019 | 487.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QSE-7984, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/05/2019 | 25.55 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/05/2019 | 89.86 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/05/2019 | 11.98 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/05/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/05/2019 | 20.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/05/2019 | 80.00 | 10827134000134 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS VALENTINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COM ETANOL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/05/2019 | 2500.00 | 00008228290454 | IVONALDO CESARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CABINE DO CAMINHAO F 4.000 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/05/2019 | 2500.00 | 00012509621459 | FRANCISCO CEZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO F 4.000 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/05/2019 | 2200.00 | 00076957411400 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VISTORIAS DAS ESTRADAS EM TODA A ZONA RURAL ,REF. AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002549 | 27/05/2019 | 500.00 | 00071023610418 | WILLYELLY TORRES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002550 | 27/05/2019 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002551 | 27/05/2019 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002552 | 27/05/2019 | 200.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002553 | 27/05/2019 | 550.00 | 00097917656420 | SEVERINO MIGUEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/05/2019 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/05/2019 | 3000.00 | 00004695209497 | JOSÉ ROBSON VIDAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQG - 5166 - PB, PARA A ESTA SECRETARIA REF A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/05/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 26 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/05/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 26 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/05/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 26 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/05/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 26 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/05/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 26 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/05/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 26 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002555 | 27/05/2019 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002556 | 27/05/2019 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002557 | 27/05/2019 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL).MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002558 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002559 | 27/05/2019 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (PROJETO CASA)REFERENTE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002560 | 27/05/2019 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2016 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002561 | 27/05/2019 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099657834,REF. MAIO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002562 | 27/05/2019 | 300.00 | 00008593773427 | ROSIMARY SEVERINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12.REF. ABRIL 2019, (6 MESES) 5 º MES (MAIO 2019) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002563 | 27/05/2019 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002564 | 27/05/2019 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002565 | 27/05/2019 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002566 | 27/05/2019 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002567 | 27/05/2019 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002568 | 27/05/2019 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002569 | 27/05/2019 | 300.00 | 00001244018481 | GERLANE ALBUQUERQUE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002570 | 27/05/2019 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002571 | 27/05/2019 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002572 | 27/05/2019 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002573 | 27/05/2019 | 200.00 | 00028524721472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019, 1º MESDE 6 MESES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002574 | 27/05/2019 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002575 | 27/05/2019 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002576 | 27/05/2019 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002577 | 27/05/2019 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002578 | 27/05/2019 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019(6 MESES) 4º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002579 | 27/05/2019 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002580 | 27/05/2019 | 200.00 | 00073880469415 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019(6MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002581 | 27/05/2019 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002582 | 27/05/2019 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002583 | 27/05/2019 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019.REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002584 | 27/05/2019 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002585 | 27/05/2019 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002586 | 27/05/2019 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002587 | 27/05/2019 | 200.00 | 00008229557411 | SILVANA SILVA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002588 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002589 | 27/05/2019 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, (PROJETO CASA), , REF. AMAIO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002590 | 27/05/2019 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002591 | 27/05/2019 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002592 | 27/05/2019 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002593 | 27/05/2019 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002594 | 27/05/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002595 | 27/05/2019 | 200.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019(6 MESES) 2º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002596 | 27/05/2019 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002597 | 27/05/2019 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002598 | 27/05/2019 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002599 | 27/05/2019 | 200.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 4º MESDE 4 MESES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002600 | 27/05/2019 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002601 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO /2019.PROJETO CASA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002602 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002603 | 27/05/2019 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002604 | 27/05/2019 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002605 | 27/05/2019 | 250.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019,(4 MESES) 4º MES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002606 | 27/05/2019 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002607 | 27/05/2019 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002608 | 27/05/2019 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002609 | 27/05/2019 | 200.00 | 00032983484491 | IRACI JULIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO /2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002610 | 27/05/2019 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002611 | 27/05/2019 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002612 | 27/05/2019 | 200.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019(.6 MESES) 4º MES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002613 | 27/05/2019 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002614 | 27/05/2019 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002615 | 27/05/2019 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002616 | 27/05/2019 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002617 | 27/05/2019 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002618 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002619 | 27/05/2019 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002620 | 27/05/2019 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002621 | 27/05/2019 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002622 | 27/05/2019 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019(6 MESES) 5º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002623 | 27/05/2019 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/20196 MESES - 3º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002624 | 27/05/2019 | 250.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002625 | 27/05/2019 | 300.00 | 00044735944400 | JOSENILDA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002626 | 27/05/2019 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002627 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002628 | 27/05/2019 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002629 | 27/05/2019 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019-PROJETO CASA3 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002630 | 27/05/2019 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002631 | 27/05/2019 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002632 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002633 | 27/05/2019 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REFERENTE AO MES 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002634 | 27/05/2019 | 200.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019.4 MESES - PRIMEIRO MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002635 | 27/05/2019 | 250.00 | 00014641461449 | JOSE LUIZ FORTUNATO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002636 | 27/05/2019 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002637 | 27/05/2019 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002638 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002639 | 27/05/2019 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. MAIO DE 2019 (DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002640 | 27/05/2019 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO /2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002641 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002642 | 27/05/2019 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002643 | 27/05/2019 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002644 | 27/05/2019 | 300.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002645 | 27/05/2019 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002646 | 27/05/2019 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019(6 MESES) ULTIMO MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002647 | 27/05/2019 | 200.00 | 00001801466459 | JOANDSON DE FREITAS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002648 | 27/05/2019 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002649 | 27/05/2019 | 300.00 | 00002235832431 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019.(6 MESES) 2º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002650 | 27/05/2019 | 200.00 | 00004495249495 | EDIVANIA LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL).REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002651 | 27/05/2019 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002652 | 27/05/2019 | 200.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002653 | 27/05/2019 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002654 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGÊNCIAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNCIPAL Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002655 | 27/05/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 05/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002656 | 27/05/2019 | 350.00 | 00004391147483 | CLEIDE JANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002657 | 27/05/2019 | 85.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16531874334,REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002658 | 27/05/2019 | 85.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20182344062COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002659 | 27/05/2019 | 855.12 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 05/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002660 | 27/05/2019 | 300.00 | 00092924824400 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002661 | 27/05/2019 | 500.00 | 00006623643419 | EDILEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 4002662 | 27/05/2019 | 300.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO E REFRIGERANTE PARA PALESTRA E ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DO COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002663 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE CARRO PLACA ODF 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 003959 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002664 | 27/05/2019 | 175.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 25 GALOES DE 25 L DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PELOS SERVICOS DESTE SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL 000.087 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4002665 | 27/05/2019 | 340.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV ALHANDRA , DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 003976 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002666 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00034305106434 | CLAUDIO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002667 | 27/05/2019 | 1200.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DO PROGRAMA MAIS RENDA E ENTREGA DOS 500 CARTÓES DO PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002668 | 27/05/2019 | 1102.50 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE 3.000,00 FOLDERES PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ( 18 DE MAIO) , CONFORME NOTA FISCAL 003963 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002669 | 27/05/2019 | 1680.00 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE 80 CAMISAS PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ( 18 DE MAIO) , CONFORME NOTA FISCAL 003964 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002670 | 27/05/2019 | 878.85 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE 500 ADESIVOS , 2 BANNERS E 2 FAIXAS PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ( 18 DE MAIO) , CONFORME NOTA FISCAL 003965 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002671 | 27/05/2019 | 90.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002672 | 27/05/2019 | 300.00 | 00080126405468 | VALDEMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002673 | 27/05/2019 | 100.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002674 | 28/05/2019 | 600.00 | 00006274422420 | RENATO MEDEIROS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002675 | 28/05/2019 | 500.00 | 00001150568402 | SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 576/2017 ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002676 | 28/05/2019 | 500.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/05/2019 | 3000.00 | 00001019722452 | DERIVAN FRANCISCO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AOS MESES DE JANEIRO E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003406 | 28/05/2019 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORCAMENTOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS DE SERVICOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/05/2019 | 7665.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA E DE PALMEIRAS VEITIA E LEKE, DESTINADAS A PRACA JOSE LENILDO BEZERRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/05/2019 | 1500.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003407 | 28/05/2019 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA , FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO, TOMBAMENTO E FROTA QUE CELEBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO MEDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/05/2019 | 25171.05 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CORRESPONDENTE A SALDO DA NF 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2000621 | 28/05/2019 | 935.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVASADO 13 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/05/2019 | 1750.00 | 00003067870409 | JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS CEMEI, DUAS LIMPESAS DE AR CONDICIONADO, TROCA DE EVAPORADOR, TROCA DE CONDENSADOR E 01 CONTACTADORA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003411 | 28/05/2019 | 850.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (10 GAS E UM BOTIJÃO COMPLETO DE 13KG), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/05/2019 | 504.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QSF-0083, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003415 | 28/05/2019 | 17116.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATEDENDO DEMANDA 11012580/2019 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003416 | 28/05/2019 | 9704.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATEDENDO DEMANDA 11012578/2019 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003417 | 28/05/2019 | 8020.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATEDENDO DEMANDA 11012577/2019 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003418 | 28/05/2019 | 15153.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATEDENDO DEMANDA 11012754/2019 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003419 | 28/05/2019 | 41009.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATEDENDO DEMANDA 11012753/2019 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/05/2019 | 13080.00 | 00006880333427 | TIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM MÃO-DE-OBRA, CHAPEAMENTO, FIBRAMENTO E PINTURA ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACA DEU - 2796 E DER - 4012 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003421 | 28/05/2019 | 7781.85 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA - QFS - 0384, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003422 | 28/05/2019 | 727.50 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MERENDA, DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003423 | 28/05/2019 | 8071.35 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS PARA AS 16E ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003424 | 28/05/2019 | 7421.71 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS PARA AS 16E ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/05/2019 | 3768.92 | 11408812000197 | AUTARQUIA MUNICIPAL DO ENSINO SUPERIOR DE GOIANA-AMESG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOIS EDUCACIONAIS DOS FUNCIONÁIOS DO MUNICÍPIO, NOS CURSOS DE LETRAS, EDUCAÇÃO FISICA, PEDAGOGIA E BIOLOGIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/19, CONFORME DOXCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/05/2019 | 2850.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 30.000 PANFLENTOS PERSONALIZADOS, ATENDENDO DEMANDA 11012849/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/05/2019 | 4783.29 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/05/2019 | 390.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFP-6684, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/05/2019 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE RESASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003429 | 29/05/2019 | 12148.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BRITA, BOTA VAQUETA E CIMENTO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/05/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFG-2533, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/05/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA OFE-3463, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA MOM-6653, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/05/2019 | 2000.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PRODUTORES RURAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/05/2019 | 6100.00 | 00004606270403 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER : REGULAÇÃO DO TERRENO, PLANTAÇÃO DE 13 PALMEIRAS E APLICAÇÃO DE 845 DE GRAMA, NA PRAÇA JOSE LEONILDO BEZERRA DA SILVA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003428 | 29/05/2019 | 12285.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CAL, CASCALHINHO E CIMENTO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/05/2019 | 300.00 | 00003408526400 | JOSENALDO SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS CORREDORES DA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALHANDRA 60 ANOS" REALIZADA NO DIA 24/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E DIFUSÃO DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003435 | 29/05/2019 | 5205.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 15 CONJUNTOS DE PADRAO ESPORTIVO (CAMISAS E SHORTS) DESTINADOS A CLUBES AMADORES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002677 | 29/05/2019 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002678 | 29/05/2019 | 400.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM HD SSD KINGSTON 240GB DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 756 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4002679 | 29/05/2019 | 2007.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 024.575 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4002680 | 29/05/2019 | 2009.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 024.574 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4002681 | 29/05/2019 | 2681.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 024.572 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4002682 | 29/05/2019 | 2320.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 024.573 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4002683 | 29/05/2019 | 1500.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV II LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 024.569 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4002684 | 29/05/2019 | 1543.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV II LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 024.568 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4002685 | 29/05/2019 | 1558.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV I LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 024.570 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4002686 | 29/05/2019 | 1500.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV I LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 024.571 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002687 | 29/05/2019 | 85.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS: 163.60997.86-0COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002688 | 29/05/2019 | 500.00 | 00005170749155 | JANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002689 | 29/05/2019 | 85.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20698165459,REF, 04/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002690 | 29/05/2019 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20062964288,COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002691 | 29/05/2019 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32849.86-9COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002692 | 29/05/2019 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32849.86-9COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002693 | 29/05/2019 | 85.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 2017.001432.13-5COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002694 | 29/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFL-4924, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002695 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 05/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002696 | 30/05/2019 | 100.00 | 00004194026403 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002697 | 30/05/2019 | 100.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, LEI MUNICIPAL Nº 576/2019, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002698 | 30/05/2019 | 8366.00 | 09303967000117 | ORTOPAR COM. APAR. ORT. HOSP. CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ORTOPROTESE PARA O MEMBRO INFERIOR PARA O SR LENILDO EMIDIO BARBOSA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002699 | 30/05/2019 | 500.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE BANHO 201 PM NOVA - CDS E 01 NEBULIZADOR MODELO NEBCOM V BRANCO - G - TECH PARA DOACAO , CONFORME NOTA FISCAL 575 EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002700 | 30/05/2019 | 150.00 | 00005636627432 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 576/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002701 | 30/05/2019 | 85.00 | 00008550713465 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:20332844549REF. 04/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002702 | 30/05/2019 | 85.00 | 00008550713465 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:20332844549REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002703 | 30/05/2019 | 85.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044094978REF. 04/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002704 | 30/05/2019 | 85.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185842468REF. 04/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002705 | 30/05/2019 | 85.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21209190240,COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002706 | 30/05/2019 | 85.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315781046REF. 04/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002707 | 30/05/2019 | 85.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207002390,COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002708 | 30/05/2019 | 300.00 | 00007368915448 | JACKELINE DE LIM A FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002709 | 30/05/2019 | 85.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002710 | 30/05/2019 | 85.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12462512383,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002711 | 30/05/2019 | 142.00 | 00082226270400 | MARCO ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPLA Nº° 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002712 | 30/05/2019 | 27123.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002713 | 30/05/2019 | 3125.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002714 | 30/05/2019 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002715 | 30/05/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-TEMP , COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002716 | 30/05/2019 | 4096.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRAS-TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002717 | 30/05/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-CRAS-TEMP , COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002718 | 30/05/2019 | 10400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-SCFV-TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002719 | 30/05/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-SCFV-TEMP , COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002720 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002721 | 30/05/2019 | 5528.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002722 | 30/05/2019 | 1671.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-CREAS-TEMP , COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002723 | 30/05/2019 | 4496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-IGD PBF-TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002724 | 30/05/2019 | 923.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-IGD PBF-TEMP , COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002725 | 30/05/2019 | 5600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ-TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002726 | 30/05/2019 | 1001.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ-TEMP , COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002727 | 30/05/2019 | 18598.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002728 | 30/05/2019 | 20732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002729 | 30/05/2019 | 7376.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-TEMP , COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/05/2019 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/05/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/05/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/05/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/05/2019 | 10798.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/05/2019 | 1803.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/05/2019 | 3044.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/05/2019 | 354.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/05/2019 | 17100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/05/2019 | 3212.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/05/2019 | 2950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/05/2019 | 314.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/05/2019 | 22550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/05/2019 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/05/2019 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/05/2019 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/05/2019 | 17600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/05/2019 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/05/2019 | 4686.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/05/2019 | 800.00 | 00007616778445 | SUELLINGTON DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO AJUDANTE DE PREDREIRO NA SEC DE INFRAESTRUTURA REF AO MÊS DE DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/05/2019 | 20524.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/05/2019 | 2163.15 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/05/2019 | 19300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/05/2019 | 3938.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/05/2019 | 800.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/05/2019 | 44340.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/05/2019 | 4929.26 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/05/2019 | 11800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/05/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/05/2019 | 998.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/05/2019 | 998.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/05/2019 | 27578.07 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/05/2019 | 2926.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/05/2019 | 7300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/05/2019 | 3796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/05/2019 | 1693.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/05/2019 | 4990.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/05/2019 | 787.42 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/05/2019 | 7898.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/05/2019 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/05/2019 | 150.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/05/2019 | 9627.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/05/2019 | 1070.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/05/2019 | 25200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/05/2019 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/05/2019 | 5412.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/05/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/05/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/05/2019 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/05/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/05/2019 | 21852.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/05/2019 | 2498.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/05/2019 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/05/2019 | 11351.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/05/2019 | 200.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/05/2019 | 200.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/05/2019 | 280.00 | 00084039620453 | JOANA DARC BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, PARA RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO PROFISSIONAIS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22/02/2019, E 15, 22, 29/03/2019, JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO , COM PARCERIA FIRMADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/05/2019 | 120.00 | 00002611524408 | ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NOS DIAS 18/10/2019, JUNTO AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, DE INTERESSEDESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/05/2019 | 200.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPEAS DE VIAGENS JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO (PRM-07-003), TRATANTO DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/05/2019 | 117790.19 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/05/2019 | 16175.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/05/2019 | 52248.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/05/2019 | 22909.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/05/2019 | 13395.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVICOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/05/2019 | 25.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/05/2019 | 3230.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO ORGANIZACAO DE PARECERES FINANCEIROS NAS SOLICITACOES DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/05/2019 | 55815.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/05/2019 | 4988.07 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/05/2019 | 7700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/05/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 30/05/2019 | 3000.00 | 00051859165400 | LUZINETE ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISES E EXAMES REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 30/05/2019 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA NPY 7420/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000625 | 30/05/2019 | 8391.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS DE ACORDO COM PREGÃO 00013/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 337 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000626 | 30/05/2019 | 9606.93 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS DE ACORDO COM PREGÃO 00013/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 336 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 30/05/2019 | 238231.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 30/05/2019 | 28365.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 30/05/2019 | 7924.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 30/05/2019 | 886.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA , REFERENTE AO MES 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 30/05/2019 | 72874.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -ACS, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 30/05/2019 | 9004.46 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS , REFERENTE AO MES 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 30/05/2019 | 48400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 30/05/2019 | 203509.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 30/05/2019 | 50577.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 30/05/2019 | 6265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS-TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 30/05/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 30/05/2019 | 4420.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU-TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 30/05/2019 | 83781.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU-TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 30/05/2019 | 17589.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU-TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 30/05/2019 | 61568.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 30/05/2019 | 9154.92 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 30/05/2019 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -NASF-TEMP , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 30/05/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 30/05/2019 | 7200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -NASF, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 30/05/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 30/05/2019 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CEO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 30/05/2019 | 3520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CEO-TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 30/05/2019 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 30/05/2019 | 13981.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 30/05/2019 | 3868.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS -TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 30/05/2019 | 117173.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF-TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 30/05/2019 | 25535.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF -TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 30/05/2019 | 45900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA -TEMP, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 30/05/2019 | 10098.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA -TEMP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/05/2019 | 400.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DAS PORTAS DA CRECHE ALAIDE PESSOA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/05/2019 | 400.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DA CHÁCARA TRÊS IRMÃOS, PARA O MOMENTO DE COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES DA ESCOLA MARIA DOMINGOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/05/2019 | 2400.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 50KM E A TARDE 50 KM, REF AABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/05/2019 | 2500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO GARAPÚ PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NO TURNO DA MANHÃ 15 KM E TARDE 15 KM =30 KM DIÁRIOS, REF. ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/05/2019 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR: ROTA- GRANJA CRUZ DO CABLOCO PARA A ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO , NO HORARIO DA TARDE 12:20 HRS + 17:00 HRS, 75 KM DIÁRIOS. REF. A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/05/2019 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/05/2019 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMIDO, PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/05/2019 | 700.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DE TAPUIÚ NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE REF ABRIL/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/05/2019 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, DE SUBAUMA REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/05/2019 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR , RORA: SITIO ARVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó , NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/05/2019 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/05/2019 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM PONTO DE PARTIDA NO SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00 E TARDE 12:00 HRS + 17:00 HRS ,41 KM DIÁRIOS, REF. ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/05/2019 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REF A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/05/2019 | 1600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO CAMAÇARI PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, HORÁRIO DA MANHÃ 06 HORAS E RETORNO 11 HORAS, REF. A ABRILDE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/05/2019 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REF A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/05/2019 | 4500.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA,SEGUINDO ATÉ PINDOBAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/05/2019 | 4800.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA, MANHÃ E TARDE , TOTAL DE 28 KM, REF. ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/05/2019 | 600.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PLACA MNK2886/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA (6KM/DIA), REFERENTE AO MES 04/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012537/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/05/2019 | 900.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERUBUS PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO (08KM/DIA), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/05/2019 | 700.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/05/2019 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA; - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS ROTA: ALHANDRA PARA ZONA RURAL, MATA DE GARAPU, ESCOLA SEVERINO VALENÇO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO TOTAL DE 29 KM/DIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/05/2019 | 998.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUMAUMA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/05/2019 | 608741.51 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/05/2019 | 82940.15 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/05/2019 | 600.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO , ROTA: ALHANDRA PARA UNOPAR EM MANGABEIRA-JJOAO PESSOA-PB , NO TURNO DA NOITE , REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE GARAPÚ PARA MATA REDONDA, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE , 15 KM /DIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/05/2019 | 1600.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/05/2019 | 35413.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/05/2019 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE,11 KM /DIA, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/05/2019 | 105020.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/05/2019 | 1700.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NO HORARIO DA NOITE ,26 KM DIÁRIOS, REF. ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/05/2019 | 24651.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/05/2019 | 4100.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA MANHÃ, TOTAL 80 KM DIARIOS,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/05/2019 | 2500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: DE MATA REDONDA À AGUAS LINDAS E BOM-QUE-DÓI, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/05/2019 | 3500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA -MARINAS, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, APAZA, 1º DE MARÇO, SEDE VELHA PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,45 KM IDA E 45 KM VOLTA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/05/2019 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/05/2019 | 3000.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA ACENTAMENTO PAZA P/ AS ESCOLAS ZELIA CORREIA DO Ó E RENTAO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/05/2019 | 2500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 50 KM DIARIOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/05/2019 | 233174.39 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/05/2019 | 33016.06 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/05/2019 | 43468.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/05/2019 | 78610.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/05/2019 | 22977.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 47 KM E TARDE 47 KM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012501/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/05/2019 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/05/2019 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ 44 KM E TARDE 44 KM , REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA- ACENTAMENTO NOVA VIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF. A ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/05/2019 | 3200.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 99KM/DIAREFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/05/2019 | 3900.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS ,PARA A MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ:53 KM E TARDE: 53 KM. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/05/2019 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ANDREZA, PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RIBEIRO COUTINHO, REF A MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/05/2019 | 3000.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO VÁRZEA CERCADA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 42 KM E NOITE 42 KM, TOTALIZANDO84 KM, REF. A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/05/2019 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REF. ABRIL. ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/05/2019 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/05/2019 | 3500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/05/2019 | 3800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL E PELA MANHÃ PARA TAPUIU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/05/2019 | 3100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA - SÍTIO MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE ABRIL 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/05/2019 | 20.22 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 16082-2 , REF. 05/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 12.632-2, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO CTR E COM DO MES 05/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 5.200-0, REFERENTE AO MÊS 05/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/05/2019 | 32.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/05/2019 | 581.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DE MERENDA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/05/2019 | 569.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ALFREDO JO´SE DE CARVALHO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/05/2019 | 381.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CHECHE JOANA LOPES, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/05/2019 | 205.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/05/2019 | 7.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO DEPOSITO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO DEPOSITO DE MERENDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/05/2019 | 429.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JO´SE DE CARVALHO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/05/2019 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO ANEXO DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AOS MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/05/2019 | 378.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO ANEXO DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AOS MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003642 | 31/05/2019 | 43355.13 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000656 | 31/05/2019 | 11889.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000657 | 31/05/2019 | 3200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000658 | 31/05/2019 | 9247.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS DE ACORDO COM PREGÃO 00013/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 335 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 31/05/2019 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 31/05/2019 | 1565.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE DE SAUDE CENTRO I, REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 31/05/2019 | 515.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 31/05/2019 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA - ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 31/05/2019 | 403.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PEVA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 31/05/2019 | 559.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE SAUDE CENTRO I , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 31/05/2019 | 1458.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SAMU , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12.078-2 , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 2000667 | 31/05/2019 | 25199.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 350 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 7.044-0 , REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9.031-X, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 31/05/2019 | 78.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) NESSE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 31/05/2019 | 261.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NESSE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 31/05/2019 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NESSE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 31/05/2019 | 106.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SALGADINHO, NESSE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 31/05/2019 | 169.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE , SITUANA NA RUA ROSEMIRO FERREIRA, 168 NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 31/05/2019 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II, NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 31/05/2019 | 735.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 31/05/2019 | 953.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 31/05/2019 | 250.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 31/05/2019 | 1800.00 | 05238398000384 | NORDESTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DA PACIENTE : MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA. TRANSLADO: CIDADE DE NATAL-RN PARA JOAO PESSOA -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 31/05/2019 | 1213.24 | 32229559000184 | ALFADENT INDUSTRIA E COMERCIO DE ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, ATENDENDENDO DEMANDA 358 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 2000681 | 31/05/2019 | 405.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 338 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 2000682 | 31/05/2019 | 2640.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 GELAGUA COLUNA (BEBEDOURO), OBJETO DO CONTRATO 62/2019 PROPOSTA 11490.4080001/16-03, ATENDENDO DEMANDA 339 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142019 | 2000683 | 31/05/2019 | 16660.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE (MESA ESCRITORIO, ESTANTE EM ACO, MESA DE IMPRESSORA, LOGARINA, ARQUIVO EM ACO, CADEIRAS, ARMARIOS) DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO DEMANDA 355 DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2000684 | 31/05/2019 | 15380.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO DEMANDA 340 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 2000685 | 31/05/2019 | 15984.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A REDE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 341 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000686 | 31/05/2019 | 18185.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE-REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO DEMANDA 342 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2000687 | 31/05/2019 | 5588.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE-REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO DEMANDA 343 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 31/05/2019 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 01/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 49 ACS REF AO MÊS DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 250 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 2000689 | 31/05/2019 | 2992.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 31/05/2019 | 1980.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DE ACORDO COM A AuTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 352/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 31/05/2019 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 31/05/2019 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 31/05/2019 | 521.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000694 | 31/05/2019 | 9010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 360 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 2000695 | 31/05/2019 | 11064.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 359 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 31/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, PARA A SRA. ALBARINA KELLY DE LIMA DE 01 A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000697 | 31/05/2019 | 5587.86 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000698 | 31/05/2019 | 20693.04 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000699 | 31/05/2019 | 6113.03 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/05/2019 | 4232.27 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 8994-X, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DO MES 05/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/05/2019 | 4832.33 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 8994-X, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO CTR E COM DO MES 05/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/05/2019 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIFICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/05/2019 | 6748.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIFICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/05/2019 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIFICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/05/2019 | 1468.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIFICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/05/2019 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIFICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/05/2019 | 191.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIFICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/05/2019 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIFICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/05/2019 | 427.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIFICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/05/2019 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIFICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/05/2019 | 578.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIFICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/05/2019 | 614.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/05/2019 | 11.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/05/2019 | 31.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/05/2019 | 14.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/05/2019 | 39.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/05/2019 | 43.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/05/2019 | 29.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/05/2019 | 411.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/05/2019 | 13243.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/05/2019 | 2427.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO CUMPRIMEIRO DE SENTENÇA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001337-37.2017.5.13.0003 ATRAVÉS DA ORDEM JUDICIAL D Nº 201900033550204, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/05/2019 | 19.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO CUMPRIMEIRO DE SENTENÇA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001337-37.2017.5.13.0003 ATRAVÉS DA ORDEM JUDICIAL D Nº 201900033550204, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/05/2019 | 400.00 | 00009697016402 | DANIELE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO REF A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00057029636449 | FRANCIRLENE GOMES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/05/2019 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/05/2019 | 1200.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003648 | 31/05/2019 | 2449.44 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/05/2019 | 1.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003649 | 31/05/2019 | 1716.76 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/05/2019 | 60.00 | 01222789000279 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003643 | 31/05/2019 | 18977.96 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/05/2019 | 800.00 | 00010488882400 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOV - 9193-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/05/2019 | 2200.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00006879021425 | JOSE VALERIO ALVES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 219, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/05/2019 | 275.00 | 00009613287469 | JEFFERSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REF AO MES DE ABRIL 2019, NOS DIAS 02,03,04 E 05, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00055286690491 | JULIO CESAR MILANES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO/23019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003647 | 31/05/2019 | 2358.07 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/05/2019 | 998.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/05/2019 | 350.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO RINALDAO EM MATA REDONDA, REF AO MES DE ABRILD DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/05/2019 | 370.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO GINALSIO POLIESPORTIVO O "WILSÃO" EM ALHANDRA REF A 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/05/2019 | 475.00 | 00090522451420 | ADRIANA NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO WILSAO EM ALHANDRA, NO DIA 11 A 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/05/2019 | 350.00 | 00020735065420 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE MATOS, NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REF A 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/05/2019 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/05/2019 | 998.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003627 | 31/05/2019 | 19853.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00003961890404 | NILDIJANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AMRÇO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00005110384452 | MARICLEIDE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS ORGÃOS LIGADOS A SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A 15/04 A 30/04/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/05/2019 | 998.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003645 | 31/05/2019 | 15618.83 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00010385836406 | JOSE ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DOS ORGÃOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, REF A 15/04/2019 A 30/05/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003644 | 31/05/2019 | 1480.50 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/05/2019 | 998.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/05/2019 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162019 | 0003591 | 31/05/2019 | 55000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MAGNIFICOS A SER REALIZADO DIA 08/06/2019, NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE MATA REDONDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/05/2019 | 800.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO "AGENTE TRÊS E BANDA" DA FESTA DE PADROEIRO DE SANTO ANTONIO/2019 NO DISTRITO DE MATA REDONDA, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/05/2019 | 400.00 | 00056953674415 | ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO SÓ DE BRINCADEIRA NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE MATA REDONDA DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/05/2019 | 800.00 | 00003306506451 | WALLYSON LUIZ FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO GRUPO WALLYSON DOS TECLADOS DA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE MATA REDONDA DE 01 A 13 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/05/2019 | 500.00 | 00006790123466 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORROZÃO PEGA E NÃO SE APEGA, NA FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/05/2019 | 660.00 | 00007873283402 | PAULA CRISTINA DOS SANTROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE 03 BOMBEIROS CIVIS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 24 E 25/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTES DE JOGADORES DE MATA REDONDA A ALHANDRA, PARA EVENTO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/05/2019 | 814.34 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/05/2019 | 4000.00 | 00010866539476 | WITEMBERG NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, INCLUINDO MESA DE SOM PARA REALIZACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/05/2019 | 3500.00 | 00010341060402 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MONTAGEM DO PALCO E TODAS A ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO DSITRITO DE MATA REDONDA. NO DIA 08/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00007736880484 | MANOEL DOMINGOS DE AMORIM SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NO DIA 08/06/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002730 | 31/05/2019 | 500.00 | 00070765369435 | PETRONIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4002731 | 31/05/2019 | 1900.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 COM ADF 50 FOLHAS 35 PPM DPI , PARA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DOS USUARIOS DESTE PROGRAMA , CONFORME NOTA FISCAL 111194 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002732 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6, REFERENTE AO MES 05/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002733 | 31/05/2019 | 2300.00 | 00076060438415 | ANTONIO ALBERICO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINCANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002734 | 31/05/2019 | 242.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REF. 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002735 | 31/05/2019 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002736 | 31/05/2019 | 295.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REF. 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002737 | 31/05/2019 | 133.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SCFV, REF. 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002738 | 31/05/2019 | 101.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 05/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002739 | 31/05/2019 | 150.00 | 00009952908490 | JOSILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002740 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU-JITSU NO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 004181 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002741 | 31/05/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002742 | 31/05/2019 | 400.00 | 00070947874488 | MARIA DA PENHA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONTRIBUIR COM O PROVENTO DE SUA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL 578/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002743 | 31/05/2019 | 165.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES DE URGÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002744 | 31/05/2019 | 128.12 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24.REF. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002745 | 31/05/2019 | 100.00 | 00005079097477 | LUCILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002746 | 31/05/2019 | 200.00 | 00084033231404 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002747 | 31/05/2019 | 100.00 | 00088582035420 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002748 | 31/05/2019 | 100.00 | 00005716495486 | CLAUDOMIRA MARIA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002749 | 31/05/2019 | 460.00 | 00001045146471 | SANDRA MARIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002750 | 31/05/2019 | 1150.00 | 00030880785420 | MARIA GORETTE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002751 | 31/05/2019 | 700.00 | 00001173484493 | ANTONIA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002752 | 31/05/2019 | 100.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002753 | 31/05/2019 | 100.00 | 00010249394480 | JANAINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002754 | 31/05/2019 | 500.00 | 00005338431467 | JUCELINO MARCELINO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2014, ART 24, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002755 | 31/05/2019 | 560.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE URGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002756 | 31/05/2019 | 60.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002757 | 31/05/2019 | 60.00 | 00006798031498 | MARIA FABIANA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002758 | 31/05/2019 | 60.00 | 00011042073465 | JOSELIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002759 | 31/05/2019 | 60.00 | 00070910400407 | PAUNIRY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002760 | 31/05/2019 | 60.00 | 00010715870483 | GLAUCIELE LEANDRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002761 | 31/05/2019 | 60.00 | 00012264605421 | ANGELICA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16531952807 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002762 | 31/05/2019 | 60.00 | 00005591879470 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002763 | 31/05/2019 | 60.00 | 00071206350423 | JARDIELY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002764 | 31/05/2019 | 60.00 | 00070078204410 | ANA PAULA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002765 | 31/05/2019 | 60.00 | 00070406031444 | DAIANE PAIXÃO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002766 | 31/05/2019 | 160.00 | 00075923599449 | JOSÉ OLEGÁRIO DO CARMO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002767 | 31/05/2019 | 200.00 | 00007850936485 | ADAUTO JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002768 | 31/05/2019 | 100.00 | 00070607829400 | THALIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 4002769 | 31/05/2019 | 5852.81 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 20, 22 E 24, QUE DISPOE SOBRE A DISPENSAO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4002770 | 31/05/2019 | 2726.50 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 4002771 | 31/05/2019 | 9433.26 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 20, 22 E 24, QUE DISPOE SOBRE A DISPENSAO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002772 | 31/05/2019 | 85.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397387770REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002773 | 31/05/2019 | 85.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360994713,COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002774 | 31/05/2019 | 85.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360994713,REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002777 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/06/2019 | 2600.00 | 00005364172457 | ANDRE LUIZ LIMA LUCENA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORRO PÉ DE SERRA TRIO SURREAL , PARA A FESTA DO PADOREIRO DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00000741520419 | HUMBERTO GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA, CONOFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00089340094468 | MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , REF. AO MES DE MARÇO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 8994-X, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/06/2019 | 68.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 2575-5, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/06/2019 | 2829.64 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 2664-6 REFERENTE A FOPAG, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000700 | 03/06/2019 | 18185.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE-REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO DEMANDA 342 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00001300986476 | JOAO PAULO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO DAS ESCOLAS JOSE FERNANDES BARBOSA E ZELIA CORREIA DO Ó , DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COM DIARIA DE R$ 50,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/06/2019 | 170.00 | 00004137226431 | CARLOS ROBERTO NASCIMEBTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO DA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/06/2019 | 367.10 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O IQE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A ABRIL/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/06/2019 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADE DE JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE, REF. A ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012550/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/06/2019 | 5500.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012618/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/06/2019 | 8430.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AO FUNDEB, REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/06/2019 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/06/2019 | 5500.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PAS AS FACULDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012620/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/06/2019 | 3500.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCUL LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF AO MES 04/2019., ATENDENDO DEMANDA DASECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/06/2019 | 5000.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA FACULDADE EM GOIANA - PE, ROTA: VIA MATA REDONDA/SUBAUMA/ALHANDRA-GOIANA - PE, UM TOTAL DE 85 KM DIA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012622/2019DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/06/2019 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, TURNO MDA NOUTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DEMANDA Nº 11012621/2019DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/06/2019 | 4100.00 | 24920835000128 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA 01267414413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE: ROTA À DISPOSIÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR REF A ABRIL DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/06/2019 | 5809.59 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AQUISICACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E NAS INSTALAÇÕES DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000701 | 04/06/2019 | 5743.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 361 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000702 | 04/06/2019 | 3588.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 362 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 2000703 | 04/06/2019 | 6296.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E EMERGENCIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 363 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000704 | 04/06/2019 | 3753.20 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA Nº 354/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/06/2019 | 6686.17 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/06/2019 | 0.91 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/06/2019 | 3000.00 | 00070132796414 | IBAN?S ESTEV?O FELIX FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/06/2019 | 800.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMNENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/06/2019 | 998.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/06/2019 | 998.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/06/2019 | 8000.00 | 22221652000199 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL BEM TE VI DE TAPERUBUS - ACBT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATEROCÍNIO PARA QUADRILHA JUNINA BEM-TE-VI DO SITIO TAPERUBUS, PARA REPRESENTAR A CIDADE DE ALHANDRA EM VARIAS APRESENTAÇÕES E DISPUTAS DE PREMIO EM CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA E OUTROS ESTADOS DOBRASIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/06/2019 | 600.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00007535834450 | MIGUEL HENRIQUE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENTENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE MAIO/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/06/2019 | 850.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/06/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 02 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 02 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/06/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 02 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/06/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 02 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/06/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 02 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 02 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/06/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2019,ATENDENDO DEMANDA DA SMTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/06/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/06/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/06/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/06/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002778 | 04/06/2019 | 400.00 | 00003667053428 | LINDACY APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002779 | 04/06/2019 | 770.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS PM MACICO 101 - CDS E 01 NEBULIZADOR MODELO NEBCOM V BRANCO - G - TECH PARA DOACAO , CONFORME NOTA FISCAL 576 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/06/2019 | 25000.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA ELABORACAO DO PRAD-PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0003708 | 05/06/2019 | 2662.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0003710 | 05/06/2019 | 6240.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003711 | 05/06/2019 | 5974.16 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003705 | 05/06/2019 | 4442.95 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS PARA AS 16E ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003706 | 05/06/2019 | 8448.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003707 | 05/06/2019 | 11815.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E CONSERTO DE CARTTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003709 | 05/06/2019 | 1364.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/06/2019 | 3000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PAVILHAO DE 10X20 E UM TABLADO DE 6X4, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDÁTICOS PAS AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003713 | 06/06/2019 | 2789.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/06/2019 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 - DURANTE O MÊS DE DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/06/2019 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA D. VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO REF. VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA - COM DESTINO: ALHANDRA, COM VEICULO DE PLACA HUN-3966, DURANTE O MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/06/2019 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE MATA REDONDA COM DESTINO À JOÃO PESSOA,COM VEICULO DE PLACA KJP-4521, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFOERME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/06/2019 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/06/2019 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/06/2019 | 998.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002780 | 06/06/2019 | 200.00 | 00007368915448 | JACKELINE DE LIM A FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002781 | 07/06/2019 | 100.00 | 00071839595469 | JOSE ELOIZIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/06/2019 | 400.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DA CHÁCARA TRÊS IRMÃOS, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM TODA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003724 | 07/06/2019 | 2475.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003725 | 07/06/2019 | 2048.72 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003727 | 07/06/2019 | 2321.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA , DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/06/2019 | 200.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TANQUE EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-3463,DURANTE O MES DE MAIO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003728 | 07/06/2019 | 2634.26 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/06/2019 | 150.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ELÉTRICOS EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-2796 DURANTE O MES DE MAIO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/06/2019 | 750.00 | 00008180220435 | JOAO GERIMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO SAO JOAO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 12/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012859/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/06/2019 | 850.00 | 00021875278400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO SAO JOAO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 12/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012857/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/06/2019 | 750.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO SAO JOAO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 12/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012860/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 07/06/2019 | 280.00 | 00011332870422 | MIKAEL SHUMARK GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DA MUDANÇA DO MATERIAL DO HIOSPITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2000706 | 07/06/2019 | 3272.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS PARA ATENDER À NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, REDE DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2000707 | 07/06/2019 | 2518.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS PARA ATENDER À NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, REDE DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 07/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, PARA A SRA. ALBARINA KELLY DE LIMA DE 01 A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 2000709 | 07/06/2019 | 8409.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E EMERGENCIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 368 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 2000710 | 07/06/2019 | 4792.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E EMERGENCIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 369 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 07/06/2019 | 571.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 2000712 | 07/06/2019 | 6688.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 07/06/2019 | 55.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , REF.MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000714 | 10/06/2019 | 2031.20 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA Nº 371/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000715 | 10/06/2019 | 240.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 372. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 10/06/2019 | 45.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9.031-X, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REPAROS EM TELHADOS DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA RETIRADA DE GOTEIRAS E RETELHAMENTO, DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/06/2019 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM VEICULO DE PLACA PEY-4835, DURANTE O MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00032437803491 | JOAQUIM MARCOLINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/06/2019 | 1300.00 | 00008754518458 | BRUNO OTÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/06/2019 | 2200.00 | 00011347000402 | CAREM LINNEKER VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETAIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00004450238486 | ALEXANDRE MAGNO DE LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SOM E ILUMINACAO PARA SHOW DA CANTORA CATOLICA JOANA, NA FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/06/2019 | 1000.00 | 18450274000148 | ARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORRO PÉ DE SERRA ARIVALDO QUIRINO E BANDA PARA A QUERMESSE DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA DE 01 A 13 DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/06/2019 | 25500.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA ELABORACAO DO PRAD-PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/06/2019 | 800.00 | 00005614745327 | DANILA PAULA SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002782 | 10/06/2019 | 16.00 | 00005487381496 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002783 | 10/06/2019 | 65.68 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002784 | 11/06/2019 | 350.00 | 00007579545454 | ROSENY RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGÊNCIA, EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002785 | 11/06/2019 | 150.00 | 00007144355465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4002786 | 11/06/2019 | 425.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A PALESTRA REALIZADA ACERCA DA VIOLENCIA INFANTIL COM CRIANCAS ATENDIDAS PELO CRIANCA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL 004436 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4002787 | 11/06/2019 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE MAIO/2019 , CONFORME NOTA FISCAL 2791 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002788 | 11/06/2019 | 310.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 ENCADERNACOES EM ESPIRAL , 3 CARIMBOS TRODAT E 2 CARIMBOS DATADOR CONFORME NOTA FISCAL 1002927 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/06/2019 | 500.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE TURMA DE GARIS REF AO MÊS DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/06/2019 | 4000.00 | 00097353728434 | DILSON RABELLO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA QFW0125/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/06/2019 | 4000.00 | 00097353728434 | DILSON RABELLO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA QFW0125/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/06/2019 | 12000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTA DA CANTORA DANIELE SANTIAGO NA FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/06/2019 | 167.59 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 5.200-0, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/06/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 12.632-2, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/06/2019 | 3300.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE E REVISAO DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2000717 | 11/06/2019 | 15654.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E AREIA,PARA SUPRIR A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2000718 | 11/06/2019 | 14654.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E AREIA,PARA SUPRIR A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OBRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/06/2019 | 470.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR KM24 TR218A 004 MGM, DESTINADO A PATROL NIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/06/2019 | 221.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES DESTINADO A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2019, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/06/2019 | 100.00 | 13517999000192 | GG DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA SUPRIR AS DEMANDA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/06/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/06/2019 | 28.03 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/06/2019 | 9.57 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ SUCOS ARTIFICIAL, PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/06/2019 | 28.03 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ SUCOS ARTIFICIAL, PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/06/2019 | 300.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2019, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4002789 | 12/06/2019 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGÃOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002790 | 14/06/2019 | 400.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM O PESSOAL DA FICHA DO PEIXE , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002791 | 14/06/2019 | 100.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002792 | 14/06/2019 | 85.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16373275850,REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/06/2019 | 8.58 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ, PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/06/2019 | 50.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 2664-6, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/06/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 26934-4, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 14/06/2019 | 11934.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00032437803491 | JOAQUIM MARCOLINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/06/2019 | 24.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 10418-3, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/06/2019 | 378.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS PUBLICOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/06/2019 | 800.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOMINGOS (SITIO ANDREZA) PARA RETIRADA DE GOTEIRAS E RETELHAMENTO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/06/2019 | 600.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPAS DE MATOS NA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/06/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 14375-8, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/06/2019 | 2000.00 | 00000891318437 | BERLANIO AMARAL MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA ALUSIVAS DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO EM NOVA ALHANDRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172019 | 0003769 | 14/06/2019 | 20000.00 | 29267714000142 | EDILZA MARIA DE ARAUJO SILVA - SUPER 7 PRODUCOES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA JOANNA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172019 | 0003779 | 17/06/2019 | 24000.00 | 29267714000142 | EDILZA MARIA DE ARAUJO SILVA - SUPER 7 PRODUCOES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA JOANNA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/06/2019 | 600.00 | 28017355000102 | BR SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 500 COPOS PERSONALIZADOS PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/06/2019 | 800.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O WILSÃO" REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/06/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/06/2019 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/06/2019 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA HKE-5604-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO /2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/06/2019 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KGO-2426 ITAMBÉ-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/06/2019 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA MNG-4303-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/06/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA TERRENO PARA DÉPOSITO DE RESÍDEUOS SÓLIDOS URBANOS, CELETADOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/06/2019 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/06/2019 | 3000.00 | 00002188990412 | JOSIVALDO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/06/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/06/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/06/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/06/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/06/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/06/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/06/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/06/2019 | 3800.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOBRE A QUALIDADE E APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO À MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/06/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 10418-3, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00005591897452 | JOSILEIDE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/06/2019 | 500.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003799 | 17/06/2019 | 16984.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/06/2019 | 18153.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/06/2019 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVERL PARA SER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/06/2019 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC DE EDCUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/06/2019 | 500.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE PARA REUNIÃO ESCOLAR COM DIRETORES E CORDENADORES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0003791 | 17/06/2019 | 9500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/06/2019 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/06/2019 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/06/2019 | 2120.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DESPESAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DESPESAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/06/2019 | 60689.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/06/2019 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICPIO DE ALHANDRA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXERIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/06/2019 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/06/2019 | 1300.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/06/2019 | 3000.00 | 00003915307475 | CLÁUDIA CHARLENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/06/2019 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/06/2019 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DA SALA DE INFORMATICA E DESCARTE ELETRONICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/06/2019 | 998.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/06/2019 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO ANDREZA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/06/2019 | 998.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMERENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/06/2019 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/06/2019 | 998.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/06/2019 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO DE VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/06/2019 | 998.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/06/2019 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/06/2019 | 998.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMO ZELADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/06/2019 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PATROLEIRO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/06/2019 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/06/2019 | 998.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA (POÇO DE FARINHA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/06/2019 | 600.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/06/2019 | 998.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMO ZEALDORA, NO MERCADO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/06/2019 | 998.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/06/2019 | 998.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/06/2019 | 998.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PALMEIRAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/06/2019 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SARAPÓ, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/06/2019 | 998.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA II, DESTE MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/06/2019 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00005469865444 | ROSICLEIDE DA SILVA SAANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECPCIONISTA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002793 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002794 | 17/06/2019 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143488,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002795 | 17/06/2019 | 550.00 | 00008488638442 | TALITA JANIELLY SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, EM CONOFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4002796 | 17/06/2019 | 772.27 | 12684155000173 | CASA DO SERTAO IRENALDO XAVIER MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ( BOLO E CANJICA) PARA A FESTA DE SAO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 003.023 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002797 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALHANDRA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002798 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002799 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO II (SCFV) DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE ALHNADRA - PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002800 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA , DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002801 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002802 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002803 | 17/06/2019 | 400.00 | 00005251698496 | GUILHERME DE MELO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002804 | 18/06/2019 | 340.00 | 00007368915448 | JACKELINE DE LIM A FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002805 | 18/06/2019 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002806 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DESTA SEC REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002807 | 18/06/2019 | 680.00 | 00001263950477 | SEVERINA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/06/2019 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/06/2019 | 998.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/06/2019 | 998.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/06/2019 | 998.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E TROCA DE CANOS DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/06/2019 | 1400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PALMEIRAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/06/2019 | 2000.00 | 00037458019468 | MAURO SEVERINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONSULTORIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00009254511420 | FIRMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/06/2019 | 998.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/06/2019 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA EM CARRO DE SOM ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS , DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003869 | 18/06/2019 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX 2817, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/06/2019 | 998.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/06/2019 | 998.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/06/2019 | 998.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS: ZELADORA DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/06/2019 | 3500.00 | 23117481000115 | CAIO RODRIGO PEREIRA GOMES - CR LOCACOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/06/2019 | 6000.00 | 33426424000171 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE , ABRIL DE 2019 E MAIO DE 2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/06/2019 | 5000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE PASEP, INSS, RH FINANÇAS, GFIPS DE JAN A DEZ DE 2018, EMISSÃO DE GPS COMPLEMENTARES, REULARIZAÇÃO E PENDENCIAS ORIUNDAS DE TAIS COREÇÕES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/06/2019 | 2300.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0003885 | 18/06/2019 | 4500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, SUPORTE, COLETAS DE DADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AO MDS, NOS SEUS MAIS DIVERSOS PROGRAMAS, ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCICIO FINANCEIRO, CRIANDO CONDIÇOES PARAELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA TOMADA DE DECISÕES DA GESTÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0003888 | 18/06/2019 | 2500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SAGRES-TCE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/06/2019 | 6200.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR FINANCEIRO/TESOURARIA/EMPENHO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/06/2019 | 1600.00 | 00009098517439 | ADRIELLE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNUCIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó. NO PERIODO DE 01 A 30 MAIO DE 2019 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/06/2019 | 2200.00 | 00002833729405 | MARIA DO SOCORRO MAIA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/06/2019 | 2200.00 | 00002833729405 | MARIA DO SOCORRO MAIA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 18/06/2019 | 998.00 | 00001261987489 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 18/06/2019 | 3000.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000722 | 18/06/2019 | 12561.33 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 18/06/2019 | 5480.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICES (ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS) E PRETAÇÕES DE CONTAS DIVERSAS, REALIZADAS NO ANO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/06/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/06/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/06/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/06/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/06/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/06/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/06/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE TRANSPORTES REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,REF AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PEÇLOS SERVIÇOS DE VIAGENS NOS FINS DE SEMANAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA ,REFERENTA AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/06/2019 | 700.00 | 00004776944464 | GILDO CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 01/03/19 A 31/03/19, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/06/2019 | 3000.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/06/2019 | 998.00 | 00020735065420 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE MATOS, NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00079857930468 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/06/2019 | 2200.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003900 | 18/06/2019 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORCAMENTOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS DE SERVICOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/06/2019 | 800.00 | 00003469421447 | SEVERINO RAMOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/06/2019 | 998.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/06/2019 | 200.00 | 00001811979440 | EDIVANIA DA SILVA MACIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA BEM TE VI, NA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE MATA REDONDA DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/06/2019 | 200.00 | 00003687726401 | CLEBER OLIVEIRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE KLEBER VOZ E VIOLÃO DA FESTA DE PADROEIRA DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE MATA REDONDA DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/06/2019 | 998.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/06/2019 | 998.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/06/2019 | 998.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/06/2019 | 998.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. .REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/06/2019 | 998.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 2000724 | 19/06/2019 | 5107.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E EMERGENCIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 374 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 2000725 | 19/06/2019 | 378.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, USO EMERGENCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 353 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 2000726 | 19/06/2019 | 790.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, USO EMERGENCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 376 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000727 | 19/06/2019 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS DE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 377 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000728 | 19/06/2019 | 2588.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 375 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 19/06/2019 | 101.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JUNHO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 19/06/2019 | 303.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JUNHO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003911 | 19/06/2019 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003912 | 19/06/2019 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/06/2019 | 160.00 | 00010748509470 | PATRYCK BONFIM RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DESTA SECRETARIA REF AOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/06/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/06/2019 | 1400.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO DE 2000 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO DE 2MM COM TINTA SINTÉTICA AO VALOR DE R$ 0,70 ( SETENTA CENTAVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/06/2019 | 6967.30 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DOS ROYALTIES DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/06/2019 | 235.75 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DOS FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/06/2019 | 27045.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/06/2019 | 4.19 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ, PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/06/2019 | 8.97 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/06/2019 | 8.38 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ, PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 25/06/2019 | 1220.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QFD - 2457, REF. JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 25/06/2019 | 280.00 | 00009257450490 | JOSE ALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DA MUDANÇA DO MATERIAL DO HIOSPITAL, ATENDENDO DEMANDA 373 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 25/06/2019 | 40.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9.031-X, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/06/2019 | 998.00 | 00001261987489 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 10418-3, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/06/2019 | 800.00 | 00011397358459 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/06/2019 | 800.00 | 00064531058453 | JOSE CICERO LEITE JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO FICHAS DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/06/2019 | 1750.00 | 00026391821453 | ANAMIEL TAVARES GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003922 | 25/06/2019 | 14765.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E AREIA FINA ) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003915 | 25/06/2019 | 70260.00 | 30296209000105 | ILUMILED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (BRACOS ORNAMENTAL CURVO, LUMINARIAS EM LED) DESTINADOS A REESTRUTURACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002808 | 25/06/2019 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002809 | 25/06/2019 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002810 | 25/06/2019 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002811 | 25/06/2019 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002812 | 25/06/2019 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO /2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002813 | 25/06/2019 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019(6 MESES) 5º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002814 | 25/06/2019 | 200.00 | 00073880469415 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019(6MESES) 2º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002815 | 25/06/2019 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002816 | 25/06/2019 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002817 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002818 | 25/06/2019 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, (PROJETO CASA), , REF. AJUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002819 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002820 | 25/06/2019 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002821 | 25/06/2019 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002822 | 25/06/2019 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002823 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002824 | 25/06/2019 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002825 | 25/06/2019 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002826 | 25/06/2019 | 200.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019(.6 MESES) 5º MES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002827 | 25/06/2019 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002828 | 25/06/2019 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO /2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002829 | 25/06/2019 | 250.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002830 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO /2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002831 | 25/06/2019 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002832 | 25/06/2019 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002833 | 25/06/2019 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002834 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002835 | 25/06/2019 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002836 | 25/06/2019 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002837 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002838 | 25/06/2019 | 800.00 | 00071221806467 | FABIO YURI GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002839 | 25/06/2019 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002840 | 25/06/2019 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019(6 MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002841 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002842 | 25/06/2019 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002843 | 25/06/2019 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002844 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004495249495 | EDIVANIA LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL).REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002845 | 25/06/2019 | 250.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002846 | 25/06/2019 | 200.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019(6 MESES) 2º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002847 | 25/06/2019 | 200.00 | 00011632609401 | JERFFESSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019(6MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002848 | 25/06/2019 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002849 | 25/06/2019 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002850 | 25/06/2019 | 200.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002851 | 25/06/2019 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002852 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019.PROJETO CASA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002853 | 25/06/2019 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002854 | 25/06/2019 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002855 | 25/06/2019 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002856 | 25/06/2019 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002857 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002858 | 25/06/2019 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REFERENTE AO MES 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002859 | 25/06/2019 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002860 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO /2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002861 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002862 | 25/06/2019 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002863 | 25/06/2019 | 300.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002864 | 25/06/2019 | 200.00 | 00001801466459 | JOANDSON DE FREITAS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002865 | 25/06/2019 | 300.00 | 00002235832431 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002866 | 25/06/2019 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002867 | 25/06/2019 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002868 | 25/06/2019 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002869 | 25/06/2019 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002870 | 25/06/2019 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002871 | 25/06/2019 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002872 | 25/06/2019 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002873 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002874 | 25/06/2019 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002875 | 25/06/2019 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002876 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002877 | 25/06/2019 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. JUNHO DE 2019 (DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002878 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL).JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002879 | 25/06/2019 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (PROJETO CASA)REFERENTE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002880 | 25/06/2019 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002881 | 25/06/2019 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002882 | 25/06/2019 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002883 | 25/06/2019 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002884 | 25/06/2019 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002885 | 25/06/2019 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO /2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002886 | 25/06/2019 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002887 | 25/06/2019 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002888 | 25/06/2019 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002889 | 25/06/2019 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 06/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002890 | 25/06/2019 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 06/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002891 | 25/06/2019 | 200.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002892 | 25/06/2019 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002893 | 25/06/2019 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002894 | 25/06/2019 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 06/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002895 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002896 | 25/06/2019 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 06/2016 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002897 | 25/06/2019 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002898 | 25/06/2019 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 06/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002899 | 25/06/2019 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 06/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002900 | 25/06/2019 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 06/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002901 | 25/06/2019 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002902 | 25/06/2019 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002903 | 25/06/2019 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002904 | 25/06/2019 | 200.00 | 00028524721472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002905 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002906 | 25/06/2019 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002907 | 25/06/2019 | 200.00 | 00008229557411 | SILVANA SILVA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002908 | 25/06/2019 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002909 | 25/06/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002910 | 25/06/2019 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002911 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 4002912 | 25/06/2019 | 7405.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002913 | 25/06/2019 | 85.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21268407390,COMPETENCIA 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002914 | 25/06/2019 | 800.00 | 00071133247466 | JOSENILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002915 | 25/06/2019 | 101.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002916 | 25/06/2019 | 300.00 | 00007523687458 | LUCIANA SILVESTRE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 4002917 | 26/06/2019 | 5185.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 61 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24, ATENDENEO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4002918 | 26/06/2019 | 2758.06 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA - CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 000.430 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4002919 | 26/06/2019 | 2699.66 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA - IGD/PBF , CONFORME NOTA FISCAL 000.431 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002920 | 26/06/2019 | 740.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAE E CADEIRAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO SAO JOAO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDA PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II E AS FAMILIAS DA PAIF , CONFORME NOTA FISCAL 004623. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002921 | 26/06/2019 | 840.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A PALESTRA DO DIA 18 DE MAIO E O EVENTO ALUSIVO AO SAO JOAO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDA PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II E AS FAMILIAS DO PAIF ,CONFORME NOTA FISCAL 004631 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4002922 | 26/06/2019 | 450.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, PARA ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS / PAIF , CONFORME NOTA FISCAL 004480 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002923 | 26/06/2019 | 580.00 | 00039535797468 | CICERO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM ANIMACAO - FORRO PE DE SERRA PARA ANIMACAO DO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA REALIZADO NO DIA 18/06/2019 CONFORME NOTA FISCAL 004634 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002924 | 26/06/2019 | 773.68 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002925 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6 , REFERENTE AO MES 06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002926 | 26/06/2019 | 171.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CREAS, REF. MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002927 | 26/06/2019 | 403.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SCFV, REF. MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002928 | 26/06/2019 | 218.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002929 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22294-1 , REFERENTE AO MES 06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002930 | 26/06/2019 | 307.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA , REF. MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002931 | 26/06/2019 | 58.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002932 | 26/06/2019 | 48.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002933 | 26/06/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002934 | 26/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002935 | 26/06/2019 | 199.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/06/2019 | 58.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA SMTRAN NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/06/2019 | 100.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA SMTRAN, NA RUA ROLDAO GUEDES , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003947 | 26/06/2019 | 10180.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E TELHA CANAL ) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/06/2019 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE , NO ANO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003932 | 26/06/2019 | 2125.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL (25 GAS), ATENDENDO DEMANDA 11012935/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 26/06/2019 | 1925.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO DA PARTICIPACAO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE: DIALOGO NO COTIDIADO DO SUS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 02A 05/07/2019 EM BRASILIA, ATENDENDO DEMANDA 409 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 26/06/2019 | 1375.00 | 00007660695401 | PAULO DANNIELLISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO DA PARTICIPACAO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE: DIALOGO NO COTIDIADO DO SUS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 02A 05/07/2019 EM BRASILIA, ATENDENDO DEMANDA 410 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 26/06/2019 | 1375.00 | 00037972979472 | SONIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO DA PARTICIPACAO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE: DIALOGO NO COTIDIADO DO SUS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 02A 05/07/2019, EM BRASILIA, ATENDENDO DEMANDA 411 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2000737 | 26/06/2019 | 1105.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 BOTIJÔES GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, SAMU, HOSPITAL, UBS CENTO I E UBS MATA REDONDA, ATENDEENDO DEMANDA 413 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 26/06/2019 | 3275.00 | 00006111924460 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA FERORMA DA UBS SALGADINHO, UBS CENTRO I E CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 26/06/2019 | 1350.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMASSAMENTOS, PINTURA GERAL/INTERNA, PINTURA FORRAS E PORTAS TETOS/GERAL E INSTAÇÃO NO CENTRO DE RABILITAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00006093999424 | LEONARDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA UBS E OITEITO II E CAPS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000741 | 26/06/2019 | 1007.20 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA Nº 408/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000742 | 26/06/2019 | 1615.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 381 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 2000743 | 26/06/2019 | 2413.02 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 382 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003933 | 26/06/2019 | 765.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE (06 GAS), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/06/2019 | 294.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL CDC DE Nº 5/1817646-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/06/2019 | 237.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL CDC DE Nº 5/1817646-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/06/2019 | 135.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 85-A COMPATIVEL DE MAIOR CAPACIDADE E RECARGA DE TONER D101 SANSUNG, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/06/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/06/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003931 | 26/06/2019 | 10115.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA ) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/06/2019 | 91.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE SUBAUMA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/06/2019 | 266.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/06/2019 | 5000.00 | 24387383000160 | FÁBIO L CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS DE FERTILIZANTE DE 25 KG, DESTINADO A DOAÇÃO PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00072650001453 | JOAO DA MATA FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO MECANICO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/06/2019 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/06/2019 | 400.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/06/2019 | 400.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/06/2019 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/06/2019 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/06/2019 | 400.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/06/2019 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/06/2019 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/06/2019 | 4087.34 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DOS FPM. CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/06/2019 | 5.56 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DOS FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/06/2019 | 0.37 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DOS ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/06/2019 | 108.20 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ROYLTIES DO PETROELO ANP LEI 7990/89- CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 27/06/2019 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 507- CENTRO - ALHANDRA-PB, COMPLEMENTAR REF. AO MES DE ABRIL/2019, EMPENHADO A MENOR, CF DOC ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9.031-X, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 27/06/2019 | 15000.00 | 00035390255372 | VICENTE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - COMPREENDENDO BLOCO OPERACIONAL, CME, UAN, (DEMOLICOES, ALVENARIA, PISOS, ESQUADRIAS, PINTURAS, SEVICOS ELETRICOS, SERVICOS HIDRAULICOS, COBERTA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA POR OBRA CERTA ANEXO. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 27/06/2019 | 20000.00 | 00035390255372 | VICENTE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - COMPREENDENDO BLOCO OPERACIONAL, CME, UAN, (DEMOLICOES, ALVENARIA, PISOS, ESQUADRIAS, PINTURAS, SEVICOS ELETRICOS, SERVICOS HIDRAULICOS, COBERTA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA POR OBRA CERTA ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/06/2019 | 53.92 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 5200-0, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/06/2019 | 2150.00 | 00070260719129 | CLAUDIO CESARINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR REVESTIDO COM TUBO STD E FILTRO GEOMECANICO DE 6", INCL. PERFURAÇÃO, TESTE, VAZÃO, ANÁLISE QUIMICA DA AGUA, INSTALAÇÃO DA BOMBA,CAIXA DÁGUA FIBRA 5000L, NO CALCÁREO, COM PROFUNDIDADE ATE 120,00M , NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/06/2019 | 2255.00 | 00095230394404 | REILZA PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003948 | 27/06/2019 | 93512.54 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDIÇÃO TERCEIRA MEDICAO DA TP 001/2017 REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 23 DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO, CONTRATO 060/2017. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/06/2019 | 3300.00 | 00011923731467 | MELQUISEDEQUE GADELHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/06/2019 | 2255.00 | 00097940623400 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECREARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/06/2019 | 998.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/06/2019 | 998.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/06/2019 | 998.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/06/2019 | 998.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/06/2019 | 998.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/06/2019 | 998.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/06/2019 | 998.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/06/2019 | 998.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/06/2019 | 998.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/06/2019 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 48 PEÇAS DE ANDAIMES E 02(DUAS) HORAS DE BETONEIRA, PARA USO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/06/2019 | 750.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE NOS FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00007013904414 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00084039523415 | JOSELI MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF AO MES ABRIL DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/06/2019 | 2730.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, SANTA RITA,MARI, RECIFE E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA NPX-5215, REF O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/06/2019 | 2400.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOAO PESSOA, CABEDELO, CAMPINA GRANDE,CARPINA E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA KYQ-5203 DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/06/2019 | 3000.00 | 00002188990412 | JOSIVALDO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/06/2019 | 3000.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO/2019 e JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002936 | 27/06/2019 | 330.00 | 00010173254489 | FLAVIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESDADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002937 | 27/06/2019 | 115.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA , REF. MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002938 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 19/09/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002939 | 27/06/2019 | 111.98 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 , REFERENTE AO MES 06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002940 | 28/06/2019 | 720.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES DE URGÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002941 | 28/06/2019 | 400.00 | 00002900518431 | IVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002942 | 28/06/2019 | 26360.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002943 | 28/06/2019 | 700.00 | 00001983150401 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002944 | 28/06/2019 | 3097.69 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002945 | 28/06/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR -TEMP , COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002946 | 28/06/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-CRAS -TEMP , COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002947 | 28/06/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-SCFV -TEMP , COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002948 | 28/06/2019 | 1671.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-CREAS -TEMP , COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002949 | 28/06/2019 | 923.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-IGD PBF -TEMP , COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002950 | 28/06/2019 | 1001.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ -TEMP , COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002951 | 28/06/2019 | 7376.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-TEMP , COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002952 | 28/06/2019 | 650.00 | 00008582540426 | ANDERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002953 | 28/06/2019 | 349.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NEBULIZADOR MODELO NEBCOM V BRANCO - G-TECH E 01 MULETA CANAD ALUM - FIXA - ADULT - AZUL ( CFAZ) - INDAIA , CONFORME NOTA FISCAL 578 EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002954 | 28/06/2019 | 150.00 | 00004812595460 | JOAO ELVIS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002955 | 28/06/2019 | 400.00 | 00002533734411 | DJANETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4002956 | 28/06/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QSJ-7230, NO PERIODO DE JUNHO /2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002957 | 28/06/2019 | 6233.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR -TEMP, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002958 | 28/06/2019 | 4096.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRAS -TEMP, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002959 | 28/06/2019 | 10400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-SCFV -TEMP, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002960 | 28/06/2019 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS -TEMP, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002961 | 28/06/2019 | 5398.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS -TEMP, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002962 | 28/06/2019 | 4496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-IGD PBF -TEMP, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002963 | 28/06/2019 | 5550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ -TEMP, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002964 | 28/06/2019 | 18648.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002965 | 28/06/2019 | 20732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002966 | 28/06/2019 | 200.00 | 00009138096404 | ELENILZA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002967 | 28/06/2019 | 400.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002968 | 28/06/2019 | 200.00 | 00071394228422 | RUDMILLER GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002969 | 28/06/2019 | 300.00 | 00015170061471 | BIANCA ENÉAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002970 | 28/06/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002971 | 28/06/2019 | 500.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA O EVENTO DO DIA DAS MULHERES, EM 08/05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002972 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6 , REFERENTE AO MES 06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002973 | 28/06/2019 | 61.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 , REFERENTE AO MES 06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002974 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24044-3 , REFERENTE AO MES 06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002975 | 28/06/2019 | 103.00 | 00071839595469 | JOSE ELOIZIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002976 | 28/06/2019 | 357.81 | 00099193949472 | MANOEL FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002977 | 28/06/2019 | 250.00 | 00033851566882 | RITA ELIANE CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002978 | 28/06/2019 | 390.00 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESDADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4002979 | 28/06/2019 | 1862.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 025.029 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4002980 | 28/06/2019 | 1848.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 025.030 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002981 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE CARRO PLACA ODF 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 004668 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4002982 | 28/06/2019 | 398.21 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA ALUSIVA AO SAO JOAO PROMOVIDO PARA OS USUARIOS DO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 012.756 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002983 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU-JITSU NO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 005054 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4002984 | 28/06/2019 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE JUNHO/2019 , CONFORME NOTA FISCAL 2800 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4002985 | 28/06/2019 | 3151.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA - IGD/PBF , CONFORME NOTA FISCAL 000.444 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/06/2019 | 10798.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/06/2019 | 1803.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/06/2019 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/06/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS SECRETARIA DE CONTROLADORIA MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/06/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/06/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/06/2019 | 27035.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/06/2019 | 2931.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/06/2019 | 1693.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/06/2019 | 7300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/06/2019 | 3796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/06/2019 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONA A JOAO PESSOA UNICIPIO , COM VEICULO DE PLACA PEG-3909 ,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/06/2019 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA PEY-4835, DURANTE O MES MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/06/2019 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA PEG - 3909, DURANTE O MES MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/06/2019 | 5322.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M. DE TRANSITO-SMTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/06/2019 | 787.42 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M. DE TRANSITO-SMTRAN DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/06/2019 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/06/2019 | 7898.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/06/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 30 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/06/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 30 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/06/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 30 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/06/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 30 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/06/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 30 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/06/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 30 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/06/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 30 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/06/2019 | 42610.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/06/2019 | 4929.26 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/06/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/06/2019 | 11800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/06/2019 | 4450.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS, PARA DIVERSAS OBRAS A SEREM INICIADAS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/06/2019 | 998.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/06/2019 | 998.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/06/2019 | 998.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/06/2019 | 998.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/06/2019 | 998.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/06/2019 | 998.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NAS RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/06/2019 | 998.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/06/2019 | 998.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE FISCAL DE TURMA NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/06/2019 | 998.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/06/2019 | 998.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/06/2019 | 30000.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO PGRR- PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/06/2019 | 5750.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO PGRR- PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/06/2019 | 700.00 | 00040722503415 | OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE MATOSNA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/06/2019 | 800.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/06/2019 | 4000.00 | 00007377755482 | FELIPE ACACIO SOARES PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/06/2019 | 20241.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/06/2019 | 2118.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/06/2019 | 4598.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/06/2019 | 22300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/06/2019 | 23050.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/06/2019 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVICORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/06/2019 | 2950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SUB PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/06/2019 | 314.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUB PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/06/2019 | 79.50 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/06/2019 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/06/2019 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/06/2019 | 4686.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/06/2019 | 17600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/06/2019 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/06/2019 | 3543.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TUR. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/06/2019 | 354.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TUR. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/06/2019 | 3212.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/06/2019 | 18166.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZ TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/06/2019 | 17460.01 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICOS DE IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE MATA REDONDA, DISTRITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/06/2019 | 998.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/06/2019 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/06/2019 | 300.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004137 | 28/06/2019 | 669.40 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS NUMERADOS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS NA 22ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA NOS SEUS 60 ANOS REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00005266539496 | OZIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE PATROCINIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO 11º FORRO DAS AMIGAS NO DIA 06/07/2019, NA RUA ARTHUR GABRIEL RIBEIRO, NESTA CIDADE A PARTIR DAS 21:00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/06/2019 | 1400.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TABLADO MEDINDO 6X6, PARA A TREZENA DE SANTO ANTONIO NO ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO DE MATA REDONDA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/06/2019 | 599906.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/06/2019 | 82316.92 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/06/2019 | 233452.19 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/06/2019 | 24920.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/06/2019 | 33180.43 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/06/2019 | 23413.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/06/2019 | 35413.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/06/2019 | 104571.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004060 | 28/06/2019 | 3900.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS ,PARA A MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ:53 KM E TARDE: 53 KM. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/06/2019 | 43468.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004062 | 28/06/2019 | 4500.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA,SEGUINDO ATÉ PINDOBAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/06/2019 | 80915.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004064 | 28/06/2019 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004065 | 28/06/2019 | 3000.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO VÁRZEA CERCADA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 42 KM E NOITE 42 KM, TOTALIZANDO84 KM, REF. A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004069 | 28/06/2019 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR: ROTA- GRANJA CRUZ DO CABLOCO PARA A ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO , NO HORARIO DA TARDE 12:20 HRS + 17:00 HRS, 75 KM DIÁRIOS. REF. A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004070 | 28/06/2019 | 1600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO CAMAÇARI PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, HORÁRIO DA MANHÃ 06 HORAS E RETORNO 11 HORAS, REF. A MAIODE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004072 | 28/06/2019 | 4100.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA MANHÃ, TOTAL 80 KM DIARIOS,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004074 | 28/06/2019 | 3500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004076 | 28/06/2019 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE,11 KM /DIA, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/06/2019 | 2400.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 50KM E A TARDE 50 KM, REF AMAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004078 | 28/06/2019 | 2500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO GARAPÚ PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NO TURNO DA MANHÃ 15 KM E TARDE 15 KM =30 KM DIÁRIOS, REF. MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004092 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA, MANHÃ E TARDE , TOTAL DE 28 KM, REF. MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004093 | 28/06/2019 | 2500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 50 KM DIARIOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/06/2019 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/06/2019 | 3000.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA ACENTAMENTO PAZA P/ AS ESCOLAS ZELIA CORREIA DO Ó E RENTAO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004096 | 28/06/2019 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004097 | 28/06/2019 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMIDO, PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004108 | 28/06/2019 | 5929.55 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DIDÁTICO , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004109 | 28/06/2019 | 4800.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ TARDE, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004110 | 28/06/2019 | 3200.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 99KM/DIAREFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004111 | 28/06/2019 | 3500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA -MARINAS, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, APAZA, 1º DE MARÇO, SEDE VELHA PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,45 KM IDA E 45 KM VOLTA , REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/06/2019 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR , RORA: SITIO ARVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó , NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004113 | 28/06/2019 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004114 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA :SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/06/2019 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA:SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00 E TARDE 12:00 HRS + 17:00 HRS,41 KM DIÁRIOS, REF. MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004116 | 28/06/2019 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/06/2019 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA- ACENTAMENTO NOVA VIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF. A MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/06/2019 | 1600.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/06/2019 | 600.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PLACA MNK2886/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA (6KM/DIA), REFERENTE AO MES 05/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/06/2019 | 900.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERUBUS PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO (8KM/DIA), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004121 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE GARAPÚ PARA MATA REDONDA, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE , 15 KM /DIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/06/2019 | 700.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/06/2019 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004133 | 28/06/2019 | 700.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DE TAPUIÚ NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE REF MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004134 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE.REFERENTE AO MES DE MAIO /2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004136 | 28/06/2019 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/06/2019 | 1700.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NO HORARIO DA NOITE, 26 KM DIARIOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004139 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR ,ROTA: ALHANDRA PARA ZONA RURAL, MATA DE GARAPU, ESCOLA SEVERINO VALENÇO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO TOTAL DE 29 KM/DIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004140 | 28/06/2019 | 600.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO , ROTA: ALHANDRA PARA UNOPAR EM MANGABEIRA-JOAO PESSOA-PB , NO TURNO DA NOITE , REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004141 | 28/06/2019 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REF. MAIO. ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/06/2019 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ANDREZA, PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RIBEIRO COUTINHO, REF A MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/06/2019 | 3100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA - SÍTIO MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE MAIO 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/06/2019 | 1600.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: -SITIO TAPUIU PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E CEMEI, NO TURNO DA MANHA E NOITE, TOTAL DE 20 KM/DIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004145 | 28/06/2019 | 3800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL E PELA MANHÃ PARA TAPUIU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004146 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: DE MATA REDONDA À AGUAS LINDAS E BOM-QUE-DÓI, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004147 | 28/06/2019 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, DE SUBAUMA REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004148 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ 44 KM E TARDE 44 KM , REF. AO MES DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004149 | 28/06/2019 | 3000.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 47 KM E TARDE 47 KM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004150 | 28/06/2019 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/06/2019 | 998.00 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/06/2019 | 998.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE FERNANDES , NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/06/2019 | 998.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES 05/2019 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA , NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA DURANTE O MES MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/06/2019 | 998.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL DURANTE O MES MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA CRECHE JOANA LOPES, DURANTE O MES DE MAIO /2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS MAIO /2019 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/06/2019 | 600.00 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃOM DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA JOSE FERNANDES, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS NO MÊS DE MAIO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/06/2019 | 998.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/06/2019 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA, NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. REF AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/06/2019 | 998.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO À CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/06/2019 | 998.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/06/2019 | 998.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/06/2019 | 998.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR.NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO /2019.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/06/2019 | 998.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE MAIO/2019, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/06/2019 | 998.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA , NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO MÊS DE MAIO,/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CEMEI- CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/06/2019 | 998.00 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO MÊS DE MAIO DE 2019., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESC. ANTENOR FERREIRA , NO MES DE MAIO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/06/2019 | 420.00 | 00071122189427 | MYLENA LINO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO SO SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/06/2019 | 998.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/06/2019 | 998.00 | 00012673310460 | BYÉRIKA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/06/2019 | 998.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REF AO MES 05/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/06/2019 | 998.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/06/2019 | 998.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, NO MÊS DE MAIO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTOE REFORMA DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004828973419 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/06/2019 | 998.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOIS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REF AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/06/2019 | 998.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/06/2019 | 998.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/06/2019 | 998.00 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLA, NA ESCOLA MARIA BERNADINA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/06/2019 | 998.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUMAUMA NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/06/2019 | 2273.36 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA - SÍTIO MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE MAIO 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004256 | 28/06/2019 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADE DE JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE, REF. A MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012550/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004257 | 28/06/2019 | 5500.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012618/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/06/2019 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004259 | 28/06/2019 | 5500.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PAS AS FACULDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012620/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/06/2019 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, TURNO MDA NOUTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DEMANDA Nº 11012621/2019DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/06/2019 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, TURNO MDA NOUTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DEMANDA EM ANEXODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/06/2019 | 4100.00 | 24920835000128 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA 01267414413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE: ROTA À DISPOSIÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR REF A MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004264 | 28/06/2019 | 3500.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCUL LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2019., ATENDENDO DEMANDA DASECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004265 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDÁTICOS PAS AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004266 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004267 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A MAIO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/06/2019 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/06/2019 | 2.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 23607-1 REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 28/06/2019 | 140.00 | 17463243000169 | ANIZIO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÔES GÁS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 28/06/2019 | 838.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JUNHO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 28/06/2019 | 398.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JUNHO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 28/06/2019 | 186.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JUNHO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000753 | 28/06/2019 | 487.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000754 | 28/06/2019 | 2939.52 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO 386/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000755 | 28/06/2019 | 2038.34 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO 385/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000756 | 28/06/2019 | 5403.70 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO 387/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 2000757 | 28/06/2019 | 497.50 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIAPL DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO 384/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 28/06/2019 | 233762.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 28/06/2019 | 70662.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 28/06/2019 | 8024.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 28/06/2019 | 1400.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS ESPECIAIS PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DE ALHANDRA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR A CIRURGIA DE CATARATA NO ,DIA 18 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 28/06/2019 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 28/06/2019 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 28/06/2019 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 28/06/2019 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 28/06/2019 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974-SP, IDAS E VOLTAS, COM PACIENTES DE HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 28/06/2019 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QEP 6890/PB, COM VIAGENS IDAS/VOLTAS, COM PACIENTES P/ HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 28/06/2019 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 28/06/2019 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA NPY 7420/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK - 8773/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 28/06/2019 | 6265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 28/06/2019 | 61702.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 28/06/2019 | 6150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -NASF, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 28/06/2019 | 45900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TEMP, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 28/06/2019 | 202974.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TEMP, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 28/06/2019 | 3540.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 28/06/2019 | 84381.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 28/06/2019 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 28/06/2019 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 28/06/2019 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 28/06/2019 | 13981.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 28/06/2019 | 118171.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 28/06/2019 | 45200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 28/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 28/06/2019 | 27678.02 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 28/06/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 28/06/2019 | 9154.92 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 28/06/2019 | 49807.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 28/06/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 28/06/2019 | 17685.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 28/06/2019 | 9004.46 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 28/06/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 28/06/2019 | 886.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 28/06/2019 | 3520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 28/06/2019 | 3868.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 28/06/2019 | 25754.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 28/06/2019 | 9944.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12078-2, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12078-2, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/06/2019 | 51261.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/06/2019 | 4838.15 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/06/2019 | 7700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/06/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/06/2019 | 7500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA DURANTE O PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/06/2019 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE ESTUDOS PARA CONFECCAO DA LOA 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/06/2019 | 3500.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS SIVERSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORMECONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/06/2019 | 3500.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO E CONFERENCIA DE SALDO BANCARIOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 16082-2, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 10659,3, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/06/2019 | 6.61 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR- CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/06/2019 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/06/2019 | 582.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/06/2019 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/06/2019 | 6803.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/06/2019 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/06/2019 | 1495.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/06/2019 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/06/2019 | 195.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/06/2019 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/06/2019 | 438.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/06/2019 | 617.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/06/2019 | 11.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/06/2019 | 31.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/06/2019 | 14.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/06/2019 | 39.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/06/2019 | 43.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/06/2019 | 29.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/06/2019 | 413.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 DEBITADO EM 28/06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/06/2019 | 3031.09 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 8994-X REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/06/2019 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PATRONAL E SEGURADOS, COMPETENCIA 01/2019, DEBITADOS SOBRE O FPM DO DIA 10/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/06/2019 | 5311.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PATRONAL E SEGURADOS, COMPETENCIA 01/2019, DEBITADOS SOBRE O FPM DO DIA 10/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/06/2019 | 23921.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PATRONAL E SEGURADOS, COMPETENCIA 04/2019, DEBITADOS SOBRE O FPM DO DIA 19/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/06/2019 | 1.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACAO DA CONTA 46-9, REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/06/2019 | 1879.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS PUBLICOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/06/2019 | 120915.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/06/2019 | 16238.20 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/06/2019 | 52548.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/06/2019 | 9591.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/06/2019 | 22909.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/06/2019 | 3804.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/06/2019 | 4.19 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ, PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/06/2019 | 7500.00 | 23117481000115 | CAIO RODRIGO PEREIRA GOMES - CR LOCACOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E ALUGUEL DE TENDAS E PALCOS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004080 | 28/06/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 , COMPLETO, PLACA QSJ-7220, NO PERIODO DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/06/2019 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/06/2019 | 481.72 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ, AÇUCAR E OS GENEROS. PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/06/2019 | 300.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/06/2019 | 3813.00 | 00008969543406 | WELLY KELLY CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/06/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (QUATRO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/06/2019 | 400.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DA CHÁCARA TRÊS IRMÃOS, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM TODA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/06/2019 | 360.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/06/2019 | 9294.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/06/2019 | 1070.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/06/2019 | 5412.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/06/2019 | 1960.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) LAMINAS USE, PARA PATROL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/06/2019 | 25200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/06/2019 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/06/2019 | 128.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CORREIAS PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00008622290492 | JONATHAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO FOTÓGRAFO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/06/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/06/2019 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/06/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/06/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVICORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/06/2019 | 21852.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/06/2019 | 2700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/06/2019 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/06/2019 | 11395.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004079 | 28/06/2019 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULOS, CAMINHONETE HILUX SRV CABINE DUPLA, 4X4, COMPLETA, AUTOMÁTICA, A DIESEL,PLACA QFV-1186, GOL G7 COMPLETO, PLACA QFP-4834 NO PERIODO DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/06/2019 | 6898.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO DA MENOR A.S.S. CONFORME PROCESSO 0001547-93.2017.815.2004, REFERENTE OS MESES DE NOV/DEZ/2018 E DE JANEIRO A MAIO DE 2019, CONFORME OFICIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004298 | 01/07/2019 | 2198.88 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL,PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004299 | 01/07/2019 | 2997.14 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM ,PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 01/07/2019 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA MESMA, EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 01/07/2019 | 86.04 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-x, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004280 | 01/07/2019 | 202596.80 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, Nº DA OBRA NO CNO 90.000.88277/74, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00302019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/07/2019 | 1400.00 | 17463243000169 | ANIZIO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/07/2019 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/07/2019 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/07/2019 | 259.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 5200-0, REFERENTE AO MÊS 07/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00007813572416 | BEETHOVEN JOSE MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE PATROCINIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DOP FORRÓ BEETHOVEN E AMIGOS NO DIA 06/07/2019, NO CLUBE GILBERTO VALEIRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/07/2019 | 800.00 | 00008504340414 | ALINE SANTOS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE PATROCIONIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE 2º ARRAIA DO VERDE VALE NO DIA 06/07/2019, NESTA CIDADE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004297 | 01/07/2019 | 1486.71 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/07/2019 | 2070.00 | 00008717225426 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/07/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/07/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/07/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/07/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/07/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/07/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/07/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 07 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/07/2019 | 250.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A RECIFE COM VEICULO DE PLACA KYQ-5203 DURANTE OS MESES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/07/2019 | 1810.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A CONDADO, PONTA DE PEDRAS, PEDRAS DE FOGO, BAYEUX, SOBRADINHO, RECIFE E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO COM VEÍCULO DE PLACA KIO-9325, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A CAPIM DE MAMANGUAPE, RECIFE, CABEDELO, BAYEUX COM VEÍCULO DE PLACA KIO-9325, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004300 | 01/07/2019 | 2227.24 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL,PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002986 | 01/07/2019 | 700.00 | 00005379597424 | JOSE NILDO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002987 | 01/07/2019 | 106.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 06/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002988 | 01/07/2019 | 85.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16164644241.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002989 | 01/07/2019 | 85.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20983806246REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002990 | 01/07/2019 | 85.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 14012699276,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002991 | 01/07/2019 | 85.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011431837COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002992 | 01/07/2019 | 85.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916429770REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002993 | 01/07/2019 | 85.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16167968269,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002994 | 01/07/2019 | 85.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21268407390,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002995 | 01/07/2019 | 85.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21217612647,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002996 | 01/07/2019 | 85.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010716048.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002997 | 01/07/2019 | 85.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21288295814.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002998 | 01/07/2019 | 85.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16305268372.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002999 | 01/07/2019 | 85.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185844827.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003000 | 01/07/2019 | 85.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044096342.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003001 | 01/07/2019 | 85.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12613462444REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003002 | 01/07/2019 | 85.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044094978REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003003 | 01/07/2019 | 85.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2069742280,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003004 | 01/07/2019 | 85.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16425640716,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003005 | 01/07/2019 | 85.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20024205316,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003006 | 01/07/2019 | 85.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21266281578,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003007 | 01/07/2019 | 85.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358715802,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003008 | 01/07/2019 | 85.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003009 | 01/07/2019 | 85.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16407258287.COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003010 | 01/07/2019 | 85.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16519713687,COMPETENCIA 06/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003011 | 01/07/2019 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20097975243,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003012 | 01/07/2019 | 85.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086790166,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003013 | 01/07/2019 | 85.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20408976874REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003014 | 01/07/2019 | 85.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20117163451,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003015 | 01/07/2019 | 85.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181588751COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003016 | 01/07/2019 | 85.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453434645,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003017 | 01/07/2019 | 85.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16361119077,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003018 | 01/07/2019 | 85.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16533920600,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003019 | 01/07/2019 | 85.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535950000,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003020 | 01/07/2019 | 85.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16653988741,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003021 | 01/07/2019 | 85.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006592860,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003022 | 01/07/2019 | 85.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011114971,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003023 | 01/07/2019 | 85.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16313162298,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003024 | 01/07/2019 | 85.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700144603,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003025 | 01/07/2019 | 85.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011273387,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003026 | 01/07/2019 | 85.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16164707618,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003027 | 01/07/2019 | 85.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16556590054,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003028 | 01/07/2019 | 85.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360520878,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003029 | 01/07/2019 | 85.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655693242,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003030 | 01/07/2019 | 85.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16049111716,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003031 | 01/07/2019 | 85.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332842481,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003032 | 01/07/2019 | 560.00 | 00005668006409 | LEANDRO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 574 DE 20/09/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4003033 | 01/07/2019 | 3374.32 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003034 | 01/07/2019 | 190.00 | 00001676917403 | EDNALVA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONF. COM A LEI N. 574 DE 20/09/2017. ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003035 | 01/07/2019 | 216.00 | 00057076154404 | MARIA STELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL N. 574 DE 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003036 | 01/07/2019 | 350.00 | 00058158391400 | JORGE LOPES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 574 DE 20/09/19. ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003037 | 01/07/2019 | 250.00 | 00012219877477 | CARLIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 574 DE 20/09/2019, ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003038 | 01/07/2019 | 760.00 | 00006649348465 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL 574 DE 20/09/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003039 | 02/07/2019 | 830.00 | 00092931456420 | MARIA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA EXAMES LABORATORIAS, EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003040 | 02/07/2019 | 450.00 | 00003146556464 | KÉZIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003041 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE CARRO PLACA ODF 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 004668 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4003042 | 02/07/2019 | 1254.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVII LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 025.042 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4003043 | 02/07/2019 | 721.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFVII LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 025.043 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4003044 | 02/07/2019 | 2028.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE GENERENOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVI LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 025.044 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4003045 | 02/07/2019 | 1969.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA AO SCFVI LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 025.045 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003046 | 02/07/2019 | 320.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV ALHANDRA , DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 005083 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003047 | 02/07/2019 | 530.00 | 00006262360450 | THIAGO HENRIQUE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA JUNTO AO CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 005084 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4003048 | 02/07/2019 | 268.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 025.085 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 4003049 | 02/07/2019 | 2376.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 025.084 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003050 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.99141.03-3COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003051 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185711703,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003052 | 02/07/2019 | 85.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285811645,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003053 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332836139,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003054 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16232389426,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003055 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843305,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003056 | 02/07/2019 | 85.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.11110.88-2COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003057 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16012392568,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003058 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453435048,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003059 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23622523243,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003060 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20977289138,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003061 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20435261031,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003062 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360623006,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003063 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.80432.05-6COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003064 | 02/07/2019 | 85.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332856377,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003065 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044094498,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003066 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360728665,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003067 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332859821,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003068 | 02/07/2019 | 85.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21057615465,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003069 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:1653400521130,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003070 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20081110795,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003071 | 02/07/2019 | 85.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16641151981,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003072 | 02/07/2019 | 85.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.59069.56-4COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003073 | 02/07/2019 | 85.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535766102,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003074 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536006152,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003075 | 02/07/2019 | 85.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2096787270,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003076 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848471,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003077 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.45663.47-0COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003078 | 02/07/2019 | 85.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 1653612451,COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003079 | 02/07/2019 | 85.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16479513003,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003080 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20407664003COMPETENCIA 06/2019, ATENDENETO DEMADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003081 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32849.86-9COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003082 | 02/07/2019 | 85.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535807771,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003083 | 02/07/2019 | 85.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16533601564,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003084 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332837232,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003085 | 02/07/2019 | 85.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:21002212873,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003086 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16397582745,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003087 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16500691602,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003088 | 02/07/2019 | 85.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415662520,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003089 | 02/07/2019 | 85.00 | 00000861713486 | CLAUDIANA BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332866631.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003090 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20369025630,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003091 | 02/07/2019 | 85.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16600454874,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003092 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359145880,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003093 | 02/07/2019 | 85.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20625923124,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003094 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332648802,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003095 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20905178984,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003096 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16394024547,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003097 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549147,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003098 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848749,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003099 | 02/07/2019 | 85.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16451771660,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003100 | 02/07/2019 | 85.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21082610420,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003101 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700142821,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003102 | 02/07/2019 | 85.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099437087,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003103 | 02/07/2019 | 85.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185858194.REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003104 | 02/07/2019 | 85.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535719864,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003105 | 02/07/2019 | 85.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16587489622,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003106 | 02/07/2019 | 85.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.45663.47-0REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003107 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 04781277403,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003108 | 02/07/2019 | 85.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010770875,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003109 | 02/07/2019 | 85.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16023730400.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003110 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16145478196,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003111 | 02/07/2019 | 5500.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO PARA EMPENHAMENTO DO MAIS RENDA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003112 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360850487,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003113 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332869029.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003114 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15591105274,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003115 | 02/07/2019 | 85.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12462512383,REF AO MÊS DE 06 DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003116 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332841337,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003117 | 02/07/2019 | 300.00 | 00007459635448 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003118 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360705622,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003119 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332847610,COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003120 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848870,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003121 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16641637280,REF.06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003122 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145006,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003123 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415683781,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003124 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20203952175,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003125 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20428589450,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003126 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358704630,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003127 | 02/07/2019 | 85.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13530440662,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003128 | 02/07/2019 | 85.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16413672235,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003129 | 02/07/2019 | 85.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32845.08-1COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO.7 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003130 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536222467,REF AO MES 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003131 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16482906622,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003132 | 02/07/2019 | 85.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16451770680,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003133 | 02/07/2019 | 85.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60590.90-6COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003134 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16420280509,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003135 | 02/07/2019 | 85.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16635291866,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003136 | 02/07/2019 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12662464447,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003137 | 02/07/2019 | 85.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20988640230COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003138 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 01600698783,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003139 | 02/07/2019 | 85.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549422,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003140 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655081255,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003141 | 02/07/2019 | 85.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358435702,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003142 | 02/07/2019 | 85.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359376033,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003143 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415763130,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003144 | 02/07/2019 | 85.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536094108,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003145 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16519713687,COMPETENCIA 06/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003146 | 02/07/2019 | 85.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332838590,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003147 | 02/07/2019 | 85.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20081109177,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003148 | 02/07/2019 | 85.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360603684,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003149 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843993,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003150 | 02/07/2019 | 85.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22816313955,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003151 | 02/07/2019 | 85.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.44095.25-7COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003152 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:20442532460,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003153 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20611210481,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003154 | 02/07/2019 | 85.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16637678792,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003155 | 02/07/2019 | 85.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916485085,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003156 | 02/07/2019 | 85.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16485590790,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003157 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535626718,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003158 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397387770REFERENTE AO MES DE 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003159 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16102614438,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003160 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20062964288,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003161 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.84066.71-7COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003162 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 20922711COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003163 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332851588,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003164 | 02/07/2019 | 85.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 2017.001432.13-5COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003165 | 02/07/2019 | 85.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011167188,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003166 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16685074478,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003167 | 02/07/2019 | 85.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843151,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003168 | 02/07/2019 | 85.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16459793272,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003169 | 02/07/2019 | 85.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332840322,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003170 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044098647,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003171 | 02/07/2019 | 85.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16557856023,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003172 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143038,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003173 | 02/07/2019 | 85.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20081110809,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003174 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16632042083,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003175 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20698165459,REF, 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003176 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16531874334,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003177 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20619397157,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003178 | 02/07/2019 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143488,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003179 | 02/07/2019 | 85.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 30694578805,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003180 | 02/07/2019 | 85.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16534046661,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003181 | 02/07/2019 | 85.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16638296400,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003182 | 02/07/2019 | 85.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359202795,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003183 | 02/07/2019 | 85.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332842562.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003184 | 02/07/2019 | 500.00 | 00005260796497 | JOSE NILTON MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003185 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453437903,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003186 | 02/07/2019 | 85.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12649880440,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003187 | 02/07/2019 | 85.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12466029482,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003188 | 02/07/2019 | 85.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843011,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003189 | 02/07/2019 | 85.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13678283453,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003190 | 02/07/2019 | 85.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927130879,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003191 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360964105,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003192 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20220331523,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003193 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60640.59-8COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003194 | 02/07/2019 | 85.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865201,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003195 | 02/07/2019 | 85.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099657834,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003196 | 02/07/2019 | 85.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16557856023,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003197 | 02/07/2019 | 85.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12404424353,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003198 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 207.00145.54-5COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003199 | 02/07/2019 | 85.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 212824436130,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003200 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003201 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332856261,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003202 | 02/07/2019 | 85.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 11394825722,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003203 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16158715620,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003204 | 02/07/2019 | 85.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23668546092,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003205 | 02/07/2019 | 85.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20631593297,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003206 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16261533777,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003207 | 02/07/2019 | 85.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655161437,REFERENTE AO MÊS 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003208 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242036283,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003209 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16220024282,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003210 | 02/07/2019 | 85.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.87451.84-0COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003211 | 02/07/2019 | 85.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549007,COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003212 | 02/07/2019 | 85.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:16533985982,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003213 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15591077270,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003214 | 02/07/2019 | 85.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13717874895,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003215 | 02/07/2019 | 85.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535692567,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003216 | 02/07/2019 | 85.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694581717,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003217 | 02/07/2019 | 300.00 | 00071839595469 | JOSE ELOIZIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003218 | 02/07/2019 | 85.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16628962947,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003219 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360632838,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003220 | 02/07/2019 | 85.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.04466.76-6COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004304 | 02/07/2019 | 16978.55 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL,PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004311 | 02/07/2019 | 1212.20 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL HIDRAULICOS E DE CARPINTARIA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004302 | 02/07/2019 | 41525.86 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: ÓLEO DIESEL,PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/07/2019 | 998.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/07/2019 | 998.00 | 00034307079434 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/07/2019 | 998.00 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/07/2019 | 6500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, VISANDO A OTIMIZACAO DOS PROCEDIMENTOS PARA O ALCANCE DOS INDICES CONSTITUCIONAIS DA EDUCACAO, ATENTENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000803 | 02/07/2019 | 17682.84 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000804 | 02/07/2019 | 5933.97 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000805 | 02/07/2019 | 2518.25 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 02/07/2019 | 5500.00 | 30158322000124 | TEMISTOCLES DUTRA DE OLIVEIRA 03523133408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACAO DE ANTIVIRUS, REPOSICAO DE PECAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 02/07/2019 | 4000.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 02/07/2019 | 1221.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/07/2019 | 998.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR À SERV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004303 | 02/07/2019 | 21333.12 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E ÓLEO DIESEL,PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0004316 | 03/07/2019 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E EM LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2000809 | 03/07/2019 | 4749.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA AS NECESIDADES DOS SEVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 03/07/2019 | 409.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 03/07/2019 | 2115.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 03/07/2019 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 01/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 49 ACS REF AO MÊS DEJUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 250 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2000813 | 03/07/2019 | 309.02 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2019, CONTRATO 00109/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 2000814 | 03/07/2019 | 3996.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 432 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2000815 | 03/07/2019 | 691.57 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2019, CONTRATO 00109/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 2000816 | 03/07/2019 | 5192.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 03/07/2019 | 378.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CAF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 03/07/2019 | 390.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PEVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 03/07/2019 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/07/2019 | 4000.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TREINAMENTO EM INFORMATICA PARA MONITORES E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/07/2019 | 3500.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO REALIZADO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0004317 | 03/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/07/2019 | 100.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA REF A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00004615177445 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/07/2019 | 600.00 | 00070634229443 | KELVI RAYANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003221 | 03/07/2019 | 85.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099658210,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003222 | 03/07/2019 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.41658.23-0COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003223 | 03/07/2019 | 85.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16251020238,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003224 | 03/07/2019 | 85.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.994437.50-8COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003225 | 03/07/2019 | 85.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16183663590,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003226 | 03/07/2019 | 85.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.16107.95-0COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003227 | 03/07/2019 | 85.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.94579.72-0COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003228 | 03/07/2019 | 85.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.14694.16-6COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003229 | 03/07/2019 | 85.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069278649,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003230 | 03/07/2019 | 85.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185723787,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003231 | 03/07/2019 | 85.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.86791.68-5COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003232 | 03/07/2019 | 85.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.85797.91-8COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003233 | 03/07/2019 | 85.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010823030,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003234 | 03/07/2019 | 85.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332835388,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003235 | 03/07/2019 | 85.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.82217.78-5COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003236 | 03/07/2019 | 85.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.84229.25-8COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003237 | 03/07/2019 | 85.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003238 | 03/07/2019 | 85.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409547136,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003239 | 03/07/2019 | 85.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12662461448,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003240 | 03/07/2019 | 85.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 207.00143.57-7COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003241 | 03/07/2019 | 85.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 160.69174.47-0COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003242 | 03/07/2019 | 85.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.97855.18-4COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003243 | 03/07/2019 | 85.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12496409666,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003244 | 03/07/2019 | 85.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16183888940,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003245 | 03/07/2019 | 85.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20103691051,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003246 | 03/07/2019 | 85.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16304897821,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003247 | 03/07/2019 | 85.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.87437.84-8COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4003248 | 03/07/2019 | 485.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4003249 | 03/07/2019 | 345.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003250 | 03/07/2019 | 336.00 | 00008409394421 | ALINE VIRGINIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003251 | 03/07/2019 | 500.00 | 00071199523402 | EVERTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003252 | 03/07/2019 | 540.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS PM MACICO 101 - CDS , CONFORME NOTA FISCAL 579 EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003253 | 04/07/2019 | 65.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE PNEUS E TROCA DE PRAQUETA EM VEICULO DE PLACA QSQ - 7320 E QFV - 2620 REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003254 | 04/07/2019 | 150.00 | 00004043662440 | JOELMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003255 | 04/07/2019 | 150.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003256 | 04/07/2019 | 85.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069279815,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003257 | 04/07/2019 | 85.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315779696,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003258 | 04/07/2019 | 85.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332861605,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003259 | 04/07/2019 | 85.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16113591930,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003260 | 04/07/2019 | 85.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548620,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003261 | 04/07/2019 | 85.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332857241REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003262 | 04/07/2019 | 85.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32848.43-2COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003263 | 04/07/2019 | 85.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.86233.43-0COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003264 | 04/07/2019 | 85.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20954421773,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003265 | 04/07/2019 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20925014364.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003266 | 04/07/2019 | 85.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332862059,COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003267 | 04/07/2019 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20925014364.REF. 04/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003268 | 04/07/2019 | 85.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.73517.63-1COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003269 | 04/07/2019 | 85.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16181951924,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003270 | 04/07/2019 | 85.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16154803169,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003271 | 04/07/2019 | 85.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20698165211,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003272 | 04/07/2019 | 85.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143909,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003273 | 04/07/2019 | 85.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.79695.51-5COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003274 | 04/07/2019 | 85.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242053455,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003275 | 04/07/2019 | 85.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.27492.94-0COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003276 | 04/07/2019 | 85.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16277794142,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/07/2019 | 800.00 | 00029130000459 | ALENCAR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PÉ DE SERRA NA COMUNIDADE DE SUBAÚMA NESTA CIDADE EM JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/07/2019 | 998.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/07/2019 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 01/04/19 A 30/04/19, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0004320 | 04/07/2019 | 20000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE NIVEL TECNICO COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012938/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 04/07/2019 | 2500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PLEOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 04/07/2019 | 140.00 | 17463243000169 | ANIZIO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÔES GÁS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/07/2019 | 7428.87 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM-1% JULHO- CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/07/2019 | 4754.01 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/07/2019 | 0.34 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/07/2019 | 50.48 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DA CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004337 | 05/07/2019 | 5547.55 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004336 | 05/07/2019 | 7905.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004338 | 05/07/2019 | 4195.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/07/2019 | 998.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/07/2019 | 998.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/07/2019 | 998.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/07/2019 | 1500.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/07/2019 | 998.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/07/2019 | 998.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/07/2019 | 998.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/07/2019 | 998.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/07/2019 | 1750.00 | 00026391821453 | ANAMIEL TAVARES GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003277 | 05/07/2019 | 85.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:20409549600,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003278 | 05/07/2019 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21215092158,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003279 | 05/07/2019 | 85.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16112090318,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003280 | 05/07/2019 | 85.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069282816,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003281 | 05/07/2019 | 85.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397389595,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003282 | 05/07/2019 | 85.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20609054133,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003283 | 05/07/2019 | 85.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16166533129,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003284 | 05/07/2019 | 85.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16128485333.COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003285 | 05/07/2019 | 85.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16122459802,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003286 | 05/07/2019 | 85.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16468857865,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003287 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00010420546499 | JOSILENE MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003288 | 05/07/2019 | 500.00 | 00070797834451 | VIVIANE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2019, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003289 | 05/07/2019 | 300.00 | 00010153590432 | ALYNE ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003290 | 08/07/2019 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/07/2019 | 998.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/07/2019 | 998.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00006469030475 | NEILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS PUBLICAS DE USO COMUM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E 15 DIAS DO MES DO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/07/2019 | 998.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA LOCALIZADA NO CENTRO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/07/2019 | 998.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/07/2019 | 998.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/07/2019 | 2700.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, PARA A SUPERINENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/07/2019 | 2700.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLANTACAO DE PLACAS E PINTURA HORIZONTAL DAS PRINCIPAIS VIAS DO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/07/2019 | 3000.00 | 00070132796414 | IBAN?S ESTEV?O FELIX FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/07/2019 | 3301.00 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER DEMANDA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/07/2019 | 2828.08 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE A CONTRIBUICAO SEGURADOS-PROPRIOS DO IPEMAD, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 08/07/2019 | 3705.23 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O IPEMAD - PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, PSF, NASF, CAPS E ACS, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 08/07/2019 | 165.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS FOX, FIORINO E NISSAN FRONTIER DE PLACAS : QSB-3326, QFN-7794 E ODO-5529, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE COM MESAS E CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM OS AGENTES COMUNITARIOS, ENFERMEIROS, RECEPCIONISTAS,AGENTES DE ENDEMIAS E AUXILIARES DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 08/07/2019 | 100.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE TROCAS PNEUS NO VEICULO DE PLACA QFD - 2457, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/07/2019 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00003979055485 | FRANKLIN GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/07/2019 | 2485.00 | 00011347000402 | CAREM LINNEKER VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETAIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/07/2019 | 2485.00 | 00008754518458 | BRUNO OTÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/07/2019 | 600.00 | 00011994817429 | UESLLY RENANR SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NO INTORNO DAS ESCOLAS SEVERINO VALENÇO, JOSÉ ALBINO PIMENTEL E MARIA BERNARDINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA , DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/07/2019 | 6244.16 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE A CONTRIBUICAO SEGURADOS-FUNDEB DO IPEMAD, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/07/2019 | 2485.62 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE A CONTRIBUICAO SEGURADOS-PROPRIOS MDE DO IPEMAD, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/07/2019 | 150.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFF-9283, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/07/2019 | 440.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUUS, MANCHÃO, CAMARADE AR E PNEU COM AGUA EM VEICULOS DE PLACAS: MND - 7063, OUE-2796, QFS - 0384, OEV - 4012, QFF - 9283 E NPX 5191, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 09/07/2019 | 100.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE TROCAS PNEUS NO VEICULO DE PLACA QFN - 7794 - QFN - 8086 E QFQ - 4575, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2000827 | 09/07/2019 | 454.49 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO VW FOX PLACA QSB - 3326, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2000828 | 09/07/2019 | 387.35 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO VW FOX PLACA QSB - 3286, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00003947260490 | MARCELO JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/07/2019 | 450.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL , PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00028221530867 | ERIKA MARIMHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00011811583466 | GEYSIANE CRISTINA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00001324714425 | MARCIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/07/2019 | 60.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS E PITO COM PRAQUETA EM VEICULOS DE PLACAS: QSD-6919 E QSB-7230, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/07/2019 | 650.00 | 00002396415409 | EDVALDO ROQUIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS PELA ZONA RURAL , PARA INSPEÇÕES DAS ESTRADAS E NECESSIDADES DPS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/07/2019 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHÃO F-4.000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/07/2019 | 100.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO CAMINHÃO F-350 DE PLACA QFG-2533, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/07/2019 | 998.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/07/2019 | 998.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/07/2019 | 998.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA , DESTE MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/07/2019 | 998.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMERENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/07/2019 | 998.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/07/2019 | 998.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/07/2019 | 600.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/07/2019 | 998.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZEALDORA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE JUNHO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/07/2019 | 998.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA (POÇO DE FARINHA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/07/2019 | 998.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PALMEIRAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/07/2019 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SARAPÓ, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/07/2019 | 998.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/07/2019 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/07/2019 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/07/2019 | 998.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/07/2019 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/07/2019 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO DE VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/07/2019 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PATROLEIRO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/07/2019 | 630.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSTROCA DE PNEUS, CAMARA DE AR , NO VEICULO DE PLACA OFE - 3463, PATROL E TRATOR REF MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/07/2019 | 470.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUUS, MANCHÃO, CAMARADE AR E PNEU COM AGUA EM VEICULOS DE PLACAS: OFE-3463, MNL-2426, PATROL E TRATOR , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00003449393405 | MARCIO JOSE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA COM VEICULO CHEVROLET DE PLACA PEX - 8995, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/07/2019 | 3350.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, RECIFE , PONTAS DE PEDRA E PITIMBU, COM VEICULO DE PLACA NPX-5215, DURANTE OS MESES DE ABRIL , MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/07/2019 | 185.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/07/2019 | 2280.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A RECIFE COM VEICULO DE PLACA KYQ-5203 DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2019.CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/07/2019 | 50.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARRO DE MÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/07/2019 | 50.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARRO DE MÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/07/2019 | 998.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/07/2019 | 250.00 | 00009450345473 | MARCOS ANT?NIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS TRAVES DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO, EM ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO O "PEDROZÃO" REF AO MÊS DE ABRIL/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/07/2019 | 2500.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE COM CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNINOS COM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS, GRUPOS DE CAPOEIRA E GRUPOS FOLCLORICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/07/2019 | 32000.00 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA DE VIABILIDADE ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM TSD LIGANDO A PB-034 AO DISTRITO DE SUBAUMA (ESTRADAVICINAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/07/2019 | 998.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/07/2019 | 1800.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS MEUS SERVICOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DOS DESMONSTRATIVOS FISCAIS, RELATIVO AO RGF, REFEENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003291 | 10/07/2019 | 132.00 | 00025350862472 | IRENE SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ , CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003292 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003293 | 10/07/2019 | 280.00 | 00073943657434 | JOSE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00066161576449 | CRISTÓVAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÃNICO HIDRÁULICO , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/07/2019 | 600.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/07/2019 | 998.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00009972208486 | CRISTIANO DE SOUSA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/07/2019 | 1300.00 | 00009768525436 | TALES MATEUS OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00009828909405 | EVERTON DE ANDRADE PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00075924994449 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/07/2019 | 300.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOUCUÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/07/2019 | 998.00 | 00007554651480 | ANA MARIA SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DE SECRETRIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/07/2019 | 998.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00001206527498 | GERLANE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE 03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/07/2019 | 998.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO GINASIO WILSÃO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/07/2019 | 998.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00005801468471 | ANNA GABRIELLA DE BRITO CAMPO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGF 8956/PB , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES , LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/07/2019 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO /2019, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/07/2019 | 998.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/07/2019 | 800.00 | 00009972208486 | CRISTIANO DE SOUSA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBAONOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/07/2019 | 998.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/07/2019 | 998.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/07/2019 | 998.00 | 00003154522425 | MARINALVA BERNARDO DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00008537647438 | JORGE ALEX PEREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/07/2019 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00012157062432 | LORHANA GLENDA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/07/2019 | 998.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MES DE ABRIL /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00008149082417 | CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO HIDRAULICO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00005890106465 | CLEITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF AO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004472 | 10/07/2019 | 15838.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL HIDRAULICOS E DE CARPINTARIA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004473 | 10/07/2019 | 12545.10 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL HIDRAULICOS E DE CARPINTARIA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/07/2019 | 800.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00018517876822 | EUNICE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DE MATA REDONDA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/07/2019 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/07/2019 | 1400.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESE DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/07/2019 | 600.00 | 00000914740431 | DEISYONE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REF A 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00012116027454 | JOELSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/07/2019 | 500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/07/2019 | 998.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/07/2019 | 998.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00004184914454 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00008325749458 | JOSÉ IRAKITAN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA MANUTENÇÃO E REPAROS FEITOS NAS GRADES DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/07/2019 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/07/2019 | 6000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UTILIZACAO NA RECURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/07/2019 | 2654.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/07/2019 | 998.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOISÇÃO DESTA SECRETARIA REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/07/2019 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/07/2019 | 998.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA OFA - 8321, A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/07/2019 | 998.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGA 7428 A DISPOSIÇÃO DA DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/07/2019 | 500.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/07/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00011135127417 | JORDIR MARCIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DESPESAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/07/2019 | 998.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00005801472401 | ANNA GRAZIELLA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KGP-2715), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO , REF AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/07/2019 | 2077.28 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 2575-0, REFERENTE AO MÊS 07/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/07/2019 | 91.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 2575-0, REFERENTE AO MÊS 07/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/07/2019 | 6200.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, NA CONFERENCIA E LEVANTAMENTO DOS DEBITOS DE IPTU, ATEDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 10/07/2019 | 351.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 10/07/2019 | 452.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CAF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 10/07/2019 | 45.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE 06/2019, ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 10/07/2019 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SÚDE CENTRO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 10/07/2019 | 342.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000834 | 10/07/2019 | 4084.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 438 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/07/2019 | 998.00 | 00001261987489 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA 5200-0, REFERENTE AO MÊS 07/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/07/2019 | 1300.00 | 00005591901409 | JOELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/07/2019 | 450.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS, NA SECRETARIA DA ESCOLA MARIA CANDIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004515 | 11/07/2019 | 629.91 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ ANIBAL EDMUNDO LUNDREGREEN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/07/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 12632-2 , REF. AO MES 07/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/07/2019 | 2485.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/07/2019 | 450.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/07/2019 | 71.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO DEPOSITO DE MATERIAS REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO DEPOSITO DA MERENDA REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/07/2019 | 204.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CRECHE JOANA LOPES, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/07/2019 | 213.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA LOPES NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/07/2019 | 253.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/07/2019 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004540 | 11/07/2019 | 1780.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE QUADRO PARA A ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 11/07/2019 | 385.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 11/07/2019 | 3567.17 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 11/07/2019 | 26400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 11/07/2019 | 110.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 11/07/2019 | 16446.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 11/07/2019 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 11/07/2019 | 42657.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 11/07/2019 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE , SITUADA NA RUA ROSEMIRO FERREIRA, 168, CENTRO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 11/07/2019 | 4800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 11/07/2019 | 2400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 11/07/2019 | 62222.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 11/07/2019 | 31031.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0004504 | 11/07/2019 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0004505 | 11/07/2019 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/07/2019 | 792.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/07/2019 | 742.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, COMPETNCIA 07/2019, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/07/2019 | 400.00 | 00084039620453 | JOANA DARC BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, PARA RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO PROFISSIONAIS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DURANTE OS DIAS 28/09, 11 e 19/10 e 01e 09/11/2018,E DIAS 12 E 26/04, 09,24 E 30/05/2019 JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO , COM PARCERIA FIRMADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/07/2019 | 200.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPEAS DE VIAGENS DIAS 08E28/03/2019 JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO (PRM-07-003), TRATANTO DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, .CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/07/2019 | 220.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/07/2019 | 120.00 | 00002611524408 | ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NOS DIAS 02 e 28/05/2019 e DIA 18/06/2019JUNTO AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/07/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/07/2019 | 200.00 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SW LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A DISPOSIÇÃO DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004544 | 11/07/2019 | 2789.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT.RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/07/2019 | 108.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/07/2019 | 91.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/07/2019 | 119.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/07/2019 | 91.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA A SUBPREFEITURA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/07/2019 | 1490.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO JAMANTA CO. DE PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/07/2019 | 600.00 | 00070380961415 | MARCOS ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS REF 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00023762020434 | LAUDENICIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/07/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/07/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/07/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/07/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/07/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/07/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/07/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 14 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/07/2019 | 64.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA O SMTRAN , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/07/2019 | 83.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA A SUBPREFEITURA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/07/2019 | 40.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003294 | 11/07/2019 | 300.00 | 00012089188421 | RAFAEL DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003295 | 11/07/2019 | 111.98 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 4003296 | 11/07/2019 | 830.10 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA - SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 0003504 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003297 | 11/07/2019 | 85.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865198,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003298 | 11/07/2019 | 85.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536023715,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003299 | 11/07/2019 | 85.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16697009234,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003300 | 11/07/2019 | 85.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16534395798,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003301 | 11/07/2019 | 85.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453425190,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003302 | 11/07/2019 | 85.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20628593540,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003303 | 11/07/2019 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865783,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003304 | 11/07/2019 | 85.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16468830363,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003305 | 11/07/2019 | 85.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694580648,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003306 | 11/07/2019 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453439965,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003307 | 11/07/2019 | 85.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12404328028,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003308 | 11/07/2019 | 85.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12548703624,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003309 | 11/07/2019 | 85.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20627286679COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003310 | 11/07/2019 | 85.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207163327,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003311 | 11/07/2019 | 85.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161139066.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003312 | 11/07/2019 | 85.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21010354592,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003313 | 11/07/2019 | 85.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242104599,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003314 | 11/07/2019 | 85.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16158690040,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003315 | 11/07/2019 | 85.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.69279.28-9COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003316 | 11/07/2019 | 85.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21235507817,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003317 | 11/07/2019 | 85.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21002211796,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003318 | 11/07/2019 | 85.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548353,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003319 | 11/07/2019 | 85.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010754616,COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003320 | 11/07/2019 | 85.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285811092,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003321 | 11/07/2019 | 85.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360706823,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003322 | 11/07/2019 | 85.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548736COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003323 | 11/07/2019 | 85.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20627286679REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003324 | 11/07/2019 | 85.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.86179.11-8COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003325 | 11/07/2019 | 85.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 164.19271.57-7COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003326 | 11/07/2019 | 85.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 1615089930.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003327 | 11/07/2019 | 85.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332852177,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003328 | 11/07/2019 | 85.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20950610415,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003329 | 11/07/2019 | 85.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23805118755,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003330 | 11/07/2019 | 85.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 14168446421,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003331 | 11/07/2019 | 85.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332840810,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003332 | 11/07/2019 | 85.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011233458,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003333 | 11/07/2019 | 85.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360854547,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003334 | 11/07/2019 | 85.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20614518967,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003335 | 11/07/2019 | 85.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242097657.COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003336 | 11/07/2019 | 85.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332858655,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003337 | 11/07/2019 | 85.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360772346REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003338 | 11/07/2019 | 85.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003339 | 11/07/2019 | 85.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397388696,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003340 | 11/07/2019 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.81931.05-0COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003341 | 11/07/2019 | 85.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16660979159,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003342 | 11/07/2019 | 85.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16251032813,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003343 | 11/07/2019 | 85.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332844115,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003344 | 11/07/2019 | 85.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536223726,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003345 | 11/07/2019 | 85.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694583450,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003346 | 11/07/2019 | 85.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181589987,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003347 | 11/07/2019 | 85.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20905250480.06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003348 | 11/07/2019 | 85.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16625480470,COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003349 | 11/07/2019 | 85.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16033796927,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003350 | 11/07/2019 | 85.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535748694,COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003351 | 11/07/2019 | 942.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003352 | 11/07/2019 | 608.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003353 | 11/07/2019 | 40.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003354 | 11/07/2019 | 272.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV DE ALHANDRA , REF. JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003355 | 11/07/2019 | 111.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS DE ALHANDRA , REF. JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003356 | 11/07/2019 | 200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003357 | 12/07/2019 | 500.00 | 00010457751428 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003358 | 12/07/2019 | 500.00 | 00070458843466 | NICOLLY CINTHYA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003359 | 12/07/2019 | 300.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FORRACAO ORTOP.AGUA NORMAL PVC E 02 TIRAS DE TESTE LITE DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 576/2017.SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL 1639. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003360 | 12/07/2019 | 85.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20182344062COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003361 | 12/07/2019 | 85.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086787696,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003362 | 12/07/2019 | 85.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535801838,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003363 | 12/07/2019 | 85.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360877970,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003364 | 12/07/2019 | 85.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549813,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003365 | 12/07/2019 | 85.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865864,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003366 | 12/07/2019 | 85.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16531952807COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003367 | 12/07/2019 | 85.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16154380047,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003368 | 12/07/2019 | 85.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21213102237,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003369 | 12/07/2019 | 85.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16192195782,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003370 | 12/07/2019 | 85.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453427770,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003371 | 12/07/2019 | 85.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.81109.97-5COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003372 | 12/07/2019 | 85.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13870335458,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004545 | 12/07/2019 | 6441.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA PLASTICA, CAIXA PLASTICA) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004547 | 12/07/2019 | 3763.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004548 | 12/07/2019 | 7200.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 2000847 | 12/07/2019 | 3618.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REALIZAÇÕES DE AÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2000848 | 12/07/2019 | 5035.04 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OQO - 5529, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 2000849 | 12/07/2019 | 12800.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INDREL RVV 11D (VSS) 220V DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 447. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2000850 | 15/07/2019 | 1364.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000851 | 15/07/2019 | 3039.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2000852 | 15/07/2019 | 2490.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 15/07/2019 | 9300.00 | 00069195897453 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL EM SAUDE EM ALHANDRA NO DIA 03/04/2019, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/07/2019 | 5750.00 | 22580064000141 | FRANKLIN ROOSEVELT HONORATO SAMPAIO - 139.779.844-16 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM INFORMATICA PAR OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO, E JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/07/2019 | 2450.00 | 00029130000459 | ALENCAR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PÉ DE SERRA NA COMUNIDADE DE SALGADINHO NESTA CIDADE NO PRIODO DO SÃO JOÃO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/07/2019 | 400.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/07/2019 | 450.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DA BANDA E APOIO DA FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00011923731467 | MELQUISEDEQUE GADELHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA PARTE DO CEMITÉRIO DE RIACHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/07/2019 | 15885.67 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO REF. VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA - COM DESTINO: ALHANDRA, COM VEICULO DE PLACA HUN-3966, DURANTE O MES MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/07/2019 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA D. VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/07/2019 | 1500.00 | 20005737000104 | ELCIAS DE AZEVEDO SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003373 | 15/07/2019 | 750.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003374 | 15/07/2019 | 85.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536027540,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003375 | 15/07/2019 | 85.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20611729584,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003376 | 15/07/2019 | 85.00 | 00011120687403 | ANA PAULA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006946972,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003377 | 15/07/2019 | 85.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358488709,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003378 | 15/07/2019 | 85.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32845.18-9COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003379 | 15/07/2019 | 85.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16277804767,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003380 | 16/07/2019 | 600.00 | 00005867387461 | AILTON GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003381 | 16/07/2019 | 180.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003382 | 16/07/2019 | 275.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003383 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART.24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003384 | 16/07/2019 | 446.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA , REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, E JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003385 | 16/07/2019 | 500.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003386 | 16/07/2019 | 300.00 | 00092930328487 | JOSE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003388 | 16/07/2019 | 500.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBRÓSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003389 | 16/07/2019 | 250.00 | 00010565358499 | DJALMA SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003390 | 16/07/2019 | 420.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003391 | 16/07/2019 | 22000.00 | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003392 | 16/07/2019 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DOS CARTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL 004631 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003393 | 16/07/2019 | 525.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE GRID , TELA E PROJETOR PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA MAIS RENDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003394 | 16/07/2019 | 500.00 | 00045564760468 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 4003395 | 16/07/2019 | 300.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS ( LONAS ) COM ILHOS PARA EVENTOS DO PROGRAMA MAIS RENDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003396 | 16/07/2019 | 85.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16637669262,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003397 | 16/07/2019 | 85.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654690053,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003398 | 16/07/2019 | 85.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654620071,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003399 | 16/07/2019 | 85.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332853459,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003400 | 16/07/2019 | 85.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16584415385,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003401 | 16/07/2019 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20337744208.REF. 06/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003402 | 16/07/2019 | 85.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069280910,REF. 06/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003403 | 16/07/2019 | 85.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21083051956,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003404 | 16/07/2019 | 85.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21083051956,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003405 | 16/07/2019 | 85.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069280945,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003406 | 16/07/2019 | 85.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242036283,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003407 | 16/07/2019 | 85.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360595088,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003408 | 16/07/2019 | 85.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12560344442,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003409 | 16/07/2019 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332869967,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003410 | 16/07/2019 | 85.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS: 163.60997.86-0COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003411 | 16/07/2019 | 85.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332864396,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003412 | 16/07/2019 | 85.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 87271613404,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003413 | 16/07/2019 | 85.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694583248,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003414 | 16/07/2019 | 85.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16487622150,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003415 | 16/07/2019 | 85.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16060465995,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003416 | 16/07/2019 | 85.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654375328,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003417 | 16/07/2019 | 85.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453448026,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003418 | 16/07/2019 | 85.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453448026,COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003419 | 16/07/2019 | 85.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 209228953643,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003420 | 16/07/2019 | 85.00 | 00007663061438 | PATRICIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21032597412REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003421 | 16/07/2019 | 85.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16693402497,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003422 | 16/07/2019 | 85.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.26036.38-1COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003423 | 16/07/2019 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.84220.29-3COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003424 | 16/07/2019 | 85.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21213804029,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003425 | 16/07/2019 | 85.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010770875,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003426 | 16/07/2019 | 85.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185744695,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003427 | 16/07/2019 | 85.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20950605489,COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003428 | 16/07/2019 | 300.00 | 00009818687469 | EDIONILDA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003429 | 16/07/2019 | 500.00 | 00009770785407 | DANIELE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003430 | 16/07/2019 | 85.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332859589,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003431 | 16/07/2019 | 85.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16660906747,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003432 | 16/07/2019 | 160.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNCIPAL Nº 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003433 | 16/07/2019 | 110.00 | 00009715155499 | ERIVALDO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003434 | 16/07/2019 | 85.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535708633,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003435 | 16/07/2019 | 85.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23825587580,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003436 | 16/07/2019 | 85.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011300945,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/07/2019 | 3000.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00020489080472 | MARIA DE F?TIMA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRASNPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00037963104434 | SAULO ALVES MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/07/2019 | 2150.00 | 00005374579410 | ADRIANO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/07/2019 | 700.00 | 00010488882400 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOV - 9193-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/07/2019 | 1020.00 | 29918487000178 | MANOEL ALVES DA SILVA - 991.946.514-34 / CAMPO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODAS DE 18 ARVORES NO HOSPITAL, E JARDINAGENS NAS PRAÇAS DA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/07/2019 | 998.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE TURMA DE GARIS REF AO MÊS DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/07/2019 | 998.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/07/2019 | 3500.00 | 00004695209497 | JOSÉ ROBSON VIDAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQG - 5166 - PB, PARA A ESTA SECRETARIA REF A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/07/2019 | 500.00 | 00070241804477 | RHUAN KUNG ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/07/2019 | 998.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANHEIRO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/07/2019 | 1600.00 | 00010528655779 | EDIVANIA DA CONCEICAO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/07/2019 | 700.00 | 00007873283402 | PAULA CRISTINA DOS SANTROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE 06 BOMBEIROS CIVIS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/07/2019 | 2500.00 | 00008576434440 | RANIELE PAULO LANDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/07/2019 | 66812.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0004568 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/07/2019 | 1300.00 | 00073944610415 | FRANCINETE CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/07/2019 | 600.00 | 00009653219405 | GILTON SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPESA E CARPINAGEM NA CASA DO AGRICULTOR NO DISTRITO DE MATA REDONDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/07/2019 | 1750.00 | 00006764850496 | GERCIELIO IRINEU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS DO CMEI E RETELHAMENTO E REBOCO DAS ESCOLAS ADAUTO FERREIRA DE PAULA, JOSÉ ALBINO PIMENTEL E ESCOLA SEVERINO VALENCO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/07/2019 | 1150.00 | 00009841756447 | ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, ESCOLA OLIVIA CORREIA, MARIA BERNADINA E ANTENOR FERREIRA.CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/07/2019 | 1750.00 | 00001272096467 | ELIONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO GERAL NAS ESCOLAS ALFREDO CIPRIANO, OLIVIA COORREIA E MARIA BERNADINA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DO PISO DA ARÉA DA CALÇADA E RETELHAMENTO DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/07/2019 | 1370.00 | 00090522451420 | ADRIANA NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE FICHAS, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/07/2019 | 1370.00 | 00090522451420 | ADRIANA NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE FICHAS, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/07/2019 | 450.00 | 00008799779498 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS NO REPARO DE PORTÔES DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/07/2019 | 1100.00 | 00008652046409 | LAYSA PRISCILA GOMES DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SRVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00096568852449 | FRANCINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/07/2019 | 300.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE FREIOS EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFF - 9283, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00003154756418 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/07/2019 | 2050.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TENDAS PARA EVENTO EDUCATIVO REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 16/07/2019 | 12145.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 16/07/2019 | 2200.00 | 00070087829428 | FERNANDA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PSF DE MATA REDONDA NO PSF DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE TENSOR, TROCA DA CORREIA DE FREIOS, REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE OLEO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QFD - 2457, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL REF AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/07/2019 | 3000.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS DE NO ARQUIVO DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00008261715400 | ANDREIA BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/07/2019 | 1109.85 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USO E CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/07/2019 | 550.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/07/2019 | 600.00 | 00070522522440 | NAILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/07/2019 | 600.00 | 00010308267494 | AMANDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARFIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/07/2019 | 40.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 10418-3 , REF. AO MES 07/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/07/2019 | 998.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, QUANDO NO REPARO DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004610 | 17/07/2019 | 3370.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE pneu 275/80 R22 G 58 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-3463, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/07/2019 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00010118488481 | AMANDA CLARA OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E XEROX DE BALANCETES E ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS, REF AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00012276006404 | MARIA SALETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00012276006404 | MARIA SALETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00007064928469 | DANIELE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/07/2019 | 1300.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/07/2019 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXERIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/07/2019 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DA SALA DE INFORMATICA E DESCARTE ELETRONICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/07/2019 | 1187.60 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DA ANP-ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/07/2019 | 3000.00 | 00069114420449 | CARLOS HUMBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ANALISE, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE NOTIFICACOES FISCAIS JUNTO SRE-PB, NOTICIFICOES DE CONTRIBUINTES QEU COMPOEM OS GRUPOS DASN, FEFIS, GIVA E PGDAS, PARA FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS SONEGADOS PELAS EMPRESAS SITUADAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/07/2019 | 3000.00 | 00069114420449 | CARLOS HUMBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ANALISE, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE NOTIFICACOES FISCAIS JUNTO SRE-PB, NOTICIFICOES DE CONTRIBUINTES QEU COMPOEM OS GRUPOS DASN, FEFIS, GIVA E PGDAS, PARA FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS SONEGADOS PELAS EMPRESAS SITUADAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/07/2019 | 500.00 | 00010665858493 | MARCELO RODRIGUES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/07/2019 | 3000.00 | 00005532184410 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/07/2019 | 3000.00 | 00005532184410 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 08 E 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00006111924460 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPO DE FUTEBOL, COMO PEDREIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00070458802433 | MAYKON DOUGLAS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/07/2019 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/07/2019 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA MNG-4303-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/07/2019 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KGO-2426 ITAMBÉ-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/07/2019 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA HKE-5604-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL /2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/07/2019 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KGO-2426 ITAMBÉ-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/07/2019 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA HKE-5604-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO /2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/07/2019 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA MNG-4303-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00003979095436 | GIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIOL E MAIO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA TERRENO PARA DÉPOSITO DE RESÍDEUOS SÓLIDOS URBANOS, CELETADOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/07/2019 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICPIO DE ALHANDRA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/07/2019 | 1320.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, RECIFE, BAHIA DA TRAIÇÃO E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA OGF-2526, DURANTE OS MESES DE BARIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO REF. VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA - COM DESTINO: ALHANDRA, COM VEICULO DE PLACA HUN-3966, DURANTE O MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/07/2019 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA D. VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/07/2019 | 2500.00 | 00006840510441 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NO REPARO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/07/2019 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003437 | 17/07/2019 | 85.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003438 | 17/07/2019 | 85.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16478642357,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003439 | 17/07/2019 | 500.00 | 00045564760468 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003440 | 17/07/2019 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15463774270.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003441 | 17/07/2019 | 85.00 | 00007212108480 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16330942480.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003442 | 17/07/2019 | 85.00 | 00007212108480 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16330942480.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003443 | 17/07/2019 | 85.00 | 00007212108480 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16330942480.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003444 | 17/07/2019 | 85.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285812080,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003445 | 17/07/2019 | 85.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010856737,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003446 | 17/07/2019 | 85.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16279788580.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003447 | 17/07/2019 | 85.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21218891000,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003448 | 17/07/2019 | 85.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:21286358762,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003449 | 17/07/2019 | 85.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916422237,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003450 | 17/07/2019 | 85.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332853173COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003451 | 17/07/2019 | 85.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23642812518,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003452 | 17/07/2019 | 85.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535653162,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003453 | 17/07/2019 | 85.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843917,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003454 | 17/07/2019 | 213.00 | 14086903000141 | ABENCOADO AUTO PECAS & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 CX OLEO UNI SYNTH , 1 CX DE OLEO DE FREIO E 10 PCA DE OLEO PARA MOTO, PARA MANUTENCAO DO CARRO DO BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003455 | 17/07/2019 | 85.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16587507582.REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003456 | 17/07/2019 | 85.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16280948669,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003457 | 17/07/2019 | 85.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.46472.29-0COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003458 | 17/07/2019 | 85.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.34890.54-8COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003459 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00070190209410 | RENATA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003460 | 17/07/2019 | 800.00 | 00007771969488 | GLEISA DE FATIMA HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003461 | 17/07/2019 | 350.00 | 00005088490470 | VALDINEIDE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003462 | 17/07/2019 | 85.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2010391019,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003463 | 17/07/2019 | 85.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207167608,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003464 | 17/07/2019 | 85.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16145763117,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003465 | 17/07/2019 | 85.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185842468REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003466 | 17/07/2019 | 85.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332835965,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003467 | 17/07/2019 | 85.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21236332417,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003468 | 17/07/2019 | 85.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003469 | 17/07/2019 | 85.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20341692101.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003470 | 17/07/2019 | 85.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:16070872402REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003471 | 17/07/2019 | 85.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161193923,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003472 | 17/07/2019 | 85.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20697867433,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003473 | 17/07/2019 | 85.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 220.16625.68-5COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003474 | 17/07/2019 | 85.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21235106448.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003475 | 17/07/2019 | 85.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086787416.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003476 | 17/07/2019 | 85.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21206935415,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003477 | 17/07/2019 | 85.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143968,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003478 | 17/07/2019 | 85.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.27087.83-3COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003479 | 17/07/2019 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006864631,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003480 | 17/07/2019 | 85.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16247134690REF.06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003481 | 17/07/2019 | 85.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21208209312,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003482 | 17/07/2019 | 85.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21209190240,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003483 | 17/07/2019 | 1300.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FUNERAL DO SR MIGUEL LEVI FIRMINO MELO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003484 | 17/07/2019 | 85.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22800042671 ,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003485 | 17/07/2019 | 2600.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FUNERAL DA SRA MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003486 | 17/07/2019 | 85.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20610903564.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003487 | 17/07/2019 | 85.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16262731289,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003488 | 17/07/2019 | 85.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16092465605,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003489 | 17/07/2019 | 85.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21227071266,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003490 | 17/07/2019 | 85.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16008427247,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003491 | 17/07/2019 | 85.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332844077.REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003492 | 17/07/2019 | 85.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207002390,COMPETENCIA 06./2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003493 | 17/07/2019 | 85.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927108857,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003494 | 17/07/2019 | 85.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843887,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003495 | 17/07/2019 | 85.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916466528,REF. 05/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003496 | 17/07/2019 | 85.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 10306229498.COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003497 | 17/07/2019 | 85.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700142937.REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003498 | 17/07/2019 | 85.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145936,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003499 | 17/07/2019 | 85.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13757444271,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003500 | 17/07/2019 | 85.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20914611415,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003501 | 17/07/2019 | 85.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21002213047.06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003502 | 17/07/2019 | 85.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16097578440,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003503 | 17/07/2019 | 85.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145537.COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003504 | 17/07/2019 | 85.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16093601146,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003505 | 18/07/2019 | 650.00 | 00070765437457 | ISABELLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003506 | 18/07/2019 | 85.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20907201118,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003507 | 18/07/2019 | 85.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21206954770,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003508 | 18/07/2019 | 85.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20316268350,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003509 | 18/07/2019 | 85.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453423945,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003510 | 18/07/2019 | 85.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143496,REF. AO MES 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003511 | 18/07/2019 | 85.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16108688425,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003512 | 18/07/2019 | 85.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332868057,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003513 | 18/07/2019 | 85.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010736251,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003514 | 18/07/2019 | 85.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315771873COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003515 | 18/07/2019 | 700.00 | 00001708887466 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003516 | 18/07/2019 | 350.00 | 00071839595469 | JOSE ELOIZIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003517 | 18/07/2019 | 400.00 | 00007649774406 | EDERMIANA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003518 | 18/07/2019 | 500.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003519 | 18/07/2019 | 100.00 | 00007946474482 | FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4003520 | 18/07/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003521 | 18/07/2019 | 345.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69 GARRAFIOES DE AGUA MINERAL PARA O CRAS E SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 044390 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4003522 | 18/07/2019 | 562.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DO SCFV ALHANDRA , CONFORME NOTA FISCAL 3278 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003523 | 18/07/2019 | 370.00 | 00008921450483 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS PARA O SAO JOAO DO SCFV E PAIF , CONFORME NOTA FISCAL 005533 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003524 | 18/07/2019 | 500.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGTO REF. A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AO MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003525 | 18/07/2019 | 400.00 | 00004023585467 | MARIA JOSE DIULINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNIICPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003526 | 18/07/2019 | 600.00 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003527 | 18/07/2019 | 590.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, QUE GARANTE AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS.CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR - Nº 1581/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003528 | 18/07/2019 | 500.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003529 | 18/07/2019 | 850.00 | 00099194376468 | MARIA JOSE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003530 | 18/07/2019 | 500.00 | 00071246881403 | EDUARDA DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003531 | 18/07/2019 | 500.00 | 00007724336407 | MARIA JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003532 | 18/07/2019 | 300.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003533 | 18/07/2019 | 400.00 | 00071094375403 | JESSICA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE COSNTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003534 | 18/07/2019 | 300.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003535 | 18/07/2019 | 300.00 | 00002782001418 | CLAUDIA DO CARMO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003536 | 18/07/2019 | 680.00 | 00001263950477 | SEVERINA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003537 | 18/07/2019 | 600.00 | 00005707230432 | MARLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003538 | 18/07/2019 | 350.00 | 00009101626469 | JULIETE BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003539 | 18/07/2019 | 410.00 | 00004043662440 | JOELMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003540 | 18/07/2019 | 400.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003541 | 18/07/2019 | 500.00 | 00007023112430 | LUCIANA MARIA DA CONEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003542 | 18/07/2019 | 190.00 | 00008216990405 | VERIDIANA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAI DE GENEROS ALIMENTICIOS , ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003543 | 18/07/2019 | 400.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00006703825408 | ANDRÉ LUIZ DE MELO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/07/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/07/2019 | 1400.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO OITEIRO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/07/2019 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/07/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/07/2019 | 27045.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/07/2019 | 1711.92 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/07/2019 | 2.41 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/07/2019 | 400.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/07/2019 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/07/2019 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/07/2019 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/07/2019 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/07/2019 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/07/2019 | 400.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/07/2019 | 400.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/07/2019 | 454.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/07/2019 | 1400.00 | 00003111116450 | JAIRO ALCEBIADES VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALBINO PIMENTEL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/07/2019 | 17523.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ESCOLAS, CRECHES E OUTROS(, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 18/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE GERCI MARIA DE LIMA, CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 19/07/2019 | 140.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 19/07/2019 | 366.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 19/07/2019 | 258.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SALGADINHO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 2000864 | 19/07/2019 | 715.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAL DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 19/07/2019 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA NPY 7420/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 19/07/2019 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 19/07/2019 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000869 | 19/07/2019 | 3749.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 450 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 19/07/2019 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK - 8773/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 19/07/2019 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 19/07/2019 | 3000.00 | 00005481192446 | MARCIO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE PLACA DES 3974 IDA E VOLTA COM PACIENTES DE HEMODIÁLISE DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 19/07/2019 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QEP 6890/PB, COM VIAGENS IDAS/VOLTAS, COM PACIENTES P/ HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 2000874 | 19/07/2019 | 1982.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 451 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 2000875 | 19/07/2019 | 18894.00 | 31157789000112 | JORGE LUIZ GUSMAO DE BUARQUE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO CONTRATO 60/2019, PP 14/2019, PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR 11490.4080001/16-03. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 19/07/2019 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 19/07/2019 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 19/07/2019 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000879 | 19/07/2019 | 1786.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO DEMANDA 472 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 19/07/2019 | 50.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/07/2019 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00007064928469 | DANIELE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/07/2019 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVERL PARA SER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004683 | 19/07/2019 | 2810.97 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE LONA DIATENRIO, UM JOGO DE LONA TRASEIRO, DOIS TAMBORES DE FREIO DIANTEIRO E DOIS TAMBORES DE FREIO TRANSEIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó M. REF. AO MES DE JUMHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/07/2019 | 50.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 10418-3 , REF. AO MES 07/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/07/2019 | 35.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS. UMA CAVADEIRA ARTIC. MONFORT, COLA SUPER BONDER 3G. ORIGINAL, SEGUNDO DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/07/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/07/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/07/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/07/2019 | 100.00 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SW LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLÉO DIESEL A DISPOSIÇÃO DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/07/2019 | 100.00 | 13517999000192 | GG DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ABASTECER VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/07/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/07/2019 | 260.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/07/2019 | 2.00 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVA E MARCARA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/07/2019 | 200.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/07/2019 | 200.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/07/2019 | 9.98 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS DE LIXO. PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/07/2019 | 2120.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/07/2019 | 24.60 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/07/2019 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/07/2019 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/07/2019 | 9500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/07/2019 | 25.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003544 | 19/07/2019 | 200.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003545 | 19/07/2019 | 500.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 19/09/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003546 | 19/07/2019 | 300.00 | 00007993016479 | JOSIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003547 | 19/07/2019 | 200.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003548 | 22/07/2019 | 71.26 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003549 | 22/07/2019 | 61.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003550 | 22/07/2019 | 250.00 | 00070056840446 | EVAIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS O BENEFICIADO NÃO CONSEGUE SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 574 ART. 24 DE 20/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003551 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003552 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO II (SCFV) DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE ALHNADRA - PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003553 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003554 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003555 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003556 | 22/07/2019 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA , DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003557 | 22/07/2019 | 200.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003558 | 22/07/2019 | 250.00 | 00006060944400 | MIRLENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003559 | 22/07/2019 | 250.00 | 00072651199400 | MARCIA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/07/2019 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA DE QUALQUER NATUREZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/07/2019 | 998.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA DELEGACIA DE POLICIA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/07/2019 | 998.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DE CONVIVENCIA, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00011748906496 | SABRINA MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC DE EDCUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESGARGA DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS OITEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MARCONDES MORAIS, 29 SALGADINHO, ALHANDRA - PB - REF. JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PSF CENTRO I DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 218-CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 22/07/2019 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF. AO MES DE JUNHO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 22/07/2019 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAF ( CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) LOCALIZADO NA RUA CARLOS SOARES DE LIMA ,37-BELA VISTA, ALHANDRA-PB , REF. JUNHO /2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 22/07/2019 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 507- CENTRO - ALHANDRA-PB, COMPLEMENTAR REF. AO MES DE JUNHO/2019, EMPENHADO A MENOR, CF DOC ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 22/07/2019 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/07/2019 | 1700.00 | 12940421000181 | LUIZ GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 213 ANDAIMES PARA A UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00007973018441 | TARCISIO CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO DE RIACHO EM MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/07/2019 | 1950.00 | 00011959774417 | THIAGO DE AGUIAR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/07/2019 | 2400.00 | 00008443704446 | MESSIAS GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRSTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/07/2019 | 1950.00 | 00001333972970 | RODRIGO AGUIAR DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/07/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/07/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/07/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/07/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/07/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/07/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/07/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 21 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REGIONAL LITORAL SUL, NA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/07/2019 | 1400.00 | 00003111116450 | JAIRO ALCEBIADES VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/07/2019 | 998.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/07/2019 | 3600.00 | 34284173000109 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS 36558303434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PARA ADEQUACAO DA CARGA ELETRICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004748 | 23/07/2019 | 24381.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTODO VEICULO STRADA 2013, DE PLACA OGA - 9746 REF O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/07/2019 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 - DURANTE O MÊS DE DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/07/2019 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ALHANDRA COM DESTINO À JOÃO PESSOA,COM VEICULO DE PLACA KJP-4521, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFOERME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/07/2019 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/07/2019 | 150.00 | 00001591091403 | ALYSON DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS NA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004714 | 23/07/2019 | 29100.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (PEDRAS PARALALEPIPEDOS ) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004715 | 23/07/2019 | 11857.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, CIMENTO 50KG) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004716 | 23/07/2019 | 2550.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/07/2019 | 3750.00 | 25215083000167 | ODILON FERREIRA LINS (F LINS CONSTRUCOES SERV. E LOCACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK, COM LANÇA PARA ATÉ 22 TONELADAS REF A TRES DIARIAS, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO) EXERCÍCIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: OGA-9806, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 23/07/2019 | 425.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO) EXERCÍCIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: QFA-0305, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 23/07/2019 | 458.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO) EXERCÍCIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: QFQ-4575, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 23/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO) EXERCÍCIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: QSB-3326, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 23/07/2019 | 661.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO) EXERCÍCIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: QSB-3386, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 23/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO) EXERCÍCIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: NQJ-4406, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 23/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO) EXERCÍCIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: QFN-8086, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/07/2019 | 700.00 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GULOSEIMAS (BALAS DIVERSAS E DOCES) ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/07/2019 | 3505.00 | 26877004000146 | A & A MAGAZINE COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UTENSILIOS) PARA A COZINHA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/07/2019 | 3500.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS SIVERSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/07/2019 | 3500.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (FERISTA), NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALHANDRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO) EXERCÍCIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: QSE-5926, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO) EXERCÍCIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: QSE-5916, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO) EXERCÍCIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: OUE-2796, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/07/2019 | 850.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL MESAS E CADEIRAS PARA O SAO JOÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/07/2019 | 950.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL MESAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CRECHE ALAIDE PESSOA, ESCOLA MUNICIPAIS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MULHERES EM 08 DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/07/2019 | 650.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZAS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MESE DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO) EXERCÍCIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: MLN-2426, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO) EXERCÍCIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: MNH-7225, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004723 | 23/07/2019 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULOS, CAMINHONETE HILUX SRV CABINE DUPLA, 4X4, COMPLETA, AUTOMÁTICA, A DIESEL,PLACA QFV-1186, GOL G7 COMPLETO, PLACA QFP-4834 NO PERIODO DE JULHO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004734 | 23/07/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004720 | 23/07/2019 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004722 | 23/07/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 , COMPLETO, PLACA QSJ-7220, NO PERIODO DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/07/2019 | 2500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIÁRIO-TCE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004739 | 23/07/2019 | 11544.66 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/07/2019 | 1115.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA - 9786 - REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/07/2019 | 260.05 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/07/2019 | 7721.51 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DA ANP-ROYALTIES LEI 7990/89, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/07/2019 | 3300.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE DO 1º AO 6º BIMESTRE DE 2018 PARA ATUALIZACAO JUNTO AO FNDE E CAUC, COMO TAMBEM PARA RESPONDER SOLICITACAO DO TCE-PB PARA ANALISE DE CONTAS2018 QUE APONTOU FALHAS NAS INFORMACOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/07/2019 | 120.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 85-A COMPATIVEL DE MAIOR CAPACIDADE , PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/07/2019 | 493.55 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPARCELAMENTO DA DIVIDAS DO RPPPS, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 004/200, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO Nº 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/07/2019 | 18.64 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTAS DO REPARCELAMENTO DA DIVIDAS DO RPPPS, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 004/200, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO Nº 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/07/2019 | 708.01 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPARCELAMENTO DA DIVIDAS DO RPPPS, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 004/200, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO Nº 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/07/2019 | 26.73 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTAS DO REPARCELAMENTO DA DIVIDAS DO RPPPS, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 004/200, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO Nº 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/07/2019 | 49223.16 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPARCELAMENTO DA DIVIDAS DO RPPPS, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 004/200, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO Nº 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/07/2019 | 1858.28 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTAS DO REPARCELAMENTO DA DIVIDAS DO RPPPS, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 004/200, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO Nº 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003560 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007406740484 | JOSEFA ZILDA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003561 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00004986425420 | JOSEFA FRAGOSO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003562 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00097767700453 | MARIA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003563 | 23/07/2019 | 1180.00 | 00070963787403 | EDILÂNIA DA SILVA MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24.OM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003564 | 23/07/2019 | 61.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003565 | 23/07/2019 | 1500.00 | 00077364392491 | TEREZINHA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003566 | 23/07/2019 | 1500.00 | 00001301068446 | RONALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003567 | 23/07/2019 | 400.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 4003568 | 23/07/2019 | 9666.14 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 20, 22 E 24, QUE DISPOE SOBRE A DISPENSAO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4003569 | 23/07/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QSJ-7230, NO PERIODO DE JULHO /2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003570 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00085498386400 | ARLINDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003571 | 23/07/2019 | 500.00 | 00091003792472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003572 | 23/07/2019 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO /2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003573 | 23/07/2019 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003574 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003575 | 23/07/2019 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003576 | 23/07/2019 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003577 | 23/07/2019 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JUNHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003578 | 23/07/2019 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, (DEFESA CIVIL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003579 | 23/07/2019 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003580 | 23/07/2019 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003581 | 23/07/2019 | 200.00 | 00028524721472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003582 | 23/07/2019 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003583 | 23/07/2019 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(12MESES) PRIMEIRO MESREF. JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003584 | 23/07/2019 | 200.00 | 00073880469415 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019(6MESES) 4º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003585 | 23/07/2019 | 200.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, (04 MESES) 3º MES REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003586 | 23/07/2019 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003587 | 23/07/2019 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003588 | 23/07/2019 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003589 | 23/07/2019 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003590 | 23/07/2019 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003591 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003592 | 23/07/2019 | 200.00 | 00008229557411 | SILVANA SILVA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003593 | 23/07/2019 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. JULHO DE 2019 (DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003594 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003595 | 23/07/2019 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003596 | 23/07/2019 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, (PROJETO CASA), , REF. AJULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003597 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003598 | 23/07/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003599 | 23/07/2019 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL).JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003600 | 23/07/2019 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003601 | 23/07/2019 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003602 | 23/07/2019 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003603 | 23/07/2019 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003604 | 23/07/2019 | 200.00 | 00009605372444 | THIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003605 | 23/07/2019 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REFERENTE AO MES 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003606 | 23/07/2019 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (PROJETO CASA)REFERENTE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003607 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003608 | 23/07/2019 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003609 | 23/07/2019 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003610 | 23/07/2019 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA (DEFESA CIVIL), , REF AOMES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003611 | 23/07/2019 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003612 | 23/07/2019 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003613 | 23/07/2019 | 200.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003614 | 23/07/2019 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003615 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003616 | 23/07/2019 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003617 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003618 | 23/07/2019 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO /2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003619 | 23/07/2019 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003620 | 23/07/2019 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003621 | 23/07/2019 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003622 | 23/07/2019 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003623 | 23/07/2019 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003624 | 23/07/2019 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003625 | 23/07/2019 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003626 | 23/07/2019 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003627 | 23/07/2019 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003628 | 23/07/2019 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003629 | 23/07/2019 | 250.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003630 | 23/07/2019 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003631 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003632 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO /2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003633 | 23/07/2019 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2016 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003634 | 23/07/2019 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003635 | 23/07/2019 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003636 | 23/07/2019 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003637 | 23/07/2019 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003638 | 23/07/2019 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003639 | 23/07/2019 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003640 | 23/07/2019 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003641 | 23/07/2019 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 07/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003642 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003643 | 23/07/2019 | 250.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003644 | 23/07/2019 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003645 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019.PROJETO CASA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003646 | 23/07/2019 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 07/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003647 | 23/07/2019 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003648 | 23/07/2019 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 07/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003649 | 23/07/2019 | 200.00 | 00011632609401 | JERFFESSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019(6MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003650 | 23/07/2019 | 200.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019(6 MESES) 4º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003651 | 23/07/2019 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143496,REF. AO MES 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003652 | 23/07/2019 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003653 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003654 | 23/07/2019 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003655 | 23/07/2019 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003656 | 23/07/2019 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 07/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003657 | 23/07/2019 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003658 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003659 | 23/07/2019 | 300.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003660 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 07/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003661 | 23/07/2019 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGTO REF. A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AO MES 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003662 | 23/07/2019 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019(6 MESES) 3º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003663 | 23/07/2019 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003664 | 23/07/2019 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003665 | 23/07/2019 | 200.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003666 | 23/07/2019 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO /2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003667 | 23/07/2019 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003668 | 23/07/2019 | 200.00 | 00004495249495 | EDIVANIA LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL).REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003669 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003670 | 23/07/2019 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003671 | 23/07/2019 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003672 | 23/07/2019 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003673 | 23/07/2019 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003674 | 23/07/2019 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003675 | 23/07/2019 | 300.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003676 | 23/07/2019 | 200.00 | 00001801466459 | JOANDSON DE FREITAS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003677 | 23/07/2019 | 300.00 | 00002235832431 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003678 | 23/07/2019 | 4500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DE DADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AO MDS, NOS SEUS MAIS DIVERSOS PROGRAMAS, ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTARIA NO EXERCICIO FINANCEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003679 | 23/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA - 9756, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003680 | 23/07/2019 | 170.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REF. 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003681 | 23/07/2019 | 200.00 | 00072650389400 | MARIA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANC. P/ PASSAGEM DE TRANSP. TERRESTRE , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003682 | 23/07/2019 | 200.00 | 00070107438437 | ADRIANA DO NASCIMENTO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003683 | 23/07/2019 | 420.00 | 00070107456419 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE VAZAMENTOS HIDRAULICOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 005630 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003684 | 23/07/2019 | 475.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV ALHANDRA , DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 005629 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4003685 | 23/07/2019 | 2775.79 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA - IGD/PBF , CONFORME NOTA FISCAL 000.472 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003686 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003687 | 24/07/2019 | 950.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003688 | 24/07/2019 | 230.00 | 00085665924415 | CARMEN LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003689 | 24/07/2019 | 600.00 | 00009682425450 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003691 | 24/07/2019 | 400.00 | 00008219930462 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003692 | 24/07/2019 | 150.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003693 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00009294804496 | VANESSA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003694 | 24/07/2019 | 850.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003695 | 24/07/2019 | 7200.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE 400 CAMISAS EM MALHA PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/05/2019-DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003696 | 24/07/2019 | 30.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004778 | 24/07/2019 | 2020.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANDENTE (ESTABILIZADOR, DISCO RIGIDO, MEMORIA DD3), DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/07/2019 | 1974.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/07/2019 | 25664.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/07/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/07/2019 | 998.00 | 00072653230410 | EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004779 | 24/07/2019 | 3234.41 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, GRAMPEADOR, CLIPS DENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004780 | 24/07/2019 | 4697.09 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, PASTA SUSPENSA,. ESPIRAL, COLA DENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004781 | 24/07/2019 | 3148.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMA DE PAPEL OFICIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00072650001453 | JOAO DA MATA FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/07/2019 | 942.00 | 11408812000197 | AUTARQUIA MUNICIPAL DO ENSINO SUPERIOR DE GOIANA-AMESG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOIS EDUCACIONAIS DOS FUNCIONÁIOS DO MUNICÍPIO, NOS CURSOS DE LETRAS, EDUCAÇÃO FISICA, PEDAGOGIA E BIOLOGIA, REF AO MES 06/2019, CONFORME DOXCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/07/2019 | 3500.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (FERISTA), NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALHANDRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/07/2019 | 3500.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS SIVERSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004777 | 24/07/2019 | 3892.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA EM CONJUNTO ESCOLAR MESA COM CADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DAS PRANCHETAS E TAMPO COM REMOÇÃO DA PINTURA E PINTURA NAS BASESCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2000897 | 24/07/2019 | 6520.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS E REPAROS EM MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2000898 | 24/07/2019 | 1880.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS E REPAROS EM MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000899 | 24/07/2019 | 18623.58 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532018 | 2000900 | 24/07/2019 | 15734.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000901 | 24/07/2019 | 2132.05 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SUPRIR A A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000902 | 24/07/2019 | 666.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 24/07/2019 | 5287.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA NA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 24/07/2019 | 2888.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA NA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2000905 | 24/07/2019 | 3248.50 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESSIVAGEM, PLOTAGEM, ACABAMENTOS EM PS, ACABAMENTO EM ILHÓS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2000906 | 24/07/2019 | 6474.00 | 20928363000107 | DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/07/2019 | 2000.00 | 00014877692452 | ERONILDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/07/2019 | 1400.00 | 28017355000102 | BR SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 600 COPOS PERSONALIZADOS PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/07/2019 | 2000.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE TABLADO DA TREZENA (01 A 13/06/2019) DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, PADROEIRO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/07/2019 | 975.00 | 14982663000163 | SILVIO SANTOS NUNES DA CUNHA 00763311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORDOES PARA CRACHAS, CRACHAS, PULSEIRAS DE TECIDO E PULSEIRAS TYVEK PERSONALIZADOS, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/07/2019 | 750.00 | 00002188990412 | JOSIVALDO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00084039523415 | JOSELI MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF AO MES MAIO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00005890106465 | CLEITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/07/2019 | 600.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE NOS FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 25/07/2019 | 371.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS BANHEIROS PUBLICOS DO CENTRO COMERCIAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004787 | 25/07/2019 | 23000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/07/2019 | 998.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/07/2019 | 998.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/07/2019 | 998.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 25/07/2019 | 998.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 25/07/2019 | 998.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 25/07/2019 | 998.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 25/07/2019 | 998.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 25/07/2019 | 998.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 25/07/2019 | 998.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00005614745327 | DANILA PAULA SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/07/2019 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/07/2019 | 500.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA BETONEIRA E 16 ANDAIMES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000907 | 25/07/2019 | 2249.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000908 | 25/07/2019 | 1921.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004782 | 25/07/2019 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR: ROTA- GRANJA CRUZ DO CABLOCO PARA A ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO , NO HORARIO DA TARDE 12:20 HRS + 17:00 HRS, 75 KM DIÁRIOS. REF. A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00009167345441 | LUIZ CARLOS DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 25/07/2019 | 2000.00 | 00007230027462 | DANIELLY MARTINO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00009156638485 | JEREMIAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 06/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 25/07/2019 | 160.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/07/2019 | 998.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR À SERV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 25/07/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSAO DO DARF, ELABORACAO DE GPS MENSAL, APOIO A RH, RETIFICACOES DE INSCRICOES NO PASEP DE SERVIDOR, APOIO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE NAS OBG CORRENTE MENSAL , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003697 | 25/07/2019 | 600.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA SUPEIOR E INFERIOR COMPLETAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4003698 | 25/07/2019 | 3928.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAS DE AVIAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA - CREAS, CONFORME NOTA FISCAL 002176 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4003699 | 25/07/2019 | 4055.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAS DE AVIAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 002175 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003700 | 25/07/2019 | 300.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO , EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003701 | 25/07/2019 | 300.00 | 00087349523491 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003702 | 25/07/2019 | 250.00 | 00010695561499 | MARIA VERINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003703 | 25/07/2019 | 700.00 | 00008808488470 | JOELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4003704 | 25/07/2019 | 189.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 3283 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003705 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE CARRO PLACA ODF 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 005627 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 4003706 | 25/07/2019 | 2948.10 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA - 9756 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 4964 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003707 | 25/07/2019 | 200.00 | 32731968000184 | DANIELA GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS COM GUINHO/REBOQUE DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARA O VEICULO DE PLACA OGA - 9756 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 1000032 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003708 | 26/07/2019 | 948.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003709 | 26/07/2019 | 121.20 | 27189491000117 | CHALE DE OURO CHURRASCARIA E HOSPEDAGEM - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS NA CIDADE DE IGARASSU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/07/2019 | 52.58 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DA ANP-ROYALTIES LEI 7990/89, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/07/2019 | 2.70 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/07/2019 | 1349.00 | 00006682993471 | UBIRAILTON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL (EM ANEXO), REFERENTE A PERDAS MATERIAIS OCORRIDAS DECORRENTES DE INUDAÇÕES EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004823 | 26/07/2019 | 2475.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/07/2019 | 14.97 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS PRANCHETAS DE MDF, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/07/2019 | 56.90 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/07/2019 | 50.00 | 13517999000192 | GG DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/07/2019 | 17.75 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFÉ) PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004809 | 26/07/2019 | 31170.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL HIDRAULICOS E DE CARPINTARIA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/07/2019 | 600.00 | 00075984067404 | REGINALDO FERREIRA VALENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CARGA E DESCARGA DE MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/07/2019 | 300.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PGD 7415, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GESTORES PARA A FORMAÇÃO DO IQE EM RECIFE - PE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/07/2019 | 400.00 | 00078126193468 | JOSE PATRICIO O. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DOS MATOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000112019 | 0004820 | 26/07/2019 | 20000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE NIVEL TECNICO COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012104/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/07/2019 | 71.26 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 5.200-0 , REF. AO MES 07/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004822 | 26/07/2019 | 7480.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO CONSRTO E REFORMAS DE CARTEIRAS ESCOLAR, TIPO UNIVERSITÁRIA COM SUBSTITUIÇÃO DO CONSERTO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURAS DA BASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004827 | 26/07/2019 | 3500.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/07/2019 | 2050.00 | 24920835000128 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA 01267414413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR REF A JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004830 | 26/07/2019 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004832 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004833 | 26/07/2019 | 1500.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDÁTICOS PAS AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/07/2019 | 400.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA FESTA JUNINA NO DIA 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/07/2019 | 684.86 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USO E CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/07/2019 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, TURNO MDA NOUTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DEMANDA EM ANEXODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/07/2019 | 1250.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO DAS ESCOLAS HERCULANO BANDEIRA DURANTE 17 DIAS E NA CRECHE ALAIDE PESSIA E CMEI DURANTE 8 DIAS COM DIARIA DE R$ 50,00.TOTALIZANDO 25 DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004838 | 26/07/2019 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADE DE JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE, REF. A JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012550/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004839 | 26/07/2019 | 5500.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012618/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/07/2019 | 1179.48 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MARIA DOMINGOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004841 | 26/07/2019 | 5500.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PAS AS FACULDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012620/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/07/2019 | 650.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA GARAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/07/2019 | 998.00 | 00099194210497 | MIZAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004844 | 26/07/2019 | 9854.24 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) PARA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/07/2019 | 2255.60 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/07/2019 | 5000.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A FACULDADE EM GOIANA - PE, ROTA: VIA MATA REDONDA/SUBAUMA/ALHANDRA - GOIANA - REFERENTE AO ME DE JUNHO/2019.DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/07/2019 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/07/2019 | 980.00 | 00009841756447 | ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS JOSE FERNANDES, ALAIDE PESSOA, ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, E MANUTENÇÃOI DE UMA MAQUINA DE LAVAR NA CRECHE ALAYDE PESSOAE REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ECOLAS ANTENOR FERREIRA E ZELIA CORREIA DO Ó, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/07/2019 | 1860.00 | 00007377755482 | FELIPE ACACIO SOARES PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MARCENARIA NA ESCOLA ZERIA CORREIA DO Ó E ESCOLA CIPRIANO EM MATA REDONDA, ACENTAMENTO DE PORTAS, FORRAS E FECHADURAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 26/07/2019 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO ONDE SE LOCALIZA O PRÉDIO DO CAF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 26/07/2019 | 266.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO ONDE SE LOCALIZA O PRÉDIO UBS CENTRO I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 26/07/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO ONDE SE LOCALIZA O PRÉDIO PSF NOVA ALHANDRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 26/07/2019 | 120.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO ONDE SE LOCALIZA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 26/07/2019 | 369.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 26/07/2019 | 722.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO D 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 26/07/2019 | 439.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 26/07/2019 | 261.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/07/2019 | 1000.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/07/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/07/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/07/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/07/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/07/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/07/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/07/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 28 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004810 | 26/07/2019 | 13670.75 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL HIDRAULICOS E DE CARPINTARIA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/07/2019 | 270.00 | 00005707230432 | MARLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DO COMERCIO DO MUNICIPAIO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00042219132404 | ELIAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/07/2019 | 4000.00 | 00097353728434 | DILSON RABELLO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA QFW-0125/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/07/2019 | 4000.00 | 00097353728434 | DILSON RABELLO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA QFW-0125/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00042219132404 | ELIAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/07/2019 | 6500.00 | 33426424000171 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINS PARA CONSTRUCAO, PARA DAR SUPORTE AS DIVERSAS OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/07/2019 | 3500.00 | 00092082750434 | JOSIMAR BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 29/07/2019 | 98.40 | 05238398000384 | NORDESTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS REF AO PAGAMENTO DO EMPENHO 2000679, CONFORME DOC EM ANEXO.] | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 29/07/2019 | 3600.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE A MARÇO E ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2000919 | 29/07/2019 | 3789.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÕS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000920 | 29/07/2019 | 8826.43 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 29/07/2019 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SALGADINHO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 29/07/2019 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 29/07/2019 | 420.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 29/07/2019 | 433.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF, REF AO MES DE JULHO 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/07/2019 | 378.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS PUBLICOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/07/2019 | 7989.91 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE VÃO UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/07/2019 | 7000.00 | 24068685000176 | ESTIVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICULAS PARA O SUPORTE DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/07/2019 | 400.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL PREMIUM A4), PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/07/2019 | 4.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINO ADAPT. DANEVA , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/07/2019 | 1879.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS PUBLICOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0004857 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/07/2019 | 7000.00 | 23117481000115 | CAIO RODRIGO PEREIRA GOMES - CR LOCACOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO, ALUGUEL DE PALCOS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/07/2019 | 4200.00 | 11609908000113 | ABEL BEZERRA DA COSTA 07114055498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO E REPARO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/07/2019 | 5650.00 | 30158322000124 | TEMISTOCLES DUTRA DE OLIVEIRA 03523133408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS DE MAQUINAS COPIADORAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/07/2019 | 4744.39 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/07/2019 | 0.20 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/07/2019 | 49.48 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFÉ) PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/07/2019 | 3500.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/07/2019 | 3500.00 | 00009687128437 | JOAO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA PREPARACAO DE PROCESSOS PARA EMPENHO E PAGAMENTO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003710 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4003711 | 29/07/2019 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGÃOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003712 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00071839595469 | JOSE ELOIZIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003713 | 29/07/2019 | 200.00 | 00003419292473 | VALDEMIR CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESATA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003714 | 29/07/2019 | 100.00 | 00012116027454 | JOELSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003715 | 29/07/2019 | 400.00 | 00008005348401 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACRDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003716 | 29/07/2019 | 160.00 | 14086903000141 | ABENCOADO AUTO PECAS & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DE FREIO , PASTILHA DE FREIO E OLEO HIDRAULICO ATF PARA MANUTENCAO DO CARRO DO BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL 35 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMINIST. E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/07/2019 | 3500.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, NO APOIO EM EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003717 | 30/07/2019 | 800.00 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003718 | 30/07/2019 | 150.00 | 00056766386487 | JOSINALDO SOARES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE COLCHAO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003719 | 30/07/2019 | 150.00 | 00001707621497 | MIKAELLE NASCIMENTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME LEI N576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003720 | 30/07/2019 | 230.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NEBULIZADOR MODELO NEBCOM V BRANCO - G-TECH , CONFORME NOTA FISCAL 583 EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003721 | 30/07/2019 | 590.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE BANHO MAX - CDS , CONFORME NOTA FISCAL 582 EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003722 | 30/07/2019 | 2390.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISACAO DE FARDAMENTOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL 00000075 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0004872 | 30/07/2019 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0004873 | 30/07/2019 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/07/2019 | 800.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/07/2019 | 16498.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, DA SECRETARIAS DIVERSAS, (ESTÁDIOS, PRAÇAS, POÇOS ETC), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004883 | 30/07/2019 | 4407.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON 406D PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004884 | 30/07/2019 | 1465.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CASE 845B PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/07/2019 | 840.00 | 00071122189427 | MYLENA LINO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO SO SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004879 | 30/07/2019 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADE DE JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE, REF. A SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO DEMANDA 1101064/2018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004880 | 30/07/2019 | 531.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPAMENTO, COM 18 METROS DE ADESIVO IMPRESSO, UTILIZADO NA ADESIVAGEM DE DOIS CARROS SPIN, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/07/2019 | 860.00 | 00007270921466 | JOSENILDO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOCO EM PAREDES E CONCRETOS EM PISOS, NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 30/07/2019 | 9444.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, (POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, ETC), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/07/2019 | 186.00 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( SERPRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DO TOKEN E CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/07/2019 | 900.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA APOIO CULTURAL NO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA TREZENA DE 01 A 13 DO PADROEIRO NA FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/07/2019 | 3543.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/07/2019 | 354.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER TUR E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/07/2019 | 23100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004975 | 31/07/2019 | 7981.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CONJUNTO DE PADRÃO ESPORTIVO CAMISA E SHORT) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/07/2019 | 998.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/07/2019 | 998.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/07/2019 | 998.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/07/2019 | 998.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. .REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005179 | 31/07/2019 | 4046.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/07/2019 | 998.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/07/2019 | 998.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/07/2019 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/07/2019 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/07/2019 | 17600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/07/2019 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/07/2019 | 4686.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/07/2019 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/07/2019 | 23050.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/07/2019 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/07/2019 | 2994.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUB PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/07/2019 | 314.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/07/2019 | 4990.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/07/2019 | 787.42 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M. DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/07/2019 | 7898.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/07/2019 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SMTRAN, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/07/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/07/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/07/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/07/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/07/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/07/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/07/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/07/2019 | 998.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NO MES DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/07/2019 | 1900.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, PARA A SUPERINENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004889 | 31/07/2019 | 11585.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO SACOS DE 50KG E PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/07/2019 | 425.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00066161576449 | CRISTÓVAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÃNICO HIDRÁULICO , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/07/2019 | 563.60 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/07/2019 | 20241.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/07/2019 | 2118.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/07/2019 | 22300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/07/2019 | 4598.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/07/2019 | 500.00 | 00009027893411 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO DE 2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/07/2019 | 22000.00 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DEGRADADA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/07/2019 | 998.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CACETEIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO LOTEAMENTO JARDIM LUSITANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/07/2019 | 600.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00071586722476 | HIAGO NUNES MEGIATTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO LOTEAMENTO JARDIM LUSITANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00009699407425 | ROGERIO LIMA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO LOTEAMENTO JARDIM LUSITANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/07/2019 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORCAMENTOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS DE SERVICOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/07/2019 | 2200.00 | 00006209458424 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/07/2019 | 514.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS OBSTRUIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00008149082417 | CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO HIDRAULICO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/07/2019 | 41012.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/07/2019 | 4771.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/07/2019 | 11800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/07/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/07/2019 | 998.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/07/2019 | 998.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/07/2019 | 998.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/07/2019 | 998.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/07/2019 | 998.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/07/2019 | 998.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/07/2019 | 998.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NAS RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/07/2019 | 998.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/07/2019 | 998.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/07/2019 | 998.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE FISCAL DE TURMA NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/07/2019 | 998.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/07/2019 | 998.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/07/2019 | 450.00 | 00005743314411 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/07/2019 | 998.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/07/2019 | 800.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS FINAS DE SEMANA DO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00050688901468 | LINDOMAR DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00003835767410 | MAGNO COSTA GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERNET O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/07/2019 | 28100.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/07/2019 | 3047.32 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/07/2019 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/07/2019 | 3796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/07/2019 | 2089.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/07/2019 | 3000.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/07/2019 | 1850.00 | 00032437803491 | JOAQUIM MARCOLINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/07/2019 | 1850.00 | 00032437803491 | JOAQUIM MARCOLINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/07/2019 | 3000.00 | 00070066249406 | JOSÉ DEMETRIO ALMEIDA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/07/2019 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA COM DESTINO À JOÃO PESSOA,COM VEICULO DE PLACA KJP-4521, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFOERME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 - DURANTE O MÊS DE DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PEÇLOS SERVIÇOS DE VIAGENS NOS FINS DE SEMANAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA ,REFERENTA AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 31/07/2019 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR DAILY 5W30 DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSF-4329/PB, ATENDENO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 31/07/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSF-4329, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 31/07/2019 | 235814.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 31/07/2019 | 27930.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 31/07/2019 | 28000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TEMP, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 31/07/2019 | 212294.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TEMP, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 31/07/2019 | 47681.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 31/07/2019 | 6265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 31/07/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 31/07/2019 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 31/07/2019 | 82521.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 31/07/2019 | 16858.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 31/07/2019 | 69135.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 31/07/2019 | 10101.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 31/07/2019 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF , REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 31/07/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 31/07/2019 | 9275.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF , REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 31/07/2019 | 1187.45 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 31/07/2019 | 68737.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS , REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 31/07/2019 | 8787.49 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, REFERENTE AO MES 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 31/07/2019 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO , REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 31/07/2019 | 3520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO-TEMP, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 31/07/2019 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP , REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 31/07/2019 | 14181.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP , REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 31/07/2019 | 3868.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 31/07/2019 | 118171.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-TEMP , REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 31/07/2019 | 25754.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-TEMP, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 31/07/2019 | 7924.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA , REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 31/07/2019 | 886.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 31/07/2019 | 46100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA -TEMP, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 31/07/2019 | 10142.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA -TEMP, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 31/07/2019 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 07/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 49 ACS REF AO MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 507 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12078-2 , REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 31/07/2019 | 2200.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00032822549893 | ADANS WELBERT DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 31/07/2019 | 700.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PSF ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TENDAS E TABLADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 31/07/2019 | 650.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 16 PEÇAS DE ANDAIMES E 15 (QUINZE) ESCORAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00008622290492 | JONATHAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00073943657434 | JOSE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00004184914454 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00075924994449 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2000970 | 31/07/2019 | 6956.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E AREIA, TIJOLOS E CASCALINHOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OBRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/07/2019 | 605580.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/07/2019 | 83270.29 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004938 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ 44 KM E TARDE 44 KM , REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004940 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 47 KM E TARDE 47 KM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004941 | 31/07/2019 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REF A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004942 | 31/07/2019 | 3900.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS ,PARA A MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ:53 KM E TARDE: 53 KM. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004944 | 31/07/2019 | 3600.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA,SEGUINDO ATÉ PINDOBAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/07/2019 | 35413.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/07/2019 | 111510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/07/2019 | 25707.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/07/2019 | 230811.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/07/2019 | 33038.77 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/07/2019 | 43468.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/07/2019 | 83802.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/07/2019 | 24075.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004976 | 31/07/2019 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REF. JUNHO. ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/07/2019 | 3100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA - SÍTIO MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE JUNHO 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/07/2019 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ANDREZA, PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RIBEIRO COUTINHO, REF A MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004979 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA :SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REF A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/07/2019 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA:SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00 E TARDE 12:00 HRS+17:00 HRS,41 KM DIÁRIOS, REF. JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004981 | 31/07/2019 | 3000.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO VÁRZEA CERCADA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 42 KM E NOITE 42 KM, TOTALIZANDO84 KM, REF. A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004982 | 31/07/2019 | 2916.70 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004983 | 31/07/2019 | 3500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA -MARINAS, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, APAZA, 1º DE MARÇO, SEDE VELHA PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,45 KM IDA E 45 KM VOLTA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/07/2019 | 2400.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 50KM E A TARDE 50 KM, REF AJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004985 | 31/07/2019 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004986 | 31/07/2019 | 3840.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ TARDE, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004987 | 31/07/2019 | 3200.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 99KM/DIAREFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/07/2019 | 3000.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA ACENTAMENTO PAZA P/ AS ESCOLAS ZELIA CORREIA DO Ó E RENTAO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004989 | 31/07/2019 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMIDO, PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004990 | 31/07/2019 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE,11 KM /DIA, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004991 | 31/07/2019 | 2500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 50 KM DIARIOS ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/07/2019 | 3166.67 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004993 | 31/07/2019 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004994 | 31/07/2019 | 4100.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA MANHÃ, TOTAL 80 KM DIARIOS,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004995 | 31/07/2019 | 3600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO CAMAÇARI PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, HORÁRIO DA MANHÃ 06 HORAS E RETORNO 11 HORAS, REF. A JUNHODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004996 | 31/07/2019 | 3800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL E PELA MANHÃ PARA TAPUIU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004997 | 31/07/2019 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004998 | 31/07/2019 | 3166.70 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004999 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005000 | 31/07/2019 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005001 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA, MANHÃ E TARDE , TOTAL DE 28 KM, REF. JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/07/2019 | 600.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PLACA MNK2886/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA (6KM/DIA), REFERENTE AO MES JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/07/2019 | 900.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERUBUS PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO (8KM/DIA), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005004 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE GARAPÚ PARA MATA REDONDA, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE , 15 KM /DIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005005 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: DE MATA REDONDA À AGUAS LINDAS E BOM-QUE-DÓI, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/07/2019 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/07/2019 | 700.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/07/2019 | 1600.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/07/2019 | 1700.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NO HORARIO DA NOITE, 26 KM DIARIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005010 | 31/07/2019 | 700.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DE TAPUIÚ NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE REF JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005011 | 31/07/2019 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, DE SUBAUMA REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/07/2019 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR , RORA: SITIO ARVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó , NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005013 | 31/07/2019 | 600.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO , ROTA: ALHANDRA PARA UNOPAR EM MANGABEIRA-JOAO PESSOA-PB , NO TURNO DA NOITE , REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005014 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR ,ROTA: ALHANDRA PARA ZONA RURAL, MATA DE GARAPU, ESCOLA SEVERINO VALENÇO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO TOTAL DE 29 KM/DIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/07/2019 | 1600.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, RECIFE, BAHIA DA TRAIÇÃO E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA OGF-2526, DURANTE OS MESES DE BARIL E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005016 | 31/07/2019 | 2500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO GARAPÚ PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NO TURNO DA MANHÃ 15 KM E TARDE 15 KM =30 KM DIÁRIOS, REF.JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005024 | 31/07/2019 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR: ROTA- GRANJA CRUZ DO CABLOCO PARA A ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO , NO HORARIO DA TARDE 12:20 HRS + 17:00 HRS, 75 KM DIÁRIOS. REF. A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/07/2019 | 41.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 10418-3, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/07/2019 | 5500.00 | 34284173000109 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS 36558303434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISÃO E TROCA DE TODA PARTE ELÉTRICA, COM PREPARAÇÃO PARA O AUMENTO DE CARGA, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/07/2019 | 3500.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (FERISTA), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALHANDRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00003979055485 | FRANKLIN GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/07/2019 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/07/2019 | 998.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE FERNANDES , NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/07/2019 | 600.00 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA JOSE FERNANDES, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/07/2019 | 998.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA , NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/07/2019 | 998.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA DURANTE O MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/07/2019 | 998.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES 06/2019 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/07/2019 | 998.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/07/2019 | 998.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO /2019.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/07/2019 | 998.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL DURANTE O MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/07/2019 | 998.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR.NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/07/2019 | 998.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/07/2019 | 420.00 | 00071122189427 | MYLENA LINO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO SO SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/07/2019 | 998.00 | 00012673310460 | BYÉRIKA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004828973419 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/07/2019 | 998.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/07/2019 | 998.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/07/2019 | 998.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA , NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/07/2019 | 998.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOIS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/07/2019 | 998.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/07/2019 | 998.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO/2019, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/07/2019 | 998.00 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/07/2019 | 998.00 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLA, NA ESCOLA MARIA BERNADINA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/07/2019 | 998.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/07/2019 | 998.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/07/2019 | 998.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA, NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. REF AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/07/2019 | 998.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REF AO MES DE JUNHO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/07/2019 | 998.00 | 00054397553491 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO NA CRECHE JOANA LOPES, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/07/2019 | 998.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CEMEI- CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/07/2019 | 998.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/07/2019 | 998.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/07/2019 | 600.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E DOCUMENTOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO NA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/07/2019 | 998.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/07/2019 | 998.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REF AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/07/2019 | 998.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS JUNHO /2019 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/07/2019 | 998.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/07/2019 | 998.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO NA CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/07/2019 | 998.00 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FERISTA NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/07/2019 | 998.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/07/2019 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTOE REFORMA DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/07/2019 | 998.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/07/2019 | 2800.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES 70120413400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA DE ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/07/2019 | 998.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/07/2019 | 998.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00070120413400 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FERISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/07/2019 | 998.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/07/2019 | 998.00 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/07/2019 | 998.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/07/2019 | 998.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/07/2019 | 998.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/07/2019 | 998.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/07/2019 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , DURANTE O MES JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/07/2019 | 998.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/07/2019 | 998.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLAR JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/07/2019 | 998.00 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CMEI JOSEFA AMBROZIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/07/2019 | 998.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/07/2019 | 998.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NO MES DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/07/2019 | 998.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/07/2019 | 998.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, NO MÊS DE JUNHO /2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/07/2019 | 998.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/07/2019 | 998.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/07/2019 | 998.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/07/2019 | 500.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00007186719457 | ANALICE HONORATO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, COMO MERENDEIRA REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/07/2019 | 2650.00 | 00096568852449 | FRANCINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00058594175434 | CACILDA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/07/2019 | 998.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/07/2019 | 3000.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS DE NO ARQUIVO DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/07/2019 | 9294.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/07/2019 | 1070.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/07/2019 | 24200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/07/2019 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/07/2019 | 5192.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/07/2019 | 998.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/07/2019 | 998.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/07/2019 | 998.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00009254511420 | FIRMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/07/2019 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/07/2019 | 764.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/07/2019 | 1330.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/07/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/07/2019 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/07/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/07/2019 | 22352.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/07/2019 | 2700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/07/2019 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/07/2019 | 11395.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004891 | 31/07/2019 | 1609.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/07/2019 | 119877.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/07/2019 | 16431.12 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/07/2019 | 52548.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/07/2019 | 22909.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/07/2019 | 13395.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/07/2019 | 506.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019, CONFORME DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/07/2019 | 200.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL PREMIUM A4), PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005028 | 31/07/2019 | 0.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4547, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/07/2019 | 998.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS: ZELADORA DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/07/2019 | 998.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/07/2019 | 57984.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, DA SECRETARIAS DIVERSAS, (ESTÁDIOS, PRAÇAS, POÇOS ETC), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, EXECUTANDO DIVERSAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/07/2019 | 2200.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE EMPENHO E FINANCEIRO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, NOS MESES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DESPESAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/07/2019 | 998.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/07/2019 | 998.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/07/2019 | 998.00 | 00005975609437 | JOACILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00070357354451 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00070357354451 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/07/2019 | 5336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/07/2019 | 50291.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/07/2019 | 4341.06 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/07/2019 | 7700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/07/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/07/2019 | 1455.14 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADOS DA CONTA 51129-3, REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/07/2019 | 5203.23 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2664-6 , REF. FOPAG 07/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/07/2019 | 269.28 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 269344, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/07/2019 | 148.64 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA , REF. O MES DE 07/2019, DEBITADA NA CONTA 62-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/07/2019 | 620.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/07/2019 | 11.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/07/2019 | 31.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/07/2019 | 14.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/07/2019 | 39.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/07/2019 | 44.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/07/2019 | 29.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/07/2019 | 415.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/07/2019 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- LANÇAMENTO POR OFICIO- PRINCIPAL ( PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/07/2019 | 585.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP-LANÇAMENTO POR OFICIO-PRINCIPAL (PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/07/2019 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIFICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/07/2019 | 6851.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/07/2019 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/07/2019 | 199.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/07/2019 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/07/2019 | 1519.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/07/2019 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/07/2019 | 448.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/07/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSAO DO DARF, ELABORACAO DE GPS MENSAL, APOIO A RH, RETIFICACOES DE INSCRICOES NO PASEP DE SERVIDOR, APOIO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE NAS OBG CORRENTE MENSAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/07/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSAO DO DARF, ELABORACAO DE GPS MENSAL, APOIO A RH, RETIFICACOES DE INSCRICOES NO PASEP DE SERVIDOR, APOIO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE NAS OBG CORRENTE MENSAL , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/07/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSAO DO DARF, ELABORACAO DE GPS MENSAL, APOIO A RH, RETIFICACOES DE INSCRICOES NO PASEP DE SERVIDOR, APOIO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE NAS OBG CORRENTE MENSAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/07/2019 | 22573.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS, COMPETENCIA 03/2019, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/07/2019 | 7417.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS, COMPETENCIA 05/2019, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003723 | 31/07/2019 | 300.00 | 00005601897450 | LUCIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003724 | 31/07/2019 | 200.00 | 00004817812427 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003725 | 31/07/2019 | 200.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003726 | 31/07/2019 | 100.00 | 00002344489460 | CRISALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003727 | 31/07/2019 | 150.00 | 00006270722403 | EDIVÂNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003728 | 31/07/2019 | 68.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24789-8, REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003729 | 31/07/2019 | 100.00 | 00070204270499 | JEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003730 | 31/07/2019 | 400.00 | 00092931456420 | MARIA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003731 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00004533730469 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003732 | 31/07/2019 | 76.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O SCFV EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003733 | 31/07/2019 | 500.00 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003734 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22293-3 ,REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003735 | 31/07/2019 | 500.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003736 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22294-1,REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003737 | 31/07/2019 | 20.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6 ,REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4003738 | 31/07/2019 | 4363.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA - IGD/PBF , CONFORME NOTA FISCAL 000.490 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003739 | 31/07/2019 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003740 | 31/07/2019 | 101.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003741 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24044-3 ,REFERENTE AO MES 07/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4003742 | 31/07/2019 | 24631.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003743 | 31/07/2019 | 2892.96 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003744 | 31/07/2019 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003745 | 31/07/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-TEMP , COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003746 | 31/07/2019 | 4096.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRAS-TEMP, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003747 | 31/07/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-CRAS-TEMP , COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003748 | 31/07/2019 | 10400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-SCFV-TEMP, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003749 | 31/07/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-SCFV-TEMP , COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003750 | 31/07/2019 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS -TEMP, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003751 | 31/07/2019 | 5398.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS -TEMP, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003752 | 31/07/2019 | 1671.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-CREAS -TEMP , COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003753 | 31/07/2019 | 4496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-IGD PBF -TEMP, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003754 | 31/07/2019 | 923.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-IGD PBF -TEMP , COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003755 | 31/07/2019 | 5550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ-TEMP, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003756 | 31/07/2019 | 1001.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ -TEMP , COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003757 | 31/07/2019 | 18598.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003758 | 31/07/2019 | 20732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003759 | 31/07/2019 | 7376.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -TEMP , COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003760 | 31/07/2019 | 350.00 | 00006015650451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003761 | 31/07/2019 | 60.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003762 | 31/07/2019 | 40.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O SCFV EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003763 | 31/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O SCFV EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003764 | 31/07/2019 | 150.00 | 00002550502400 | MARIA CRISTIANE CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERITRICAS, ESTANDO ASSIM DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003765 | 31/07/2019 | 150.00 | 00006275472731 | PRISCILA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 , QUE GARANTE AJUDA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4003766 | 31/07/2019 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE JULHO/2019 , CONFORME NOTA FISCAL 2843 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003767 | 31/07/2019 | 110.00 | 00009970366483 | ELTON JOHN MEIRELLES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 576 DE 20/09/2017. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003768 | 31/07/2019 | 700.00 | 00007947416494 | ELAYNE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003769 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU-JITSU NO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 006116 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003770 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00006354540411 | SEVERINA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003771 | 31/07/2019 | 300.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAREA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003772 | 31/07/2019 | 400.00 | 00007762977406 | BRACILENE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004892 | 31/07/2019 | 1519.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/07/2019 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/07/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/07/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/07/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/07/2019 | 10798.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/07/2019 | 1803.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/07/2019 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER TUR E CULTURA, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003773 | 01/08/2019 | 200.00 | 00004140507462 | FLAVIO DE SENA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003774 | 01/08/2019 | 3000.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOS MES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003775 | 01/08/2019 | 2400.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA , DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019, JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003776 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003777 | 01/08/2019 | 300.00 | 00003079183436 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003778 | 01/08/2019 | 300.00 | 00003855920435 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003779 | 01/08/2019 | 400.00 | 00003667053428 | LINDACY APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003780 | 01/08/2019 | 500.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003781 | 01/08/2019 | 300.00 | 00009446407451 | MARIA CREMILDA SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL . 574 DE 20/09/2017. ART. 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003782 | 01/08/2019 | 300.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003783 | 01/08/2019 | 63.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O SCFV EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003784 | 01/08/2019 | 266.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS DE ALHANDRA , REF. AOS MES DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003785 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003786 | 01/08/2019 | 200.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003787 | 01/08/2019 | 750.00 | 00010385836406 | JOSE ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003788 | 01/08/2019 | 300.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4003789 | 01/08/2019 | 2670.48 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA - CRIANCA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL 000.501 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003790 | 01/08/2019 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003791 | 01/08/2019 | 185.00 | 00001311845470 | JOSEVAL CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DA PORTA PRINCIPAL DO PREDIO DA SECRETARIA E SUBSTITUICAO DA FACHADURA , CONFORME NOTA FISCAL 006454 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003792 | 01/08/2019 | 320.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV ALHANDRA , DURANTE OS MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 006452 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 4003793 | 01/08/2019 | 2185.00 | 17091821000183 | VALQUIRIA DE SOUZA PEDROSA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 23 KIMONO JUVENIL PARA AULAS NO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 000748 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003794 | 01/08/2019 | 119.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4003795 | 01/08/2019 | 1020.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 025.506 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 26934-4, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/08/2019 | 265.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/08/2019 | 3800.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO E CONFERENCIA DE SALDO BANCARIOS E APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/08/2019 | 71827.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO IPEMAD-PARTE PATRONAL, ACORDO Nº 01471/2018, PARCELA 4/60, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/08/2019 | 3073.49 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO IPEMAD-PARTE PATRONAL, ACORDO Nº 01471/2018, PARCELA 4/60, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/08/2019 | 3306.50 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/08/2019 | 3000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/08/2019 | 3000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2575-5, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0005252 | 01/08/2019 | 3657.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005254 | 01/08/2019 | 3358.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005255 | 01/08/2019 | 3987.82 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0005256 | 01/08/2019 | 6950.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/08/2019 | 300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/08/2019 | 500.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX 2817, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/08/2019 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/08/2019 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/08/2019 | 400.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/08/2019 | 400.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/08/2019 | 400.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/08/2019 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/08/2019 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/08/2019 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/08/2019 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/08/2019 | 255.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 85-A COMPATIVEL DE MAIOR CAPACIDADE E RRECARGA DE TONER D101 SANSUNG , PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00057029636449 | FRANCIRLENE GOMES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00003159721493 | GENALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00070919162479 | JONAS AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE JULHO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/08/2019 | 998.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/08/2019 | 998.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/08/2019 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/08/2019 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SARAPÓ, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/08/2019 | 998.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/08/2019 | 998.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZEALDORA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/08/2019 | 600.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/08/2019 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PATROLEIRO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/08/2019 | 998.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/08/2019 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/08/2019 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO DE VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/08/2019 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO ANDREZA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/08/2019 | 998.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA (POÇO DE FARINHA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/08/2019 | 998.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/08/2019 | 998.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPA DE MATOS NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/08/2019 | 998.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA , DESTE MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/08/2019 | 998.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/08/2019 | 998.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PALMEIRAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMERENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/08/2019 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/08/2019 | 800.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMNENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/08/2019 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/08/2019 | 1700.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES SITIO JOAO GOMES E SITIO VIEIRA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/08/2019 | 570.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00097779687449 | JOSE FREITAS DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS PRESTADOS NA CASA DO AGRICULTOR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/08/2019 | 1300.00 | 00079057870444 | MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/08/2019 | 998.00 | 00008203499414 | DANUBIA RAFAELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA REF AO MES DE JUNHO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005253 | 01/08/2019 | 7989.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/08/2019 | 1300.00 | 00005591901409 | JOELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, DURANTE O MES DE JUNHO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005286 | 01/08/2019 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REF A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005288 | 01/08/2019 | 2500.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 47 KM E TARDE 47 KM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005290 | 01/08/2019 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ 44 KM E TARDE 44 KM , REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005291 | 01/08/2019 | 3900.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS ,PARA A MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ:53 KM E TARDE: 53 KM. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005293 | 01/08/2019 | 3600.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA,SEGUINDO ATÉ PINDOBAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/08/2019 | 6000.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TREINAMENTO EM INFORMATICA PARA MONITORES E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/08/2019 | 1052.63 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/08/2019 | 998.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUMAUMA NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/08/2019 | 14214.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005343 | 01/08/2019 | 29061.59 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL,PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005348 | 01/08/2019 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADE DE JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE, REF. A JULHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 1101064/2018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00001261987489 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 01/08/2019 | 4000.00 | 30158322000124 | TEMISTOCLES DUTRA DE OLIVEIRA 03523133408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACAO DE ANTIVIRUS, REPOSICAO DE PECAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 01/08/2019 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, (POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, ETC), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 01/08/2019 | 2801.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRATAMENTOS DA COMISSÃO DE PELE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 01/08/2019 | 994.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 01/08/2019 | 714.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 01/08/2019 | 1855.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2000977 | 01/08/2019 | 18697.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 517 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2000978 | 01/08/2019 | 9620.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA REDE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 518 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2000979 | 01/08/2019 | 72200.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA RDE BÁSICA DE SAUDE DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 01/08/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRUGIA CARDÍACA DA PACIENTE MAURICELIA LUNA DA SILVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 01/08/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA-HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERNCA-HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO : CIRURGIA CARDÍACA , NA PACIENTE MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 01/08/2019 | 427.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO AS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO COMPLETA DE TV, SUPORTE DE TV E SUPORTE DE ANTENA DIGITAL PARA O CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 01/08/2019 | 88.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 01/08/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA DA PACIENTE GERCI MARIA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/08/2019 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA PEY-4835, DURANTE O MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/08/2019 | 500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/08/2019 | 400.00 | 00002565511469 | EDVANA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA DO MERFCADO PUBLICO MUNICIPAL, SIATUADO NA RUA CLOVES FERREIRA, REF A 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/08/2019 | 998.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/08/2019 | 998.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/08/2019 | 2200.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/08/2019 | 2200.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/08/2019 | 998.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/08/2019 | 998.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/08/2019 | 998.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO COMO PINTOR , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO/2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/08/2019 | 800.00 | 00004982664439 | CARLA CRISTINA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE 20 DIAS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/08/2019 | 750.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA : VAZAMENTO E ENTUPIMENTO PRESTADOS NO CENTRO COMERCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/08/2019 | 800.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/08/2019 | 1800.00 | 00052569250406 | JOSUE OLEGARIO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/08/2019 | 2130.00 | 00012176848403 | CLEITON ALAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/08/2019 | 2130.00 | 00012269589408 | VINICIUS LUIZ GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/08/2019 | 2130.00 | 00011132112451 | VANDERSON GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00007013904414 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00005890106465 | CLEITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00001820928446 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/08/2019 | 563.60 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/08/2019 | 350.00 | 00070504554409 | LUIZ ALFREDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DE ALHANDRA, ENTRE OS DIAS 09,10,11 E 12 DE ABRIL DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/08/2019 | 400.00 | 00071798821435 | WILIAN RAMOS DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00005299696450 | MARIA IVETE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/08/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/08/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/08/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/08/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/08/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/08/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/08/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/08/2019 | 1300.00 | 00002458889425 | ILMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/08/2019 | 400.00 | 00003834916498 | JOSEVANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROZÃO REFERENTE A 10 DIAS DE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/08/2019 | 12720.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( CAMISAS, FAIXAS, LONAS PARA GRID, CAMIAS POLO COM BORDADO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/08/2019 | 998.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTES DE JOGADORES DE MATA REDONDA A ALHANDRA, PARA EVENTO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT.AO ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/08/2019 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/08/2019 | 2200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO E INSTAÇÃO DA BOMBA DO POÇO NO ESTADIO O PEDROZÃO EM ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/08/2019 | 6375.00 | 32721965000160 | ISTARMARQUES HENRIQUE DA SILVA 01312953497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 16,17 E 18 NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/08/2019 | 1100.00 | 00070611348446 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MC GUIZINHO, NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00028221530867 | ERIKA MARIMHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E CERIMONIAL ,REFERENTE FESTEJOS JUNINOS , NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 02/08/2019 | 7500.00 | 27727228000134 | HERMANO A DE QUEIROZ -MEI E /OU HMAIS PRODUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE FILMAGENS COM 04 CÂMERAS SONY NX5-R, GRUA DE 9M COM GOROCAM, 01 STUDIO CLIMATIZADO EM TS COM ALUMINIO MEDINDO 6M X 5M, SISTEMA EM HD DA BLACKMAGIC PARA TRANSMISSÃO DOS SHOWS E PRODUÇÃODE MATERIAIS GRAVADOS DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO REALIZADA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/08/2019 | 4500.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA 05749691446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTUDIO EM TS COM ALUMINIO, MEDINDO 5M X 5M, CLIMATIZADO, COM ESTRUTURA DE PISO ELEVADAS PARA A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS DE 15 A 18AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 02/08/2019 | 8800.00 | 18328877000171 | ELENILZO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PAINES DE LED (PESTEIRA), 2 LATERAIS DE PALCO E HOUSE MIX PARA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE 2019, SUE SERA REALIZADA NOS DIAS 16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/08/2019 | 8000.00 | 04841092000193 | IMACULADA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA CANTORA "IR KELLY PATRICIA E BANDA", PARA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DO MUNICIPIO "NOSSA SENHAORA DA ASSUNCAO", NO DIA 15/08/2019,EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 178/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00005923669447 | JOSENILSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO CALCETEIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SEVERINA AMÉLIA DE FREITAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00003893858407 | ERONILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO CALCETEIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SEVERINA AMÉLIA DE FREITAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO REJUNTADOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SEVERINA AMÉLIA DE FREITAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00070199259445 | ANDREVABSON DE LIMA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO REJUNTADOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SEVERINA AMÉLIA DE FREITAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/08/2019 | 700.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 02/08/2019 | 1375.00 | 00067554059491 | JOSELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/08/2019 | 1375.00 | 00067554059491 | JOSELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/08/2019 | 1375.00 | 00067554059491 | JOSELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/08/2019 | 1375.00 | 00067554059491 | JOSELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/08/2019 | 600.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/08/2019 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 02/08/2019 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 507- CENTRO - ALHANDRA-PB, COMPLEMENTAR REF. AO MES DE MAIO/2019, EMPENHADO A MENOR, CF DOC ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 02/08/2019 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF. AO MES DE JULHO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 02/08/2019 | 6000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, CONFECCAO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES DA SAUDE JUNTO AO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS) REFERENTE AOS SEIS BIMETRES DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VALOR BIMESTRAL R$ 2.000,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2000989 | 02/08/2019 | 302.60 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA 522 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2000990 | 02/08/2019 | 141.60 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 523 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2000991 | 02/08/2019 | 79.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 524 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2000992 | 02/08/2019 | 16.86 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 525 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 02/08/2019 | 2361.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 02/08/2019 | 75.61 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA ,REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 02/08/2019 | 82.80 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF ,REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 02/08/2019 | 781.13 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ,REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 02/08/2019 | 768.29 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS ,REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 02/08/2019 | 82.80 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS,REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 02/08/2019 | 6606.45 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DESPESAS DE EXERCICOS ATERIORES CONF PARECER TECNICO 001/2019-RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 02/08/2019 | 8389.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DESPESAS DE EXERCICOS ATERIORES CONF PARECER TECNICO 001/2019-RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 02/08/2019 | 8970.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DESPESAS DE EXERCICOS ATERIORES CONF PARECER TECNICO 001/2019-RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 02/08/2019 | 420.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIOANA O PEVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 02/08/2019 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 02/08/2019 | 664.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 02/08/2019 | 152.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIOANA O CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 02/08/2019 | 374.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIOANA O CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/08/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 12632-2, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/08/2019 | 125.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 5200-0, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/08/2019 | 800.00 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/08/2019 | 2130.00 | 00012176848403 | CLEITON ALAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA DE LIMPEZA E CAPINACAO NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/08/2019 | 2130.00 | 00009167345441 | LUIZ CARLOS DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/08/2019 | 2130.00 | 00070107470403 | JOSELIAS PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA LUNDGREN, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/08/2019 | 1400.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00009768525436 | TALES MATEUS OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA FRANCISCO FERNANDO BARBOSA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00026302314453 | MANOEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL, NA ZONA RURAL REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/08/2019 | 800.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00034307079434 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 02/08/2019 | 800.00 | 00095119779468 | JOSIVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 02/08/2019 | 1500.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO LUNDGREN, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/08/2019 | 2500.00 | 00092873650400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00005801468471 | ANNA GABRIELLA DE BRITO CAMPO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGF 8956/PB , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00005801468471 | ANNA GABRIELLA DE BRITO CAMPO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGF 8956/PB , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00002637017430 | CLEIA REGINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REF. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00005801472401 | ANNA GRAZIELLA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KGP-2715), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO , REF AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00005801472401 | ANNA GRAZIELLA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KGP-2715), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO , REF AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/08/2019 | 2831.06 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE SEGURADO COMPETENCIA JUNHO /2019. SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005389 | 02/08/2019 | 64099.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/08/2019 | 7023.54 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE SEGURADO COMPETENCIA JUNHO /2019. SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005391 | 02/08/2019 | 76090.95 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/08/2019 | 1100.00 | 00001215667493 | MONIQUE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUN ICIPAL MARIA DOMINGOS (SITIO ANDREZA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/08/2019 | 1100.00 | 00001215667493 | MONIQUE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUN ICIPAL MARIA DOMINGOS (SITIO ANDREZA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 02/08/2019 | 1100.00 | 00001215667493 | MONIQUE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUN ICIPAL MARIA DOMINGOS (SITIO ANDREZA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 02/08/2019 | 1250.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO DAS ESCOLAS HERCULANO BANDEIRA DURANTE 17 DIAS E NA CRECHE ALAIDE PESSIA E CMEI DURANTE 8 DIAS COM DIARIA DE R$ 50,00.TOTALIZANDO 25 DIARIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 02/08/2019 | 1100.00 | 00001215667493 | MONIQUE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOMINGOS (SITIO ANDREZA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 02/08/2019 | 1500.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/08/2019 | 1500.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA REF AOS MES JUNHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00004391296489 | JOSEFA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDRENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00007598458405 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARVORE ALTA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00070030920426 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó , REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00023762020434 | LAUDENICIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00080596614420 | VALDIZA DUARTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 02/08/2019 | 300.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA (SITIO SUBAUMA) MESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 02/08/2019 | 300.00 | 00009818687469 | EDIONILDA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDINA (SITIO ARVORE ALTA) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 02/08/2019 | 400.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOMINGOS (SITIO ANDREZA) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/08/2019 | 300.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA (SITIO SUBAUMA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/08/2019 | 220.00 | 00005564801474 | ANTONIONY SOARES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó, CONFORME DOCUMENTAÇAÕA NEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/08/2019 | 1595.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019, CONFORME DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/08/2019 | 870.00 | 00002508235431 | PAULO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELOGIO PUBLICO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL D MUNICIPIO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/08/2019 | 3191.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO AO IPMAD PARTE SEGURADO COMPETENCIA JUNHO /2019. DIVERSA SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003796 | 02/08/2019 | 128.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS DE ALHANDRA , REF. AO MES DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003797 | 02/08/2019 | 235.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DE ALHANDRA , REF. AO MES DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003798 | 02/08/2019 | 115.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA , REF. AO MES DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003799 | 02/08/2019 | 387.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV ALHANDRA , REF. AO MES DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003800 | 02/08/2019 | 85.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16473001094,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003801 | 02/08/2019 | 85.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16424361678,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003802 | 02/08/2019 | 85.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927095348,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003803 | 02/08/2019 | 85.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927145477,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003804 | 02/08/2019 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700141256,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003805 | 02/08/2019 | 85.00 | 00012440040495 | SILVANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16659150987,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003806 | 02/08/2019 | 85.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535617840,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003807 | 02/08/2019 | 85.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23607949359,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003808 | 06/08/2019 | 85.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332850093,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003809 | 06/08/2019 | 200.00 | 00073943924491 | FLORIANO JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003810 | 06/08/2019 | 85.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161256534,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003811 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360496772,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003812 | 06/08/2019 | 85.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453012015,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003813 | 06/08/2019 | 100.00 | 00004049844443 | TEREZINHA DE JESUS L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003814 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535605133,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003815 | 06/08/2019 | 141.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003816 | 06/08/2019 | 85.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003817 | 06/08/2019 | 210.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003818 | 06/08/2019 | 85.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 92930280425,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003819 | 06/08/2019 | 85.00 | 00072653388472 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 203328445549, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003820 | 06/08/2019 | 85.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453325412.COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003821 | 06/08/2019 | 85.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12476806082,REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003822 | 06/08/2019 | 85.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16156216910,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003823 | 06/08/2019 | 85.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16156562037,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003824 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181588670,COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003825 | 06/08/2019 | 85.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332867255.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003826 | 06/08/2019 | 85.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23737116527,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003827 | 06/08/2019 | 85.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2070014420.COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003828 | 06/08/2019 | 85.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16146037320.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003829 | 06/08/2019 | 158.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003830 | 06/08/2019 | 85.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332860455,REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003831 | 06/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003832 | 06/08/2019 | 550.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO SCFV EM ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003833 | 06/08/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA EM ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003834 | 06/08/2019 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15463774270. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003835 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16196998278COMPETENCIA 06/2019 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003836 | 06/08/2019 | 248.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA EM ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003837 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332886481,COMPETENCIA 06/2019 CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003838 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535692125,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003839 | 06/08/2019 | 43.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CREAS EM ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003840 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16373275850,REF AO MES DE junho DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003841 | 06/08/2019 | 85.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16383083563,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003842 | 06/08/2019 | 85.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 165748051121,COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003843 | 06/08/2019 | 85.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.69278.73-8COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003844 | 06/08/2019 | 85.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16393465590,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003845 | 06/08/2019 | 85.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315781046REF. 06/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003846 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916463383,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003847 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:16532729362,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003848 | 06/08/2019 | 85.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 164.15733.04-5COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003849 | 06/08/2019 | 85.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60982.95-2COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003850 | 06/08/2019 | 85.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010750815,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003851 | 06/08/2019 | 85.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332864485,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003852 | 06/08/2019 | 85.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20073624807,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003853 | 06/08/2019 | 85.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 204.094547.80-2COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003854 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700144492,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003855 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20407664402,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003856 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20317344638,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003857 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360617510,COMPETENCIA 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003858 | 06/08/2019 | 85.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16008823797.REF. 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003859 | 06/08/2019 | 85.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16653988741,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003860 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21002211796,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003861 | 06/08/2019 | 85.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 04781277403,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003862 | 06/08/2019 | 85.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16473001094,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003863 | 06/08/2019 | 85.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23616199758,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003864 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145537.COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003865 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20097975243,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003866 | 06/08/2019 | 85.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011273387,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003867 | 06/08/2019 | 85.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16154380047,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003868 | 06/08/2019 | 85.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2069742280,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003869 | 06/08/2019 | 85.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21268407390,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003870 | 06/08/2019 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.99141.03-3COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003871 | 06/08/2019 | 85.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.94579.72-0COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003872 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16280948669,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003873 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 207.00143.57-7COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003874 | 06/08/2019 | 85.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694583450,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003875 | 06/08/2019 | 85.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16183888940,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003876 | 06/08/2019 | 3300.00 | 00007098652440 | ADEVANIA SILVA DUARTE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003877 | 06/08/2019 | 2000.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA DO SCFV, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003878 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.14694.16-6COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003879 | 06/08/2019 | 85.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20950610415,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003880 | 06/08/2019 | 85.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16112101883,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003881 | 06/08/2019 | 85.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20627286679REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003882 | 06/08/2019 | 85.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 207.00145.54-5COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003883 | 06/08/2019 | 85.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20698165211,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003884 | 06/08/2019 | 85.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332861605,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003885 | 06/08/2019 | 85.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315779696,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003886 | 06/08/2019 | 85.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285811645,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003887 | 06/08/2019 | 85.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010856737,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003888 | 06/08/2019 | 85.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 160.69174.47-0COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003889 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.97855.18-4COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003890 | 06/08/2019 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.84220.29-3COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003891 | 06/08/2019 | 85.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548620,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003892 | 06/08/2019 | 85.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185744695,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003893 | 06/08/2019 | 85.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010823030,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003894 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20611729584,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003895 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16277804767,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003896 | 06/08/2019 | 85.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16183663590,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003897 | 06/08/2019 | 85.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010736251,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003898 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358704630,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003899 | 06/08/2019 | 85.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20697867433,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003900 | 06/08/2019 | 85.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16262731289,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003901 | 06/08/2019 | 85.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16122459802,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003902 | 06/08/2019 | 85.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003903 | 06/08/2019 | 85.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:16070872402REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003904 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16305268372.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003905 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.26036.38-1COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003906 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16247134690REF.07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003907 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185844827.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003908 | 06/08/2019 | 85.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.27087.83-3COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003909 | 06/08/2019 | 85.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21217612647,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003910 | 06/08/2019 | 85.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21213804029,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003911 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044094978REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003912 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16261533777,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003913 | 06/08/2019 | 85.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044096342.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003914 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16220024282,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003915 | 06/08/2019 | 85.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161139066.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003916 | 06/08/2019 | 85.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242036283,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003917 | 06/08/2019 | 85.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16158690040,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003918 | 06/08/2019 | 85.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.87451.84-0COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003919 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20081110809,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003920 | 06/08/2019 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.41658.23-0COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003921 | 06/08/2019 | 85.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20024205316,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003922 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21002213047.07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003923 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21266281578,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003924 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16167968269,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003925 | 06/08/2019 | 85.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.994437.50-8COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003926 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006592860,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003927 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21235106448.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003928 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16251020238,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003929 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916429770REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003930 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16196998278COMPETENCIA 07/2019 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003931 | 06/08/2019 | 85.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548353,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003932 | 06/08/2019 | 85.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185858194.REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003933 | 06/08/2019 | 85.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843917,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003934 | 06/08/2019 | 85.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16251032813,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003935 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.04466.76-6COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003936 | 06/08/2019 | 85.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.46472.29-0COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003937 | 06/08/2019 | 85.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21208209312,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003938 | 06/08/2019 | 85.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 11394825722,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003939 | 06/08/2019 | 85.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010770875,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003940 | 06/08/2019 | 85.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332842562.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003941 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332852177,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003942 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20103691051,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003943 | 06/08/2019 | 85.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.86791.68-5COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003944 | 06/08/2019 | 85.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.27492.94-0COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003945 | 06/08/2019 | 85.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 14168446421,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003946 | 06/08/2019 | 85.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.79695.51-5COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003947 | 06/08/2019 | 85.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21288295814.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003948 | 06/08/2019 | 85.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332857241REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003949 | 06/08/2019 | 85.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 220.16625.68-5COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003950 | 06/08/2019 | 85.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916466528,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003951 | 06/08/2019 | 85.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16154803169,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003952 | 06/08/2019 | 85.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.69279.28-9COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003953 | 06/08/2019 | 85.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843887,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003954 | 06/08/2019 | 85.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.34890.54-8COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4003955 | 06/08/2019 | 233.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 003.289 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 06/08/2019 | 998.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DE CONVIVENCIA, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 06/08/2019 | 3600.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-AGRICOLAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 06/08/2019 | 1900.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM DOCUMENTARIO DO SAO JOAO DA EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 13/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/08/2019 | 211.01 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/08/2019 | 68.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE MATERIAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 06/08/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DA PACIENT WALKIRIA DA SILVA FREIRE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 06/08/2019 | 1883.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES 08/2019,10/2019,12/2018, 02/2019, 04/2019 E 06/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 06/08/2019 | 998.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS GARIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00020489080472 | MARIA DE F?TIMA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRASNPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/08/2019 | 2750.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2019, COM DESTINO A JOAO PESSOA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/08/2019 | 484.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESCOLA ADALTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/08/2019 | 234.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/08/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESCOLA CREUSA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/08/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESCOLA CREUSA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/08/2019 | 197.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/08/2019 | 32.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE MATERIAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 06/08/2019 | 1100.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O WILSÃO" REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/08/2019 | 5000.00 | 00006713298478 | LEONARDO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE CAVALGADA ALUSIVA A FESTIVIDADE RELIGIOSA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, A REALIZAR-SE NO DIA 18/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00007443494432 | JOSE FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCUCAO PRESTADOS NA CAVALGADA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE ALHANDRA, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NO DIA 18/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192019 | 0005420 | 06/08/2019 | 15000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTA EM PRACA PUBLICA DO CANTOR JOSE ORLANDO, NO DIA 16/08/2019, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE ALHANDRA, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/08/2019 | 6600.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 60 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NOS DIAS 16, 17 E 18/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 06/08/2019 | 2000.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/08/2019 | 1000.00 | 30897152000108 | ELANY CRISTINE CABRAL MEIRELES 87292416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/08/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/08/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/08/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/08/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/08/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/08/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/08/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 07/08/2019 | 32000.00 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) SOBRE CALCAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005441 | 07/08/2019 | 19227.97 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/08/2019 | 1400.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA , REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00008537647438 | JORGE ALEX PEREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 07/08/2019 | 1185.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO 10M COMPLETA COM ACESORIOS, PARA UBS DE ACAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 553. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001010 | 07/08/2019 | 6595.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA REDE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 549 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001011 | 07/08/2019 | 340.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA REDE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 550 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2001012 | 07/08/2019 | 5538.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REDE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 551 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001013 | 07/08/2019 | 21770.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPECIENTE PARA REDE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 552 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 2001014 | 07/08/2019 | 16250.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E ENXOVAIS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AUT. Nº 547 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 2001015 | 07/08/2019 | 16346.00 | 04570219000187 | RIDE COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E PILATES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO NASF, CONF AUT. Nº 548 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 07/08/2019 | 7550.40 | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELETRICO E SISTEMA DE MEDIÇÃO, PROJETO DE SUBESTAÇÃO DO SPDA PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/08/2019 | 600.00 | 00000914740431 | DEISYONE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA (ACAIS) , REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 07/08/2019 | 350.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 07/08/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/08/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005450 | 07/08/2019 | 6590.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005451 | 07/08/2019 | 4160.29 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003956 | 07/08/2019 | 110.00 | 00071839595469 | JOSE ELOIZIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003957 | 07/08/2019 | 100.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA REF. AO MES DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003958 | 07/08/2019 | 85.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16425640716,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003959 | 07/08/2019 | 85.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.84066.71-7COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003960 | 07/08/2019 | 85.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332836139,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003961 | 07/08/2019 | 43.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CREAS EM ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003962 | 07/08/2019 | 85.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181589987,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003963 | 07/08/2019 | 85.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23668546092,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003964 | 07/08/2019 | 85.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242104599,COMPETENCIA 04/12, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003965 | 07/08/2019 | 85.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16012392568,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003966 | 07/08/2019 | 85.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185723787,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003967 | 07/08/2019 | 85.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16277794142,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003968 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003969 | 07/08/2019 | 85.00 | 00011120687403 | ANA PAULA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006946972,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003970 | 07/08/2019 | 85.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397389595,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003971 | 07/08/2019 | 85.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099658210,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003972 | 07/08/2019 | 85.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.86179.11-8COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003973 | 07/08/2019 | 85.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20627286679COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003974 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00006228312405 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019, ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003975 | 07/08/2019 | 85.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.16107.95-0COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003976 | 07/08/2019 | 85.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285811092,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003977 | 07/08/2019 | 85.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20954421773,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003978 | 07/08/2019 | 85.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.80432.05-6COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003979 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003980 | 07/08/2019 | 85.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16304897821,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003981 | 07/08/2019 | 85.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12496409666,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003982 | 07/08/2019 | 85.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.73517.63-1COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003983 | 07/08/2019 | 85.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32848.43-2COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003984 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00045245428415 | SAMUEL PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003985 | 07/08/2019 | 85.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011233458,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003986 | 07/08/2019 | 85.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21213102237,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003987 | 07/08/2019 | 85.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548736COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003988 | 07/08/2019 | 85.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2010391019,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003989 | 07/08/2019 | 85.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16468830363,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003990 | 07/08/2019 | 85.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12404328028,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003991 | 07/08/2019 | 85.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069282816,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003992 | 07/08/2019 | 85.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315771873COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003993 | 07/08/2019 | 85.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332862059,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003994 | 07/08/2019 | 85.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453423945,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003995 | 07/08/2019 | 85.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207163327,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003996 | 07/08/2019 | 85.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332844077.REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003997 | 07/08/2019 | 85.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21235507817,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003998 | 07/08/2019 | 85.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16023730400.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003999 | 07/08/2019 | 500.00 | 00006262501452 | RODRIGO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004000 | 07/08/2019 | 85.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16468857865,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004001 | 07/08/2019 | 85.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16181951924,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004002 | 07/08/2019 | 85.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069279815,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004003 | 07/08/2019 | 85.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332841337,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004004 | 07/08/2019 | 85.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145936,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004005 | 07/08/2019 | 85.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086790166,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004006 | 07/08/2019 | 85.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453435048,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004007 | 07/08/2019 | 85.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16361119077,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004008 | 07/08/2019 | 85.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13678283453,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004009 | 07/08/2019 | 85.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358715802.PARCELA 04/12, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004010 | 07/08/2019 | 85.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 10306229498.COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004011 | 07/08/2019 | 85.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.81109.97-5COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004012 | 07/08/2019 | 85.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20316268350,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004013 | 07/08/2019 | 85.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181588751COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004014 | 07/08/2019 | 85.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535950000,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004015 | 08/08/2019 | 85.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453427770,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004016 | 08/08/2019 | 85.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20610903564.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004017 | 08/08/2019 | 85.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16108688425,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004018 | 08/08/2019 | 85.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21209190240,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004019 | 08/08/2019 | 85.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21206954770,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004020 | 08/08/2019 | 85.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332858655,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004021 | 08/08/2019 | 85.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20614518967,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004022 | 08/08/2019 | 85.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 1615089930.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004023 | 08/08/2019 | 85.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 01600698783,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004024 | 08/08/2019 | 85.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207167608,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004025 | 08/08/2019 | 85.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16145763117,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004026 | 08/08/2019 | 85.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15591105274,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004027 | 08/08/2019 | 85.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20905250480.07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004028 | 08/08/2019 | 85.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16008427247,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004029 | 08/08/2019 | 85.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21236332417,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004030 | 08/08/2019 | 85.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16033796927,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004031 | 08/08/2019 | 85.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409547136,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004032 | 08/08/2019 | 85.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700142937.REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004033 | 08/08/2019 | 85.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21206935415,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004034 | 08/08/2019 | 85.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16097578440,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004035 | 08/08/2019 | 85.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011431837COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004036 | 08/08/2019 | 85.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161193923,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004037 | 08/08/2019 | 85.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207002390,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004038 | 08/08/2019 | 350.00 | 00071862382468 | MARIA BENEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL A LEI Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004039 | 08/08/2019 | 85.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13757444271,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004040 | 08/08/2019 | 85.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20914611415,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004041 | 08/08/2019 | 85.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12548703624,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004042 | 08/08/2019 | 85.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23805118755,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004043 | 08/08/2019 | 85.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16102614438,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004044 | 08/08/2019 | 85.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011167188,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004045 | 08/08/2019 | 85.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143909,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004046 | 08/08/2019 | 85.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285812080,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004047 | 08/08/2019 | 85.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185711703,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004048 | 08/08/2019 | 400.00 | 00003146556464 | KÉZIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00007396412471 | FERNANDO TULIO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00007396412471 | FERNANDO TULIO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00007396412471 | FERNANDO TULIO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00007396412471 | FERNANDO TULIO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005463 | 08/08/2019 | 268311.49 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, Nº DA OBRA NO CNO 90.000.88277/74, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00302019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001017 | 08/08/2019 | 2250.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 2001018 | 08/08/2019 | 1309.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 555 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2001019 | 08/08/2019 | 2675.00 | 20928363000107 | DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 08/08/2019 | 3500.00 | 00009533181419 | WILDJAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 08/08/2019 | 4700.00 | 34587760000169 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA 04689201455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/08/2019 | 1600.00 | 00066161576449 | CRISTÓVAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÃNICO HIDRÁULICO , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/08/2019 | 700.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS TENDAS UTILIZADAS PARA RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO , NOS DIAS 15/08 A 18/08/2019 , CONFORME DECUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/08/2019 | 3000.00 | 00070924283432 | ALEX DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/08/2019 | 1300.00 | 00084032960453 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 09/08/2019 | 700.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 09/08/2019 | 1705.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00013680326483 | MAGNO EMANUEL DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES COM O INTUITO DE PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DESPESAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004049 | 09/08/2019 | 85.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143496,REF. AO MES 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004051 | 09/08/2019 | 85.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397388696,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004052 | 09/08/2019 | 85.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332840810,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004053 | 09/08/2019 | 63.00 | 00011822396417 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004054 | 09/08/2019 | 85.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694581717,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004055 | 09/08/2019 | 85.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.85797.91-8COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004056 | 09/08/2019 | 85.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360877970,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004057 | 09/08/2019 | 200.00 | 00097941182491 | ISRAEL ARAUJO DA SILVCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004058 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004059 | 09/08/2019 | 85.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16685074478,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004060 | 09/08/2019 | 500.00 | 00007442189423 | MICHAEL GLEIDSON SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004061 | 09/08/2019 | 85.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16637678792,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004062 | 09/08/2019 | 85.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16637669262,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004063 | 09/08/2019 | 85.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536023715,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004064 | 09/08/2019 | 85.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16638296400,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004065 | 09/08/2019 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15591077270,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004067 | 09/08/2019 | 500.00 | 00008427807422 | WEVERTON GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004068 | 09/08/2019 | 85.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21083051956,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004069 | 09/08/2019 | 800.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004070 | 09/08/2019 | 85.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 30694578805,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004071 | 09/08/2019 | 500.00 | 00005869398495 | ROSIVAL PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004072 | 09/08/2019 | 85.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927145477,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004073 | 09/08/2019 | 85.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23642812518,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004074 | 09/08/2019 | 85.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535692567,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004075 | 09/08/2019 | 85.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16697009234,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004076 | 09/08/2019 | 85.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549007,COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004077 | 09/08/2019 | 85.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:16533985982,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004078 | 09/08/2019 | 400.00 | 00045997209415 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005470 | 12/08/2019 | 6590.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005471 | 12/08/2019 | 4160.29 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/08/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/08/2019 | 8511.35 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/08/2019 | 9450.16 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/08/2019 | 27045.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/08/2019 | 9500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/08/2019 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/08/2019 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/08/2019 | 203.66 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/08/2019 | 1.06 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 12/08/2019 | 5952.17 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 12/08/2019 | 3500.00 | 24068685000176 | ESTIVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICULAS PARA O SUPORTE DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 12/08/2019 | 216.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA ESTIVAS, REF. OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 12/08/2019 | 284.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA ESTIVAS, REF. JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 12/08/2019 | 233.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA ESTIVAS, REF. JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/08/2019 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVERL PARA SER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/08/2019 | 700.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/08/2019 | 211.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPÓSITO DA MERENDA, REF. JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 12/08/2019 | 998.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESC. ANTENOR FERREIRA , NO MES DE JUNHO /2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/08/2019 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/08/2019 | 2130.00 | 00010972398457 | DERISSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 12/08/2019 | 3300.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILDO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 12/08/2019 | 1640.00 | 00008462513456 | FRANCINALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UBS ACAIS E PEVA, ATENDENDO DEMANDA 570 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001025 | 12/08/2019 | 12131.05 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 12/08/2019 | 83.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 13/08/2019 | 4000.00 | 00003806839468 | ÉVERTON NUNES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL DE ALHANDRA , NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 13/08/2019 | 1536.96 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS E TECIDOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 13/08/2019 | 1586.53 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS E TECIDOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 13/08/2019 | 10524.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEMV DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 201404755, EXCEDENTES , AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 13/08/2019 | 264.49 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEMV DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 201403581, EXCEDENTES , AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0005504 | 13/08/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0005505 | 13/08/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 13/08/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 14375-8, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 13/08/2019 | 130.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO , DEBITADAS NA CONTA 10418-3, REF. 08/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/08/2019 | 350.00 | 00009718043462 | HIAGO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL E POUSADA CENTRAL EM ALHANDRA-PB, DO FOTÓGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. 03 (TRES ) DIÁRIA NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 13/08/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME EXTRATOS., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/08/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/08/2019 | 176.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA , REF. AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/08/2019 | 90.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DA SUBPREFEITURA, REF. JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/08/2019 | 269.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 13/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA SUBPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 13/08/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 13/08/2019 | 8.38 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFÉ) PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 13/08/2019 | 43.73 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA, PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00003857374403 | SERGIO FRANCA FIDELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 13/08/2019 | 300.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 13/08/2019 | 450.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA À SÃO JOSÉ DO PILAR COM VEÍCULO DE PLACA KIO-9325, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 13/08/2019 | 211.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS FINAS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262019 | 0005495 | 13/08/2019 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DELMIRO BARROS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA PADOREIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT.AO ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00003141342474 | JAILTON GONCAlVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO AO SR JAILTON GONÇALVES DA SILVA, REPRESENTANTE DA AGREMIAÇÃO, BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DE MATA REDONDA, PERTENCENTE A CIDADE DE ALHANDRA, NO PRIMEIRO CAPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DOBAIRRO DO VIEIRA DINIZ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005511 | 13/08/2019 | 2910.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/08/2019 | 998.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005524 | 14/08/2019 | 35645.38 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS, AREIA FINA E GROSSA E CIMENTO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.EXECUCAO DO CALCAMENTO DA RUA SEVERINA AMELIA DE FREITAS - ETAPA 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005525 | 14/08/2019 | 25305.96 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS, AREIA FINA E GROSSA E CIMENTO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.EXECUCAO DO CALCAMENTO DA RUA SEVERINA AMELIA DE FREITAS - ETAPA 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/08/2019 | 510.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NO APOIO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NOS DIAS 15, 16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/08/2019 | 637.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA ARMAÇÃO DO PALCO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NESTE MUNICIPIO , NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 14/08/2019 | 998.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NO PERIDODO DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/08/2019 | 600.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE NOS FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 14/08/2019 | 998.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/08/2019 | 600.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO KGN 1362, PARA TRANSPORTE DE GADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00013239075482 | NAYARA KALYNA JANUARIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/08/2019 | 900.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00071348739436 | HYARA BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETAIA REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/08/2019 | 2500.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/08/2019 | 9429.29 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO , REFERENTE FOPAG, DEBITADAS NA CONTA 2664-6, REF. 08/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/08/2019 | 3000.00 | 00070162295480 | MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004079 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004080 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16534046661,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004081 | 20/08/2019 | 85.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16557856023,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004082 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16112090318,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004083 | 20/08/2019 | 85.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20625923124,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004084 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16166533129,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004085 | 20/08/2019 | 85.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16487622150,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004086 | 20/08/2019 | 85.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535708633,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004087 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 209228953643,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004088 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007663061438 | PATRICIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21032597412REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004089 | 20/08/2019 | 85.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332838590,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004090 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20628593540,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004091 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22816313955,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004092 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20698165459,REF, 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004093 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16128485333.COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004094 | 20/08/2019 | 85.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536094108,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004095 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16451771660,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004096 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20609054133,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004097 | 20/08/2019 | 85.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069280945,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004098 | 20/08/2019 | 85.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360706823,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004099 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:1653400521130,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004100 | 20/08/2019 | 85.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:21002212873,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004101 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23825587580,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004102 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843305,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004103 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099657834.MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004104 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415683781,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004105 | 20/08/2019 | 85.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12404424353,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004106 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16394024547,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004107 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20182344062COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004108 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16600454874,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004109 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12613462444REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004110 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536027540,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004111 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332842481,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004112 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20408976874REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004113 | 20/08/2019 | 250.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004114 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16628962947,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004115 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 164.19271.57-7COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004116 | 20/08/2019 | 85.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16533601564,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004117 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004118 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 1653612451,COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004119 | 20/08/2019 | 300.00 | 00002235832431 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004120 | 20/08/2019 | 85.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535719864,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004121 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16533601564,REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004122 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242097657,REFERENTE AO MES 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004123 | 20/08/2019 | 200.00 | 00011734936460 | LETICIA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/20196 MESES -1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004124 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16632042083,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004125 | 20/08/2019 | 200.00 | 00075923475472 | JANDIRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004126 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143038,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004127 | 20/08/2019 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 08/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004128 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20619397157,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004129 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF AGOSTO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004130 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916422237,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004131 | 20/08/2019 | 85.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12466029482,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004132 | 20/08/2019 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF AGOSTO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004133 | 20/08/2019 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004134 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 2017.001432.13-5COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004135 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044098647,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004136 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF AGOSTO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004137 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535617840,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004138 | 20/08/2019 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004139 | 20/08/2019 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(12MESES) SEGUNDO MESREF. AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004140 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16641637280,REF.07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004141 | 20/08/2019 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004142 | 20/08/2019 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004143 | 20/08/2019 | 85.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099437087,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004144 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145006,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004145 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332835388,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004146 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20631593297,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004147 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535626718,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004148 | 20/08/2019 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (PROJETO CASA)REFERENTE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004149 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535807771,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004150 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16487622150,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004151 | 20/08/2019 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004152 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16660979159,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004153 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO /2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004154 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.86233.43-0COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004155 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20905178984,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004156 | 20/08/2019 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004157 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700142821,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004158 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16482906622,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004159 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694583248,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004160 | 20/08/2019 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004161 | 20/08/2019 | 200.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004162 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332853459,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004163 | 20/08/2019 | 85.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13530440662,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004164 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004495249495 | EDIVANIA LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL).REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004165 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23622523243,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004166 | 20/08/2019 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004167 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16584415385,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004168 | 20/08/2019 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004169 | 20/08/2019 | 85.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12649880440,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004170 | 20/08/2019 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004171 | 20/08/2019 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004172 | 20/08/2019 | 85.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004173 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20950605489,COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004174 | 20/08/2019 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004175 | 20/08/2019 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004176 | 20/08/2019 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004177 | 20/08/2019 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A 08/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004178 | 20/08/2019 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 08/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004179 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004180 | 20/08/2019 | 200.00 | 00028524721472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004181 | 20/08/2019 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004182 | 20/08/2019 | 200.00 | 00008229557411 | SILVANA SILVA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004183 | 20/08/2019 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004184 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004185 | 20/08/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004186 | 20/08/2019 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004187 | 20/08/2019 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004188 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397387770REFERENTE AO MES DE 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004189 | 20/08/2019 | 85.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549422,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004190 | 20/08/2019 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO /2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004191 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360728665,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004192 | 20/08/2019 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004193 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004194 | 20/08/2019 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004195 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359376033,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004196 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16587489622,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004197 | 20/08/2019 | 200.00 | 00009605372444 | THIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/20196 MESES-2º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004198 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16625480470,COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004199 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004200 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20369025630,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004201 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655081255,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004202 | 20/08/2019 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004203 | 20/08/2019 | 85.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360603684,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004204 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332853173COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004205 | 20/08/2019 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004206 | 20/08/2019 | 85.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.84229.25-8COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004207 | 20/08/2019 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004208 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21082610420,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004209 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453448026,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004210 | 20/08/2019 | 200.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004211 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916485085,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004212 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 08/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004213 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.87437.84-8COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004214 | 20/08/2019 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 08/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004215 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16049111716,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004216 | 20/08/2019 | 85.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916485085,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004217 | 20/08/2019 | 85.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654690053,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004218 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16407258287.COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004219 | 20/08/2019 | 200.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.AGOSTO/2019(6 MESES) 5º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004220 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.59069.56-4COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004221 | 20/08/2019 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004222 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004223 | 20/08/2019 | 85.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359202795,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004224 | 20/08/2019 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004225 | 20/08/2019 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004226 | 20/08/2019 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004227 | 20/08/2019 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004228 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20977289138,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004229 | 20/08/2019 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004230 | 20/08/2019 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004231 | 20/08/2019 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004232 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32845.18-9COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004233 | 20/08/2019 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004234 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL).REF. AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004235 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16158715620,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004236 | 20/08/2019 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. AGOSTO DE 2019 (DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004237 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004238 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32845.08-1COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO.7 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004239 | 20/08/2019 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004240 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.81931.05-0COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004241 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, (04 MESES) 4º MES REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004242 | 20/08/2019 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004243 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865864,,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004244 | 20/08/2019 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. AGOSTO/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004245 | 20/08/2019 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004246 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21010354592,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004247 | 20/08/2019 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF . AGOSTO (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004248 | 20/08/2019 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004249 | 20/08/2019 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004250 | 20/08/2019 | 200.00 | 00001801466459 | JOANDSON DE FREITAS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004251 | 20/08/2019 | 300.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004252 | 20/08/2019 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004253 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004254 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20203952175,COMPETENCIA 074/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004255 | 20/08/2019 | 200.00 | 00070204270499 | JEANE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004256 | 20/08/2019 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004257 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360595088,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004258 | 20/08/2019 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004259 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004260 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32849.86-9COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004261 | 20/08/2019 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF AGOSTO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004262 | 20/08/2019 | 250.00 | 00058158391400 | JORGE LOPES DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004263 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535801838,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004264 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004265 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536006152,COMPETENCIA 074/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004266 | 20/08/2019 | 85.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60590.90-6COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004267 | 20/08/2019 | 200.00 | 00011632609401 | JERFFESSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019(6MESES) 3º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004268 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843151,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004269 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16420280509,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004270 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019PROJETO CASA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004271 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:21286358762,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004272 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 20922711COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004273 | 20/08/2019 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004274 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/20196 MESES- 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004275 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700141256,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004276 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20435261031,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004277 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654375328,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004278 | 20/08/2019 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/20196 MESES- 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004279 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22800042671 ,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004280 | 20/08/2019 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004281 | 20/08/2019 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004282 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143488,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004283 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069280910,REF. 07/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004284 | 20/08/2019 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004285 | 20/08/2019 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004286 | 20/08/2019 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019(6 MESES) 4º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004287 | 20/08/2019 | 85.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453434645,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004288 | 20/08/2019 | 85.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12462512383,REF AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004289 | 20/08/2019 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004290 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700144492,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004291 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004292 | 20/08/2019 | 85.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20073624807,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004293 | 20/08/2019 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004294 | 20/08/2019 | 85.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12412750418,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004295 | 20/08/2019 | 85.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16479513003,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004296 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004297 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535766102,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004298 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332850093,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004299 | 20/08/2019 | 250.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004300 | 20/08/2019 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004301 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700141256,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004302 | 20/08/2019 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004303 | 20/08/2019 | 85.00 | 00000861713486 | CLAUDIANA BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332866631.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004304 | 20/08/2019 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004305 | 20/08/2019 | 85.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 212824436130,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004306 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004307 | 20/08/2019 | 200.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019(.6 MESES) 1º MES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004308 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332856261,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004309 | 20/08/2019 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004310 | 20/08/2019 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004311 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16092465605,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004312 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360617510,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004313 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004314 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019(6 MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004315 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044094498,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004316 | 20/08/2019 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004317 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004318 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332648802,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004319 | 20/08/2019 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, (PROJETO CASA), , REF. AAGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004320 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848870,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004321 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16531952807COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004322 | 20/08/2019 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004323 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011114971,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004324 | 20/08/2019 | 85.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655161437,REFERENTE AO MÊS 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004325 | 20/08/2019 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004326 | 20/08/2019 | 85.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415662520,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004327 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004328 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16557856023,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004329 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16519713687,COMPETENCIA 07/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004330 | 20/08/2019 | 200.00 | 00073880469415 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A AGOSTO/2019.(6MESES) 5º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004331 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:20442532460,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004332 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654620071,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004333 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332837232,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004334 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.44095.25-7COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004335 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358488709,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004336 | 20/08/2019 | 85.00 | 00072653388472 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 203328445549,REF. JULHO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004337 | 20/08/2019 | 85.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 164.15733.04-5COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004338 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16641151981,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004339 | 20/08/2019 | 85.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12560344442,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004340 | 20/08/2019 | 85.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16459793272,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004341 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360772346REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004342 | 20/08/2019 | 85.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16635291866,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004343 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20062964288,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004344 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415763130,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004345 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332847610,COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004346 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865201,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004347 | 20/08/2019 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12662464447,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004348 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16397582745,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004349 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21215092158,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004350 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549813,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004351 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916463383,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004352 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.45663.47-0COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004353 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23737116527,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004354 | 20/08/2019 | 85.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004355 | 20/08/2019 | 85.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 87271613404,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004356 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181588670REFERENTE AO MES 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004357 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13870335458,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004358 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865783,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004359 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:16532729362,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004360 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332860455,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004361 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20611210481,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004362 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360632838,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004363 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332886481,COMPETENCIA 072019, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004364 | 20/08/2019 | 85.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13717874895,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004365 | 20/08/2019 | 85.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16413672235,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004366 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.69278.73-8COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004367 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16534395798,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004368 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60640.59-8COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004369 | 20/08/2019 | 85.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2070014420.COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004370 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694580648,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004371 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865198,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004372 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20907201118,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004373 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143968,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004374 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21057615465,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004375 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086787416.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004376 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453425190,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004377 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16093601146,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004378 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20428589450,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004379 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16145478196,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004380 | 20/08/2019 | 85.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332840322,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004381 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848749,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004382 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16164644241.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004383 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358435702,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004384 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069278649,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004385 | 20/08/2019 | 85.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 11603782400,REFERENTE AO MES 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004386 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535653162,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004387 | 20/08/2019 | 85.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20341692101.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004388 | 20/08/2019 | 85.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010750815,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004389 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535748694,COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004390 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360623006,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004391 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23607949359,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004392 | 20/08/2019 | 85.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16451770680,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004393 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332869029.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004394 | 20/08/2019 | 85.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655693242,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004395 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21227071266,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004396 | 20/08/2019 | 85.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004397 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS: 163.60997.86-0COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004398 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20407664402,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004399 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360964105REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004400 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332835965,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO 7OCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004401 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006864631,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004402 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360705622,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004403 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848471,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004404 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20983806246REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004405 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011300945,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004406 | 20/08/2019 | 85.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927095348,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004407 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21218891000,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004408 | 20/08/2019 | 85.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359145880,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004409 | 20/08/2019 | 85.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16424361678,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004410 | 20/08/2019 | 85.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010770875,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004411 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21083051956,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004412 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16156562037,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004413 | 20/08/2019 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332869967,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004414 | 20/08/2019 | 85.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332859589,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004415 | 20/08/2019 | 85.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549147,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004416 | 20/08/2019 | 85.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242053455,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004417 | 20/08/2019 | 85.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16279788580.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004418 | 20/08/2019 | 85.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16660906747,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004419 | 23/08/2019 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453439965,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004420 | 23/08/2019 | 85.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927130879,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004421 | 23/08/2019 | 85.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20117163451,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004422 | 23/08/2019 | 85.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16373275850,REF AO MES DE 07 DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004423 | 23/08/2019 | 85.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360850487,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004424 | 23/08/2019 | 85.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453012015,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004425 | 23/08/2019 | 85.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332856377,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004426 | 23/08/2019 | 85.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16393465590,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004427 | 23/08/2019 | 85.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16500691602,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004428 | 23/08/2019 | 85.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 92930280425,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004429 | 23/08/2019 | 85.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16485590790,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004430 | 23/08/2019 | 85.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20220331523,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004431 | 23/08/2019 | 85.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332859821,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004432 | 23/08/2019 | 85.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360854547,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004446 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/08/2019 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005563 | 26/08/2019 | 1088.28 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005564 | 26/08/2019 | 1671.21 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005562 | 26/08/2019 | 14885.12 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/08/2019 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KGO-2426 ITAMBÉ-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/08/2019 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/08/2019 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA HKE-5604-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 26/08/2019 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA MNG-4303-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/08/2019 | 998.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/08/2019 | 998.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/08/2019 | 998.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/08/2019 | 998.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/08/2019 | 998.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/08/2019 | 998.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 26/08/2019 | 998.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/08/2019 | 998.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO OITEIRO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/08/2019 | 998.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/08/2019 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SMTRAN,NESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 26/08/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 26/08/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/08/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/08/2019 | 2700.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NO PERIODO DE 15 A 18 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/08/2019 | 2700.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS REALIZADAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, PARA A SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/08/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/08/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 26/08/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/08/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/08/2019 | 300.00 | 00009078990481 | IZADORA RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA FESTA DE NSRA DA ASSUNÇÃO REALIZADA ENTRE 15 E 18 DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DA BANDA E APOIO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO , REALIZADA NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/08/2019 | 4000.00 | 33187894000120 | E.J SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GIGLIO LEE EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, NO DIA 17/08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242019 | 0005593 | 26/08/2019 | 30000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA DE GIL MENDES E BANDA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, NO DIA 18/08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222019 | 0005594 | 26/08/2019 | 30000.00 | 11500817000145 | RF COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOS WALLAS ARRAIS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, NO DIA 18/08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005552 | 26/08/2019 | 11520.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MEIO FIO GRANILITICO) DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00051994151404 | AGENOR FRANCISCO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/08/2019 | 2200.00 | 00008657842483 | DANIEL ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MARCENARIA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 26/08/2019 | 2200.00 | 00008657842483 | DANIEL ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MARCENARIA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 . CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 26/08/2019 | 250.00 | 00012176848403 | CLEITON ALAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CAPINACAO NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, REF. 5 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/08/2019 | 900.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS ESTUDANTES E DIA DOS PAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/08/2019 | 5250.00 | 00009687128437 | JOAO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE MONITORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DELAHNADRA DURANTE OS MESES ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 26/08/2019 | 248.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIOANA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 26/08/2019 | 323.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2001030 | 26/08/2019 | 15360.57 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA Nº 573 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 26/08/2019 | 22661.06 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA Nº 573 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 2001032 | 26/08/2019 | 13570.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO DE GESTÃO DE SAÚDE PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO Nº 578, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001033 | 26/08/2019 | 1820.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME, AUTORIZAÇÃO Nº 558 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 2001034 | 26/08/2019 | 1700.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME, AUTORIZAÇÃO Nº 559 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 26/08/2019 | 109.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SALGADINHO , NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 26/08/2019 | 631.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 26/08/2019 | 78.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO , NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 26/08/2019 | 345.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIOANA O CAF -CENTRO DE BASTECIEMNTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 26/08/2019 | 408.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIOANA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 26/08/2019 | 251.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA SAUDE CENTRO I , NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 26/08/2019 | 78.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SEC DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 26/08/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005557 | 26/08/2019 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA , FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO, TOMBAMENTO E FROTA QUE CELEBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO MEDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 26/08/2019 | 6500.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, EXECUTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 26/08/2019 | 5250.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/08/2019 | 5.11 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/08/2019 | 97.46 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/08/2019 | 3500.00 | 00002793979414 | SILVIA CELENNA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0005555 | 26/08/2019 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005556 | 26/08/2019 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005559 | 26/08/2019 | 2569.14 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/08/2019 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/08/2019 | 97.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,NESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT.RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 26/08/2019 | 189.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA ,NESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005561 | 26/08/2019 | 14122.78 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005565 | 26/08/2019 | 1405.05 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004447 | 26/08/2019 | 85.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332851588,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004448 | 26/08/2019 | 85.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453448026,COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004449 | 26/08/2019 | 85.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20988640230COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004450 | 26/08/2019 | 85.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453325412.COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004451 | 26/08/2019 | 85.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2096787270,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004452 | 26/08/2019 | 85.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12662461448,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004453 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20317344638,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004454 | 26/08/2019 | 85.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843993,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004455 | 26/08/2019 | 85.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.82217.78-5COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004456 | 26/08/2019 | 85.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453437903,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004457 | 26/08/2019 | 85.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 204.094547.80-2COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004458 | 26/08/2019 | 85.00 | 00005668001440 | CAILE SAMARA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16330942480.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004459 | 26/08/2019 | 85.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161256534,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004460 | 26/08/2019 | 85.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16313162298,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004461 | 26/08/2019 | 85.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:20409549600,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004462 | 26/08/2019 | 85.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16383083563,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004463 | 26/08/2019 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15463774270.REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004464 | 26/08/2019 | 85.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.11110.88-2COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004465 | 26/08/2019 | 85.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16478642357,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004466 | 26/08/2019 | 85.00 | 00011598184792 | CRISTIANE DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12741263584,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004467 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535605133,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004468 | 26/08/2019 | 85.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16156216910,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004469 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360496772,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004470 | 26/08/2019 | 85.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16008823797.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004471 | 26/08/2019 | 85.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12476806082,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004472 | 26/08/2019 | 85.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16311430992,REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004473 | 26/08/2019 | 85.00 | 00012440040495 | SILVANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16659150987,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004474 | 26/08/2019 | 85.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60982.95-2COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004475 | 26/08/2019 | 85.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332864485,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004476 | 26/08/2019 | 85.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535692125,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004477 | 26/08/2019 | 85.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16146037320.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004478 | 26/08/2019 | 85.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332867255.REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004479 | 26/08/2019 | 85.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315781046REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004480 | 26/08/2019 | 85.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536223726,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004481 | 26/08/2019 | 85.00 | 00004853406409 | YASSIKA SHIRLEY DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13241455660,REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004482 | 26/08/2019 | 85.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536223726,REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004483 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE CARRO PLACA OFD 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 006779 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004484 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU-JITSU NO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 006795 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004485 | 26/08/2019 | 150.00 | 00070976094436 | MARCELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004486 | 26/08/2019 | 500.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, POIS O BENEFICIADO NÃO CONSEGUE SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. DESTA FORMA ESTA DEMANDA SE ENCONTRA EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 574, ART. 24. 20/07/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004487 | 26/08/2019 | 200.00 | 00006699582470 | MARIA DAS GRAÇAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E DE LUZ, POIS O BENEFIADO NÃO CONSEGUE SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, DESTA FORMA, ESTA DEMANDA SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN. 574, ART. 24. DE 20/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004488 | 26/08/2019 | 112.00 | 00014779927404 | FERNANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004433 | 26/08/2019 | 136.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004434 | 26/08/2019 | 85.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16113591930,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004435 | 26/08/2019 | 85.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20407664003COMPETENCIA 07/2019, ATENDENETO DEMADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004436 | 26/08/2019 | 85.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16587507582.REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004437 | 26/08/2019 | 85.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332844115,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004438 | 26/08/2019 | 85.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332868057,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004439 | 26/08/2019 | 85.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 165748051121,COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004440 | 26/08/2019 | 85.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16060465995,REF. 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004441 | 26/08/2019 | 85.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16531874334,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004442 | 26/08/2019 | 85.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20081110795,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004443 | 26/08/2019 | 85.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16533920600,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004444 | 26/08/2019 | 85.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16693402497,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004445 | 26/08/2019 | 85.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332864396,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004489 | 27/08/2019 | 1300.00 | 00001301113417 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004490 | 27/08/2019 | 950.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004491 | 27/08/2019 | 500.00 | 00029611750463 | RIZONETE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004493 | 27/08/2019 | 210.00 | 00070107821486 | FABIO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004494 | 27/08/2019 | 110.00 | 00005668005437 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4004495 | 27/08/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QSJ-7230, NO PERIODO DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004496 | 27/08/2019 | 200.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004497 | 27/08/2019 | 200.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004498 | 27/08/2019 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2019, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004499 | 27/08/2019 | 200.00 | 00009205745480 | MARLY CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004500 | 27/08/2019 | 175.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4004501 | 27/08/2019 | 1200.00 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA EMPACOTAMENTO DO PEIXE DOADO NA SEMANA SANTA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004502 | 27/08/2019 | 500.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004503 | 27/08/2019 | 280.00 | 00010551169400 | WELMA KLYS DOMINGOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4004504 | 27/08/2019 | 405.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 GARRAFIOES DE AGUA MINERAL PARA O CRAS , SCFV , CREAS , CONSELHO TUTELAR E SBES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004505 | 27/08/2019 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004506 | 27/08/2019 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005602 | 27/08/2019 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULOS, CAMINHONETE HILUX SRV CABINE DUPLA, 4X4, COMPLETA, AUTOMÁTICA, A DIESEL,PLACA QFV-1186, GOL G7 COMPLETO, PLACA QFP-4834 NO PERIODO DE JULHO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0005600 | 27/08/2019 | 5841.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005601 | 27/08/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 , COMPLETO, PLACA QSJ-7220, NO PERIODO DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/08/2019 | 998.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/08/2019 | 2200.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/08/2019 | 1879.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS PUBLICOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/08/2019 | 560.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/08/2019 | 53863.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 3325539-ID 081230000004918647, EC62/2019-PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/08/2019 | 17934.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUICOES PATRONAIS, SEGURANDOS E APOSENTADORIA ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/08/2019 | 7046.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUICOES PATRONAIS, SEGURANDOS E APOSENTADORIA ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 27/08/2019 | 700.00 | 00005668016471 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 27/08/2019 | 2825.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E HOSPITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 27/08/2019 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 27/08/2019 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/08/2019 | 160.00 | 00004018046405 | KELLY CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIA INTEGRAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES-MANGABEIRRA E NA ESPEP, DO DIA 27/08/2019 À 30/08/2019 DE8:00 AS 17:00 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/08/2019 | 160.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIA INTEGRAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES-MANGABEIRRA E NA ESPEP, DO DIA 27/08/2019 À 30/08/2019 DE8:00 AS 17:00 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005599 | 27/08/2019 | 4402.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E EXPEDIENTE A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/08/2019 | 3390.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/08/2019 | 378.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS PUBLICOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000252019 | 0005606 | 27/08/2019 | 20000.00 | 22193568000109 | YR LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SHOW DA BANDA MATHEUS FERNANDES PARA APRSENTECAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, NO DIA 17/08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232019 | 0005607 | 27/08/2019 | 50000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA AVINNY VINNY PARA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, NO DIA 17/08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/08/2019 | 998.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA TERRENO PARA DÉPOSITO DE RESÍDEUOS SÓLIDOS URBANOS, CELETADOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/08/2019 | 1996.00 | 00079857930468 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/08/2019 | 1497.00 | 00007532886484 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO E NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/08/2019 | 125.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 GARRAFIOES DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/08/2019 | 140.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/08/2019 | 3850.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, FERREIROS, PITIMBU, PUXINANAM , COM VEICULO DE PLACA NPX-5215, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/08/2019 | 150.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGA - 9746, REFERENTE O MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/08/2019 | 3080.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOAO PESSOA , VITORIA DE SANTO ANTÃO , CAAPORA, ACAU, PITIMBU, CONDE, SERRINHA E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACAPLACA KYQ-5203 DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/08/2019 | 2050.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA PARA PITIMBU, SANTA RITA, JOÃO PESSOA, SITIO PINDOBAL, CONDADO, ABIAI E ACAU COM VEICULO DE PLACA KGQ - 2178, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/08/2019 | 60.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS EM VEICULOS REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/08/2019 | 998.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/08/2019 | 998.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/08/2019 | 6150.00 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO , QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE AGOSTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212019 | 0005631 | 28/08/2019 | 30000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL CAVALO DE PAU PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO , NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/08/2019 | 320.00 | 00010306245426 | RAYLHAN KENNEDY SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ESTADIO DE FUTEBOL O SILVAO EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00004624708490 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/08/2019 | 720.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERRALHARIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/08/2019 | 50.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGA - 9806, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/08/2019 | 22.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/08/2019 | 102.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/08/2019 | 1575.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 35 TROFEUS EM 28X30 CM MDF, COM ADESIVOS PERSONALIZADOS COM 10 CM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PELA COMEMORACAO NOS DESFILES CIVICOS REALIZAOS NO DIA 31/08/2019, ATENDENDO DEMANDA 11012210248/2019 DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/08/2019 | 120.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFS - 0083, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/08/2019 | 430.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS EM VICULOS DE PLACA QFN- 7294 E QSF - 4329, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/08/2019 | 260.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO ,FILTRO E TROCA DA BORRACHA DO AR-ROTERCON E ESTABILIZADOR EM VEICULOS DE PLACA OGB 6983 E OFC 2049 , REF. O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2001048 | 28/08/2019 | 1475.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVASADO DESTINADOS AO CAPS, SAMU, HOSPITAL, UBS CENTRO I E UBS MATA REDONDA II, ATENDEENDO DEMANDA 589 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 28/08/2019 | 200.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS FOX, FIORINO E NISSAN FRONTIER DE PLACAS : QFN - 7794, QFD - 2457 E QSE - 7984, REFERENTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 28/08/2019 | 55.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE TROCAS PNEUS NO VEICULO DE PLCA QFN - 7294 E QSF - 4329, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 28/08/2019 | 50.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO EM VEICULO DE PLACA QSE-7984, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/08/2019 | 3800.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO E CONFERENCIA DE SALDO BANCARIOS E APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/08/2019 | 2750.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCACAO E DEMAIS SECRETARIAS , DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/08/2019 | 60.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 85-A COMPATIVEL DE MAIOR CAPACIDADE , PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/08/2019 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA DE QUALQUER NATUREZA, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/08/2019 | 3500.00 | 30158322000124 | TEMISTOCLES DUTRA DE OLIVEIRA 03523133408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO DIVERSAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, REF AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/08/2019 | 4000.00 | 34587760000169 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA 04689201455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO DE PROCESSOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS ANOS DE 2017 E 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/08/2019 | 3500.00 | 00005177051412 | TARCIANO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0005633 | 28/08/2019 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E EM LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0005634 | 28/08/2019 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E EM LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005636 | 28/08/2019 | 170.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE (01 GAS), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/08/2019 | 11.60 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/08/2019 | 10.37 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/08/2019 | 9.37 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/08/2019 | 17.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/08/2019 | 16.76 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/08/2019 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇÕ DA AREA DE LAZER DO CHUVEIRÃO DO ZÉ, PARA RESALIZAÇÃO DE FESTA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/08/2019 | 26.18 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/08/2019 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇÕ DA AREA DE LAZER DO CHUVEIRÃO DO ZÉ, PARA RESALIZAÇÃO DE FESTA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/08/2019 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇÕ DA AREA DE LAZER DO CHUVEIRÃO DO ZÉ, PARA RESALIZAÇÃO DE FESTA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/08/2019 | 1000.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO NO PROGRAMA POVO MASTER DA RÁDIO MASTER FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005629 | 28/08/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/08/2019 | 430.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO MECANICA NOS TRATORES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/08/2019 | 930.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO PARA RECUPERAÇÃO DE VALVULA E CILINDROS NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/08/2019 | 360.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS, PNEU COM AGUA E PITO COM PRAQUETA EM VEÍCULOS PATROL E TRATOR REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/08/2019 | 450.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO ,FILTRO E TROCA DA CRUZETA EM VEICULOS DE PLACA : QFG-2533, OFE-3463 E MNH-7225, REF. O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/08/2019 | 2200.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA, PRESTADO NO CAMINHÃO F4000, E NOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/08/2019 | 650.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA Z100E MFA, PARA ATENDER SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4004507 | 28/08/2019 | 331.00 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS USUARIOS CONFORME NOTA FISCAL 5559 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4004508 | 28/08/2019 | 524.50 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO DOS SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL 5558 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004509 | 28/08/2019 | 4350.00 | 33757431000156 | ROSANGELA MARIE BORGES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 CAMISAS EM ALGODAO COM IMPRESSAO PARA O DESFILE CIVICO COM OS USUARIOS DO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 1000012 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004510 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 19/09/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004511 | 28/08/2019 | 100.00 | 00006798031498 | MARIA FABIANA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004512 | 28/08/2019 | 600.00 | 33757431000156 | ROSANGELA MARIE BORGES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 FAIXAS EM LONA TAMANHO 3X1 PARA O DESFILE CIVICO COM OS USUARIOS DO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 1000011 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004513 | 28/08/2019 | 100.00 | 00004827692467 | JANAILDA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004514 | 28/08/2019 | 4500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DE DADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AO MDS, NOS SEUS MAIS DIVERSOS PROGRAMAS, ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTARIA NO EXERCICIO FINANCEIRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 4004515 | 28/08/2019 | 6117.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004516 | 28/08/2019 | 320.00 | 00004903821420 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 4004517 | 28/08/2019 | 15156.40 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 20, 22 E 24, QUE DISPOE SOBRE A DISPENSAO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 4004518 | 28/08/2019 | 2890.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 34 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 4004519 | 28/08/2019 | 1475.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 34 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004520 | 28/08/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004521 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004522 | 28/08/2019 | 760.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS INCRIÇÕES DO PROGRAMA MAIS RENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004523 | 28/08/2019 | 80.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO DE PLACA QSJ-7230, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004524 | 28/08/2019 | 145.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, MANCHÃO E PITO COM PRAQUETA EM VEICULO DE PLACA QFV - 2620 E OGA - 9746, REF. JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004525 | 29/08/2019 | 800.00 | 00017636809400 | JOSEFA CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 4004526 | 29/08/2019 | 15668.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM COMFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 4004527 | 29/08/2019 | 2077.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS EDUCACIONAIS PARA O CRIANCA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL 1542 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 4004528 | 29/08/2019 | 3760.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS EDUCACIONAIS PARA O SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 1541 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004529 | 29/08/2019 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004530 | 29/08/2019 | 600.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004531 | 29/08/2019 | 280.00 | 00000465676740 | ISRAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004532 | 29/08/2019 | 600.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182019 | 4004533 | 29/08/2019 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVILMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA" , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182019 | 4004534 | 29/08/2019 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVILMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA" , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004535 | 29/08/2019 | 500.00 | 00007241757416 | FABIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT.RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/08/2019 | 600.00 | 00009653219405 | GILTON SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CARPINAGEM NA CASA DO AGRICULTOR NO DISTRITO DE MATA REDONDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/08/2019 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00005469865444 | ROSICLEIDE DA SILVA SAANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECPCIONISTA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00091672228468 | HUILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/08/2019 | 1300.00 | 00004139068418 | EDNEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/08/2019 | 1300.00 | 00004139068418 | EDNEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/08/2019 | 2000.00 | 00008622290492 | JONATHAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO FOTÓGRAFO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00004822523403 | TATIANA DE MORAIS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00008888044400 | ERIKA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/08/2019 | 2700.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISE, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS REF A OMISSÕES DE INFORMAÇÕES FISAIS DO DANS, DEFIS, GIVA E PGDAS, PARA FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS SONEGADOS PELAS EMPRESAS SITUADASNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/08/2019 | 2700.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISE, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS REF A OMISSÕES DE INFORMAÇÕES FISAIS DO DANS, DEFIS, GIVA E PGDAS, PARA FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS SONEGADOS PELAS EMPRESAS SITUADASNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/08/2019 | 2700.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISE, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS REF A OMISSÕES DE INFORMAÇÕES FISAIS DO DANS, DEFIS, GIVA E PGDAS, PARA FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS SONEGADOS PELAS EMPRESAS SITUADASNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/08/2019 | 0.04 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001052 | 29/08/2019 | 16632.32 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001053 | 29/08/2019 | 9033.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 29/08/2019 | 2000.00 | 00075924994449 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 29/08/2019 | 2000.00 | 00073943657434 | JOSE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 29/08/2019 | 2000.00 | 00004184914454 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 29/08/2019 | 2000.00 | 00012116027454 | JOELSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 29/08/2019 | 2000.00 | 00012116027454 | JOELSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 29/08/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005668 | 29/08/2019 | 2750.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 29 BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG E 01 BOTIJÃO GLP COMPLETO 13 KG , DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/08/2019 | 800.00 | 00076865398491 | ROSENILDA CAMELO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUINCIPIO, COMO MONITORA DE ALUNOS DE SERIES INICIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/08/2019 | 4000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO E 250 DISCIPLINADORES PARA O DESFILE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31/08/2019 DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/08/2019 | 1500.00 | 31389531000141 | ALEXANDRE MAGNO DE LIMA CAVALCANTI 04450238486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PARA O DESFILE QUE SERÁ REALZADO NO DIA 31 /08/2019 DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/08/2019 | 600.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF A 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/08/2019 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, DEBITADAS NA CONTA 5200-0, REF. 08/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/08/2019 | 16800.00 | 09141083000103 | CANAA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE BANDAS E FANFARRAS E ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL PARA REALIZACAO DOS DESFILIES CIVICOS 2019, NO DIA 31/08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00098264567487 | EDIVAL IRINEU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/08/2019 | 3150.00 | 00071586722476 | HIAGO NUNES MEGIATTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEGUNDA ETAPA DA IMPLANTACAO DO CALCAMENTO DA RUA SEVERINA AMELIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/08/2019 | 3150.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEGUNDA ETAPA DA IMPLANTACAO DO CALCAMENTO DA RUA SEVERINA AMELIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/08/2019 | 3150.00 | 00009617788497 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEGUNDA ETAPA DA IMPLANTACAO DO CALCAMENTO DA RUA SEVERINA AMELIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00092986323472 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PARA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202019 | 0005674 | 29/08/2019 | 75000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ARTISTA SOLANGE ALMEIDA E BANDA, EM SHOW DE PALCO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 16/08/2019, NAS FESTIVIADAS DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/08/2019 | 2500.00 | 00005827627402 | EDUARDO CAMPOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA IAN - 2666, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETAIA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/08/2019 | 2500.00 | 00005827627402 | EDUARDO CAMPOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA IAN - 2666, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETAIA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/08/2019 | 2500.00 | 00005827627402 | EDUARDO CAMPOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA IAN - 2666, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETAIA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00005890106465 | CLEITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00099194465487 | MANOEL ROGERIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/08/2019 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORCAMENTOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS DE SERVICOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/08/2019 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PEÇLOS SERVIÇOS DE VIAGENS NOS FINS DE SEMANAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA ,REFERENTA AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/08/2019 | 1300.00 | 00043417159415 | MOISES OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/08/2019 | 1300.00 | 00043417159415 | MOISES OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00003014446416 | AGENOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/08/2019 | 600.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICIPIO DE SOLANIA , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00004466773459 | JULIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/08/2019 | 400.00 | 00005006395400 | ZANDONAIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/08/2019 | 2920.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE PNEU 275/80R22 TMRK AGS 149/146, DESTINADO A PATROL NIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/08/2019 | 28766.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/08/2019 | 3047.32 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/08/2019 | 700.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/08/2019 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/08/2019 | 3796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/08/2019 | 2089.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/08/2019 | 4000.00 | 00006220519469 | TATIANA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00032437803491 | JOAQUIM MARCOLINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/08/2019 | 700.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA : KIO-9325,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/08/2019 | 998.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBAONOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/08/2019 | 41137.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/08/2019 | 4771.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/08/2019 | 450.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO GINALSIO POLIESPORTIVO O "WILSÃO" EM ALHANDRA REF A 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/08/2019 | 11800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/08/2019 | 998.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00007013904414 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/08/2019 | 998.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MES DE MAIO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/08/2019 | 998.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/08/2019 | 800.00 | 00001301113417 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O MOTOR SERRA PARA PODA DE ARVORES NA FRENTE DO FORÚM, NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/08/2019 | 998.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/08/2019 | 998.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/08/2019 | 998.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/08/2019 | 998.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/08/2019 | 998.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00072652608487 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBAONOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/08/2019 | 3500.00 | 00004695209497 | JOSÉ ROBSON VIDAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQG - 5166 - PB, PARA A ESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/08/2019 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/08/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/08/2019 | 1996.00 | 00005110384452 | MARICLEIDE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00008113615431 | EDILEUZA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA CONSTATINO DANTAS, NESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/08/2019 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 48 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 (DUAS) HORAS DE BETONEIRA PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00006515112408 | AGRILSON FIRMIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/08/2019 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/08/2019 | 3543.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP. LAZER TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/08/2019 | 354.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP LAZER TUR E CULTURA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/08/2019 | 23100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP LAZ TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/08/2019 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP LAZ TUR E CULTURA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT.AO ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00011511882476 | BEETHOVEN BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCIONIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO REALIZADO PELA CONFERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/08/2019 | 998.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO GINASIO WILSÃO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/08/2019 | 1450.00 | 00007348863493 | RICARTE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NHC - 4390, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , LAZER E CULTURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E DIFUSÃO DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3º SERESTA DOS AMIGOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/08/2019 | 787.42 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPER. M DE TRANSITO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/08/2019 | 7898.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/08/2019 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SMTRANS, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/08/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/08/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO 01 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/08/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO 01 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/08/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REF. 01 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/08/2019 | 210.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REF. 01 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00002458889425 | ILMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/08/2019 | 23050.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/08/2019 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/08/2019 | 314.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/08/2019 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/08/2019 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/08/2019 | 17600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/08/2019 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/08/2019 | 4686.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/08/2019 | 1700.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/08/2019 | 20241.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/08/2019 | 2118.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/08/2019 | 22300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/08/2019 | 4598.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00007916803470 | JOSÉ EVILAZIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/08/2019 | 771.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DO DER, QUE TRABALHOU NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NA PB 034, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/08/2019 | 900.00 | 00007256581424 | JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIOI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/08/2019 | 700.00 | 00003377349413 | KAHLIL GIBRAN G FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DUARANTE O MES DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005880 | 30/08/2019 | 6791.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA E CIMENTO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/08/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005718 | 30/08/2019 | 8624.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA EM 98 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA MDF/PVC COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO , ENCOSTO E TAMPO E PINTURAS DAS BASES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/08/2019 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DÉPOSITO DE MATERIAIS ,NESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005720 | 30/08/2019 | 11120.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA EM 80 CONJUNTO ESCOLARES (CARTEIRAS ESCOLARES) PVC COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO , ENCOSTO E TAMPO E PINTURAS DAS BASES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/08/2019 | 201.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE JOANA LOPES ,NESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005722 | 30/08/2019 | 6864.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA EM 78 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA MDF/PVC COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO , ENCOSTO E TAMPO E PINTURAS DAS BASES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005723 | 30/08/2019 | 12232.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA EM 88 CONJUNTO ESCOLARES (CARTEIRAS ESCOLARES) PVC COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO , ENCOSTO E TAMPO E PINTURAS DAS BASES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/08/2019 | 69.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO DÉPOSITO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/08/2019 | 246.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/08/2019 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/08/2019 | 155.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/08/2019 | 203.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/08/2019 | 596744.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/08/2019 | 83071.18 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/08/2019 | 35413.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/08/2019 | 113660.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/08/2019 | 26499.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/08/2019 | 233551.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/08/2019 | 33401.87 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/08/2019 | 45068.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/08/2019 | 84150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/08/2019 | 24426.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/08/2019 | 2400.00 | 00011347000402 | CAREM LINNEKER VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETAIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/08/2019 | 2500.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/08/2019 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVERL PARA SER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/08/2019 | 4000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/08/2019 | 998.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/08/2019 | 1309.82 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADOS DA CONTA 51129-3, REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/08/2019 | 424.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/08/2019 | 495.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/08/2019 | 998.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/08/2019 | 385.37 | 05473170000107 | O CARRETAO PECAS E ACESS. CARRETAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INTER MB VIDRO ELETRICO, LAMPADA 24V, BOMBA DE AGUA, LENTE TRASEIRA PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-7013, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2001060 | 30/08/2019 | 12024.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E AREIA GROSSA, AREIA FINA E CIMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2001061 | 30/08/2019 | 12105.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, BRITA E AREIA FINA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2001062 | 30/08/2019 | 13368.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 30/08/2019 | 340.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIOANA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 30/08/2019 | 78.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIOANA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 30/08/2019 | 9086.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 30/08/2019 | 236296.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 30/08/2019 | 27667.52 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 30/08/2019 | 8390.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 30/08/2019 | 886.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 30/08/2019 | 57100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TEMP , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 30/08/2019 | 198781.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TEMP , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 30/08/2019 | 51468.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -TEMP, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 30/08/2019 | 51598.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA-TEMP , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 30/08/2019 | 11351.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA -TEMP, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 30/08/2019 | 9275.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 30/08/2019 | 1187.45 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 30/08/2019 | 70979.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 30/08/2019 | 8961.06 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-ACS, REFERENTE AO MES 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 30/08/2019 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO-TEMP , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 30/08/2019 | 3520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CEO-TEMP, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 30/08/2019 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 30/08/2019 | 3868.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS-TEMP, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 30/08/2019 | 14581.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 30/08/2019 | 137673.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF -TEMP , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 30/08/2019 | 30045.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF -TEMP, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 30/08/2019 | 6265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 30/08/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 30/08/2019 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 30/08/2019 | 84661.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 30/08/2019 | 17338.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU -TEMP, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 30/08/2019 | 67102.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 30/08/2019 | 10101.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 30/08/2019 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 30/08/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -NASF-TEMP, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12078-2 , REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2001096 | 30/08/2019 | 6166.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A REDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 594. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2001097 | 30/08/2019 | 1004.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESSIVAGEM E LETREIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001098 | 30/08/2019 | 14173.04 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 598. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2001099 | 30/08/2019 | 7465.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 590. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001100 | 30/08/2019 | 11725.99 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 597. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2001101 | 30/08/2019 | 3216.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 595. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2001102 | 30/08/2019 | 4736.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 596. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 30/08/2019 | 3600.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE A MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 30/08/2019 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 07/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 49 ACS REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 507 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 2001105 | 30/08/2019 | 1885.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA PRATELEIRAS E BALCOES NO PSF DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO E JULHO /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 30/08/2019 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF. AO MES DE MAIO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 30/08/2019 | 4000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 30/08/2019 | 3600.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 30/08/2019 | 5000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 507- CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 30/08/2019 | 4400.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAF ( CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) LOCALIZADO NA RUA CARLOS SOARES DE LIMA ,37-BELA VISTA, ALHANDRA-PB , REF. MAIO E JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PSF CENTRO I DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 218-CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MES DE MAIO E JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 30/08/2019 | 4000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES DE MAIO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS OITEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MARCONDES MORAIS, 29 SALGADINHO, ALHANDRA - PB - REF. JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 30/08/2019 | 1228.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 30/08/2019 | 450.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 30/08/2019 | 242.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/08/2019 | 4155.16 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/08/2019 | 48154.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/08/2019 | 4341.06 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/08/2019 | 7700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/08/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/08/2019 | 250.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE FINANÇAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/08/2019 | 140.00 | 32418625000164 | ROSALVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO ESTABILIZADOR. COM 01 ANO DE GARANTIA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/08/2019 | 2595.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/08/2019 | 2609.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/08/2019 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O OS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/08/2019 | 15647.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O OS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/08/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/08/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/08/2019 | 44.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COMPLEMENTAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/08/2019 | 29.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/08/2019 | 500.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/08/2019 | 404.75 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PAPEL A4 COPIMAX) , ESFEROGRAFICA TRILUX PONTA FINA, LIGA ESLASTICA, PARA ATENDERER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/08/2019 | 418.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/08/2019 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/08/2019 | 6909.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/08/2019 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/08/2019 | 1547.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/08/2019 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/08/2019 | 203.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/08/2019 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/08/2019 | 459.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/08/2019 | 623.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/08/2019 | 11.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/08/2019 | 31.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/08/2019 | 14.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/08/2019 | 39.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/08/2019 | 589.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/08/2019 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO-LANCAMENTO DE OFICIO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005725 | 30/08/2019 | 2457.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS , MESAS E ARMARIOS PARA ESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/08/2019 | 122585.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/08/2019 | 16337.42 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/08/2019 | 60133.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIOONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO REF. JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/08/2019 | 52773.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/08/2019 | 24157.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/08/2019 | 13615.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/08/2019 | 800.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00013168797472 | GILVAN VIANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ADVOGADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00008714059460 | MAYSSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/08/2019 | 400.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PAPEL PREMIUM A4) , PARA ATENDERER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/08/2019 | 650.00 | 00012037561431 | JAQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO , REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/08/2019 | 600.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/08/2019 | 600.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/08/2019 | 400.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/08/2019 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/08/2019 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/08/2019 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/08/2019 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/08/2019 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/08/2019 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/08/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXERIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/08/2019 | 800.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICPIO DE ALHANDRA, DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/08/2019 | 800.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DA SALA DE INFORMATICA E DESCARTE ELETRONICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MESES DE MAIO E JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/08/2019 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/08/2019 | 3160.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/08/2019 | 1300.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/08/2019 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE COM CADEIRAS PARA UMA REUNIÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA NO DIA 09/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/08/2019 | 250.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/08/2019 | 40.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/08/2019 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXERIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/08/2019 | 86.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SUB PREFEITURA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/08/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/08/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/08/2019 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/08/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/08/2019 | 22352.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/08/2019 | 2700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/08/2019 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO-SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/08/2019 | 11395.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/08/2019 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇOES DE 15 EDITAIS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA-PROJETO PUBLICACAO LEGAL, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/08/2019 | 2300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇOES DE 23 EDITAIS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA-PROJETO PUBLICACAO LEGAL, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/08/2019 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇOES DE 23 EDITAIS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA-PROJETO PUBLICACAO LEGAL, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/08/2019 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇOES DE 08 EDITAIS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA-PROJETO PUBLICACAO LEGAL, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/08/2019 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇOES DE 08 EDITAIS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA-PROJETO PUBLICACAO LEGAL, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/08/2019 | 300.00 | 00006803322432 | PEDRO FERNANDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES NA COMUNIDADE TAPUIU, DURANTE O MES 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/08/2019 | 9519.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/08/2019 | 1070.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/08/2019 | 24200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/08/2019 | 5192.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/08/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004536 | 30/08/2019 | 200.00 | 00001459802438 | MARINALVA MARIA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004537 | 30/08/2019 | 100.00 | 00007876524400 | JOSE PAULINO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004538 | 30/08/2019 | 850.00 | 00023543329472 | EXODO NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004539 | 30/08/2019 | 150.00 | 00070107561476 | LEANDRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004540 | 30/08/2019 | 250.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004541 | 30/08/2019 | 600.00 | 00000943058465 | LEDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004542 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004543 | 30/08/2019 | 500.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004544 | 30/08/2019 | 400.00 | 00012496067488 | RAISSA RAMAYARA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004545 | 30/08/2019 | 85.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 14012699276,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004546 | 30/08/2019 | 85.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536222467,REF AO MES 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004547 | 30/08/2019 | 85.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927108857,COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004548 | 30/08/2019 | 85.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16232389426,REF. 07/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004549 | 30/08/2019 | 85.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535760953,REF AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4004550 | 30/08/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4004551 | 30/08/2019 | 104.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4004552 | 30/08/2019 | 591.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA PISCINA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 003.291 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004553 | 30/08/2019 | 400.00 | 00001290250464 | ANDREA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4004554 | 30/08/2019 | 24931.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004555 | 30/08/2019 | 2892.96 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004556 | 30/08/2019 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR -TEMP, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004557 | 30/08/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CONSELHO TUTELAR -TEMP , COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004558 | 30/08/2019 | 272.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004559 | 30/08/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O CRAS EM ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004560 | 30/08/2019 | 663.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004561 | 30/08/2019 | 4096.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRAS-TEMP, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004562 | 30/08/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CRAS -TEMP , COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004563 | 30/08/2019 | 10400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-SCFV-TEMP, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004564 | 30/08/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -SCFV -TEMP , COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004565 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004566 | 30/08/2019 | 5398.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004567 | 30/08/2019 | 1671.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CREAS -TEMP , COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004568 | 30/08/2019 | 4496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-IGD PBF-TEMP, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004569 | 30/08/2019 | 923.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -IGD PBF-TEMP , COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004570 | 30/08/2019 | 4550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ-TEMP, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004571 | 30/08/2019 | 781.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CRIANÇA FELIZ-TEMP , COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004572 | 30/08/2019 | 18698.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004573 | 30/08/2019 | 300.00 | 00002504242409 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ARTIDO 12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004574 | 30/08/2019 | 600.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004575 | 30/08/2019 | 22229.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004576 | 30/08/2019 | 620.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004577 | 30/08/2019 | 500.00 | 00003161646401 | JOEL PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004578 | 30/08/2019 | 7596.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -TEMP , COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004579 | 30/08/2019 | 200.00 | 00005372189479 | DANIEL GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004580 | 30/08/2019 | 250.00 | 00057157448491 | GILDEONE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRSO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004581 | 30/08/2019 | 300.00 | 00005569752439 | GERALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004582 | 30/08/2019 | 300.00 | 00084033452400 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004583 | 30/08/2019 | 500.00 | 00070797834451 | VIVIANE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2019, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004584 | 30/08/2019 | 200.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2019, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004585 | 30/08/2019 | 200.00 | 00005591876455 | ANA CLAUDIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004586 | 30/08/2019 | 480.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004587 | 30/08/2019 | 300.00 | 00003419292473 | VALDEMIR CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004588 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004589 | 30/08/2019 | 400.00 | 00087271222472 | IVONETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004590 | 30/08/2019 | 300.00 | 00008099086465 | SILVANA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004591 | 30/08/2019 | 500.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004592 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004593 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00003111356418 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004594 | 30/08/2019 | 400.00 | 00084027932404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004595 | 30/08/2019 | 400.00 | 00008665822402 | OSEMIR SEVERINO CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004596 | 30/08/2019 | 200.00 | 00096027312491 | MARI JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004597 | 30/08/2019 | 200.00 | 00012951674686 | CLAUDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004598 | 30/08/2019 | 200.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004599 | 30/08/2019 | 200.00 | 00008271157418 | JOSEFA LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004600 | 30/08/2019 | 200.00 | 00000898502462 | JOSE SEVERINO EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004601 | 30/08/2019 | 300.00 | 00007322459407 | SESINANDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004602 | 30/08/2019 | 150.00 | 00071767079443 | EDNA EVELLYDA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004603 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00002898566470 | ANGELITA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004604 | 30/08/2019 | 85.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360994713,COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004605 | 30/08/2019 | 71.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004606 | 30/08/2019 | 179.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004607 | 30/08/2019 | 61.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O SCFV DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004608 | 30/08/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004609 | 30/08/2019 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004610 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA/LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL N. 574 DE 20/09/2019, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004611 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00058157085420 | DAMIANA MARIA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL N. 574 DE 20/09/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004612 | 30/08/2019 | 200.00 | 00003607336466 | JOSILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004613 | 30/08/2019 | 200.00 | 00013339447489 | MARIA EDUARDA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N. 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004614 | 30/08/2019 | 250.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017.COMPETENCIA 07/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004615 | 30/08/2019 | 600.00 | 00010094411409 | GENILDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004616 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6 ,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004617 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23180 -0,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004618 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22293-3 ,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004619 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22294-1,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004620 | 30/08/2019 | 260.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004621 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24044-3,REFERENTE AO MES 08/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004622 | 30/08/2019 | 800.00 | 00012073043445 | MOISES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004623 | 30/08/2019 | 300.00 | 00012861539720 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004624 | 30/08/2019 | 600.00 | 00010135279763 | JAYRENE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004625 | 30/08/2019 | 570.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004626 | 30/08/2019 | 600.00 | 00010651157412 | ERIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004627 | 30/08/2019 | 300.00 | 00021989842453 | BERNADETE LOURDES DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004628 | 30/08/2019 | 500.00 | 00075923904420 | MARIA MARGARIDA APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004629 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004630 | 30/08/2019 | 250.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004631 | 30/08/2019 | 100.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA GARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME LEI MUNICIPAL 576/2017.REF. 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004632 | 30/08/2019 | 400.00 | 00087337940491 | MARIA DA CONCEICAO VALENTIOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4004633 | 30/08/2019 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE AGOSTO/2019 , CONFORME NOTA FISCAL 2874 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4004634 | 30/08/2019 | 835.62 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SCFV SERVIDO DURANTE O DESFILE CIVICO NO DIA 31 DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL 012.829 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004635 | 30/08/2019 | 700.00 | 00007406740484 | JOSEFA ZILDA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PRA AQUSIÇÃO DE MATEIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004636 | 30/08/2019 | 300.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004637 | 30/08/2019 | 350.00 | 00006262460403 | JOSILDA VITURINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004638 | 30/08/2019 | 350.00 | 00004514027405 | IRENE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PRA AQUSIÇÃO DE MATEIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004639 | 30/08/2019 | 2500.00 | 00058156380487 | JOAQUIM EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGÊNCIA, EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL N. 576/2017, ART. 24 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004640 | 30/08/2019 | 129.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV, REF. AO MES DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004641 | 30/08/2019 | 250.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004642 | 30/08/2019 | 500.00 | 00003111921492 | LUCIA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004643 | 30/08/2019 | 2100.00 | 00021880077434 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004644 | 30/08/2019 | 500.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004645 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JULHO DE 2019, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004646 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004647 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO II (SCFV) DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE ALHNADRA - PB, REF. AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2019.ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004648 | 30/08/2019 | 100.00 | 00001086288416 | ANTONIO JOSE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004649 | 30/08/2019 | 500.00 | 00005518108400 | LILIANE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004650 | 30/08/2019 | 800.00 | 00070458852457 | BRUNO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004651 | 30/08/2019 | 300.00 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004652 | 30/08/2019 | 620.00 | 00070963760467 | JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004653 | 30/08/2019 | 187.00 | 00048680826472 | IVANILDO CARLOS DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004654 | 30/08/2019 | 800.00 | 00008052839432 | CLAUDICELIA ABILIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004655 | 30/08/2019 | 617.00 | 00007479439407 | JOALISON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PREALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004656 | 30/08/2019 | 300.00 | 00012863168479 | DANIELE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004657 | 30/08/2019 | 460.00 | 00070035836407 | SUENIA BERNARDINO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA MEDICAMENTOS SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004658 | 30/08/2019 | 200.00 | 00070190222433 | DAYANA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004659 | 30/08/2019 | 250.00 | 00003050186470 | DOMICEIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004660 | 30/08/2019 | 396.00 | 00045179026415 | MANUEL FRANCISCO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004661 | 30/08/2019 | 750.00 | 00075984520400 | EDUARDO MARTINS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004662 | 30/08/2019 | 190.00 | 00070281863423 | JOYCE KAROLAYNE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA RETIRADA DE DOCUMENTACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004663 | 30/08/2019 | 600.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE COSNTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004664 | 30/08/2019 | 300.00 | 00006009372402 | JACIARA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE OCULOS E SIMILARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004665 | 30/08/2019 | 400.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS E SIMILARES EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004666 | 30/08/2019 | 250.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004667 | 30/08/2019 | 300.00 | 00005671870470 | ELISANGELA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004668 | 30/08/2019 | 250.00 | 00008157135419 | FRANCISCO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESDTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004669 | 30/08/2019 | 200.00 | 00006262508465 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004670 | 30/08/2019 | 145.00 | 00089340051491 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARETE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004671 | 30/08/2019 | 605.00 | 00001296076490 | JANAYNA VALERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CNSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004672 | 30/08/2019 | 263.00 | 00009972208486 | CRISTIANO DE SOUSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM SERVICO COM INSTALACAO DE TOMADAS E MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO DO CRAS REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL 007263 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004673 | 30/08/2019 | 530.00 | 00006262360450 | THIAGO HENRIQUE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA JUNTO AO CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 007262 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004674 | 30/08/2019 | 320.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV ALHANDRA , DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 007261 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004675 | 30/08/2019 | 125.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004676 | 30/08/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/08/2019 | 10798.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/08/2019 | 1803.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/08/2019 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/08/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/08/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/08/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004677 | 02/09/2019 | 500.00 | 00009682425450 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004678 | 02/09/2019 | 450.00 | 00071065603401 | LEILA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRAMANETO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICPAL Nº 576/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4004679 | 02/09/2019 | 3470.98 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004680 | 02/09/2019 | 85.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332858655,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004681 | 02/09/2019 | 85.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21206935415,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004682 | 02/09/2019 | 85.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16145478196,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004683 | 02/09/2019 | 85.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15591105274,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004684 | 02/09/2019 | 85.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16008427247,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004685 | 02/09/2019 | 85.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011167188,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004686 | 02/09/2019 | 85.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21227071266,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004687 | 02/09/2019 | 85.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161193923,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004688 | 02/09/2019 | 85.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16097578440,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004689 | 02/09/2019 | 85.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20341692101.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004690 | 02/09/2019 | 85.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207167608,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004691 | 02/09/2019 | 85.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21209190240,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004692 | 02/09/2019 | 85.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16108688425,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004693 | 02/09/2019 | 85.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332868057,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004694 | 02/09/2019 | 85.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010736251,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004695 | 02/09/2019 | 85.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23805118755,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004696 | 02/09/2019 | 300.00 | 00022403914487 | JOSE NIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL DE N. 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004697 | 02/09/2019 | 85.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332835965,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO 7OCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004698 | 02/09/2019 | 85.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16158690040,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004699 | 02/09/2019 | 85.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21206954770,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004700 | 02/09/2019 | 85.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20024205316,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004701 | 02/09/2019 | 85.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16305268372.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004702 | 02/09/2019 | 85.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011233458,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004703 | 02/09/2019 | 85.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16023730400.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004704 | 02/09/2019 | 85.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332844077.REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004705 | 02/09/2019 | 85.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16145763117,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004706 | 02/09/2019 | 85.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12404328028,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004707 | 02/09/2019 | 85.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 1615089930.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004708 | 02/09/2019 | 85.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010716048.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004709 | 02/09/2019 | 85.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548736COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004710 | 02/09/2019 | 85.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16468830363,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004711 | 02/09/2019 | 85.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185723787,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004712 | 02/09/2019 | 85.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32848.43-2COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004713 | 02/09/2019 | 85.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20950610415,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004714 | 02/09/2019 | 85.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207163327,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004715 | 02/09/2019 | 85.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12476806082,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004716 | 02/09/2019 | 85.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16008823797.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004717 | 02/09/2019 | 85.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16251020238,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4004718 | 02/09/2019 | 435.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87 GARRAFIOES DE AGUA MINERAL PARA O CRAS , SCFV , CREAS , CONSELHO TUTELAR E SBES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004719 | 02/09/2019 | 85.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185744695,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004720 | 02/09/2019 | 85.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16183663590,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004721 | 02/09/2019 | 85.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181588670REFERENTE AO MES 082019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004722 | 02/09/2019 | 85.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16277804767,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004723 | 02/09/2019 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15463774270.REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004724 | 02/09/2019 | 85.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16166533129,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004725 | 02/09/2019 | 85.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16146037320.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004726 | 02/09/2019 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20337744208.REF. 08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004727 | 02/09/2019 | 85.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20317344638,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004728 | 02/09/2019 | 85.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20081110809,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004729 | 02/09/2019 | 85.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16102614438,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004730 | 02/09/2019 | 85.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13757444271,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004731 | 02/09/2019 | 85.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2010391019,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004732 | 02/09/2019 | 85.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16167968269,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004733 | 02/09/2019 | 85.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12548703624,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004734 | 02/09/2019 | 85.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011300945,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004735 | 02/09/2019 | 85.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409547136,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004736 | 02/09/2019 | 85.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16070872402.COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004737 | 02/09/2019 | 85.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16093601146,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004738 | 02/09/2019 | 85.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16128485333.COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004739 | 02/09/2019 | 85.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12613462444REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004740 | 02/09/2019 | 85.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21217612647,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004741 | 02/09/2019 | 85.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2069742280,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004742 | 02/09/2019 | 85.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21236332417,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004743 | 02/09/2019 | 85.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 01600698783,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004744 | 02/09/2019 | 85.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16092465605,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004745 | 02/09/2019 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006864631,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004746 | 02/09/2019 | 85.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207002390,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004747 | 02/09/2019 | 85.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16156562037,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004748 | 02/09/2019 | 85.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20611729584,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004749 | 02/09/2019 | 85.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20614518967,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004750 | 02/09/2019 | 85.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927108857,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004751 | 02/09/2019 | 85.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086787416.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004752 | 02/09/2019 | 85.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16425640716,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004753 | 02/09/2019 | 85.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145537.COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004754 | 02/09/2019 | 85.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16164644241.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004755 | 02/09/2019 | 85.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21002213047.08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004756 | 02/09/2019 | 85.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21268407390,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004757 | 02/09/2019 | 85.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161139066.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004758 | 02/09/2019 | 85.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006592860,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00011811583466 | GEYSIANE CRISTINA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/09/2019 | 160.00 | 25289598000101 | JOÃO MARCELO NASCIMENTO BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM MANUTENÇÃO DE MOTO DE PLACA QFN 8086, A QUAL ESTÁ SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MOTOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00001324714425 | MARCIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 02/09/2019 | 78.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PEVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 02/09/2019 | 778.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 02/09/2019 | 505.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 02/09/2019 | 229.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 02/09/2019 | 1040.00 | 00006111924460 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM MÃO DE PEDREIRO (13 DIARIAS) DE OBRA PARA FERORMA DA UBS DO ACAIS E PEVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/09/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 02/09/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 02/09/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 02/09/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 02/09/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REF. DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 02/09/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REF. DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO O "PEDROZÃO" REF AO MÊS DE MAIO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/09/2019 | 500.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DO DER, QUE TRABALHOU NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 02/09/2019 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/09/2019 | 60.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REF A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 2001124 | 03/09/2019 | 3511.20 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 03/09/2019 | 49.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001126 | 03/09/2019 | 16824.72 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001127 | 03/09/2019 | 5303.97 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001128 | 03/09/2019 | 2440.90 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0005943 | 03/09/2019 | 72019.50 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA (TAMANHOS 08,10,12 E 14 ANOS E P, M ,G E GG) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000112019 | 0005944 | 03/09/2019 | 20000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE NIVEL TECNICO COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 11012102/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005945 | 03/09/2019 | 4177.32 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) PARA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005946 | 03/09/2019 | 15271.60 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) PARA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005947 | 03/09/2019 | 15137.99 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR (MATERIAL DE PAPELARIA) DESTINADOS A REDE DE EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/09/2019 | 7000.00 | 00009533181419 | WILDJAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA EXECUCAO DE TRABALHOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DURANTE OSMESES DE JANEIRO A JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 03/09/2019 | 2000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE GASTOS E CUSTOS DE AQUISICAO DE MERENDAS E MATERIAIS DIDATICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 03/09/2019 | 350.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004759 | 03/09/2019 | 85.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20905250480.08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004760 | 03/09/2019 | 85.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332862059,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004761 | 03/09/2019 | 85.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453423945,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004762 | 03/09/2019 | 85.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20914611415,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004763 | 03/09/2019 | 85.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315771873COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004764 | 03/09/2019 | 85.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004765 | 03/09/2019 | 85.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16587507582.REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004766 | 03/09/2019 | 85.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010770875,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004767 | 03/09/2019 | 85.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332869029.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004768 | 03/09/2019 | 85.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16261533777,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004769 | 03/09/2019 | 85.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16220024282,COMPETENCIA 008/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004770 | 03/09/2019 | 85.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332844115,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004771 | 03/09/2019 | 85.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23668546092,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004772 | 03/09/2019 | 85.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21208209312,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004773 | 03/09/2019 | 85.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22012421279.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004774 | 03/09/2019 | 85.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.04466.76-6COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004775 | 03/09/2019 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.41658.23-0COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004776 | 03/09/2019 | 85.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16247134690REF.08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004777 | 03/09/2019 | 85.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010823030,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004778 | 03/09/2019 | 85.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700142821,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004779 | 03/09/2019 | 85.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.79695.51-5COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004780 | 03/09/2019 | 85.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.94579.72-0COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004781 | 03/09/2019 | 85.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548620,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004782 | 03/09/2019 | 85.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16154803169,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004783 | 03/09/2019 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.84220.29-3COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004784 | 03/09/2019 | 85.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332840810,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004785 | 03/09/2019 | 85.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21213804029,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004786 | 03/09/2019 | 85.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358488709,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004787 | 03/09/2019 | 85.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010770875,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004788 | 03/09/2019 | 85.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548353,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004789 | 03/09/2019 | 85.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.69279.28-9COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004790 | 03/09/2019 | 85.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16304897821,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004791 | 03/09/2019 | 85.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332886481,COMPETENCIA 082019, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004792 | 03/09/2019 | 85.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.86179.11-8COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004793 | 03/09/2019 | 85.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315779696,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004794 | 03/09/2019 | 85.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20627286679COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004795 | 03/09/2019 | 85.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010856737,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004796 | 03/09/2019 | 85.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.69278.73-8COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004797 | 03/09/2019 | 85.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285812080,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004798 | 03/09/2019 | 85.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 207.00143.57-7COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004799 | 03/09/2019 | 85.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 207.00145.54-5COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004800 | 03/09/2019 | 85.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242104599,COMPETENCIA 05/12, REFERENTE A agosto/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004801 | 03/09/2019 | 85.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20954421773,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004802 | 03/09/2019 | 85.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 20069279815, REFERENTE AO MES 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004803 | 03/09/2019 | 85.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.80432.05-6COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004804 | 03/09/2019 | 85.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16183888940,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004805 | 03/09/2019 | 85.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242053455,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004806 | 03/09/2019 | 85.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332852177,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004807 | 03/09/2019 | 85.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694583450,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004808 | 03/09/2019 | 85.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.97855.18-4COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004809 | 03/09/2019 | 85.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.27492.94-0COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004810 | 03/09/2019 | 85.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694581717,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004811 | 03/09/2019 | 85.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843917,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004812 | 03/09/2019 | 85.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181589987,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004813 | 03/09/2019 | 85.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16232389426,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004814 | 03/09/2019 | 85.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185711703,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004815 | 03/09/2019 | 85.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397389595,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004816 | 03/09/2019 | 85.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332867255.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004817 | 03/09/2019 | 85.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332842562.REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004818 | 03/09/2019 | 85.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20697867433,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004819 | 03/09/2019 | 85.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16279788580.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004820 | 03/09/2019 | 85.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16012392568,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004821 | 03/09/2019 | 85.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332857241REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004822 | 03/09/2019 | 85.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16181951924,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004823 | 03/09/2019 | 85.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.84066.71-7COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004824 | 03/09/2019 | 85.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.26036.38-1COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004825 | 03/09/2019 | 85.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.87451.84-0COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004826 | 03/09/2019 | 85.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.11110.88-2COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004827 | 03/09/2019 | 85.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 20700143496COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004828 | 03/09/2019 | 85.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16154380047,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004829 | 03/09/2019 | 85.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16277794142,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004830 | 03/09/2019 | 85.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004831 | 03/09/2019 | 85.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16251032813,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004832 | 03/09/2019 | 85.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.16107.95-0COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004833 | 03/09/2019 | 85.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16196998278COMPETENCIA 08/2019 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004834 | 03/09/2019 | 85.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.34890.54-8COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004835 | 03/09/2019 | 85.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16158715620,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004836 | 03/09/2019 | 85.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843887,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004837 | 03/09/2019 | 85.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397388696,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004838 | 03/09/2019 | 85.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 220.16625.68-5COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004839 | 03/09/2019 | 85.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20103691051,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004840 | 03/09/2019 | 85.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12496409666,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004841 | 03/09/2019 | 85.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.86791.68-5COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004842 | 03/09/2019 | 85.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.87437.84-8COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004843 | 03/09/2019 | 85.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.46472.29-0COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004844 | 03/09/2019 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017.COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004845 | 03/09/2019 | 85.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700142937.REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004846 | 03/09/2019 | 85.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20983806246REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004847 | 03/09/2019 | 85.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011114971,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004848 | 03/09/2019 | 85.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21235106448.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004849 | 03/09/2019 | 85.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143968,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004850 | 03/09/2019 | 85.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20407664402,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004851 | 03/09/2019 | 85.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21288295814.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004852 | 03/09/2019 | 85.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20907201118,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004853 | 03/09/2019 | 85.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044096342.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004854 | 03/09/2019 | 85.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21235507817,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004855 | 03/09/2019 | 85.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21213102237,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004856 | 03/09/2019 | 85.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069282816,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004857 | 03/09/2019 | 85.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21266281578,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004858 | 04/09/2019 | 85.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360728665,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004859 | 04/09/2019 | 85.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415683781,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004860 | 04/09/2019 | 85.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145936,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004861 | 04/09/2019 | 85.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332836139,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004862 | 04/09/2019 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143488,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004863 | 04/09/2019 | 85.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360603684,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004864 | 04/09/2019 | 85.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16407258287.COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004865 | 04/09/2019 | 85.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16468857865,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004866 | 04/09/2019 | 85.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16122459802,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004867 | 04/09/2019 | 85.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.86233.43-0COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004868 | 04/09/2019 | 85.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694580648,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004869 | 04/09/2019 | 85.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332835388,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004870 | 04/09/2019 | 85.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16393465590,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004871 | 04/09/2019 | 85.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20369025630,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004872 | 04/09/2019 | 85.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285811645,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004873 | 04/09/2019 | 85.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332864396,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004874 | 04/09/2019 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.99141.03-3COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004875 | 04/09/2019 | 85.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32845.08-1COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO.7 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004876 | 04/09/2019 | 85.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285811092,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004877 | 04/09/2019 | 85.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453435048,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004878 | 04/09/2019 | 85.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16113591930,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004879 | 04/09/2019 | 85.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359202795,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004880 | 04/09/2019 | 85.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16424361678,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004881 | 04/09/2019 | 85.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20698165211,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004882 | 04/09/2019 | 85.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 11394825722,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004883 | 04/09/2019 | 85.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20117163451,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004884 | 04/09/2019 | 85.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916466528,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004885 | 04/09/2019 | 85.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360617510,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004886 | 04/09/2019 | 85.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16500691602,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004887 | 04/09/2019 | 85.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21082610420,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004888 | 04/09/2019 | 85.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16413672235,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004889 | 04/09/2019 | 85.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332841337,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004890 | 04/09/2019 | 85.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20316268350,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004891 | 04/09/2019 | 85.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865864,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004892 | 04/09/2019 | 85.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181588751COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004893 | 04/09/2019 | 85.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843305,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004894 | 04/09/2019 | 85.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20182344062COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004895 | 04/09/2019 | 85.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16394024547,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004896 | 04/09/2019 | 85.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453448026,COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004897 | 04/09/2019 | 85.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 2017.001432.13-5COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004898 | 04/09/2019 | 85.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843151,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004899 | 04/09/2019 | 85.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16373275850,REF AO MES 08/ 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004900 | 04/09/2019 | 85.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16060465995,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004901 | 04/09/2019 | 85.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536223726,REF 08/ 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004902 | 04/09/2019 | 85.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16451771660,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004903 | 04/09/2019 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32849.86-9COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004904 | 04/09/2019 | 85.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843011,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004905 | 04/09/2019 | 85.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13678283453,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004906 | 04/09/2019 | 85.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16473001094,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004907 | 04/09/2019 | 85.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916485085,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004908 | 04/09/2019 | 85.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358715802REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004909 | 04/09/2019 | 85.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12649880440,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004910 | 04/09/2019 | 85.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044094498,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004911 | 04/09/2019 | 85.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848870,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004912 | 04/09/2019 | 85.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20628593540,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004913 | 04/09/2019 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004914 | 04/09/2019 | 85.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360623006,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004915 | 04/09/2019 | 165.00 | 00008071819433 | MARIA JOSE CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UM VALE GAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004916 | 04/09/2019 | 85.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927130879,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004917 | 04/09/2019 | 85.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099658210,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004918 | 04/09/2019 | 85.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242036283,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004919 | 04/09/2019 | 85.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20220331523,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004920 | 04/09/2019 | 85.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16262731289,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004921 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004922 | 04/09/2019 | 85.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.84229.25-8COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004923 | 04/09/2019 | 85.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21057615465,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004924 | 04/09/2019 | 85.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.14694.16-6COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004925 | 04/09/2019 | 85.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 164.15733.04-5COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004926 | 04/09/2019 | 1800.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004927 | 04/09/2019 | 300.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAREA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004928 | 04/09/2019 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12662464447,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004929 | 04/09/2019 | 85.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.73517.63-1COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004930 | 04/09/2019 | 85.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.994437.50-8COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004931 | 04/09/2019 | 2500.00 | 00014413817400 | GIVALDO FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PACOTE CIRURGICO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESICULA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004932 | 04/09/2019 | 85.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360964105REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004933 | 04/09/2019 | 85.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32845.18-9COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004934 | 04/09/2019 | 85.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60640.59-8COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004935 | 04/09/2019 | 85.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 11603782400,REFERENTE AO MES 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004936 | 04/09/2019 | 85.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332850093,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004937 | 04/09/2019 | 85.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12560344442,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004938 | 04/09/2019 | 85.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360877970,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004939 | 04/09/2019 | 85.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16459793272,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004940 | 04/09/2019 | 85.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21010354592,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004941 | 04/09/2019 | 255.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7,REFERENTE AO MES 09/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004942 | 04/09/2019 | 85.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415763130,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004943 | 04/09/2019 | 150.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004944 | 04/09/2019 | 85.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.45663.47-0COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004945 | 04/09/2019 | 200.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004946 | 04/09/2019 | 85.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16479513003,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004947 | 04/09/2019 | 85.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185858194.REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004948 | 04/09/2019 | 85.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185844827.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004949 | 04/09/2019 | 85.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360590906,COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004950 | 04/09/2019 | 85.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549813,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004951 | 04/09/2019 | 85.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332861605,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004952 | 04/09/2019 | 85.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16487622150,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004953 | 04/09/2019 | 85.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16112101883COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004954 | 04/09/2019 | 85.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.27087.83-3COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004955 | 04/09/2019 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332869967,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004956 | 04/09/2019 | 85.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16397582745,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004957 | 04/09/2019 | 85.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069280910,REF. 08/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004958 | 04/09/2019 | 85.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16451770680,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004959 | 04/09/2019 | 85.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069278649,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO.733 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004960 | 04/09/2019 | 85.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332856377,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004961 | 04/09/2019 | 85.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865198,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004962 | 04/09/2019 | 85.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332648802,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004963 | 04/09/2019 | 85.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453425190,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004964 | 04/09/2019 | 85.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360705622,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004965 | 04/09/2019 | 85.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360772346REF. 05/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004966 | 04/09/2019 | 85.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865201,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004967 | 04/09/2019 | 85.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20073624807,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004968 | 04/09/2019 | 85.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332859821,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004969 | 04/09/2019 | 85.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358704630,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004970 | 04/09/2019 | 85.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360496772,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004971 | 04/09/2019 | 85.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415662520,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004972 | 04/09/2019 | 85.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359145880,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004973 | 04/09/2019 | 85.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397387770REFERENTE AO MES DE 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004974 | 04/09/2019 | 85.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549147,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004975 | 04/09/2019 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20062964288,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004976 | 04/09/2019 | 85.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16635291866,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004977 | 04/09/2019 | 85.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360595088,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004978 | 04/09/2019 | 85.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332864485,COMPETENCIA 04/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004979 | 04/09/2019 | 85.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332840322,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004980 | 04/09/2019 | 85.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21002211796,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004981 | 04/09/2019 | 85.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16359376033,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004982 | 04/09/2019 | 85.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 92930280425,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004983 | 04/09/2019 | 85.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453325412.COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004984 | 04/09/2019 | 85.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20435261031,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004985 | 04/09/2019 | 85.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004986 | 04/09/2019 | 85.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20627286679REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004987 | 04/09/2019 | 85.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 14168446421,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004988 | 04/09/2019 | 85.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16192195782,COMPETENCIA AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004989 | 04/09/2019 | 85.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143909,REF. AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 04/09/2019 | 8000.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA ASSESSORIA DOS PROCESSOS LICITATORIOS, NA PESQUISA E MONTAGEM DE PROCESSOS E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA, NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005953 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA :SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005954 | 04/09/2019 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ 44 KM E TARDE 44 KM , REF. AO MES DE JULHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005955 | 04/09/2019 | 3000.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 47 KM E TARDE 47 KM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 04/09/2019 | 2400.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 50KM E A TARDE 50 KM, REF AJULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005957 | 04/09/2019 | 2500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO GARAPÚ PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NO TURNO DA MANHÃ 15 KM E TARDE 15 KM =30 KM DIÁRIOS, REF.JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 04/09/2019 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA:SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00 E TARDE 12:00 HRS+17:00 HRS,41 KM DIÁRIOS, REF. JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/09/2019 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR , RORA: SITIO ARVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó , NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005960 | 04/09/2019 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005961 | 04/09/2019 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR: ROTA- GRANJA CRUZ DO CABLOCO PARA A ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO , NO HORARIO DA TARDE 12:20 HRS + 17:00 HRS, 75 KM DIÁRIOS. REF. A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005962 | 04/09/2019 | 3900.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS ,PARA A MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ:53 KM E TARDE: 53 KM. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 04/09/2019 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ANDREZA, PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RIBEIRO COUTINHO, REF A MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005964 | 04/09/2019 | 4500.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA,SEGUINDO ATÉ PINDOBAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 04/09/2019 | 3100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA - SÍTIO MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE JULHO 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005966 | 04/09/2019 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005967 | 04/09/2019 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REF. JULHO. ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005968 | 04/09/2019 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMIDO, PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005969 | 04/09/2019 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, DE SUBAUMA REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005970 | 04/09/2019 | 3000.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO VÁRZEA CERCADA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 42 KM E NOITE 42 KM, TOTALIZANDO84 KM, REF. A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005971 | 04/09/2019 | 700.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DE TAPUIÚ NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE REF JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005972 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE.REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005973 | 04/09/2019 | 3600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO CAMAÇARI PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, HORÁRIO DA MANHÃ 06 HORAS E RETORNO 11 HORAS, REF. A JULHODE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005974 | 04/09/2019 | 4100.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA MANHÃ, TOTAL 80 KM DIARIOS,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005975 | 04/09/2019 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005976 | 04/09/2019 | 3500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 04/09/2019 | 1700.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NO HORARIO DA NOITE, 26 KM DIARIOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005978 | 04/09/2019 | 4800.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ TARDE, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005979 | 04/09/2019 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE,11 KM /DIA, REF AO MES DE julho DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005980 | 04/09/2019 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA, MANHÃ E TARDE , TOTAL DE 28 KM, REF. JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005981 | 04/09/2019 | 3200.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 99KM/DIAREFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005982 | 04/09/2019 | 2500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 50 KM DIARIOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 04/09/2019 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005984 | 04/09/2019 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 04/09/2019 | 3000.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA ACENTAMENTO PAZA P/ AS ESCOLAS ZELIA CORREIA DO Ó E RENTAO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 04/09/2019 | 2000.00 | 00010100420419 | LEANDRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, TOTAL DE ATE 50 KM/DIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005987 | 04/09/2019 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 04/09/2019 | 600.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PLACA MNK2886/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA (6KM/DIA), REFERENTE AO MES JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005989 | 04/09/2019 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 04/09/2019 | 900.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERUBUS PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO (8KM/DIA), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005991 | 04/09/2019 | 3800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL E PELA MANHÃ PARA TAPUIU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005992 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE GARAPÚ PARA MATA REDONDA, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE , 15 KM /DIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 04/09/2019 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005994 | 04/09/2019 | 2500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: DE MATA REDONDA À AGUAS LINDAS E BOM-QUE-DÓI, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005995 | 04/09/2019 | 600.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO , ROTA: ALHANDRA PARA UNOPAR EM MANGABEIRA-JOAO PESSOA-PB , NO TURNO DA NOITE , REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005996 | 04/09/2019 | 2000.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR ,ROTA: ALHANDRA PARA ZONA RURAL, MATA DE GARAPU, ESCOLA SEVERINO VALENÇO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO TOTAL DE 29 KM/DIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 04/09/2019 | 1600.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR ,ROTA:SITIO TAPUIU PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E CEMEI. NO TURNO DA MANHA E NOITE, TOTAL DE 20 KM/ DIA , REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 04/09/2019 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 04/09/2019 | 2000.00 | 00008901680408 | ARTUR FELIPE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DO PSF CENTRO II , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 04/09/2019 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 04/09/2019 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 04/09/2019 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 04/09/2019 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK - 8773/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 04/09/2019 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 04/09/2019 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974-SP, IDAS E VOLTAS, COM PACIENTES DE HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 04/09/2019 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QEP 6890/PB, COM VIAGENS IDAS/VOLTAS, COM PACIENTES P/ HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 04/09/2019 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 04/09/2019 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA NPY 7420/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332019 | 2001140 | 05/09/2019 | 29453.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE E CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 05/09/2019 | 3500.00 | 00011654549479 | RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONAL, NESTA SECRETARIA, EM DIVERSAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 05/09/2019 | 3500.00 | 00006066148427 | CAMILA LOURENÇO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO APOIO AOS PROGRAMAS DIVERSOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 05/09/2019 | 3500.00 | 00010038881438 | THIAGO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA EXECUTANDO DIVERSAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 05/09/2019 | 3500.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS NESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 05/09/2019 | 3500.00 | 00005177051412 | TARCIANO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS NESTA SECRETARIA REF AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 05/09/2019 | 7190.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GRADES PEQUENAS, 07 GRADES GRANDES E 03 PORTAS PARA A UBS DO ACAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 616. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 05/09/2019 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM RECIFE COM VEICULO DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 05/09/2019 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA KKU-2980, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 05/09/2019 | 110.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA USO DE EUTANÁSIA LEGAL PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 05/09/2019 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE MATA REDONDA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MNI-2270 , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 05/09/2019 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE MATA REDONDA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA ,COM VEICULO DE PLACA MOA-2993 , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 05/09/2019 | 203.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 05/09/2019 | 998.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 05/09/2019 | 998.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 05/09/2019 | 998.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 05/09/2019 | 998.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/09/2019 | 998.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 05/09/2019 | 998.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 05/09/2019 | 998.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NAS RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 05/09/2019 | 998.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 05/09/2019 | 998.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/09/2019 | 998.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPA MATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM MATA REDONDA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/09/2019 | 998.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/09/2019 | 998.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE FISCAL DE TURMA NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 05/09/2019 | 998.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 05/09/2019 | 3300.00 | 00006220519469 | TATIANA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/09/2019 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA COM VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00034899556845 | LEANDRO DE BARROS DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REFERENTE A VIAGENS DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/09/2019 | 3000.00 | 00070066249406 | JOSÉ DEMETRIO ALMEIDA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 05/09/2019 | 998.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 05/09/2019 | 998.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. .REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 05/09/2019 | 998.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 05/09/2019 | 998.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 05/09/2019 | 998.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00007554651480 | ANA MARIA SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DE SECRETRIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 05/09/2019 | 1050.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REF. DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, NO EVENTO DO DESFILE CÍVICO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPACIT. E APERF. SERVIDORES SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 05/09/2019 | 156.75 | 00070207392455 | JOAKLLA MONNYKY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO, PARA O PESSOAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005999 | 05/09/2019 | 3500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA -MARINAS, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, APAZA, 1º DE MARÇO, SEDE VELHA PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,45 KM IDA E 45 KM VOLTA , REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006003 | 05/09/2019 | 4100.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006005 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A JULHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006007 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A JULHO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006009 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDÁTICOS PAS AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006010 | 05/09/2019 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADE DE JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE, REF. A AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006012 | 05/09/2019 | 5500.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. JULHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 05/09/2019 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006017 | 05/09/2019 | 5500.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PARA AS FACULDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF JULHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 05/09/2019 | 5000.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A FACULDADE EM GOIANA - PE, ROTA: VIA MATA REDONDA/SUBAUMA/ALHANDRA - GOIANA - REFERENTE AO ME DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 05/09/2019 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A FACULDADE EM JOAO PESSOA, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO ME DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00003979055485 | FRANKLIN GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 05/09/2019 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006077 | 05/09/2019 | 1214.70 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USO E CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006092 | 05/09/2019 | 6734.64 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS A REDE DE EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 05/09/2019 | 3000.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÕA DE FICHARIOS E DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 05/09/2019 | 998.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 05/09/2019 | 998.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 05/09/2019 | 998.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | TREIN. E CAPAC. SERVIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 05/09/2019 | 1800.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO PRÁTICO DE LICITAÇÃO E FORMAÇAO DE PREGOEIRO DAS SERVIDORAS FERNANDA DA SILVA BARROS MENDES E ZIORETH RIBEIRO PLACIDO DE CASTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 05/09/2019 | 2000.00 | 00008714059460 | MAYSSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/09/2019 | 2000.00 | 00008714059460 | MAYSSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0006074 | 05/09/2019 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGA 7428 A DISPOSIÇÃO DA DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA OFA - 8321, A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/09/2019 | 998.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/09/2019 | 998.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/09/2019 | 998.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006093 | 05/09/2019 | 6917.25 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/09/2019 | 100.00 | 32418625000164 | ROSALVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 05/09/2019 | 200.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PAPEL A4 COPIMAX) , PARA ATENDERER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 05/09/2019 | 200.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PAPEL A4 COPIMAX) , PARA ATENDERER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 05/09/2019 | 998.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 05/09/2019 | 998.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 05/09/2019 | 998.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 05/09/2019 | 998.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPA DE MATOS NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 05/09/2019 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PATROLEIRO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE GOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 05/09/2019 | 998.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 05/09/2019 | 600.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 05/09/2019 | 998.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 05/09/2019 | 998.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZEALDORA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 05/09/2019 | 998.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 05/09/2019 | 998.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO KGN 1362, PARA TRANSPORTE DE GADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 05/09/2019 | 998.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA , DESTE MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 05/09/2019 | 998.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA (POÇO DE FARINHA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 05/09/2019 | 998.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PALMEIRAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 05/09/2019 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SARAPÓ, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 05/09/2019 | 998.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 05/09/2019 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 05/09/2019 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/09/2019 | 998.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/09/2019 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/09/2019 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO DE VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/09/2019 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO ANDREZA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMERENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004990 | 05/09/2019 | 85.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16280948669,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004991 | 05/09/2019 | 85.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16313162298,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004992 | 05/09/2019 | 85.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332853459,COMPETENCIA AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004993 | 05/09/2019 | 85.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453437903,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004994 | 05/09/2019 | 85.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16482906622,COMPETENCIA AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004995 | 05/09/2019 | 85.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843993,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004996 | 05/09/2019 | 85.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535719864,COMPETENCIA AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004997 | 05/09/2019 | 85.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16164707618,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004998 | 05/09/2019 | 85.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011273387,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004999 | 05/09/2019 | 85.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16358435702,COMPETENCIA AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005000 | 05/09/2019 | 85.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700144603,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005001 | 05/09/2019 | 85.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360994713,COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005002 | 05/09/2019 | 85.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20203952175,COMPETENCIA AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005003 | 05/09/2019 | 85.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360520878,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005004 | 05/09/2019 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20925014364.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005005 | 05/09/2019 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453439965,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005006 | 05/09/2019 | 85.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332859589,COMPETENCIA AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005007 | 05/09/2019 | 85.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS: 163.60997.86-0COMPETENCIA AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005008 | 05/09/2019 | 85.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069280945,REF. AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005009 | 05/09/2019 | 85.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535748694,COMPETENCIA AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005010 | 05/09/2019 | 85.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16660979159,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005011 | 05/09/2019 | 85.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:20409549600,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005012 | 05/09/2019 | 85.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927145477,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005013 | 05/09/2019 | 85.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536223726,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005014 | 05/09/2019 | 85.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16049111716,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005015 | 05/09/2019 | 85.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13530440662,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005016 | 05/09/2019 | 85.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916422237,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005017 | 05/09/2019 | 85.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145006,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005018 | 05/09/2019 | 85.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16628962947,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005019 | 05/09/2019 | 85.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16641637280,REF.08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005020 | 05/09/2019 | 85.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 87271613404,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005021 | 05/09/2019 | 85.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2096787270,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005022 | 05/09/2019 | 85.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16600454874,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005023 | 05/09/2019 | 85.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:21002212873,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005024 | 05/09/2019 | 85.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13870335458,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005025 | 05/09/2019 | 85.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332847610,COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005026 | 05/09/2019 | 85.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16587489622,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005027 | 05/09/2019 | 85.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16584415385,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005028 | 05/09/2019 | 85.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332851588,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005029 | 05/09/2019 | 85.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20081110795,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005030 | 05/09/2019 | 85.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535760953,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005031 | 05/09/2019 | 85.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655161437,REFERENTE AO MÊS 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005032 | 05/09/2019 | 85.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16487622150,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005033 | 05/09/2019 | 85.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16638296400,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005034 | 05/09/2019 | 85.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848749,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005035 | 05/09/2019 | 85.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20609054133,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005036 | 05/09/2019 | 85.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20988640230COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005037 | 05/09/2019 | 85.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16660906747,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005038 | 05/09/2019 | 85.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535653162,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4005039 | 05/09/2019 | 195.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 BOTIJOES DE GAS PARA CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005040 | 05/09/2019 | 300.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005041 | 05/09/2019 | 200.00 | 00003051020443 | JAILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005042 | 05/09/2019 | 500.00 | 00006835955473 | ISABEL CRISTINA BARBOSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005043 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00070107701405 | SILVANA DA SILVA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEMEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005044 | 05/09/2019 | 800.00 | 00099206200410 | CELY REGINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005045 | 05/09/2019 | 180.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESDADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4005046 | 05/09/2019 | 927.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 025.803 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4005047 | 05/09/2019 | 530.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 025.806 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4005048 | 05/09/2019 | 583.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 025.804 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4005049 | 05/09/2019 | 562.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 025.805 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005050 | 05/09/2019 | 750.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005051 | 05/09/2019 | 500.00 | 00094644462853 | EDSON IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005052 | 05/09/2019 | 500.00 | 00001173484493 | ANTONIA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005053 | 05/09/2019 | 180.00 | 00008873465455 | LUCIVANIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AUXILIO PARA AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES E APARELHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005054 | 05/09/2019 | 550.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA PALESTRA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ACERCA DAS CONDICIONALIDADES PARA O PROGRAMA , CONFORME NOTA FISCAL 007595 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005055 | 05/09/2019 | 85.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360850487,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005056 | 05/09/2019 | 85.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848471,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005057 | 05/09/2019 | 85.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655081255,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005058 | 05/09/2019 | 85.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535708633,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005059 | 05/09/2019 | 85.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16693402497,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005060 | 05/09/2019 | 85.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23642812518,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005061 | 05/09/2019 | 85.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16534395798,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005062 | 05/09/2019 | 85.00 | 00000861713486 | CLAUDIANA BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332866631.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005063 | 05/09/2019 | 85.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654375328,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005064 | 05/09/2019 | 85.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16557856023,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005065 | 05/09/2019 | 85.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332853173COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005066 | 05/09/2019 | 85.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23737116527,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005067 | 05/09/2019 | 85.00 | 00007663061438 | PATRICIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21032597412REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005068 | 05/09/2019 | 85.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16637669262,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005069 | 05/09/2019 | 85.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16655693242,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005070 | 05/09/2019 | 85.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20950605489,COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005071 | 05/09/2019 | 85.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 30694578805,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005072 | 05/09/2019 | 85.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20428589450,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005073 | 05/09/2019 | 85.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23616199758,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005074 | 05/09/2019 | 85.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16659150987,PARCELA 05/12, COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005075 | 05/09/2019 | 85.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16685074478,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005076 | 05/09/2019 | 85.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700144492,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005077 | 05/09/2019 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 15591077270,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005078 | 05/09/2019 | 85.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21083051956,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005079 | 05/09/2019 | 85.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332842481,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005080 | 05/09/2019 | 85.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16697009234,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005081 | 05/09/2019 | 85.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549007,COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005082 | 05/09/2019 | 85.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13717874895,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005083 | 05/09/2019 | 85.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:16533985982,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005084 | 05/09/2019 | 85.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536027540,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005085 | 05/09/2019 | 85.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332856261,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005086 | 05/09/2019 | 85.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20631593297,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005087 | 05/09/2019 | 85.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16534046661,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005088 | 05/09/2019 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:16532729362,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005089 | 05/09/2019 | 85.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332860455,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005090 | 05/09/2019 | 85.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16557856023,REF. AO MÊS DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005091 | 05/09/2019 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865783,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005092 | 05/09/2019 | 85.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16383083563,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005093 | 05/09/2019 | 85.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 164.19271.57-7COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005094 | 05/09/2019 | 85.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16533601564,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005095 | 05/09/2019 | 85.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207668313,COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005096 | 05/09/2019 | 85.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16556590054,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005097 | 05/09/2019 | 85.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086790166,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005098 | 05/09/2019 | 350.00 | 00006015650451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005099 | 05/09/2019 | 85.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 204.094547.80-2COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005100 | 05/09/2019 | 85.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16653988741,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005101 | 05/09/2019 | 85.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20698165459,REF, 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005102 | 05/09/2019 | 85.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16531874334,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005103 | 05/09/2019 | 85.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143038,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005104 | 05/09/2019 | 85.00 | 00004853406409 | YASSIKA SHIRLEY DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13241455660,REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005105 | 05/09/2019 | 85.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044098647,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005106 | 05/09/2019 | 85.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16112090318,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005107 | 05/09/2019 | 85.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536222467,REF AO MES 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005108 | 05/09/2019 | 85.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16637678792,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005109 | 05/09/2019 | 85.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 1653612451,COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005110 | 05/09/2019 | 85.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23825587580,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005111 | 05/09/2019 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700141256,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005112 | 05/09/2019 | 85.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099437087,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005113 | 05/09/2019 | 85.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 08/2019 ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005114 | 05/09/2019 | 85.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536094108,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005115 | 05/09/2019 | 85.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654690053,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005116 | 05/09/2019 | 85.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 20922711COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005117 | 05/09/2019 | 85.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:1653400521130,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005118 | 05/09/2019 | 85.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694583248,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 05/09/2019 | 140.00 | 00002735942490 | IVANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO 5º CAAP 2019( CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. NOS DIAS 12 E 13DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005119 | 06/09/2019 | 137.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005120 | 06/09/2019 | 85.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 04781277403,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005121 | 06/09/2019 | 85.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010750815,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005122 | 06/09/2019 | 85.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916429770REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005123 | 06/09/2019 | 85.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360854547,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005124 | 06/09/2019 | 85.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12462512383,REF AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005125 | 06/09/2019 | 85.00 | 00004130060422 | MARIA DO CARMO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA , MAIS RENDA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. NIS - 16420280509.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005126 | 06/09/2019 | 85.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453012015,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4005127 | 06/09/2019 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005128 | 06/09/2019 | 85.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20611210481,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4005129 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA , DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005130 | 06/09/2019 | 85.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.81109.97-5COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005131 | 06/09/2019 | 85.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16519713687,COMPETENCIA 08/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4005132 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005133 | 06/09/2019 | 85.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360706823,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005134 | 06/09/2019 | 85.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12466029482,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005135 | 06/09/2019 | 85.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20408976874REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005136 | 06/09/2019 | 85.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA, MAIS RENDA, NIS 16360706823 , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005137 | 06/09/2019 | 85.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16485590790,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005138 | 06/09/2019 | 85.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535692125,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005139 | 06/09/2019 | 85.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360632838,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005140 | 06/09/2019 | 85.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.44095.25-7COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005141 | 06/09/2019 | 85.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916485085,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005142 | 06/09/2019 | 85.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535766102,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005143 | 06/09/2019 | 85.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12404424353,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005144 | 06/09/2019 | 85.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16361119077,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005145 | 06/09/2019 | 85.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.60982.95-2COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005146 | 06/09/2019 | 85.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536006152,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005147 | 06/09/2019 | 85.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20625923124,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005148 | 06/09/2019 | 85.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535626718,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005149 | 06/09/2019 | 85.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16625480470,COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005150 | 06/09/2019 | 85.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12662461448,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005151 | 06/09/2019 | 85.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20619397157,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005152 | 06/09/2019 | 85.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535617840,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005153 | 06/09/2019 | 85.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535801838,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005154 | 06/09/2019 | 85.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. MAIS RENDA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. MES 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005155 | 06/09/2019 | 85.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21218891000,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005156 | 06/09/2019 | 85.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453448026,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005157 | 06/09/2019 | 85.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16536023715,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005158 | 06/09/2019 | 85.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332838590,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005159 | 06/09/2019 | 85.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 165748051121,COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005160 | 06/09/2019 | 85.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA GARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME LEI MUNICIPAL 576/2017.REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005161 | 06/09/2019 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20097975243,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005162 | 06/09/2019 | 85.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20977289138,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005163 | 06/09/2019 | 85.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453427770,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005164 | 06/09/2019 | 85.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011431837COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005165 | 06/09/2019 | 85.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20099657834,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005166 | 06/09/2019 | 85.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16156216910,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005167 | 06/09/2019 | 85.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20610903564.REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005168 | 06/09/2019 | 85.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:21286358762,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005169 | 06/09/2019 | 85.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185842468REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005170 | 06/09/2019 | 85.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23622523243,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005171 | 06/09/2019 | 85.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20407664003COMPETENCIA 08/2019, ATENDENETO DEMADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005172 | 06/09/2019 | 85.00 | 00011598184792 | CRISTIANE DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12741263584,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005173 | 06/09/2019 | 85.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:20442532460,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005174 | 06/09/2019 | 85.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22800042671 ,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005175 | 06/09/2019 | 85.00 | 00072653388472 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 203328445549,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005176 | 06/09/2019 | 85.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535605133,REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005177 | 06/09/2019 | 85.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.82217.78-5COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005178 | 06/09/2019 | 85.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005179 | 06/09/2019 | 85.00 | 00007212108480 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16330942480.REFERENTE AO MÊS DE 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005180 | 06/09/2019 | 85.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16533920600,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005181 | 06/09/2019 | 85.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 2070014420.COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 06/09/2019 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTOE REFORMA DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 06/09/2019 | 500.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REF A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 06/09/2019 | 998.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 06/09/2019 | 998.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/09/2019 | 998.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 06/09/2019 | 998.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/09/2019 | 998.00 | 00012673310460 | BYÉRIKA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 06/09/2019 | 998.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOIS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 06/09/2019 | 998.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/09/2019 | 998.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REF AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 06/09/2019 | 998.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/09/2019 | 998.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REF AO MES DE JULHO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 06/09/2019 | 998.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 06/09/2019 | 998.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA , NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 06/09/2019 | 998.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO REF. VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA - COM DESTINO: ALHANDRA, COM VEICULO DE PLACA HUN-3966, DURANTE O MES JUlHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00001250800420 | EDVANDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REF AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00008599164481 | JOSE CLAUDIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEV-5563-PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRASNPORTES , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 09/09/2019 | 850.00 | 00002903596433 | ROGERIO RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 09/09/2019 | 224.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPACIT. E APERF. SERVIDORES SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 09/09/2019 | 105.00 | 00070207392455 | JOAKLLA MONNYKY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO, PARA O PESSOAL QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/09/2019 | 350.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM VEÍCULO DE PLACA KIO - 9325, REALIZADAS DE ALHANDRA À MANGABEIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ATENDER O GRUPO CULTURALDE CAPOEIRA DO MUNICIPIO COM VEICULO CAMINHÃO FORD F-4000. REF A AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/09/2019 | 350.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM VEÍCULO DE PLACA KIO - 9325, REALIZADAS DE ALHANDRA À MANGABEIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ATENDER O GRUPO CULTURALDE CAPOEIRA DO MUNICIPIO COM VEICULO CAMINHÃO FORD F-4000. - REF A SETEMBRDE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/09/2019 | 330.00 | 00001058005464 | ROSENDO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM MINICAMPO DE FUTEBOL, PARA A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDENCIA NA COMUNIDADE DE MATA REDONDA A REALIZAÇÃO DO EVENTO NA DATA DO DIA 15/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 09/09/2019 | 230.00 | 00005338429489 | ERIVALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO TORNEIO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDENCIA, DO DIA 15/09/2019, NA COMUNIDADE DE MATA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/09/2019 | 9890.00 | 22427410000156 | T & R LANCHONETE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COQUETEL DE RECEPÇÃO PARA AS AUTORIDADES E CONVIDADOS DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA DA CIDADE DE ALHANDRA, REALIZADO ENTRE OS DIAS DE 15/08/2019 A 18/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/09/2019 | 998.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS JULHO /2019 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/09/2019 | 998.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2019, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/09/2019 | 998.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 09/09/2019 | 998.00 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CMEI JOSEFA AMBROZIO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/09/2019 | 998.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CEMEI- CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/09/2019 | 998.00 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/09/2019 | 998.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 09/09/2019 | 998.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 09/09/2019 | 998.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, NO MÊS DE JULHO /2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 09/09/2019 | 998.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/09/2019 | 998.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESC. ANTENOR FERREIRA , NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/09/2019 | 998.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 09/09/2019 | 998.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO NA CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/09/2019 | 998.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 09/09/2019 | 998.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA DURANTE O MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 09/09/2019 | 998.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA , NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/09/2019 | 998.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 09/09/2019 | 998.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE FERNANDES , NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 09/09/2019 | 998.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLAR JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 09/09/2019 | 420.00 | 00071122189427 | MYLENA LINO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO SO SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/09/2019 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA- ACENTAMENTO NOVA VIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF. A JUNHO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/09/2019 | 600.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E DOCUMENTOS , REFERENTE AO MES DE JULHO, NA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/09/2019 | 998.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/09/2019 | 998.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/09/2019 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , DURANTE O MES JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/09/2019 | 998.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/09/2019 | 998.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/09/2019 | 998.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA CRECHE JOANA LOPES, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/09/2019 | 600.00 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA JOSE FERNANDES, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/09/2019 | 998.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL DURANTE O MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/09/2019 | 998.00 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/09/2019 | 700.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM VEÍCULO DE PLACA : KIO-9325, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/09/2019 | 998.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 09/09/2019 | 998.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/09/2019 | 998.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/09/2019 | 998.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA CMEI JOSEFA AMBROSIO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/09/2019 | 998.00 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLA, NA ESCOLA MARIA BERNADINA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/09/2019 | 998.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 09/09/2019 | 998.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 09/09/2019 | 998.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. REF AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 09/09/2019 | 998.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/09/2019 | 998.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 09/09/2019 | 998.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/09/2019 | 998.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/09/2019 | 998.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR.NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/09/2019 | 998.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO /2019.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/09/2019 | 998.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 09/09/2019 | 998.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 09/09/2019 | 998.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 09/09/2019 | 998.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES 07/2019 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 09/09/2019 | 998.00 | 00071250855470 | TÂNIA PRÍMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA NO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 09/09/2019 | 998.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/09/2019 | 998.00 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 09/09/2019 | 998.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JULHO /2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 09/09/2019 | 998.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 09/09/2019 | 998.00 | 00004828973419 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 09/09/2019 | 998.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 09/09/2019 | 998.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 09/09/2019 | 500.00 | 00013701335451 | JOÃO VICTOR JANUÁRIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODAGEM DE ARVORES DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/09/2019 | 600.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE FINANÇAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005182 | 09/09/2019 | 85.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20905178984,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005183 | 09/09/2019 | 85.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916463383,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005184 | 09/09/2019 | 85.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22816313955,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005185 | 09/09/2019 | 85.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453434645,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005186 | 09/09/2019 | 85.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12412750418,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005187 | 09/09/2019 | 85.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.85797.91-8COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005188 | 09/09/2019 | 85.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 160.69174.47-0COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005189 | 09/09/2019 | 85.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535807771,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005190 | 09/09/2019 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332837232,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005191 | 09/09/2019 | 85.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16641151981,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005192 | 09/09/2019 | 85.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16654620071,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005193 | 09/09/2019 | 85.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20044094978REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005194 | 09/09/2019 | 85.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535692567,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005195 | 09/09/2019 | 85.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242097657,REFERENTE AO MES 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005196 | 09/09/2019 | 85.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16033796927,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005197 | 09/09/2019 | 85.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315781046REF. 08/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005198 | 09/09/2019 | 85.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 14012699276,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005199 | 09/09/2019 | 85.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535950000,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005200 | 09/09/2019 | 85.00 | 00011120687403 | ANA PAULA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16006946972,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005201 | 09/09/2019 | 85.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 209228953643,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005202 | 09/09/2019 | 85.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16161256534,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005203 | 09/09/2019 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.81931.05-0COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005204 | 09/09/2019 | 85.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549422,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005205 | 09/09/2019 | 85.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21083051956,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005206 | 09/09/2019 | 85.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16531952807COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/09/2019 | 1350.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 TALÕES DE FEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/09/2019 | 57.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, DEBITADAS NA CONTA 5200-0, REF. 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/09/2019 | 5970.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO, AO PESSOAL QUE TRABALHAVA NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2019, COMO SEGURANÇA, POLICIAIS, ARMADORES DOS PALCO E PESSOAL DE APOIO, NAS FESTIVIDADESDE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PADROEIRA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00070924283432 | ALEX DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/09/2019 | 32000.00 | 00009836248447 | JOSÉ FELIPE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO E INTERMUNICPAL, INCLUSIVE PROJETOS: ELÉTRICOS, SPDA, ESTRUTURAL E HIDRÁULICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/09/2019 | 800.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTA SECRETARIA, DURANTE O DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/09/2019 | 998.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/09/2019 | 998.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/09/2019 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/09/2019 | 998.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 10/09/2019 | 6200.00 | 00003113605482 | TEMISTOCLÉS DE ALMEIDA RIBEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA REALIZADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/09/2019 | 500.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARFIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/09/2019 | 800.00 | 00012643888456 | ELVIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE 2O DIAS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 12/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTODO VEICULO 190 MARCOPOLO DE, DE PLACA OEZ - 3907 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 12/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTODO VEICULO 15.190 CAIO, DE PLACA OEZ - 3897 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 12/09/2019 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 12/09/2019 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 12/09/2019 | 998.00 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 12/09/2019 | 4000.00 | 17453148000184 | JOSINALDO HERMINIO DO NASCIMENTO 02441269410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE SERVIÇO DE GESSO, NA ESCOLA ZÉLIO CORREIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 12/09/2019 | 279.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTODO VEICULO HONDA NXR DE PLACA OEZ - 6684 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 12/09/2019 | 2000.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 12/09/2019 | 1608.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DE VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA OFC-6758, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 12/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DE VEICULO DUCATO DE PLACA QFD-1367, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 12/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DE VEICULO DUCATO DE PLACA QFD-2457, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 12/09/2019 | 455.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 12/09/2019 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 12/09/2019 | 998.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS GARIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 12/09/2019 | 998.00 | 00003154756418 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 12/09/2019 | 32000.00 | 00001150568402 | SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA, OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DAS FRUTAS DE MATA REDONDA, ALHNADRA - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006236 | 13/09/2019 | 1728.36 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 13/09/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 13/09/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 13/09/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 13/09/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 13/09/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 13/09/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 13/09/2019 | 1000.00 | 00003835767410 | MAGNO COSTA GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 13/09/2019 | 6282.45 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA REALIZADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 13/09/2019 | 365.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 13/09/2019 | 138.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 13/09/2019 | 149.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 13/09/2019 | 274.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA . RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 13/09/2019 | 2000.00 | 00008969543406 | WELLY KELLY CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/09/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 13/09/2019 | 480.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, DEBITADAS NA CONTA 2664-6, REF. 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 13/09/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO,REF. FOPAG -TEMP, DEBITADAS NA CONTA 2664-6, REF. 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 13/09/2019 | 46.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO,REF. FOPAG , DEBITADAS NA CONTA 2664-6, REF. 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006235 | 13/09/2019 | 2032.75 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/09/2019 | 700.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS E DOCUMENTOS DAS ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 13/09/2019 | 114.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO, DEBITADAS NA CONTA 5200-0, REF. 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 13/09/2019 | 16660.00 | 30905488000167 | ELIANE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KIT MERENDA ESCOLAR PAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005207 | 13/09/2019 | 104.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7,REFERENTE AO MES 09/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005208 | 16/09/2019 | 300.00 | 00075982730491 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4005209 | 16/09/2019 | 4343.35 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 16/09/2019 | 13586.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 16/09/2019 | 998.00 | 00001261987489 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 16/09/2019 | 1050.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, EM FORMAÇÃO DO PROGRAMA QUALIESCOLA, DO INSTITUTO QUALIDADE DE ENSINO - IQE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 16/09/2019 | 1400.00 | 00008415991495 | IGO FURTADO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO DOS BICOS INJETORES, REPARO DA BOMBA DE ALTA E LIMPEZA NO TANQUE EM VEICULO CARRO FORD F-250 DE PLACA QFG-2533 , DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 16/09/2019 | 16.76 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/09/2019 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 16/09/2019 | 998.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR À SERV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 16/09/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 16/09/2019 | 17.75 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 16/09/2019 | 49.45 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 16/09/2019 | 8.38 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 16/09/2019 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 16/09/2019 | 292.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SALGADINHO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 16/09/2019 | 362.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I . NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001164 | 16/09/2019 | 12352.97 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 623 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001165 | 16/09/2019 | 1805.53 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ALHANDRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001166 | 16/09/2019 | 6001.96 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001167 | 16/09/2019 | 21321.59 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001168 | 16/09/2019 | 1145.14 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 16/09/2019 | 650.00 | 00011403399409 | ANA BEATRIZ BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FOTOGRAFIA PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENSAIOS FOTOGRAFICOS DE GESTANTES E IMPRESSAO DE FOTOS EM EVENTO DO ALEITAMENTO MATERNO, NO DIA 02/08/2019, ATENDENDO DEMANDA 648 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006241 | 16/09/2019 | 68.92 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 16/09/2019 | 19800.00 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAS NESTE MUNICIPIO DOS BAIRROS CENTRO E NOVA DESCOBERTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 16/09/2019 | 998.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA PRAÇA DO BAIRRO CENTRO ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 16/09/2019 | 998.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/09/2019 | 998.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00001474334440 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00013701335451 | JOÃO VICTOR JANUÁRIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/09/2019 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/09/2019 | 1500.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/09/2019 | 998.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/09/2019 | 998.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/09/2019 | 2200.00 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00010073293431 | GILMAR LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2019, NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 17/09/2019 | 600.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 17/09/2019 | 998.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 17/09/2019 | 1150.00 | 00006884170433 | LINDINALDO NEGREIROS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 17/09/2019 | 1150.00 | 00010803764456 | EDILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 17/09/2019 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 17/09/2019 | 998.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00013363813457 | KALINE OLIVEIRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS COM ANEXOS DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/09/2019 | 998.00 | 00010299236471 | JOSE JEFFERSON DA ANUNCIAÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 17/09/2019 | 998.00 | 00012249482462 | JORGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DOS MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/09/2019 | 1500.00 | 00013363813457 | KALINE OLIVEIRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS COM ANEXOS DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00005246496422 | MARCONE JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 17/09/2019 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA PEG - 3909, DURANTE O MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/09/2019 | 1500.00 | 00006962230400 | LEONEL DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/09/2019 | 2000.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2019, COM DESTINO A JOAO PESSOA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 17/09/2019 | 1000.00 | 34587760000169 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA 04689201455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS EXERCICIOS 2017 E 2018 RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2001171 | 17/09/2019 | 20926.53 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019, ATENDENDO DEMANDA Nº 649 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 17/09/2019 | 3500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/09/2019 | 2200.00 | 34587760000169 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA 04689201455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS EXERCICIO 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/09/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO,, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, REF. 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 17/09/2019 | 1400.00 | 29315290000144 | IGO FURTADO XAVIER 08415991495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO DOS BICOS INJETORES, REPARO DA BOMBA DE ALTA E LIMPEZA NO TANQUE EM VEICULO CARRO FORD F-250 DE PLACA QFG-2533, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00008203499414 | DANUBIA RAFAELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00008754518458 | BRUNO OTÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA, REFERENTE AO MÊS DE agosto/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00011347000402 | CAREM LINNEKER VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETAIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MESE DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 17/09/2019 | 3500.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (FERISTA), NO MES DE AGOSTO/2019, NOS TURNOS DA MANHA E DA NOITE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/09/2019 | 3500.00 | 00092082750434 | JOSIMAR BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/09/2019 | 1580.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE CUSTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/09/2019 | 1000.00 | 34587760000169 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA 04689201455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS EXERCICIO 2017 E 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005210 | 17/09/2019 | 400.00 | 00077103734453 | DAVI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005211 | 17/09/2019 | 150.00 | 00001076218431 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA / LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4005212 | 17/09/2019 | 925.99 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS, CONFORME NOTA FISCAL 012.840 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4005213 | 17/09/2019 | 261.78 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 012.838 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4005214 | 17/09/2019 | 40.29 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL 012.839 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005215 | 17/09/2019 | 85.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16311430992,REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005216 | 17/09/2019 | 85.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927095348,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005217 | 17/09/2019 | 85.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 10306229498.COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005218 | 17/09/2019 | 85.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 23607949359,COMPETENCIA 08/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005219 | 17/09/2019 | 500.00 | 00004819538411 | MARIA DE LOURDES VICENTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005220 | 17/09/2019 | 500.00 | 00008182828430 | JOSIVALDO JOAQUIM DE SNATANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005221 | 17/09/2019 | 100.00 | 00007646270407 | CECILIA CLECIA BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005222 | 18/09/2019 | 700.00 | 00040809013487 | ANGELITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005223 | 18/09/2019 | 400.00 | 00004049382482 | SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005224 | 18/09/2019 | 150.00 | 00071326361465 | JOSE RAFAEL PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005225 | 18/09/2019 | 300.00 | 00043636918400 | EDILSON ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005226 | 18/09/2019 | 530.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA JUNTO AO CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 007730 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005227 | 18/09/2019 | 1300.00 | 00001301113417 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005228 | 18/09/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7,REFERENTE AO MES 09/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005229 | 18/09/2019 | 85.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16478642357,REF. 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 18/09/2019 | 17.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO,DEBITADAS NA CONTA 5200-0, REF. 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0006298 | 18/09/2019 | 5789.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0006297 | 18/09/2019 | 6809.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006299 | 18/09/2019 | 3835.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001175 | 18/09/2019 | 2121.65 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001176 | 18/09/2019 | 1785.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332019 | 2001177 | 18/09/2019 | 35808.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 18/09/2019 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAF ( CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) LOCALIZADO NA RUA CARLOS SOARES DE LIMA ,37-BELA VISTA, ALHANDRA-PB , REF. MAIO E AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS OITEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MARCONDES MORAIS, 29 SALGADINHO, ALHANDRA - PB - REF. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 18/09/2019 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 18/09/2019 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF. AO MES DE AGOSTO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PSF CENTRO I DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 218-CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 18/09/2019 | 100.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006292 | 18/09/2019 | 14482.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 18/09/2019 | 305.00 | 14491854000122 | UZINOX COMERCIO ACO INOX E METAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ( LIMPINOX GEL/ DECAPANTE, FLANGE/ CANOPLA, TAMPAO INOX QUAD. E TUBO QUAD.) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 18/09/2019 | 8139.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA 21960488449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E QUEIMA DE FOGOS (DIVERSOS) NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PADROEIRA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 19/09/2019 | 22080.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BASICA DE ALHANDRA , DE ACORDO COM O PREGAO Nº 00048/2017-RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 19/09/2019 | 407.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 19/09/2019 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAF ( CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) LOCALIZADO NA RUA CARLOS SOARES DE LIMA ,37-BELA VISTA, ALHANDRA-PB , REF. MAIO E AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 19/09/2019 | 680.00 | 00097918130430 | JOSE VALDECY DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DESTA SECRETARIA REF AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 19/09/2019 | 1364.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/09/2019 | 27045.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 19/09/2019 | 5.26 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 19/09/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO,DEBITADAS NA CONTA 8994-X, REF. 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005230 | 19/09/2019 | 200.00 | 00004132100499 | PATRICIA NUNES DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005231 | 20/09/2019 | 600.00 | 00010178018430 | JOHN ANDERSON DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/09/2019 | 400.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/09/2019 | 2460.40 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 20/09/2019 | 1200.00 | 00028221530867 | ERIKA MARIMHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E CERIMONIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00032822549893 | ADANS WELBERT DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PSF 2, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00023762020434 | LAUDENICIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 20/09/2019 | 3500.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS NESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ELABORACAO DA LOA 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 20/09/2019 | 3500.00 | 00004657699423 | ALESSANDRA DE JESUS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2001195 | 20/09/2019 | 11556.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 20/09/2019 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAF ( CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) LOCALIZADO NA RUA CARLOS SOARES DE LIMA ,37-BELA VISTA, ALHANDRA-PB , REF. AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001197 | 23/09/2019 | 31599.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 656 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001198 | 23/09/2019 | 15231.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 655 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 2001199 | 23/09/2019 | 11400.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 657 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001200 | 23/09/2019 | 9164.50 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 658 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 23/09/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 23/09/2019 | 2100.00 | 00002803870401 | ADNILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE A 42 DIÁRIAS PARA REFORMA DO PEVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 23/09/2019 | 1600.00 | 00010052994473 | ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFRENTE A LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA COM CAPINAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 23/09/2019 | 300.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO PARA O SETEMBRO AMARELO EM ALUSÃO A PREVENÇÃO AO SUICIDIO NO DIA 19/09/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 23/09/2019 | 315.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O SETEMBRO AMARELO EM ALUSÃO A PREVENÇÃO AO SUICIDIO NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 23/09/2019 | 250.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O AGOSTO DOURADO EM ALUSÃO A PREVENÇÃO AO SUICIDIO NO DIA 26/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 23/09/2019 | 596.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 23/09/2019 | 79.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 23/09/2019 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CAF , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 23/09/2019 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00012157062432 | LORHANA GLENDA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 23/09/2019 | 80.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO TRILHO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/09/2019 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A RECIFE, JOÃO PESSOA E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA PEY-4835, DURANTE O MES AGOSTO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00001206527498 | GERLANE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/09/2019 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVERL PARA SER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 23/09/2019 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006322 | 23/09/2019 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 23/09/2019 | 2400.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 50KM E A TARDE 50 KM, REF AAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006324 | 23/09/2019 | 4500.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA,SEGUINDO ATÉ PINDOBAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00026248972400 | IRMA DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00001296055493 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/09/2019 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/09/2019 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/09/2019 | 224.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 23/09/2019 | 6448.96 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ANP-ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/09/2019 | 627.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 23/09/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006308 | 23/09/2019 | 4860.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS PARA VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE 3463, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006309 | 23/09/2019 | 2380.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006310 | 23/09/2019 | 1608.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00010049052462 | DEUSLENE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FERRAMENTAS E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/09/2019 | 3200.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COMPLEMENTAR | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 23/09/2019 | 2500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DARIO DO TCE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005232 | 23/09/2019 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO /2019(6 MESES) 2º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005233 | 23/09/2019 | 520.00 | 00000898765471 | VERONICE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGÊNCIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005234 | 23/09/2019 | 200.00 | 00073880469415 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO /2019.(6MESES) 6º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005235 | 23/09/2019 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005236 | 23/09/2019 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005237 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005238 | 23/09/2019 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005239 | 23/09/2019 | 250.00 | 00006636297484 | ANA CARLA F. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019(6 MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005240 | 23/09/2019 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 09/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005241 | 23/09/2019 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, (PROJETO CASA), , REF. ASETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005242 | 23/09/2019 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 09/2019 (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005243 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005244 | 23/09/2019 | 200.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A 09/2019/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005245 | 23/09/2019 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. 09/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005246 | 23/09/2019 | 250.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019(6 MESES ) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005247 | 23/09/2019 | 250.00 | 00058158391400 | JORGE LOPES DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005248 | 23/09/2019 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(12MESES) SEGUNDO MESREF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005249 | 23/09/2019 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF SETEMBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005250 | 23/09/2019 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005251 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005252 | 23/09/2019 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005253 | 23/09/2019 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005254 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO /2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005256 | 23/09/2019 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO /2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005257 | 23/09/2019 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005258 | 23/09/2019 | 200.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019(.6 MESES) 2º MES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005259 | 23/09/2019 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005260 | 23/09/2019 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019. (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005261 | 23/09/2019 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005262 | 23/09/2019 | 200.00 | 00010045056471 | HUMBERTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 (DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005263 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070204270499 | JEANE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005264 | 23/09/2019 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005265 | 23/09/2019 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005266 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005267 | 23/09/2019 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005268 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005269 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005270 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005271 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005272 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005273 | 23/09/2019 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019. (PROJETOCASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005274 | 23/09/2019 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005275 | 23/09/2019 | 300.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005276 | 23/09/2019 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005277 | 23/09/2019 | 300.00 | 00002235832431 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005278 | 23/09/2019 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005279 | 23/09/2019 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005280 | 23/09/2019 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005281 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005282 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005283 | 23/09/2019 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005284 | 23/09/2019 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF . AGOSTO (DEFESACIVIL) MES 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005285 | 23/09/2019 | 250.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005286 | 23/09/2019 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019.SEIS MESES (1º MES) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005287 | 23/09/2019 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMB/2019 (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005288 | 23/09/2019 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005289 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005290 | 23/09/2019 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005291 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005292 | 23/09/2019 | 250.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/20195 MESES (1º MES) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005293 | 23/09/2019 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005294 | 23/09/2019 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005295 | 23/09/2019 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005296 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005297 | 23/09/2019 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. SETEMBRO DE 2019 (DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005298 | 23/09/2019 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019(6 MESES) 5º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005299 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL).REF. SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005300 | 23/09/2019 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005301 | 23/09/2019 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005302 | 23/09/2019 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005303 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004495249495 | EDIVANIA LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL).REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005304 | 23/09/2019 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(12MESES) SEGUNDO MESCOMPETENCIA SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005305 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019SEIS MESES (2º MES) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005306 | 23/09/2019 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005307 | 23/09/2019 | 200.00 | 00071005729409 | ELAINE ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019.(6 MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005308 | 23/09/2019 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005309 | 23/09/2019 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (PROJETO CASA)REFERENTE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005310 | 23/09/2019 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005311 | 23/09/2019 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005312 | 23/09/2019 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005314 | 23/09/2019 | 250.00 | 00006275472731 | PRISCILA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(12MESES) SEGUNDO MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005315 | 23/09/2019 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005316 | 23/09/2019 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005317 | 23/09/2019 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005318 | 23/09/2019 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. 09/2019, (DEFESACIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005319 | 23/09/2019 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005320 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005321 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/20196 MESES- 2º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005322 | 23/09/2019 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005323 | 23/09/2019 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005324 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005325 | 23/09/2019 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005326 | 23/09/2019 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/20196 MESES- 2º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005327 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005328 | 23/09/2019 | 200.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005329 | 23/09/2019 | 300.00 | 00008458597497 | EDIELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005330 | 23/09/2019 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005331 | 23/09/2019 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005332 | 23/09/2019 | 250.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005333 | 23/09/2019 | 280.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005334 | 23/09/2019 | 300.00 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005335 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO DE 2019PROJETO CASA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005336 | 23/09/2019 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 20700143496COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005337 | 23/09/2019 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005338 | 23/09/2019 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005339 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005340 | 23/09/2019 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005341 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005342 | 23/09/2019 | 200.00 | 00028524721472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005343 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008229557411 | SILVANA SILVA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005344 | 23/09/2019 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005345 | 23/09/2019 | 200.00 | 00011734936460 | LETICIA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/20196 MESES -2º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005346 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005347 | 23/09/2019 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005348 | 23/09/2019 | 130.00 | 00071839595469 | JOSE ELOIZIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005349 | 23/09/2019 | 200.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.SETEMBRO/2019(6 MESES) 6º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005350 | 23/09/2019 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005351 | 23/09/2019 | 250.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005352 | 23/09/2019 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005353 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005354 | 23/09/2019 | 200.00 | 00009605372444 | THIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005355 | 23/09/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005356 | 23/09/2019 | 200.00 | 00011632609401 | JERFFESSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005357 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SETEMBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/09/2019 | 140.00 | 00002735942490 | IVANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO 5º CAAP 2019( CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. NOS DIAS 26/09/2019.e 27/09/2019, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005358 | 24/09/2019 | 150.00 | 00015537859408 | LAVINIA VITORIA AVELINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005359 | 24/09/2019 | 500.00 | 00044735944400 | JOSENILDA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005360 | 24/09/2019 | 4500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE DOCUMENTACAO PARA EMPENHAMENTO DO MAIS RENDA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4005361 | 24/09/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QSJ-7230, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005362 | 24/09/2019 | 750.00 | 00006202167432 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005363 | 24/09/2019 | 500.00 | 00011219859478 | SEVERINO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006350 | 24/09/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 24/09/2019 | 1000.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO NO PROGRAMA POVO MASTER DA RÁDIO MASTER FM., REFERENTE A GOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/09/2019 | 3992.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO DA MENOR A.S.S. CONFORME PROCESSO 0001547-93.2017.815.2004, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006362 | 24/09/2019 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHONETE PLACA - QFU - 1186, E UM GOL GT QFP - 4834 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 24/09/2019 | 1000.00 | 00072650605472 | MANOEL DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 24/09/2019 | 9500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/09/2019 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA DE QUALQUER NATUREZA, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 24/09/2019 | 700.00 | 00008409786427 | GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA ,A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REF. 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0006349 | 24/09/2019 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 24/09/2019 | 6000.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, EXECUTANDO DIVERSAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 24/09/2019 | 4000.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO MDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006355 | 24/09/2019 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0006356 | 24/09/2019 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0006358 | 24/09/2019 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006361 | 24/09/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULOS, GOL GT, COMPLETO PLACA - QSJ - 7220, REFE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0006364 | 24/09/2019 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E EM LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/09/2019 | 299.00 | 27837662000177 | D.S.B. COMERCIO DE BIJUTERIAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 24/09/2019 | 2400.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 50KM E A TARDE 50 KM, REF AAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 24/09/2019 | 3500.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (FERISTA), NO MES DE SETEMBRO/2019, NOS TURNOS DA MANHA E DA NOITE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 24/09/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 24/09/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 24/09/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 24/09/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 24/09/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 24/09/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/09/2019 | 998.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 24/09/2019 | 998.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 24/09/2019 | 1300.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 24/09/2019 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 24/09/2019 | 300.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006357 | 24/09/2019 | 25071.65 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 24/09/2019 | 8838.50 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DE LUTA DAS PESSOAS COM A DEFICIENCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO E AGOSTO /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 25/09/2019 | 3600.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA, INSTALACAO DE PLACA DE GESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ACAIS, ATENDENDO DEMANDA 665/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 25/09/2019 | 228.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 25/09/2019 | 300.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PSF NOVA ALHANDRTA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 25/09/2019 | 32500.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO TECNICO PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE MEDINDO 480,00M2 DE AREA, INCLUINDO PROJETO BASICO, ESPECIFICACOES TECNICAS, MEMORAL DESCRITIVO, ORCAMENTO, COMPOSICOES, CRONOGRAMA E CURVA ABC DE INSUMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00012630025446 | ALEXSANDRO BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 25/09/2019 | 600.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE NOS FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006382 | 25/09/2019 | 8444.10 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 25/09/2019 | 2500.00 | 00018517876822 | EUNICE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DE MATA REDONDA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 25/09/2019 | 1300.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA , MREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 25/09/2019 | 6000.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARÇONS NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006365 | 25/09/2019 | 13920.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 25/09/2019 | 1468.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARAO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO (CONJUNTO ANTONIO MARIZ) AVENIDA AILTON JANUARIO NUNES NO DIA 21/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006370 | 25/09/2019 | 3500.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 25/09/2019 | 83.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 25/09/2019 | 321.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 25/09/2019 | 0.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO DO DEPOSITO DE MERENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 25/09/2019 | 70.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO DO DEPOSITO DE MATERIAIS, DESTE MUNICIPIO, MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 25/09/2019 | 32.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO DÉPOSITO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO,DEBITADAS NA CONTA 5200-0, REF. 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00070919162479 | JONAS AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 25/09/2019 | 1150.00 | 00000776466496 | CLAUDIA MARIA CARIOLANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 25/09/2019 | 550.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 25/09/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 25/09/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 25/09/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 25/09/2019 | 2173.61 | 00001188290410 | VITOR LEITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO, REFERENTE A VENCIMENTOS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00007098652440 | ADEVANIA SILVA DUARTE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PREESTADOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00007098652440 | ADEVANIA SILVA DUARTE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00007098652440 | ADEVANIA SILVA DUARTE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 25/09/2019 | 800.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMNENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA REF AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006403 | 25/09/2019 | 13920.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 25/09/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 25/09/2019 | 18.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 25/09/2019 | 40.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERER A DEMANDA DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 25/09/2019 | 50.07 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE, COPOS DESCARTAVEIS, SACO PARA LIXO, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 25/09/2019 | 5.07 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 25/09/2019 | 96.74 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 25/09/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 25/09/2019 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 25/09/2019 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO,DEBITADAS NA CONTA 25243-3, REF. 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 25/09/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO,DEBITADAS NA CONTA 8994-X , REF. 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005364 | 25/09/2019 | 400.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005365 | 25/09/2019 | 150.00 | 00007395344405 | DEBORA AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005366 | 25/09/2019 | 300.00 | 00029932572420 | PEDRO MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005367 | 25/09/2019 | 1240.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005368 | 25/09/2019 | 100.00 | 00092924018404 | DEJANIRA JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005369 | 25/09/2019 | 400.00 | 00002949258484 | ADRIANA MEIRELES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005370 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00045790108415 | MARLUCE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005371 | 25/09/2019 | 600.00 | 00006262358471 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANC. PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO ,HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005372 | 25/09/2019 | 400.00 | 00003517085456 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005373 | 25/09/2019 | 110.00 | 00013603669460 | LARISSA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005374 | 25/09/2019 | 300.00 | 00004817804408 | DEONILDO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISACAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005375 | 25/09/2019 | 350.00 | 00013710523443 | JAINE MACIEL FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE COLCHAO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005376 | 25/09/2019 | 500.00 | 00005469866416 | ALBADIAS MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005377 | 25/09/2019 | 300.00 | 00003161646401 | JOEL PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005378 | 25/09/2019 | 300.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005379 | 25/09/2019 | 505.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005380 | 25/09/2019 | 700.00 | 00012854338405 | MARIA NATHALIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005381 | 25/09/2019 | 500.00 | 00008927589459 | LUZIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA COM A LEI 574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005382 | 25/09/2019 | 500.00 | 00005655723425 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005383 | 25/09/2019 | 300.00 | 00070797834451 | VIVIANE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2019, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005384 | 25/09/2019 | 600.00 | 00008354250458 | DANIELLE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005385 | 25/09/2019 | 800.00 | 00010077333497 | HELIO DE LIMA PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005386 | 25/09/2019 | 700.00 | 00006857501408 | CLEONICE MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005387 | 25/09/2019 | 800.00 | 00070458513407 | EDUARDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAS DE CONSTRUCAO , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005388 | 25/09/2019 | 600.00 | 00042815257858 | GENICE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005389 | 25/09/2019 | 617.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005390 | 25/09/2019 | 1013.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7,REFERENTE AO MES 09/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005391 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE CARRO PLACA OFD 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 007828 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005392 | 25/09/2019 | 400.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAAJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005393 | 25/09/2019 | 500.00 | 00014641461449 | JOSE LUIZ FORTUNATO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGTO REF. AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005394 | 25/09/2019 | 1590.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CADEIRA DE RODA CDS101 RAIADA CINZA , CONFORME NOTA FISCAL 000.207 EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005395 | 25/09/2019 | 188.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7,REFERENTE AO MES 09/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005396 | 26/09/2019 | 400.00 | 00092924824400 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005397 | 26/09/2019 | 530.00 | 00052695336420 | JO?O MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005398 | 26/09/2019 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM NA ENTREGA DOS 501 CARTÓES DO PROGRAMA MAIS RENDA PARA AS FAMILIAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005399 | 26/09/2019 | 2500.00 | 00010528655779 | EDIVANIA DA CONCEICAO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005400 | 26/09/2019 | 500.00 | 00001821699440 | EMMANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005401 | 26/09/2019 | 550.00 | 00006840510441 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006408 | 26/09/2019 | 15912.25 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA E OLEO DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/09/2019 | 2000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DESPESAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006411 | 26/09/2019 | 3072.02 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 26/09/2019 | 87.00 | 25356276000138 | EDNALDO L DA SILVA MAXIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA ATENDER A DOCUMENTÇÃO EM ANEXO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006409 | 26/09/2019 | 24490.60 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REGIONAL LITORAL SUL, NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGÔSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006412 | 26/09/2019 | 57600.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 7200 METROS DE GRAMA ESMERALDA DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PEÇLOS SERVIÇOS DE VIAGENS NOS FINS DE SEMANAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA ,REFERENTA AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006410 | 26/09/2019 | 11412.92 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006413 | 26/09/2019 | 20020.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS, AREIA GROSSA, CIMENTO) DESTINADO A OBRA DO SHOPPING DAS FRUTAS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00005890106465 | CLEITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/09/2019 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00006262514430 | JOSE CARLOS ALVES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00006262514430 | JOSE CARLOS ALVES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MÊS DE JULHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332019 | 2001218 | 26/09/2019 | 4240.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE E CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332019 | 2001219 | 26/09/2019 | 10064.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE E CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005402 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00072714247415 | MARIA JOSE BATISTA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005403 | 27/09/2019 | 1050.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 KG DE TORTAS E 1200 SALGADOS, PARA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 007932 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005404 | 27/09/2019 | 530.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA JUNTO AO CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 007931 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4005405 | 27/09/2019 | 1050.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 007930 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4005406 | 27/09/2019 | 2478.88 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS , CONFORME NOTE FISCAL 001.819 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4005407 | 27/09/2019 | 2721.87 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS , CONFORME NOTE FISCAL 001.820 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4005408 | 27/09/2019 | 2818.87 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV , CONFORME NOTE FISCAL 001.821 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4005409 | 27/09/2019 | 975.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO IGD/PBF , CONFORME NOTE FISCAL 001.822 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005410 | 30/09/2019 | 450.00 | 00071791233406 | JAIR BARBOSA DE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005411 | 30/09/2019 | 500.00 | 00009079687405 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005412 | 30/09/2019 | 445.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5.000 MIL CEDULAS DE VOTAÇÃO, PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005413 | 30/09/2019 | 800.00 | 00009079687405 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005414 | 30/09/2019 | 600.00 | 00002634211473 | GERSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005415 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22293-3, REFERENTE AO MES 09/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005416 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22294-1, REFERENTE AO MES 09/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005417 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6, REFERENTE AO MES 09/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005418 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 09/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 4005419 | 30/09/2019 | 15174.13 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 20, 22 E 24, QUE DISPOE SOBRE A DISPENSAO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005420 | 30/09/2019 | 4312.00 | 35535996000203 | TRIUNFO MOVEIS F. P. MEMEZES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COLCHAO GOLD, POLTRONA, BASE BOX, EVAPORIZADOR E CONDICIONADOR DE AR 9000, DESTINADOS A CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COMA LEI 576/2017, ART 24. CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDO MEDICO DAS CONDICOES E NECESSIDADES DO MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005421 | 30/09/2019 | 50.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005422 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00006982349446 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N°576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005423 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23180-0, REFERENTE AO MES 09/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005424 | 30/09/2019 | 500.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005425 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00007951689424 | CINARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005426 | 30/09/2019 | 400.00 | 00005668016471 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4005427 | 30/09/2019 | 300.59 | 15482909000109 | MERCADINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS PARA O COFFE BREAK DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS , CONFORME CUPOM FISCAL 539 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4005428 | 30/09/2019 | 117.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4005429 | 30/09/2019 | 113.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005430 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU-JITSU NO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 008095 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005431 | 30/09/2019 | 320.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOOTA FISCAL 008094 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005432 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005433 | 30/09/2019 | 250.00 | 00003533810470 | LIDIONETE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005434 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00068364270478 | SEVERINA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005435 | 30/09/2019 | 150.00 | 00070992605458 | EDILANE MARIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005436 | 30/09/2019 | 500.00 | 00009733896489 | VANESSA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005437 | 30/09/2019 | 157.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005438 | 30/09/2019 | 39.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA DO PRÉDIO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005439 | 30/09/2019 | 96.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO SCFV, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005440 | 30/09/2019 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA DO PRÉDIO DO SCFV, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005441 | 30/09/2019 | 357.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO SCFV - ALAHNDRA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005442 | 30/09/2019 | 222.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005443 | 30/09/2019 | 44.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA DO PRÉDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4005444 | 30/09/2019 | 24016.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005445 | 30/09/2019 | 2648.86 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4005446 | 30/09/2019 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-TEMP, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005447 | 30/09/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CONSELHO TUTELAR -TEMP , COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005448 | 30/09/2019 | 4096.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRAS-TEMP, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005449 | 30/09/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CRAS -TEMP , COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005450 | 30/09/2019 | 10400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-SCFV-TEMP, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005451 | 30/09/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -SCFV -TEMP , COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4005452 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005453 | 30/09/2019 | 1671.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CREAS -TEMP , COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005454 | 30/09/2019 | 5398.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005455 | 30/09/2019 | 4496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-IGD PBF-TEMP, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005456 | 30/09/2019 | 4496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -IGD PBF -TEMP , COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005457 | 30/09/2019 | 4550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ-TEMP, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005458 | 30/09/2019 | 781.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CRIANÇA FELIZ-TEMP , COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4005459 | 30/09/2019 | 18698.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA--TEMP, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005460 | 30/09/2019 | 7596.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -TEMP , COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005461 | 30/09/2019 | 22229.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA--TEMP, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005462 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16482906622,COMPETENCIA SETEMBRO AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005463 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22816313955,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005464 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA, MAIS RENDA, NIS 16360706823 , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24.REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005465 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360595088,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005466 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007663061438 | PATRICIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21032597412.COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005467 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535760953,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005468 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22800042671.COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005469 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16693402497,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005470 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:21286358762,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005471 | 30/09/2019 | 85.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDODEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005472 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143038,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005473 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16574805121,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005474 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360854547,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005475 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 204.094547.80-2COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005476 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 164.19271.57-7COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005477 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360772346COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005478 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181588751COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005479 | 30/09/2019 | 85.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843011,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005480 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20698165459,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005481 | 30/09/2019 | 85.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16473001094,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005482 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332853459,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005483 | 30/09/2019 | 85.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12466029482,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005484 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.81931.05-0COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005485 | 30/09/2019 | 100.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIROA PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005486 | 30/09/2019 | 85.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20073624807,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005487 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20086787696,REF 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005488 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453325412.COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005489 | 30/09/2019 | 85.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12523328331,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005490 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360617510,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005491 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927095348,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005492 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16424361678,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005493 | 30/09/2019 | 425.00 | 00015307383428 | GRAZIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTOD E ALIMENTAÇÃO 34 (TRINTA E QUATRO), ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005494 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16373275850,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005495 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453012015,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005496 | 30/09/2019 | 85.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16533601564,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005497 | 30/09/2019 | 85.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360877970,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005498 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.81109.97-5COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005499 | 30/09/2019 | 85.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12404424353,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005500 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843151,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005501 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865864,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005502 | 30/09/2019 | 85.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12412750418,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005503 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16534046661,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005504 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181589987,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005505 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS: 163.60997.86-0COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005506 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185842468REF. 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005507 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21209190240,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005508 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16383083563,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005509 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16279788580.COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005510 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.84229.25-8COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005511 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916485085,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005512 | 30/09/2019 | 85.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332856377,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005513 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.82217.78-5COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005514 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011114971,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005515 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20697867433,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005516 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21288295814.COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005517 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865198,REF. 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005518 | 30/09/2019 | 85.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21206954770,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005519 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332865201,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005520 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16145763117,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005521 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548736COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005522 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453425190,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005523 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21206935415,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005524 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20428589450,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005525 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332835965,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO 7OCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005526 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16097578440,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005527 | 30/09/2019 | 85.00 | 00000861713486 | CLAUDIANA BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332866631.REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005528 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32849.86-9COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005529 | 30/09/2019 | 85.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332844077.COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005530 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332848870,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005531 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332858655,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005532 | 30/09/2019 | 85.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145936,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005533 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20916429770COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005534 | 30/09/2019 | 85.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069282816,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005535 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20628593540,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005536 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20220331523,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005537 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010716048.COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005538 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332836139,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005539 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16251032813,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005540 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332843887,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005541 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 209.80432.05-6COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005542 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409549813,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005543 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.86791.68-5COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005544 | 30/09/2019 | 85.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.994437.50-8COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005545 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332840810,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005546 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16519713687,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005547 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360728665,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005548 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.79695.51-5COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005549 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332841337,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005550 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20024205316,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005551 | 30/09/2019 | 300.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO REALIZADA NO AR CONDICIONADO DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 008278 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005552 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332851588,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005553 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332837232,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005554 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360705622,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005555 | 30/09/2019 | 85.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16415662520,REF. 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005556 | 30/09/2019 | 100.00 | 00072650389400 | MARIA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANC. P/ PASSAGEM DE TRANSP. TERRESTRE, HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005557 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20369025630,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005558 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16487622150,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005559 | 30/09/2019 | 85.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332857241REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005560 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 22012421279.REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4005561 | 30/09/2019 | 75.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES QUE ESTAVÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005562 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548353,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005563 | 30/09/2019 | 85.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285811645,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005564 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16113591930,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005565 | 30/09/2019 | 85.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21213804029,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005566 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16232389426,REF. 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005567 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185711703,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005568 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 11394825722,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005569 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 162.84066.71-7COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005570 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 13757444271,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005571 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694581717,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005572 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16060465995,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005573 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145537.COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005574 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011233458,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005575 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16102614438,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005576 | 30/09/2019 | 85.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21207163327,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005577 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010770875,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005578 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20954421773,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005579 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011273387,REF. 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005580 | 30/09/2019 | 85.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12404328028,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005581 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21208209312,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005582 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16468830363,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005583 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143909,REF. SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005584 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332840322,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005585 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010770875,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005586 | 30/09/2019 | 85.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21213102237,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005587 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16285812080,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005588 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16158715620,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005589 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.94579.72-0COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005590 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16242053455,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005591 | 30/09/2019 | 85.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20397388696,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005592 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16280948669,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005593 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010856737,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005594 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694583450,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005595 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16425640716,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005596 | 30/09/2019 | 85.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12496409666,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005597 | 30/09/2019 | 85.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 12662461448,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005598 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20907201118,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005599 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16164644241.REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005600 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332852177,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005601 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20409548620,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005602 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 04781277403,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005603 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.99141.03-3COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005604 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16277794142,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005605 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 20927064841,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005606 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 16112101883,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005607 | 30/09/2019 | 85.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16185858194.REF. 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005608 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16183888940,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005609 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21057615465,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005610 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20062964288,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005611 | 30/09/2019 | 85.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 163.11110.88-2COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005612 | 30/09/2019 | 85.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16393465590,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005613 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16012392568,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005614 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332835388,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005615 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 14012699276,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005616 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21235507817,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005617 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017, NIS DO BENEFICIARIO 16360964105,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005618 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 21268407390,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005619 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 206.97855.18-4COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005620 | 30/09/2019 | 85.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 14168446421,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005621 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16011431837COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005622 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 161.85797.91-8COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005623 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20317344638,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005624 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16500691602,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005625 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 200.69278.73-8COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005626 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20332867255.REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005627 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927108857,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005628 | 30/09/2019 | 85.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20315771873COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005629 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16478642357,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005630 | 30/09/2019 | 100.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RETIRAR REGISTRO CIVIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005631 | 30/09/2019 | 200.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005632 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20927130879,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005633 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20069278649,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005634 | 30/09/2019 | 85.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO:20409549600,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005635 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005636 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005637 | 30/09/2019 | 85.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005638 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005639 | 30/09/2019 | 85.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005640 | 30/09/2019 | 85.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005641 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005642 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20611210481,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005643 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700145006,REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005644 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20700143488,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005645 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005646 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005647 | 30/09/2019 | 85.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005648 | 30/09/2019 | 85.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005649 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005650 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16453435048,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005651 | 30/09/2019 | 85.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005652 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005653 | 30/09/2019 | 85.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005654 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005655 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005656 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005657 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005658 | 30/09/2019 | 85.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005659 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005660 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005661 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005662 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005663 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005664 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005665 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005666 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005667 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005668 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005669 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005670 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005671 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005672 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005673 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005674 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005675 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16360496772,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005676 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16010754616,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005677 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20694580648,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005678 | 30/09/2019 | 85.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005679 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005680 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005681 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005682 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005683 | 30/09/2019 | 85.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005684 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005685 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005686 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005687 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005688 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005689 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005690 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005691 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005692 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005693 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005694 | 30/09/2019 | 85.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005695 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005696 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005697 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005698 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005699 | 30/09/2019 | 85.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005700 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005701 | 30/09/2019 | 85.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005702 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005703 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005704 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005705 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005706 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005707 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005708 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005709 | 30/09/2019 | 85.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005710 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005711 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005712 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005713 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005714 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005715 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005716 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005717 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005718 | 30/09/2019 | 85.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005719 | 30/09/2019 | 85.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005720 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005721 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005722 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005723 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005724 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005725 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005726 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005727 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005728 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005729 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005730 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005731 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005732 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005733 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005734 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005735 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005736 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005737 | 30/09/2019 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005738 | 30/09/2019 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005739 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005740 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005741 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005742 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005743 | 30/09/2019 | 85.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005744 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005745 | 30/09/2019 | 85.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005746 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005747 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005748 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005749 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005750 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005751 | 30/09/2019 | 85.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005752 | 30/09/2019 | 85.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005753 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005754 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005755 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005756 | 30/09/2019 | 85.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005757 | 30/09/2019 | 85.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005758 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005759 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005760 | 30/09/2019 | 85.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005761 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005762 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005763 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005764 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005765 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005766 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005767 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005768 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005769 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005770 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005771 | 30/09/2019 | 85.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005772 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005773 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005774 | 30/09/2019 | 85.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005775 | 30/09/2019 | 85.00 | 00011598184792 | CRISTIANE DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005776 | 30/09/2019 | 85.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005777 | 30/09/2019 | 85.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005778 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005779 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005780 | 30/09/2019 | 85.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005781 | 30/09/2019 | 85.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005782 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005783 | 30/09/2019 | 85.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005784 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005785 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005786 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005787 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005788 | 30/09/2019 | 85.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005789 | 30/09/2019 | 85.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005790 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005791 | 30/09/2019 | 85.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005792 | 30/09/2019 | 85.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005793 | 30/09/2019 | 85.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005794 | 30/09/2019 | 85.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005795 | 30/09/2019 | 85.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005796 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005797 | 30/09/2019 | 85.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005798 | 30/09/2019 | 85.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005799 | 30/09/2019 | 85.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005800 | 30/09/2019 | 85.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005801 | 30/09/2019 | 85.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005802 | 30/09/2019 | 85.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005803 | 30/09/2019 | 85.00 | 00004853406409 | YASSIKA SHIRLEY DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005804 | 30/09/2019 | 85.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 16535653162,COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/09/2019 | 140.00 | 00002735942490 | IVANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO 5º CAAP 2019( CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. NOS DIAS 03/10/2019.e 04/10/2019. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/09/2019 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/09/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/09/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/09/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/09/2019 | 10798.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/09/2019 | 1803.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 30/09/2019 | 13218.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001223 | 30/09/2019 | 2974.30 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 622. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 30/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA PACIENTE CICERA MARIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 30/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA PACIENTE AVANI LOURENCO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001226 | 30/09/2019 | 3376.00 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 611. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001227 | 30/09/2019 | 2595.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 610 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001228 | 30/09/2019 | 3986.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 621 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001229 | 30/09/2019 | 9851.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 561 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 2001230 | 30/09/2019 | 6628.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E EMERGENCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 560 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 2001231 | 30/09/2019 | 14057.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E EMERGENCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 626 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001232 | 30/09/2019 | 2377.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 625 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2001233 | 30/09/2019 | 2244.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS 14 M DE ADESIVO EM PS, 12M LONA ILHOS (CAMPANHA AGOSTO DOURADO) 12M LONA BASTOES (SETEMBRO AMARELO) 16M ADESIVOS JATEADOS, ATENDENDO DEMANDA 679 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001234 | 30/09/2019 | 7602.40 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 677 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 2001235 | 30/09/2019 | 3942.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PV GOLA REDONDA MANGA CURTA COM IMPRESSAO PARA OS PROGRAMAS DE ACAO EM SAUDE, ATENDENDO DEMANDA 678 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 30/09/2019 | 3000.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA REFORMA E AMPLIACAO DE UBS, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001237 | 30/09/2019 | 7471.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 676 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 30/09/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12078-2 , REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 21759-X , REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 30/09/2019 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA NPY 7420/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 30/09/2019 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK - 8773/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 30/09/2019 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 30/09/2019 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 30/09/2019 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 30/09/2019 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE-4736/PB, COM VIAGENS IDAS/VOLTAS, COM PACIENTES P/ HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 30/09/2019 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 30/09/2019 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974-SP, IDAS E VOLTAS, COM PACIENTES DE HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 30/09/2019 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 30/09/2019 | 387.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAF, MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 30/09/2019 | 833.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 30/09/2019 | 462.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 30/09/2019 | 293.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 30/09/2019 | 564.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 30/09/2019 | 570.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001255 | 30/09/2019 | 8723.52 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA REDE BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001256 | 30/09/2019 | 15663.44 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2001257 | 30/09/2019 | 6036.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001258 | 30/09/2019 | 17918.33 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 30/09/2019 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 09/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 49 ACS REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 681 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS OITEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MARCONDES MORAIS, 29 SALGADINHO, ALHANDRA - PB - REF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PSF CENTRO I DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 218-CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 30/09/2019 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF. AO MES DE SETEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 30/09/2019 | 256855.17 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 30/09/2019 | 28703.49 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 30/09/2019 | 56400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 30/09/2019 | 209834.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 30/09/2019 | 53052.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -TEMP, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 30/09/2019 | 6265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS , REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 30/09/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 30/09/2019 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU -TEMP , REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 30/09/2019 | 83221.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU -TEMP , REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 30/09/2019 | 17232.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU -TEMP, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 30/09/2019 | 82502.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF , REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 30/09/2019 | 10101.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 30/09/2019 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 30/09/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -NASF -TEMP, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 30/09/2019 | 10275.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 30/09/2019 | 1187.45 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 30/09/2019 | 68737.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 30/09/2019 | 8787.49 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-ACS, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 30/09/2019 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 30/09/2019 | 3520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CEO -TEMP, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 30/09/2019 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP , REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 30/09/2019 | 14231.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP , REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 30/09/2019 | 3868.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS -TEMP, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 30/09/2019 | 135671.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-TEMP , REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 30/09/2019 | 29494.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF -TEMP, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 30/09/2019 | 7076.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA , REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 30/09/2019 | 791.65 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 30/09/2019 | 54398.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA-TEMP , REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 30/09/2019 | 11901.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA -TEMP, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 30/09/2019 | 0.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REF. FOPAG, DEBITADAS DA CONTA 23970-4 , REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001295 | 30/09/2019 | 2272.99 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ODONTOLOGICO PEUGEOT BOXER, PLACA MOK-8784, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001296 | 30/09/2019 | 2818.90 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QFQ-4575, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332019 | 2001297 | 30/09/2019 | 3983.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE E CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 30/09/2019 | 4400.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIVERSOS FORMULÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 30/09/2019 | 2500.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 30/09/2019 | 2120.00 | 00001336264403 | MARIZA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001301 | 30/09/2019 | 1104.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001302 | 30/09/2019 | 3193.32 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001303 | 30/09/2019 | 2206.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 30/09/2019 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 30/09/2019 | 1855.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 30/09/2019 | 2505.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 30/09/2019 | 2275.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 30/09/2019 | 1965.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001309 | 30/09/2019 | 590.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME, AUTORIZAÇÃO Nº 516 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001310 | 30/09/2019 | 13220.78 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 2001311 | 30/09/2019 | 722.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAL DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 2001312 | 30/09/2019 | 5601.20 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 30/09/2019 | 2119.18 | 05012350000191 | AGEVISA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM AUTUAÇÃO DA AGEVISA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 30/09/2019 | 2119.18 | 05012350000191 | AGEVISA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM AUTUAÇÃO DA AGEVISA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 30/09/2019 | 2900.00 | 60984473000100 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA REFERENTE A AUSENCIA DE PROFISSIONAL FARMACEUTICO NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 30/09/2019 | 2900.00 | 60984473000100 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA REFERENTE A AUSENCIA DE PROFISSIONAL FARMACEUTICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006430 | 30/09/2019 | 11695.90 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006431 | 30/09/2019 | 13127.10 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00007561310498 | LEONARDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILAR DE PEDREIRO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/09/2019 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORCAMENTOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS DE SERVICOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006456 | 30/09/2019 | 33014.62 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E ARREIA FINA, CIMENTO, PEDRA DE PARALELEPIPEDO) DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006457 | 30/09/2019 | 32613.59 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E ARREIA FINA, CIMENTO, PEDRA DE PARALELEPIPEDO) DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/09/2019 | 998.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/09/2019 | 998.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/09/2019 | 998.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/09/2019 | 998.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/09/2019 | 998.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/09/2019 | 998.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/09/2019 | 998.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/09/2019 | 998.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/09/2019 | 998.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/09/2019 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 48 PEÇAS DE ANDAIMES E DUAS HORAS DE BETONEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/09/2019 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 48 PEÇAS DE ANDAIMES E DUAS HORAS DE BETONEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DA TURMA DOS GARIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00059199660415 | EDNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/09/2019 | 53288.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/09/2019 | 4771.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/09/2019 | 13800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/09/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006618 | 30/09/2019 | 6719.22 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00006703825408 | ANDRÉ LUIZ DE MELO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF. AOS MESES DE AGOSTO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/09/2019 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA PEG - 3909, DURANTE O MES AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/09/2019 | 28766.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/09/2019 | 3047.32 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/09/2019 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/09/2019 | 3796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/09/2019 | 2089.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/09/2019 | 105.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , REF. O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/09/2019 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA COM VEICULO DE PLACA PEY-4835, DURANTE O MES AGOSTO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/09/2019 | 201.05 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SILVANO , LOCALIZADO EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/09/2019 | 1300.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM (TRES DIAS) NA NOVENA DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO-2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/09/2019 | 3543.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/09/2019 | 354.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/09/2019 | 23100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP LAZ TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/09/2019 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESP LAZ TUR E CULTURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0006625 | 30/09/2019 | 250.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5 METRO DE LONA COM ILHOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/09/2019 | 2200.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES OFICIAL MEDINDO 7,32 POR 2,44 COM TUBO 4", PARA ESTADIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/09/2019 | 2398.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFORMA E DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 3,68 M POR 1,90 PARA ESTADIO MUNICIPAL O PEDROZÃO, EM ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/09/2019 | 998.00 | 00005816256416 | OT?VIO BORGES DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/09/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/09/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/09/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/09/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/09/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/09/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REFERENTE DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/09/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITONA FEIRA LIVRE DO DIA 29 SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/09/2019 | 6209.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/09/2019 | 979.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICPAL DE TRANSITO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/09/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REFERENTE DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/09/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITONA FEIRA LIVRE DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/09/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/09/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/09/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/09/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/09/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/09/2019 | 7898.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/09/2019 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SMTRANS, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/09/2019 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/09/2019 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/09/2019 | 17600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/09/2019 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/09/2019 | 4686.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/09/2019 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SUBPREFEITURA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/09/2019 | 88.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SUBPREFEITURA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/09/2019 | 23050.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/09/2019 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/09/2019 | 314.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006616 | 30/09/2019 | 8822.42 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006427 | 30/09/2019 | 3966.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E ARREIA FINA) DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/09/2019 | 2800.00 | 00003994143470 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PREPARACAO DE PROJETOS DE TRABALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/09/2019 | 2500.00 | 00006927286438 | JONATAS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/09/2019 | 20241.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/09/2019 | 2118.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/09/2019 | 22300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/09/2019 | 4598.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00007916803470 | JOSÉ EVILAZIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/09/2019 | 3500.00 | 00078987229491 | JOSÉ BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO CALCETEIRO NO MES DE SETEMBRO/2019 NA OBRA DA RUA ENERZINA CORREIA DA SILVA. OBRA Nº 00812019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/09/2019 | 3500.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO MES DE SETEMBRO/2019, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ENERZINA CORREIA DA SILVA. OBRA Nº 00812019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/09/2019 | 3500.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO REJUNTADOR NO PERIODO DE SERTEMBRO/2019 NA RUA ENERZINA CORREIA DA SILVA. OBRA Nº 00812019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/09/2019 | 2800.00 | 00071586722476 | HIAGO NUNES MEGIATTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REJUNTADOR, NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/09/2019 | 2800.00 | 00092926819404 | JOÃO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PERIODO DE 01/09/2019 30/09/2019 NA RUA ENERZINA CORREIA DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/09/2019 | 2800.00 | 00009592054460 | JOSÉ JÚNIOR TÉOFILO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO PERIODO DE 01/092019 A 30 DE 09 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006619 | 30/09/2019 | 10130.05 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/09/2019 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/09/2019 | 400.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 25/09 (15 DIAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006462 | 30/09/2019 | 14180.45 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL B-S10 , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/09/2019 | 7.34 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO,DEBITADAS NA CONTA 16082-2 , REF. 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/09/2019 | 250.00 | 00010855251476 | JOSÉ TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO DA ESCOLA JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006474 | 30/09/2019 | 300748.77 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, Nº DA OBRA NO CNO 90.000.88277/74, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00302019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/09/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO,DEBITADAS NA CONTA 12632-2, REF. 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/09/2019 | 508.80 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA OLIVIA CORREIA E CRECHE JULIETA FRANCISCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/09/2019 | 258.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/09/2019 | 389.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/09/2019 | 603498.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/09/2019 | 83357.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/09/2019 | 35413.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/09/2019 | 116799.47 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/09/2019 | 27204.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/09/2019 | 236977.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/09/2019 | 33533.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/09/2019 | 82167.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/09/2019 | 23987.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/09/2019 | 45568.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/09/2019 | 7390.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/09/2019 | 318.40 | 27837662000177 | D.S.B. COMERCIO DE BIJUTERIAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS INFANTIL PARA AS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/09/2019 | 550.60 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/09/2019 | 171.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO,DEBITADAS NA CONTA 104183, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006617 | 30/09/2019 | 9337.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/09/2019 | 535.40 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GULOSEIMAS (BALAS DIVERSAS E DOCES) ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O IQE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/09/2019 | 378.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREDIOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00003665411459 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/09/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/09/2019 | 66155.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENHTE A PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/09/2019 | 120.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 85-A COMPATIVEL DE MAIOR CAPACIDADE , PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00012205858408 | HANA VITORIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/09/2019 | 47.32 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE, COPOS DESCARTAVEIS, SACO PARA LIXO, SABÃO, ESPONJA DE AÇO ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/09/2019 | 4.19 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00009098517439 | ADRIELLE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00009098517439 | ADRIELLE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/09/2019 | 3500.00 | 00004657699423 | ALESSANDRA DE JESUS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, NA EXECUCAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/09/2019 | 200.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDERE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00010286783479 | RAYARA EVANIS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00007947416494 | ELAYNE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ESCRITORIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/09/2019 | 117230.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/09/2019 | 16101.19 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/09/2019 | 52948.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/09/2019 | 24157.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/09/2019 | 13615.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006611 | 30/09/2019 | 2003.82 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006612 | 30/09/2019 | 3358.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006613 | 30/09/2019 | 2278.35 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006614 | 30/09/2019 | 2243.91 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0006615 | 30/09/2019 | 5812.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/09/2019 | 485.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 97 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,REF. O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0006626 | 30/09/2019 | 952.50 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 MT DE LONA E 3 MT DE ADESIVO PARA UMA FAIXA DA IGREJA DE MATA REDONDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/09/2019 | 3200.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA, PRESTADO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/09/2019 | 3080.00 | 00004726024469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 14 HORAS DE SERVICOS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA MANUTENCAO E REPARO EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/09/2019 | 3400.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-AGRICOLAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00005264152403 | MARIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/09/2019 | 96.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE SUBAUMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/09/2019 | 9294.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/09/2019 | 1070.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/09/2019 | 24200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/09/2019 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/09/2019 | 5192.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00061256110434 | PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/09/2019 | 4300.55 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/09/2019 | 2.68 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/09/2019 | 18203.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/09/2019 | 7151.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/09/2019 | 4200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA LOA PARA O EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/09/2019 | 42.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/09/2019 | 1.25 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0006480 | 30/09/2019 | 2475.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA ESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/09/2019 | 1.53 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS DO IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACAO, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/09/2019 | 49861.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/09/2019 | 4610.38 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/09/2019 | 7700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/09/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/09/2019 | 626.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/09/2019 | 11.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/09/2019 | 31.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/09/2019 | 14.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/09/2019 | 40.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/09/2019 | 44.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/09/2019 | 30.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/09/2019 | 420.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/09/2019 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- LANÇAMENTO POR OFICIO- PRINCIPAL ( PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/09/2019 | 592.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP- LANÇAMENTO POR OFICIO- PRINCIPAL ( PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/09/2019 | 4949.41 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO,DEBITADAS NA CONTA 8994-X, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/09/2019 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/09/2019 | 1572.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/09/2019 | 6960.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/09/2019 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/09/2019 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/09/2019 | 206.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/09/2019 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/09/2019 | 469.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/09/2019 | 17481.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS INSS-PARTE PATRONAL, DEBITADOS DO FPM, COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/09/2019 | 6446.11 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/09/2019 | 2621.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O PARCEAMENTO DO INSS, DEBITADO SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/09/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/09/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/09/2019 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/09/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/09/2019 | 22352.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/09/2019 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/09/2019 | 11065.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/09/2019 | 248.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 01/10/2019 | 5123.62 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 01/10/2019 | 80.34 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 01/10/2019 | 49.33 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DA CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 01/10/2019 | 850.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA EM VEICULO DE PLACA OEV-2796, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006640 | 01/10/2019 | 700.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DE TAPUIÚ NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE REF. AGOSTO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006642 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006644 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 01/10/2019 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 01/10/2019 | 1700.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NO HORARIO DA NOITE, 26 KM DIARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006650 | 01/10/2019 | 4800.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006651 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA, MANHÃ E TARDE , TOTAL DE 28 KM, REF. AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006654 | 01/10/2019 | 3200.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 99KM/DIAREFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006655 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE GARAPÚ PARA MATA REDONDA, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE , 15 KM /DIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00010100420419 | LEANDRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, TOTAL DE ATE 50 KM/DIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006657 | 01/10/2019 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/10/2019 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 01/10/2019 | 800.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PLACA MNK2886/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA (6KM/DIA), REFERENTE AO MES AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/10/2019 | 700.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/10/2019 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR , RORA: SITIO ARVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó , NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/10/2019 | 900.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERUBUS PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO (8KM/DIA), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006663 | 01/10/2019 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, DE SUBAUMA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006664 | 01/10/2019 | 600.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO , ROTA: ALHANDRA PARA UNOPAR EM MANGABEIRA-JOAO PESSOA-PB , NO TURNO DA NOITE , REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006665 | 01/10/2019 | 2500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: DE MATA REDONDA À AGUAS LINDAS E BOM-QUE-DÓI, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006666 | 01/10/2019 | 3800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL E PELA MANHÃ PARA TAPUIU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006667 | 01/10/2019 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006668 | 01/10/2019 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ 44 KM E TARDE 44 KM , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006669 | 01/10/2019 | 3000.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 47 KM E TARDE 47 KM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006670 | 01/10/2019 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REF. AGOSTO /2019, ATENDENDOA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006671 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA :SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/10/2019 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006673 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR ,ROTA: ALHANDRA PARA ZONA RURAL, MATA DE GARAPU, ESCOLA SEVERINO VALENÇO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO TOTAL DE 29 KM/DIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006674 | 01/10/2019 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006675 | 01/10/2019 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR ,ROTA:SITIO TAPUIU PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E CEMEI. NO TURNO DA MANHA E NOITE, TOTAL DE 20 KM/ DIA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/10/2019 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA:SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00 E TARDE 12:00 HRS+17:00 HRS,41 KM DIÁRIOS, REF. AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006678 | 01/10/2019 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 01/10/2019 | 3000.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA ACENTAMENTO PAZA P/ AS ESCOLAS ZELIA CORREIA DO Ó E RENTAO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 01/10/2019 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ANDREZA, PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RIBEIRO COUTINHO, REF A MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006681 | 01/10/2019 | 2500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 50 KM DIARIOS ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 01/10/2019 | 3100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA - SÍTIO MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AGOSTO 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006683 | 01/10/2019 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE,11 KM /DIA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006684 | 01/10/2019 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMIDO, PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006685 | 01/10/2019 | 3000.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO VÁRZEA CERCADA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 42 KM E NOITE 42 KM, TOTALIZANDO84 KM, REF. A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006686 | 01/10/2019 | 2500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO GARAPÚ PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NO TURNO DA MANHÃ 15 KM E TARDE 15 KM =30 KM DIÁRIOS, REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006687 | 01/10/2019 | 3500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006688 | 01/10/2019 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR: ROTA- GRANJA CRUZ DO CABLOCO PARA A ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO , NO HORARIO DA TARDE 12:20 HRS + 17:00 HRS, 75 KM DIÁRIOS. REF. A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006689 | 01/10/2019 | 4100.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA MANHÃ, TOTAL 80 KM DIARIOS,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006690 | 01/10/2019 | 4500.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA,SEGUINDO ATÉ PINDOBAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 01/10/2019 | 2400.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 50KM E A TARDE 50 KM, REF ASETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006692 | 01/10/2019 | 3500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA -MARINAS, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, APAZA, 1º DE MARÇO, SEDE VELHA PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,45 KM IDA E 45 KM VOLTA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006693 | 01/10/2019 | 3900.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS ,PARA A MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ:53 KM E TARDE: 53 KM. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/10/2019 | 3600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO CAMAÇARI PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, HORÁRIO DA MANHÃ E SITIO SARAPO PARA A ESCOLA ALFREDO HOSE DE CARVALHO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, TOTAL DE 70KM/DIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO E 15 DIAS DO MES DE JULHO 2019 . CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 01/10/2019 | 149.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 01/10/2019 | 800.00 | 00003998209492 | VALDEMIR CANDIDO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT.AO ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 01/10/2019 | 10000.00 | 12372649000112 | LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PATROCÍNIO A ESTA ENTIDADE DESPORTIVA, CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CLUBES ESPORTIVOS DE ALHANDRA PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA DO LITORAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/10/2019 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KGO-2426 ITAMBÉ-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/10/2019 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/10/2019 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA MNG-4303-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/10/2019 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA HKE-5604-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 01/10/2019 | 800.00 | 00004137226431 | CARLOS ROBERTO NASCIMEBTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE FISCAL DE TURMA NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 01/10/2019 | 998.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 01/10/2019 | 998.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005805 | 01/10/2019 | 85.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005806 | 01/10/2019 | 85.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005807 | 01/10/2019 | 85.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005808 | 01/10/2019 | 85.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005809 | 01/10/2019 | 85.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005810 | 01/10/2019 | 85.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005811 | 01/10/2019 | 85.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005812 | 01/10/2019 | 85.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005813 | 01/10/2019 | 85.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005814 | 01/10/2019 | 85.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005815 | 01/10/2019 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005816 | 01/10/2019 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005817 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005818 | 01/10/2019 | 85.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005819 | 01/10/2019 | 85.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005820 | 01/10/2019 | 85.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005821 | 01/10/2019 | 85.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005822 | 01/10/2019 | 85.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005823 | 01/10/2019 | 85.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005824 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005825 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005826 | 01/10/2019 | 85.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005827 | 01/10/2019 | 85.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005828 | 01/10/2019 | 85.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005829 | 01/10/2019 | 85.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005830 | 01/10/2019 | 85.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005831 | 01/10/2019 | 85.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005832 | 01/10/2019 | 85.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005833 | 01/10/2019 | 85.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005834 | 01/10/2019 | 85.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005835 | 01/10/2019 | 85.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005836 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005837 | 01/10/2019 | 85.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005838 | 01/10/2019 | 85.00 | 00008107125479 | EDILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005839 | 01/10/2019 | 85.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005840 | 01/10/2019 | 85.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005841 | 01/10/2019 | 85.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005842 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005843 | 01/10/2019 | 85.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005844 | 01/10/2019 | 85.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005845 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005846 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005847 | 01/10/2019 | 85.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005848 | 01/10/2019 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005849 | 01/10/2019 | 85.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005850 | 01/10/2019 | 85.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005851 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005852 | 01/10/2019 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005853 | 01/10/2019 | 85.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005854 | 01/10/2019 | 85.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005855 | 01/10/2019 | 85.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005856 | 01/10/2019 | 85.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005857 | 01/10/2019 | 85.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005858 | 01/10/2019 | 85.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005859 | 01/10/2019 | 85.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005860 | 01/10/2019 | 85.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005861 | 01/10/2019 | 85.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005862 | 01/10/2019 | 85.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005863 | 01/10/2019 | 85.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005864 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005865 | 01/10/2019 | 85.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005866 | 01/10/2019 | 85.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005867 | 01/10/2019 | 85.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005868 | 01/10/2019 | 85.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005869 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005870 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005871 | 01/10/2019 | 85.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005872 | 01/10/2019 | 85.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005873 | 01/10/2019 | 85.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005874 | 01/10/2019 | 85.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005875 | 01/10/2019 | 85.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005876 | 01/10/2019 | 85.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005877 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005878 | 01/10/2019 | 85.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005879 | 01/10/2019 | 85.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005880 | 01/10/2019 | 85.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005881 | 01/10/2019 | 85.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005882 | 01/10/2019 | 85.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005883 | 01/10/2019 | 85.00 | 00072653388472 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005884 | 01/10/2019 | 85.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005885 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005886 | 01/10/2019 | 85.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005887 | 01/10/2019 | 85.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005888 | 01/10/2019 | 85.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005889 | 01/10/2019 | 85.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005890 | 01/10/2019 | 85.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005891 | 01/10/2019 | 85.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005892 | 01/10/2019 | 85.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005893 | 01/10/2019 | 85.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005894 | 01/10/2019 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005895 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005896 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005897 | 01/10/2019 | 85.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005898 | 01/10/2019 | 85.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005899 | 01/10/2019 | 85.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005900 | 01/10/2019 | 85.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005901 | 01/10/2019 | 85.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005902 | 01/10/2019 | 85.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005903 | 01/10/2019 | 85.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005904 | 01/10/2019 | 85.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005905 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005906 | 01/10/2019 | 85.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005907 | 01/10/2019 | 85.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005908 | 01/10/2019 | 85.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005909 | 01/10/2019 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005910 | 01/10/2019 | 85.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005911 | 01/10/2019 | 85.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005912 | 01/10/2019 | 85.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005913 | 01/10/2019 | 85.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005914 | 01/10/2019 | 85.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005915 | 01/10/2019 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005916 | 01/10/2019 | 85.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005917 | 01/10/2019 | 85.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005918 | 01/10/2019 | 85.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005919 | 01/10/2019 | 85.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005920 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005921 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005922 | 01/10/2019 | 85.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005923 | 01/10/2019 | 85.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005924 | 01/10/2019 | 85.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005925 | 01/10/2019 | 85.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005926 | 01/10/2019 | 85.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005927 | 01/10/2019 | 85.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005928 | 01/10/2019 | 85.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005929 | 01/10/2019 | 85.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005930 | 01/10/2019 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005931 | 01/10/2019 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005932 | 01/10/2019 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005933 | 01/10/2019 | 85.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005934 | 01/10/2019 | 85.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005935 | 01/10/2019 | 85.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005936 | 01/10/2019 | 85.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS 203.32845.18-9COMPETENCIA 09/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4005937 | 01/10/2019 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005938 | 01/10/2019 | 405.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA O CRAS, SCFV, CREAS, CONSELHO TUTELAR E SBES, REF A AGOSTO 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005939 | 01/10/2019 | 425.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA O CRAS, SCFV, CREAS, CONSELHO TUTELAR E SBES, REF A AGOSTO 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005940 | 01/10/2019 | 100.00 | 00005278529458 | ETIENE ELISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005941 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00092924476453 | LUCIANO PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005942 | 01/10/2019 | 150.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005943 | 01/10/2019 | 219.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005944 | 01/10/2019 | 90.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4005945 | 01/10/2019 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE SETEMBRO/2019 , CONFORME NOTA FISCAL 2900 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005946 | 01/10/2019 | 1095.00 | 33757431000156 | ROSANGELA MARIE BORGES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS PARA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 01 DE OUTUBRO , CONFORME NOTA FISCAL 1000024 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005947 | 01/10/2019 | 3610.00 | 33011508000144 | ATRIOS SEGURANCA DE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME NOT FISCAL 1000124 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 02/10/2019 | 998.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 02/10/2019 | 998.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 02/10/2019 | 998.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 02/10/2019 | 998.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 02/10/2019 | 998.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 02/10/2019 | 998.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 02/10/2019 | 998.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 02/10/2019 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 02/10/2019 | 998.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 02/10/2019 | 998.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 02/10/2019 | 998.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 02/10/2019 | 998.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/10/2019 | 998.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 02/10/2019 | 998.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 02/10/2019 | 998.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 02/10/2019 | 998.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 02/10/2019 | 998.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. .REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/10/2019 | 998.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 02/10/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO,DEBITADAS NA CONTA 14.375-8, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 02/10/2019 | 998.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 02/10/2019 | 998.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 02/10/2019 | 998.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 02/10/2019 | 30040.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 02/10/2019 | 7071.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 02/10/2019 | 2993.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR ATRASA NA ENTREGA DA DCTF, REFERENTE AOS PERIOSO DE APURACAO 24/12/2018, 23/01/2019 E 22/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 02/10/2019 | 998.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 02/10/2019 | 998.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 02/10/2019 | 998.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO KGN 1362, PARA TRANSPORTE DE GADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 03/10/2019 | 600.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 03/10/2019 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2664-6, NO MES 10/2019, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 03/10/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 03/10/2019 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 03/10/2019 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/10/2019 | 998.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 03/10/2019 | 998.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA DURANTE O MES AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 03/10/2019 | 998.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 03/10/2019 | 998.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 03/10/2019 | 998.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL DURANTE O MES AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 03/10/2019 | 998.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/10/2019 | 998.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR.NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 03/10/2019 | 998.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 03/10/2019 | 998.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES 08/2019 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 03/10/2019 | 998.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLAR JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 03/10/2019 | 998.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA , NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 03/10/2019 | 998.00 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 03/10/2019 | 998.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA CRECHE JOANA LOPES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 03/10/2019 | 998.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 03/10/2019 | 998.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 03/10/2019 | 998.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA , NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 03/10/2019 | 998.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 03/10/2019 | 998.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESC. ANTENOR FERREIRA , NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 03/10/2019 | 998.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 03/10/2019 | 998.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 03/10/2019 | 998.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE FERNANDES , NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 03/10/2019 | 998.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO NA CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 03/10/2019 | 998.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 03/10/2019 | 998.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 03/10/2019 | 998.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CEMEI- CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 03/10/2019 | 998.00 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CMEI JOSEFA AMBROZIO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 03/10/2019 | 998.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 03/10/2019 | 998.00 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLA, NA ESCOLA MARIA BERNADINA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 03/10/2019 | 998.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO/2019, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/10/2019 | 998.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 03/10/2019 | 998.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOIS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 03/10/2019 | 998.00 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 03/10/2019 | 998.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 03/10/2019 | 998.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 03/10/2019 | 998.00 | 00004828973419 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/10/2019 | 998.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA CMEI JOSEFA AMBROSIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 03/10/2019 | 998.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, NO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 03/10/2019 | 998.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 03/10/2019 | 998.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/10/2019 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 03/10/2019 | 998.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 03/10/2019 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO E REFORMAS DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 03/10/2019 | 998.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 03/10/2019 | 998.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 03/10/2019 | 600.00 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA JOSE FERNANDES, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 03/10/2019 | 998.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 03/10/2019 | 500.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REF A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/10/2019 | 420.00 | 00071122189427 | MYLENA LINO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO SO SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 03/10/2019 | 998.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 03/10/2019 | 998.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 03/10/2019 | 998.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 03/10/2019 | 600.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E DOCUMENTOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, NA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 03/10/2019 | 998.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REF AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 03/10/2019 | 998.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 03/10/2019 | 998.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 03/10/2019 | 998.00 | 00012673310460 | BYÉRIKA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 03/10/2019 | 998.00 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/10/2019 | 998.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 03/10/2019 | 998.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. REF AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 03/10/2019 | 998.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/10/2019 | 3000.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006816 | 03/10/2019 | 5000.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL B-S10 , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 03/10/2019 | 800.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 03/10/2019 | 3300.00 | 00007625772403 | SICLEIDE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPOARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 03/10/2019 | 2500.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ATERRO, DESTINADO A MELHORAMENTOS NA MALHA VIÁRIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 03/10/2019 | 2500.00 | 00008054675488 | ANDRE JAIR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATERRO, DESTINADO A MELHORAMENTOS MNA MALHA VIÁRIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001182913431 | JOAIS OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO NA RUA DO OITEIRO EM ALHANDRA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 03/10/2019 | 1500.00 | 00013363813457 | KALINE OLIVEIRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANEXOS DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 03/10/2019 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE MATA REDONDA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA ,COM VEICULO DE PLACA MOA-2993 , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 03/10/2019 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM RECIFE COM VEICULO DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 03/10/2019 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA KKU-2980, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005948 | 03/10/2019 | 400.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005949 | 03/10/2019 | 85.00 | 00007212108480 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005950 | 03/10/2019 | 85.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005951 | 03/10/2019 | 85.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005952 | 03/10/2019 | 85.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005953 | 03/10/2019 | 85.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005954 | 03/10/2019 | 85.00 | 00011120687403 | ANA PAULA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005955 | 03/10/2019 | 85.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005956 | 03/10/2019 | 85.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005957 | 03/10/2019 | 85.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005958 | 03/10/2019 | 85.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005959 | 03/10/2019 | 85.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005960 | 03/10/2019 | 85.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005961 | 03/10/2019 | 85.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005962 | 03/10/2019 | 85.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005963 | 03/10/2019 | 85.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005964 | 03/10/2019 | 85.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005965 | 03/10/2019 | 85.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005966 | 03/10/2019 | 85.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005967 | 03/10/2019 | 85.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005968 | 03/10/2019 | 85.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005969 | 03/10/2019 | 85.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005970 | 04/10/2019 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20925014364.REF. 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005971 | 04/10/2019 | 85.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005972 | 04/10/2019 | 85.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005973 | 04/10/2019 | 85.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005974 | 04/10/2019 | 85.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005975 | 04/10/2019 | 85.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005976 | 04/10/2019 | 85.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005977 | 04/10/2019 | 85.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005978 | 04/10/2019 | 85.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005979 | 04/10/2019 | 85.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005980 | 04/10/2019 | 85.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005981 | 04/10/2019 | 85.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005982 | 04/10/2019 | 85.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005983 | 04/10/2019 | 85.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005984 | 04/10/2019 | 4400.00 | 22916876000115 | ANGELO FREIRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 2.000 COPOS TWISTER DE 700ML , CONFORME NOTA FISCAL 1000000 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 04/10/2019 | 7250.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GRADES, 01 PORTAO E CONSERTO DE PORTAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, ATENDENDO DEMANDA 717 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 04/10/2019 | 998.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 04/10/2019 | 998.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 04/10/2019 | 998.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/10/2019 | 998.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 07/10/2019 | 4378.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GRADES, 03 PORTOES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SALGADINHO E MATA REDONDA I, ATENDENDO DEMANDA 716 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2001322 | 08/10/2019 | 150.72 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO VW FOX , PLACA QSB-3286, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2001323 | 08/10/2019 | 179.07 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO VW FOX , PLACA QSB-3326, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 14/10/2019 | 88.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001325 | 14/10/2019 | 12667.18 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 721 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 14/10/2019 | 2000.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 14/10/2019 | 560.00 | 29918487000178 | MANOEL ALVES DA SILVA - 991.946.514-34 / CAMPO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODAS DE 14 ARVORES NO PÁTIO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 14/10/2019 | 998.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 14/10/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 14/10/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 14/10/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 14/10/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 14/10/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/10/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITONA FEIRA LIVRE DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 14/10/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REFERENTE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 14/10/2019 | 998.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 14/10/2019 | 998.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 14/10/2019 | 998.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 14/10/2019 | 998.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 14/10/2019 | 998.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 14/10/2019 | 998.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 14/10/2019 | 998.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 14/10/2019 | 998.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO NA CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 14/10/2019 | 15.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,,DEBITADAS NA CONTA 5200-0 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 14/10/2019 | 998.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 14/10/2019 | 998.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 14/10/2019 | 13953.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 14/10/2019 | 140.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 10418-3 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 14/10/2019 | 600.00 | 00000914740431 | DEISYONE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA (ACAIS) , REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 14/10/2019 | 998.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 14/10/2019 | 500.00 | 00091045371491 | JOSE CLEISON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRERSENTAÇÃO DE SHOW NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 14/10/2019 | 998.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 14/10/2019 | 4.19 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006864 | 14/10/2019 | 1870.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TORNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006865 | 14/10/2019 | 2518.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 75G, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 14/10/2019 | 119.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 2575-5 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 14/10/2019 | 46.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,REF. FOPAG ,DEBITADAS NA CONTA 8994-X , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 14/10/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,REF. FOPAG-TEMP ,DEBITADAS NA CONTA 8994-X , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 14/10/2019 | 2420.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,REF. FOPAG-TEMP ,DEBITADAS NA CONTA 8994-X , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 14/10/2019 | 77.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,,DEBITADAS NA CONTA 8994-X , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 2575-5 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 14/10/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 10659-3 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 14/10/2019 | 46.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 12861-9 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 14/10/2019 | 23.69 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 2664-6 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005985 | 14/10/2019 | 47.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005986 | 14/10/2019 | 420.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES DE URGÊNCIA, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005987 | 14/10/2019 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005988 | 14/10/2019 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005989 | 14/10/2019 | 67.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 4005990 | 14/10/2019 | 22120.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL 000.589 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005991 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005992 | 15/10/2019 | 2230.00 | 25432191000191 | MARCIO ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS TEMATICOS PARA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 1000064 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005993 | 15/10/2019 | 820.00 | 00070107456419 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO NA ALVENARIA E HIDRAULICA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL 008541 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4005994 | 15/10/2019 | 320.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV ALHANDRA , DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 008542 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4005995 | 15/10/2019 | 688.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA PISCINA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 3304 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4005996 | 15/10/2019 | 4986.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME NOTA FISCAL 000.591 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005997 | 15/10/2019 | 308.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005998 | 15/10/2019 | 2700.00 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE 150 CAMISAS PARA A CAMPANHA DO DIA DAS CRIANCAS , PROJETO ALEGRART CONFORME NOTA FISCAL 008579 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4005999 | 15/10/2019 | 2664.63 | 19189504000120 | GERALDO F. DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A FESTA DAS CRIANCAS , CONFORME NOTA FISCAL 136 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 15/10/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 23165-7 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 15/10/2019 | 95.00 | 08377602000174 | SELF SERVICE CEM FOR CENTRO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 15/10/2019 | 16.76 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 15/10/2019 | 4.50 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AÇUCAR ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/10/2019 | 998.00 | 00071250855470 | TÂNIA PRÍMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA NO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 15/10/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 10547-3 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 15/10/2019 | 3000.00 | 00070066249406 | JOSÉ DEMETRIO ALMEIDA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 15/10/2019 | 225.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO DEPOSITO MERENDA RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 15/10/2019 | 225.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO DEPOSITO MERENDA RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 15/10/2019 | 225.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO DEPOSITO MERENDA RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006880 | 16/10/2019 | 4994.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, CIMENTO E TIJOLO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00013680326483 | MAGNO EMANUEL DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA (OYU-0924) PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E PROFESSORES FORMADORES DO IQE COM DESTINO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO DURANTE O PERIODO DE 12/08/2019 A 22/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00004184914454 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00012116027454 | JOELSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00073943657434 | JOSE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00073943657434 | JOSE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00075924994449 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE PEDREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00012116027454 | JOELSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 16/10/2019 | 3600.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 16/10/2019 | 1000.00 | 00008599164481 | JOSE CLAUDIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEV-5563-PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRASNPORTES , DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006879 | 16/10/2019 | 6010.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E ARREIA FINA, CIMENTO) DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 16/10/2019 | 1700.00 | 00006761474450 | ARILSON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006878 | 16/10/2019 | 78887.25 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E ARREIA FINA, CIMENTO, PEDRA DE PARALELEPIPEDO) DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 16/10/2019 | 1900.00 | 00013267469449 | EDGAR PESSOA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 16/10/2019 | 2750.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS REALIZADAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, PARA A SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 16/10/2019 | 2750.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A RECIFE E JOAO PESSOA, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 16/10/2019 | 3120.00 | 00007873283402 | PAULA CRISTINA DOS SANTROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE 08 BOMBEIROS CIVIS PARA A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 16/10/2019 | 225.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO DEPOSITO MERENDA RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 16/10/2019 | 998.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006886 | 16/10/2019 | 2997.41 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS, PORTA E VIDRO INCOLOR 4MM, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00003915307475 | CLÁUDIA CHARLENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESE DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00008633978407 | PATRÍCIA CARLA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 16/10/2019 | 3061.60 | 34638672000149 | SABINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO, TOTALIZANDO 7654 PÁGINAS DIGITALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 16/10/2019 | 1696.53 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 16/10/2019 | 4.13 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/10/2019 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/10/2019 | 336.45 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/10/2019 | 350.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/10/2019 | 2000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DESPESAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTES DE JOGADORES DE MATA REDONDA A ALHANDRA, PARA EVENTO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO /2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/10/2019 | 700.00 | 00004918520456 | JOANA DARC DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/10/2019 | 500.00 | 00010296976474 | ROMARIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00077269284415 | JOSE ERONILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/10/2019 | 800.00 | 00002556205865 | ADERALDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/10/2019 | 2500.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2019, COM DESTINO A JOAO PESSOA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/10/2019 | 1600.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 18/10/2019 | 410.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 18/10/2019 | 3500.00 | 00001445017407 | MICHELI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS DIVERSAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 18/10/2019 | 3500.00 | 00097757152453 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 18/10/2019 | 998.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 18/10/2019 | 700.00 | 00010306235463 | DANILO SANTOS NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 18/10/2019 | 500.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 5200-0 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00005591901409 | JOELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006000 | 18/10/2019 | 350.00 | 00006015650451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4006001 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA EVENTO BENEFICENTE DA CAMPANHA SOLIDÁRIA "AMOR AO PROXIMO", NO DIA DE 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006003 | 18/10/2019 | 300.00 | 00004093610460 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006004 | 18/10/2019 | 300.00 | 00005066351477 | MARCELO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4006005 | 18/10/2019 | 860.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 172 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA O CRAS E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL 075301 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006006 | 21/10/2019 | 146.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006007 | 21/10/2019 | 1313.00 | 00008368005400 | ALECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2.500,00 ALGODOES DOCE PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 23/10/2019 PARA OS ATENDIMENTOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 008680. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006008 | 21/10/2019 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019(6 MESES) 3º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006009 | 21/10/2019 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006010 | 21/10/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006011 | 21/10/2019 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006012 | 21/10/2019 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(6 MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006013 | 21/10/2019 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006014 | 21/10/2019 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A SOUTUBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006015 | 21/10/2019 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006016 | 21/10/2019 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, (PROJETO CASA), , REF. AOUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006017 | 21/10/2019 | 250.00 | 00006636297484 | ANA CARLA F. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019(6 MESES) 2º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006018 | 21/10/2019 | 250.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019(6 MESES ) 2º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006019 | 21/10/2019 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006020 | 21/10/2019 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006021 | 21/10/2019 | 200.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019(6 MESES) 6º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006022 | 21/10/2019 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006023 | 21/10/2019 | 200.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019(6 MESES) 3º MES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006024 | 21/10/2019 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006025 | 21/10/2019 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO A AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019(6 MESES) 3º MÊS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006026 | 21/10/2019 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006027 | 21/10/2019 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO DE 2019(6 MESES) 1º MES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006028 | 21/10/2019 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006029 | 21/10/2019 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006030 | 21/10/2019 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006031 | 21/10/2019 | 200.00 | 00071005729409 | ELAINE ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019.(6 MESES) 2º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006032 | 21/10/2019 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019.-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006033 | 21/10/2019 | 250.00 | 00006275472731 | PRISCILA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (12MESES) 2° MESREF. OUTUBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006034 | 21/10/2019 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006035 | 21/10/2019 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006036 | 21/10/2019 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006037 | 21/10/2019 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO DE 2019(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006038 | 21/10/2019 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006039 | 21/10/2019 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019(6 MESES) 6º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006040 | 21/10/2019 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006041 | 21/10/2019 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO DE 2019(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006042 | 21/10/2019 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006043 | 21/10/2019 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006044 | 21/10/2019 | 200.00 | 00004495249495 | EDIVANIA LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (6 MESES) ULTIMO MES,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006045 | 21/10/2019 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO 2019.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006046 | 21/10/2019 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006047 | 21/10/2019 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006048 | 21/10/2019 | 200.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/20196 MESES- 3º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006049 | 21/10/2019 | 200.00 | 00028524721472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019(6 MESES) 6º. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006050 | 21/10/2019 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006051 | 21/10/2019 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006052 | 21/10/2019 | 200.00 | 00008229557411 | SILVANA SILVA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019.(6 MESES) 6º. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006053 | 21/10/2019 | 200.00 | 00075982935468 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MACIMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006054 | 21/10/2019 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF OUTUBRO DE 2019.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006055 | 21/10/2019 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006056 | 21/10/2019 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/20196 MESES- 3º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006057 | 21/10/2019 | 250.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006058 | 21/10/2019 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO DE 2019PROJETO CASA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006059 | 21/10/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006060 | 21/10/2019 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006061 | 21/10/2019 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006062 | 21/10/2019 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006063 | 21/10/2019 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006064 | 21/10/2019 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006065 | 21/10/2019 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006066 | 21/10/2019 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006067 | 21/10/2019 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006068 | 21/10/2019 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006069 | 21/10/2019 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006070 | 21/10/2019 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006071 | 21/10/2019 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006072 | 21/10/2019 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006073 | 21/10/2019 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006074 | 21/10/2019 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019-PROJETO CASA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006075 | 21/10/2019 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006076 | 21/10/2019 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006077 | 21/10/2019 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006078 | 21/10/2019 | 200.00 | 00009605372444 | THIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019.(6 MESES) 4º. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006079 | 21/10/2019 | 200.00 | 00010045056471 | HUMBERTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006080 | 21/10/2019 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006081 | 21/10/2019 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006082 | 21/10/2019 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006083 | 21/10/2019 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006084 | 21/10/2019 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006085 | 21/10/2019 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006086 | 21/10/2019 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006087 | 21/10/2019 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006088 | 21/10/2019 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006089 | 21/10/2019 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006090 | 21/10/2019 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006091 | 21/10/2019 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006092 | 21/10/2019 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006093 | 21/10/2019 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006094 | 21/10/2019 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006095 | 21/10/2019 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006096 | 21/10/2019 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006097 | 21/10/2019 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006098 | 21/10/2019 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006099 | 21/10/2019 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006100 | 21/10/2019 | 200.00 | 00068297408434 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006101 | 21/10/2019 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (DEFESA CIVIL).REF. OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006102 | 21/10/2019 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006103 | 21/10/2019 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019.(6 MESES) 4º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006104 | 21/10/2019 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. OUTUBRO/2019.(6 MESES) 5º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006105 | 21/10/2019 | 250.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/20195 MESES (2º MES) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006106 | 21/10/2019 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006107 | 21/10/2019 | 300.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(6 MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006108 | 21/10/2019 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006109 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006110 | 21/10/2019 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006111 | 21/10/2019 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006112 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006113 | 21/10/2019 | 350.00 | 00011734936460 | LETICIA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/20196 MESES -3º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006114 | 21/10/2019 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA , DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006115 | 21/10/2019 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019.SEIS MESES (2º MES) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006116 | 21/10/2019 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006117 | 21/10/2019 | 300.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006118 | 21/10/2019 | 250.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(6 MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006119 | 21/10/2019 | 300.00 | 00002235832431 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006120 | 21/10/2019 | 300.00 | 00070204270499 | JEANE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006121 | 21/10/2019 | 250.00 | 00058158391400 | JORGE LOPES DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(4 MESES) 3º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006122 | 21/10/2019 | 200.00 | 00011632609401 | JERFFESSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A OUTUBRO/2019(6 MESES) 5º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006123 | 21/10/2019 | 1365.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE ESTRUTURA METALICA PARA O PORTAL DA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 23/10/2019 PARA OS ATENDIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 008676 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006124 | 21/10/2019 | 735.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 12 DISCIPLINADORES , 10 HORAS DE DIVULGACAO E 01 PORTAL PARA FOTOS PARA O PORTAL DA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 23/10/2019 PARA OS ATENDIDOS PELA ASSISTENCIASOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 008681 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 21/10/2019 | 17500.00 | 32650528000100 | CARNE NO ESPETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 300 RODIZIOS PARA DOCENTES E AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO, PELA CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006914 | 21/10/2019 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADES EM JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE, REF. A SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006916 | 21/10/2019 | 5500.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DE ALHANDRA PARA AS UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 21/10/2019 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006918 | 21/10/2019 | 5500.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PARA AS FACULDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 21/10/2019 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO ME DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 21/10/2019 | 5000.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A FACULDADE EM GOIANA-PE. ROTA: VIA MATA REDONDA / SUBAÚMA / ALHANDRA/ GOIANA-PE, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO ME DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 21/10/2019 | 4100.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES E TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006922 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006923 | 21/10/2019 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006924 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDÁTICOS PAS AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 21/10/2019 | 4000.00 | 00005177051412 | TARCIANO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 21/10/2019 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 21/10/2019 | 998.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 21/10/2019 | 382.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 21/10/2019 | 1158.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 21/10/2019 | 602.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 21/10/2019 | 219.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 21/10/2019 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 21/10/2019 | 3600.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE A JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PSF CENTRO I DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 218-CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 21/10/2019 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF. AO MES DE OUTUBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, LOCALIZADO NA RUA MARCONDES MORAIS, 29 SALGADINHO, ALHANDRA - PB - REF. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 21/10/2019 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 21/10/2019 | 3500.00 | 00003994143470 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ANDAMENTO DAS DIVERSAS ATRIBUICOES DA SECRETARIA, DURANTE O MES 09/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 21/10/2019 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO RELACIONADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 21/10/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 21/10/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 21/10/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 21/10/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 21/10/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 21/10/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 21/10/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REFERENTE DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 21/10/2019 | 950.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO NO DIA DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, NA ROMARIA DA TERRA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SMTRAN,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 21/10/2019 | 189.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 21/10/2019 | 3500.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, EXECUTANDO DIVERSAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 21/10/2019 | 3500.00 | 00004657699423 | ALESSANDRA DE JESUS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, NA EXECUCAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/10/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (QUATRO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 21/10/2019 | 998.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 21/10/2019 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PATROLEIRO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 21/10/2019 | 998.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 21/10/2019 | 998.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPA DE MATOS NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 21/10/2019 | 600.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 21/10/2019 | 998.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 21/10/2019 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 21/10/2019 | 2500.00 | 00070260719129 | CLAUDIO CESARINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOMPANHAMENTO E ESTUDO DE SOLO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO .CAIXA DÁGUA FIBRA 5000L, NO CALCÁREO, COM PROFUNDIDADE ATE 120,00M , NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/10/2019 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 21/10/2019 | 2500.00 | 00070260719129 | CLAUDIO CESARINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOMPANHAMENTO E ESTUDO DE SOLO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO . | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 21/10/2019 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 21/10/2019 | 998.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 21/10/2019 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 21/10/2019 | 998.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZEALDORA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 21/10/2019 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 21/10/2019 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 21/10/2019 | 9500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 22/10/2019 | 226.83 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 22/10/2019 | 6604.20 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ROYALTIES ANP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 2664-6 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 22/10/2019 | 2700.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISE, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS REF A OMISSÕES DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO DANS, DEFIS, GIVA E PGDAS, P/ FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS SONEGADOS PELAS EMPRESAS SITUADASNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 22/10/2019 | 2700.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISE, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS REF A OMISSÕES DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO DANS, DEFIS, GIVA E PGDAS, P/ FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS SONEGADOS PELAS EMPRESAS SITUADASNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0007021 | 22/10/2019 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA , FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO, TOMBAMENTO E FROTA QUE CELEBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO MESDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0007023 | 22/10/2019 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA , FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO, TOMBAMENTO E FROTA QUE CELEBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO MESDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0007024 | 22/10/2019 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA , FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO, TOMBAMENTO E FROTA QUE CELEBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 22/10/2019 | 94.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 8994-X , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006974 | 22/10/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMERENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 22/10/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/10/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 22/10/2019 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA DE QUALQUER NATUREZA, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006972 | 22/10/2019 | 2990.88 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006975 | 22/10/2019 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0006976 | 22/10/2019 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0006980 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 22/10/2019 | 998.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 22/10/2019 | 998.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 22/10/2019 | 998.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 22/10/2019 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00008622290492 | JONATHAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO FOTÓGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00097940810430 | ELISANGELA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 22/10/2019 | 800.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO GINALSIO POLIESPORTIVO O "WILSÃO" EM ALHANDRA REF A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0007001 | 22/10/2019 | 1250.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG E 02 BOTIJÃO GLP COMPLETO 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 22/10/2019 | 998.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR À SERV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 22/10/2019 | 998.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA DELEGACIA DE POLICIA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 22/10/2019 | 998.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00004486308425 | ELINALVA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINSITRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 22/10/2019 | 77.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS FECHADURAS PARA PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 22/10/2019 | 420.00 | 00009448772491 | INES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 22/10/2019 | 998.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 22/10/2019 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 22/10/2019 | 1330.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE CAMISAS DESTINADAS A COMISSAO DE ORGANIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 18 DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 22/10/2019 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 22/10/2019 | 17513.32 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS 76913651449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA BANDA CATÓLICA, BANDA DELMIRO BARROS, BANDA GIL MENDES, BANDA CAVALO DE PAU E HM FILMAGEM E TRANSMISSÃO, NOS DIAS 15,16,17 E 18 PARA A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 22/10/2019 | 998.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0007026 | 22/10/2019 | 2640.50 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS NUMERADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BARRACAS E ISOPORES E CONTROLE DE VEICULO EM ESTACIONAMENTO E LONAS IMPRESSA PARA O PORTAL DA FESTA BECKDROPE , PLACAS COM ADESIVOS IMPRESSO PARA INDICAÇÕES . | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 22/10/2019 | 250.00 | 00009970366483 | ELTON JOHN MEIRELLES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE DA ESTRUTURA MA AREA INTERNA DO GINASIO "WILSÃO" COM A COLOCAÇÃO DE CAIXA DE DJUNTORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 22/10/2019 | 700.00 | 00071071955497 | ITALO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO WILSÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ESPORTES LAZER E CULTURA, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 22/10/2019 | 1600.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO "FORRO DA DIDA" NO CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 22/10/2019 | 500.00 | 00010168810450 | CAIO ENDREO DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TODA PARTE GRAFICA DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 22/10/2019 | 50.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGA - 9806, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 22/10/2019 | 800.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006973 | 22/10/2019 | 7539.04 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 22/10/2019 | 800.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO GINALSIO POLIESPORTIVO O "WILSÃO" EM ALHANDRA REF A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 22/10/2019 | 998.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/10/2019 | 998.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 22/10/2019 | 998.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 22/10/2019 | 998.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 22/10/2019 | 998.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 22/10/2019 | 998.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 22/10/2019 | 998.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 22/10/2019 | 998.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 22/10/2019 | 998.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 22/10/2019 | 50.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CARRO DE MÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00087271656472 | SEVERINO DO RAMO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 22/10/2019 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/10/2019 | 700.00 | 00006274422420 | RENATO MEDEIROS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÕES DE FERRAMENTAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 22/10/2019 | 9878.65 | 31347663000100 | SPACE CAR OFICINA PADRAO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA - COM DESTINO: ALHANDRA, COM VEICULO DE PLACA HUN-3966, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 22/10/2019 | 700.00 | 00011943281483 | ISMAEL FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 22/10/2019 | 1600.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 22/10/2019 | 3630.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A RECIFE, PITIMBU,JOAO PESSOA, ÓROBO, MANGABEIRA E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO DEPLACA KYQ-5203 DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 22/10/2019 | 2750.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, RECIFE, GOIANA E CONDE, COM VEICULO DE PLACA NPX-5215, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 22/10/2019 | 4500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 22/10/2019 | 4500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 22/10/2019 | 4500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 22/10/2019 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2001357 | 22/10/2019 | 454.49 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FOX , PLACA QSB-3326, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2001358 | 22/10/2019 | 387.35 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FOX , PLACA QSB-3326, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2001359 | 22/10/2019 | 1082.55 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO FIAT , PLACA QFD-2457 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001360 | 22/10/2019 | 9891.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 561 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 22/10/2019 | 998.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA , DESTE MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 22/10/2019 | 998.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 22/10/2019 | 998.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA (POÇO DE FARINHA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 22/10/2019 | 998.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PALMEIRAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/10/2019 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SARAPÓ, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 22/10/2019 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/10/2019 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO DE VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 22/10/2019 | 998.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 22/10/2019 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 22/10/2019 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO ANDREZA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 22/10/2019 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE SETEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 22/10/2019 | 2132.51 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006978 | 22/10/2019 | 5894.29 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DIANTEIRA E TRASEIRA DO CAMBIO, FLANGE DO EIXO, JOGO DE PASTILHA, MANCAL DO EIXO E CRUZETA DO CARDÃ PARA VEICULO DE PLACA MNH-7225 DURANTE O MES DE JULHO 2019,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 22/10/2019 | 550.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 22/10/2019 | 1350.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E MANCHÃO EM VEICULOS DE PLACA MNL-2426, OFE-3463 , MNH-7225, PATROL E TRATOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/10/2019 | 550.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PNEUS E MANCHÃO EM VEICULOS DE PLACA: MNL-2426, PATROL E TRATOR , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 22/10/2019 | 410.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO CAMINHAO F-4000 E RETROESCAVADEIRA DE PLACA MNH-7225, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00007641027458 | JOSE ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 22/10/2019 | 492.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO MERCEDES BENZ ONIBUS DE PLACA QSM-1369, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006125 | 22/10/2019 | 500.00 | 00075982730491 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006126 | 22/10/2019 | 300.00 | 00011626312443 | EDUARDO ALCÂNTARA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006127 | 22/10/2019 | 350.00 | 00085452211420 | JOSAILTON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006128 | 22/10/2019 | 450.00 | 00009130024455 | EDUARDO JOSE GUEDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4006129 | 22/10/2019 | 2500.00 | 21737363000184 | FRANCILEUDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ANIMACAO E PERSONAGENS DURANTE A FESTA DAS CRIANCAS PROMOVIDOS PARA OS USUARIOS DESTE SERVICO , CONFORME NOTA FISCAL 008746. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4006130 | 22/10/2019 | 3453.81 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 000.593 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4006131 | 22/10/2019 | 3530.45 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS , CONFORME NOTA FISCAL 000.594 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 4006132 | 22/10/2019 | 6375.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 75 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006133 | 22/10/2019 | 1980.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CADEIRA DE RODA 1009 E 1 COLCHAO 1,9X0,90X15 COURVIN AZUL COM CX OVO , CONFORME NOTA FISCAL 000.222 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006134 | 22/10/2019 | 870.00 | 00036475858404 | GILDETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006135 | 22/10/2019 | 600.00 | 00087351765472 | GENILSON VAL?RIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006136 | 22/10/2019 | 400.00 | 00087271222472 | IVONETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006137 | 22/10/2019 | 150.00 | 00005260071417 | GUIOMAR BRASILINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006138 | 22/10/2019 | 610.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006139 | 22/10/2019 | 400.00 | 00001333972970 | RODRIGO AGUIAR DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CETA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006140 | 22/10/2019 | 240.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006141 | 22/10/2019 | 909.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 22/10/2019 | 140.00 | 00002735942490 | IVANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO 5º CAAP 2019( CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. NOS DIAS 24/10/2019.e 25/10/2019. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006142 | 23/10/2019 | 250.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006143 | 23/10/2019 | 100.00 | 00071394228422 | RUDMILLER GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006144 | 23/10/2019 | 250.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006145 | 23/10/2019 | 600.00 | 00003503821406 | GILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006146 | 23/10/2019 | 250.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006147 | 23/10/2019 | 450.00 | 00012868640460 | PAULO RICARDO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006148 | 23/10/2019 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.(12MESES) 4º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006149 | 23/10/2019 | 114.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006150 | 23/10/2019 | 300.00 | 00087349248415 | ODAIZA SW BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 23/10/2019 | 350.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0007063 | 23/10/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE, SIGARP E REGULARIZACAO NA RFB DOSCONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0007065 | 23/10/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE, SIGARP E REGULARIZACAO NA RFB DOSCONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 23/10/2019 | 900.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DAS BOMBAS D'AGUA DAS COMUNIDADES DE SITIO PALMEIRAL E SITIO ACAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DAS BOMBAS D'AGUA DAS COMUNIDADES DE SITIO PALMEIRAL E SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/10/2019 | 3500.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE CARREGADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | CONSERV. E RECUP.PASSAG.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 23/10/2019 | 2500.00 | 00009768525436 | TALES MATEUS OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA COM SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO TAPUIÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT.CENTRO INTEG.E EQUIP.APOIO À AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00009254511420 | FIRMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 23/10/2019 | 2000.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGA 7428 A DISPOSIÇÃO DA DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 23/10/2019 | 1300.00 | 00004061184423 | FABIO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO,MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 23/10/2019 | 300.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 23/10/2019 | 800.00 | 00087351056404 | EDVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPAROS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 23/10/2019 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 23/10/2019 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA TERRENO PARA DÉPOSITO DE RESÍDEUOS SÓLIDOS URBANOS, CELETADOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE AGÔSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 23/10/2019 | 2000.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE SETEMBRO E OUTURBO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 23/10/2019 | 2000.00 | 00080620078472 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 23/10/2019 | 960.00 | 00013701335451 | JOÃO VICTOR JANUÁRIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E ADUBGEM NO ESTADIO "PEDROSÃO" EM ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 23/10/2019 | 998.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO GINASIO WILSÃO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0007050 | 23/10/2019 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E EM LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 23/10/2019 | 800.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 23/10/2019 | 2200.00 | 00007396412471 | FERNANDO TULIO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/10/2019 | 146.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 8994-X , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 24/10/2019 | 400.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 12861-9 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 24/10/2019 | 8.38 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ ,ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 24/10/2019 | 17.15 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR ,ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 24/10/2019 | 4.19 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ ,ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 24/10/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 2575-5 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007094 | 24/10/2019 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHONETE PLACA - QFU - 1186, E UM GOL G7 QFP - 4834 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE REF A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00005890106465 | CLEITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 24/10/2019 | 998.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 24/10/2019 | 998.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 24/10/2019 | 998.00 | 00006913349432 | OSEIAS BRUNO GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 24/10/2019 | 998.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 24/10/2019 | 800.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 24/10/2019 | 2000.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 24/10/2019 | 2200.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00004822523403 | TATIANA DE MORAIS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 24/10/2019 | 20.01 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 24/10/2019 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 24/10/2019 | 4.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINO ADAPTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007096 | 24/10/2019 | 44497.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 24/10/2019 | 1200.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO DAS ESCOLAS ZELIA CORREIA DO Ó, CMEI E ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL, DURANTE 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 24/10/2019 | 998.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 24/10/2019 | 530.00 | 00058594175434 | CACILDA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZAS NO PSF DO SALGADINHO REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 24/10/2019 | 1200.00 | 00042219132404 | ELIAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PEDREIRO NO REPARO DO PSF DO OITEIRO REF AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA , NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 24/10/2019 | 600.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE SUBAUMA, REF. A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 24/10/2019 | 300.00 | 00008177128442 | NEILMA DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO OUTUBRO ROSA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006151 | 24/10/2019 | 300.00 | 00071257290452 | ALEXIA THAIS GUEDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006152 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006153 | 24/10/2019 | 370.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 22 DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006154 | 24/10/2019 | 450.00 | 00003440779424 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006155 | 24/10/2019 | 480.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006156 | 24/10/2019 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006157 | 24/10/2019 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006158 | 24/10/2019 | 150.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006159 | 24/10/2019 | 500.00 | 00061256110434 | PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006160 | 24/10/2019 | 600.00 | 00006365553480 | EDILZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 4006161 | 24/10/2019 | 962.50 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PALCA DE IDENTIFICACAO PARA O CRAS E SCFV I E II , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 4006162 | 24/10/2019 | 320.85 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PALCA DE IDENTIFICACAO PARA O BOLSA FAMILIA , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2019 , SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL 008839. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 4006163 | 24/10/2019 | 320.85 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PALCA DE IDENTIFICACAO PARA O CREAS , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2019 , SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL 008838. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 4006164 | 24/10/2019 | 320.85 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PALCA DE IDENTIFICACAO PARA O CREAS , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2019 , SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL 008836. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006165 | 24/10/2019 | 200.00 | 00098304925400 | CINTIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006166 | 24/10/2019 | 700.00 | 00003986572465 | SHIRLEY DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REALIZACAO DA PALESTRA MAGNA DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO , CONFORME NOTA FISCAL 008833 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4006167 | 24/10/2019 | 536.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 KG DE BOLOS E 700 SALGADOS, PARA A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO , CONFORME NOTA FISCAL 008834 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006168 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU-JITSU NO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 008835 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006169 | 24/10/2019 | 1600.00 | 10670529000176 | J N SILVA SORVETES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 4.000 PICOLES PARA DISTRIBUICAO DURANTE A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO , CONFORME NOTA FISCAL 000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006171 | 24/10/2019 | 2600.00 | 00005698972460 | RAFAELA GUEDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 008880 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006172 | 25/10/2019 | 500.00 | 00071697934404 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4006173 | 25/10/2019 | 2827.94 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS , CONFORME NOTE FISCAL 002.085 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4006174 | 25/10/2019 | 288.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO IGD/PBF, CONFORME NOTE FISCAL 002.086 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4006175 | 25/10/2019 | 675.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTE FISCAL 002.087 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4006176 | 25/10/2019 | 2820.61 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTE FISCAL 002.084 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006177 | 25/10/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4006178 | 25/10/2019 | 2936.27 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTE FISCAL 002.088 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4006179 | 25/10/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QSJ-7230, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006180 | 25/10/2019 | 800.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 25/10/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 2001368 | 25/10/2019 | 5874.35 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTA COMPLETA PARA O PSF DE SALGADINHO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001369 | 25/10/2019 | 1162.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DE ACORDO COM DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 5200-0 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007108 | 25/10/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM UM GOL G7 QFP - 4834 A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00007013904414 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007112 | 25/10/2019 | 93400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3, PALCO 16X10M, GERADOR DE 180KVA, GRID, FECHAMENTO, TENDAS 50X20M E DISCIPLINADORES DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, REALIZADA DE 15 A 18/08/2019REFRENTE AO CONTRATO 00185/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 25/10/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 25/10/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 25/10/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 25/10/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 25/10/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REFERENTE DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 25/10/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA NO DIA DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0007106 | 25/10/2019 | 214696.18 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS 23,40,41 E 42, DANDO ACESSO A RODOVIA PB034, AO LOTEAMENTO ANTONIO MARIZ E ADJACENCIAS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0007107 | 25/10/2019 | 152928.62 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS 23,40,41 E 42, DANDO ACESSO A RODOVIA PB034, AO LOTEAMENTO ANTONIO MARIZ E ADJACENCIAS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 25/10/2019 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 8994-X, NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 25/10/2019 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 12861-9, NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 29/10/2019 | 4329.35 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 29/10/2019 | 0.40 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 29/10/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 8994-X, NO MES 10/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/10/2019 | 450.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DA CHÁCARA TRÊS IRMÃOS, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, NO DIA 28/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 29/10/2019 | 2200.00 | 00005890107437 | RIDEMBERGSON CARNEIRO SW SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO , DURANTE O PERIODO DE 45 DIAS ENTRE OS DIAS 14/08/2019 A 30/09/2019 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 29/10/2019 | 3000.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA TRAVESSA RODAL GUEDES, NESTE MUNICIPIO, OBRA 0092/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 29/10/2019 | 2200.00 | 00012249482462 | JORGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO , DURANTE O PERIODO DE 45 DIAS ENTRE OS DIAS 14/08/2019 A 30/09/2019 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 29/10/2019 | 3687.00 | 00096037458472 | GIVANILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA TRAVESSA ROLDAO GUEDES, OBRA 00922019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 29/10/2019 | 3687.00 | 00005923669447 | JOSENILSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA TRAVESSA ROLDAO GUEDES, OBRA 0092/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 29/10/2019 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORCAMENTOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS DE SERVICOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 29/10/2019 | 600.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM DA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ LENILDO BEZERRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 29/10/2019 | 41.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO RELACIONADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 29/10/2019 | 2000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 29/10/2019 | 2800.00 | 00007579385406 | JADSOM CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 29/10/2019 | 790.00 | 35535996000203 | TRIUNFO MOVEIS F. P. MEMEZES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007118 | 29/10/2019 | 3090.99 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 75G, PAPEL JORNAL, PAPEL FOTOGRAFICO, CANETAS, CLIPS, ENVELOPES, GRAMPEADOR, PERFURADOR DE PAPEL, FITA CORRETIVA, QUADRO, PASTAS (PLASTICA E SUSPENSA).DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0007121 | 29/10/2019 | 709.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADORES, 04 CABOS DE FORÇA DUPLO, 04 MOUSES OPTCO, 02 CABOS VGA E 20 CONECTORES. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0007122 | 29/10/2019 | 4238.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 02 DESKTOP PROCESSADOR INTEL CORE I3, 4 GB MEMORIA RAM, PLACA DE VIDEO INTEGRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007130 | 29/10/2019 | 6161.41 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/10/2019 | 600.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 29/10/2019 | 600.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 29/10/2019 | 6000.00 | 34284173000109 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS 36558303434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA E MANUTENCAO NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0007125 | 29/10/2019 | 8096.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA MDF/ PVC COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA DAS BASES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0007127 | 29/10/2019 | 13483.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM CONJUNTO ESCOLAR ( CARTEIRA ESCOLAR EM PVC COM SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DAS PRANCHETAS E/ OU TAMPO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 29/10/2019 | 700.00 | 00006030878689 | RENATO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA (CAMINHADA EM MATA REDONDA) DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 29/10/2019 | 400.00 | 00000065599306 | HALINE LEITE DANTAS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA NA AÇÃO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, NO DIA 30 DE OUTRUBO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001372 | 29/10/2019 | 972.44 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LAPIS DE COR e HIDROCOR, BORRACHA, ARQUIVO MORTO, BLOCO LEMBRETE, ESTILETE, EXTRATOR DE GRANPO, MARCADOR PERMANENTE, PAPEL OFICIO A4, PASTA PLASTICA e SUSPENSA,PERFURADOR DE PAPEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001373 | 29/10/2019 | 26109.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEIS OFICIO A4 75G, COLORS, CAMURÇA, CREPOM, PRESENTE, LAMINADO, FOTOGRAFICO, VERGE, A-Z LOMBO, PASTAS PLASTICAS, TINTAS PARA IMPRESSORA BLACK, CYAN, MAGENTA EYELLOW, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001374 | 29/10/2019 | 10856.75 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BALÃO LATEX, BLOCOS LEMBRETES, CADERNOS CAPA DURA, BROCHURA e UNIVERSITARIO, CANETAS, CARBONO 01 FACE, CARTOLINAS COMUM, CAMURÇA, GUACHE e LAMINADA, CLIPS GALVANIZADOSEMBORRACHADO EVA, FITAS DUREX, ADESIVAS, CREPE, EMPACOTADEIRA e DUPLA FACE E LIVROS DE ATA 100 FLS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006181 | 29/10/2019 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22293-3, REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006182 | 29/10/2019 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6, REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006183 | 29/10/2019 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL, EM CONFORMIDADDE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006184 | 29/10/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23180-0, REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006185 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00036402397415 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006186 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24044-3,REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006187 | 29/10/2019 | 300.00 | 00092931618420 | SUZANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES DE URGENCIA, CONFORME LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006188 | 29/10/2019 | 4800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE DOCUMENTACAO PARA EMPENHAMENTO DO MAIS RENDA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006189 | 30/10/2019 | 300.00 | 00008340956450 | JULIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006190 | 30/10/2019 | 131.11 | 27189491000117 | CHALE DE OURO CHURRASCARIA E HOSPEDAGEM - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS NA CIDADE DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006191 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7,REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006192 | 30/10/2019 | 530.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA JUNTO AO CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 008955 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006193 | 30/10/2019 | 80.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006194 | 30/10/2019 | 200.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4006195 | 30/10/2019 | 130.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A IV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006196 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE CARRO PLACA OFD 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 008863 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006197 | 30/10/2019 | 362.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4006198 | 30/10/2019 | 434.34 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIO PARA LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 012.877 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4006199 | 30/10/2019 | 55.26 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIO PARA LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 012.879 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4006200 | 30/10/2019 | 919.71 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIO PARA LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 012.878 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006201 | 30/10/2019 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II A AS FAMILIAS DO PAIF , CONFORME NOTA FISCAL 008942 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006202 | 30/10/2019 | 1300.00 | 00008585666480 | ADELMA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006203 | 30/10/2019 | 500.00 | 00001291200495 | ANTONIO DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182019 | 4006204 | 30/10/2019 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVILMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA" , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006205 | 30/10/2019 | 500.00 | 00001291204482 | AVELINO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006206 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006207 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00010741201402 | MIRLANE GUIMARAES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006208 | 30/10/2019 | 175.00 | 00070107438437 | ADRIANA DO NASCIMENTO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4006209 | 30/10/2019 | 25031.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006210 | 30/10/2019 | 2727.60 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4006211 | 30/10/2019 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-TEMP, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006212 | 30/10/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CONSELHO TUTELAR-TEMP , COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006213 | 30/10/2019 | 4096.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRAS-TEMP, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006214 | 30/10/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CRAS-TEMP , COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006215 | 30/10/2019 | 9100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-SCFV-TEMP, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006216 | 30/10/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -SCFV-TEMP , COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4006217 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006218 | 30/10/2019 | 5098.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006219 | 30/10/2019 | 500.00 | 00045476543449 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ESTANTO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006220 | 30/10/2019 | 1671.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CREAS -TEMP , COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006221 | 30/10/2019 | 4496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-IGD PBF-TEMP, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006222 | 30/10/2019 | 923.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -IGD PBF -TEMP , COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006223 | 30/10/2019 | 4550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ -TEMP, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006224 | 30/10/2019 | 781.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CRIANÇA FELIZ -TEMP , COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4006225 | 30/10/2019 | 18598.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C0OMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006226 | 30/10/2019 | 22229.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006227 | 30/10/2019 | 7596.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -TEMP , COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/10/2019 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/10/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/10/2019 | 1330.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 30/10/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/10/2019 | 10798.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/10/2019 | 1803.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006248 | 30/10/2019 | 400.00 | 00007206225497 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 30/10/2019 | 1340.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4006233 | 30/10/2019 | 240.18 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006240 | 30/10/2019 | 600.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2001375 | 30/10/2019 | 7556.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMAS EM CADEIRAS, ARMARIOS, LONGARINAS, ARQUIVO DE AÇO E CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 2001376 | 30/10/2019 | 1979.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB MEMORIA RAM TELA LED 14 POL., CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2001377 | 30/10/2019 | 2486.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGAVEIS (AA e AAA), TECLADOS PADRÃO, MOUSES OPTICOS, FONTES P/ COMPUTADOR, FILTROS LINHA 04 TOMADAS, CABOS HDMI, FONTES UNIVERSAIS P/ NOTEBOOK, CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 30/10/2019 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 30/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE , SITUADA NA RUA ROSEMIRO FERREIRA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 30/10/2019 | 185.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SALGADINHO ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 30/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF( CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 30/10/2019 | 221.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 30/10/2019 | 430.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 30/10/2019 | 160.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 30/10/2019 | 391.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 30/10/2019 | 1258.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 30/10/2019 | 667.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 30/10/2019 | 221.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 30/10/2019 | 800.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 30/10/2019 | 454.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 30/10/2019 | 211.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 30/10/2019 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 30/10/2019 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 30/10/2019 | 384.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2001395 | 30/10/2019 | 2982.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS 18 M DE ADESIVO EM PS, 30M LONA ILHOS ACABAMENTO EM CHAPA E SOLDA, PARA O EVENTO OUTUBRO ROS, DIA 30 DE OUTURBO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 756 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 30/10/2019 | 8500.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PAVILHAO MEDINDO 10/20, E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 30/10/2019 | 3000.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA REFORMA E AMPLIACAO DE UBS, REFERENTE AO MES 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 30/10/2019 | 500.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS 08577844471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO DIA 30 DE OUTURBO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 30/10/2019 | 1000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CORREÇÃO DE LESÃO DE MENISMO PARA USUARIA CLEONICE BATISTA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 30/10/2019 | 12400.00 | 00004430732795 | ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE TODA PARTE ELETRICA DA UBS DO ACAIS, NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO PERIODO DE 26/09/2019 A 23/10/2019. COD. OBRA 0093-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 30/10/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) NO VEICULO DE PLACA QSF-4329, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001403 | 30/10/2019 | 28825.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 759 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 30/10/2019 | 670.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSF-4329, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/10/2019 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UBS CENTRO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/10/2019 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/10/2019 | 341.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/10/2019 | 207.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/10/2019 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 30/10/2019 | 247089.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/10/2019 | 28528.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/10/2019 | 54146.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA -TEMP, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/10/2019 | 11879.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA -TEMP, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/10/2019 | 55000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -TEMP, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/10/2019 | 210685.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -TEMP, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 30/10/2019 | 52695.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -TEMP, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 30/10/2019 | 7924.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 30/10/2019 | 886.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 30/10/2019 | 68637.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 30/10/2019 | 8787.49 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-ACS, REFERENTE AO MES 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 30/10/2019 | 6265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 30/10/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 30/10/2019 | 4420.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 30/10/2019 | 84121.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 30/10/2019 | 17408.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU -TEMP, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 30/10/2019 | 64332.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 30/10/2019 | 10101.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 30/10/2019 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 30/10/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -NASF-TEMP, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 30/10/2019 | 9275.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 30/10/2019 | 1187.45 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 30/10/2019 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO,REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 30/10/2019 | 3520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CEO-TEMP, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 30/10/2019 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS,REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 30/10/2019 | 14081.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS,REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 30/10/2019 | 3868.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS-TEMP, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 30/10/2019 | 130139.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 30/10/2019 | 29494.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF-TEMP, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2001439 | 30/10/2019 | 20642.80 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA Nº 777 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 2001440 | 30/10/2019 | 31102.47 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE E CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2001441 | 30/10/2019 | 5237.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO Nº 772/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 30/10/2019 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 10/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 49 ACS REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 778 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 30/10/2019 | 3150.00 | 00001296038483 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES CACHORRO QUENTE PARA O EVENTO DA SEC DE SAUDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS CITYCLASS DE PLACA OFC-2049, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/10/2019 | 130.16 | 09154915000126 | SEMOB-SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR COM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% COM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QSE-5926, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/10/2019 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/10/2019 | 248.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/10/2019 | 436.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/10/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/10/2019 | 15.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0007155 | 30/10/2019 | 20000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE NIVEL TECNICO COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 1101210331/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 5200-0, NO MES 10/2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/10/2019 | 5000.00 | 00070120413400 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FERISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/10/2019 | 605770.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/10/2019 | 83276.21 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/10/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA CREUZA RAQUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/10/2019 | 35413.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/10/2019 | 119128.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/10/2019 | 26565.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007244 | 30/10/2019 | 519.03 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PORTAS, BUCHAS, FECHADURAS, FORRAS E DOBRADIÇAS, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DAS CRECHES ALAIDE PESSOA, JULIETA FRANCISCO E JOANA LOPES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 30/10/2019 | 400.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/10/2019 | 231839.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 30/10/2019 | 32596.10 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/10/2019 | 45568.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/10/2019 | 83770.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/10/2019 | 23987.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/10/2019 | 198.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/10/2019 | 6.44 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/10/2019 | 48.96 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00001324714425 | MARCIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/10/2019 | 2000.00 | 00047043687349 | MARIA LUCIMAR DE MOURA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007174 | 30/10/2019 | 2789.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO 2) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0007175 | 30/10/2019 | 2658.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCARTAVEIS, PAPEL HIGIENICO E ALCOOL ETILICO) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007176 | 30/10/2019 | 4810.82 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTAS PARA IMPRESSORAS, FORMULARIOS CONTINUOS, PAPEL FOTOGRAFICO) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000532018 | 0007178 | 30/10/2019 | 517.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE INFORMATICA (PROCESSAMENTO DE DADOS) E TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0007179 | 30/10/2019 | 5324.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE INFORMATICA (DESKTOP PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB MR, HD EXTERNO 1TB, MEMORIA DD3 3 4GB) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0007180 | 30/10/2019 | 3818.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS E TORNERS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/10/2019 | 2200.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM ADEQUAÇOES E MUDANÇAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/10/2019 | 127495.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/10/2019 | 15896.46 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/10/2019 | 320.00 | 00084039620453 | JOANA DARC BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, PARA RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO PROFISSIONAIS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSES DESSA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 18/06, 05, 19 e 26/07, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, COM PARCERIA FIRMADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/10/2019 | 200.00 | 00002611524408 | ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NOS DIAS 09/07/2019 e 27/08/2019JUNTO AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/10/2019 | 100.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPEAS DE VIAGEM NO DIA 31/10/2019 JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO (PRM-07-003), TRATANTO DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/10/2019 | 52948.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/10/2019 | 25657.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/10/2019 | 13834.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/10/2019 | 320.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/10/2019 | 241.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/10/2019 | 9794.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/10/2019 | 1070.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/10/2019 | 499.00 | 00001474334440 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/10/2019 | 24200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/10/2019 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/10/2019 | 5192.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/10/2019 | 450.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DA CHÁCARA TRÊS IRMÃOS, PARA MOMENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MARFIA CÂNDIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/10/2019 | 2000.00 | 00000963901400 | FABIO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/10/2019 | 2170.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, CAAPORA, GOIANA E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA KIO-9325, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/10/2019 | 32359.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/10/2019 | 3047.32 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/10/2019 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/10/2019 | 3796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/10/2019 | 2089.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/10/2019 | 1600.00 | 00002537341422 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/10/2019 | 800.00 | 00012868640460 | PAULO RICARDO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/10/2019 | 1400.00 | 00082027587420 | VILMA MARIA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 15 DIAS DE MAIO E AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/10/2019 | 450.00 | 00003377349413 | KAHLIL GIBRAN G FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DUARANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/10/2019 | 41645.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/10/2019 | 4771.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/10/2019 | 13800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/10/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00056947771404 | SEVERINO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 30/10/2019 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/10/2019 | 2000.00 | 00023762020434 | LAUDENICIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA NA ESCOLA DE TAPERUBUS, REFERENTE AO MESE DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/10/2019 | 1590.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/10/2019 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO,/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00013363813457 | KALINE OLIVEIRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 30/10/2019 | 440.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 30/10/2019 | 300.00 | 00010045311412 | JOSE LOURENCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/10/2019 | 500.00 | 00006262373438 | CLEITON TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE REFERENTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 2001447 | 30/10/2019 | 1235.25 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORRO 5 MTS PVC BRANCO, PARA SALA DA REGULAÇÃO DA USF MATA REDONDA I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/10/2019 | 3500.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO EM CAMPO PARA DIVERSAS OBRAS EM REALIZAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/10/2019 | 2000.00 | 00070380961415 | MARCOS ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/10/2019 | 6250.00 | 00009592054460 | JOSÉ JÚNIOR TÉOFILO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE , MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSEFA CARNEIRO DE ARAUJO, ALHANDRA-PB, OBRA Nº 00912019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/10/2019 | 32500.00 | 34405486000160 | MINERVA CONSTRUÇÃO EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 311011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00009417985426 | GILIARD RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/10/2019 | 1700.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/10/2019 | 20624.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/10/2019 | 2118.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/10/2019 | 22600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/10/2019 | 4598.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/10/2019 | 4657.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/10/2019 | 629.94 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/10/2019 | 7898.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/10/2019 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M DE TRANSITO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 30/10/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REFERENTE DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 30/10/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/10/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/10/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/10/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/10/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/10/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/10/2019 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/10/2019 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/10/2019 | 17600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/10/2019 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/10/2019 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SUBPREFEITURA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/10/2019 | 2500.00 | 00002458889425 | ILMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/10/2019 | 23550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/10/2019 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/10/2019 | 3991.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/10/2019 | 314.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO O "PEDROZÃO" REF AO MÊS DE JUNHO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007173 | 30/10/2019 | 6400.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 800 METROS DE GRAMA ESMERALDA DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/10/2019 | 3543.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TIRISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/10/2019 | 354.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/10/2019 | 23100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/10/2019 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP LAZ TUR E CULTURA, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/10/2019 | 30.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/10/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/10/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/10/2019 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/10/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/10/2019 | 23852.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/10/2019 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/10/2019 | 11329.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/10/2019 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIARIO-TCE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/10/2019 | 217.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA E PERFURADOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/10/2019 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 8994-X, NO MES 10/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 2575-5, NO MES 10/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/10/2019 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 2664-6, NO MES 10/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/10/2019 | 49087.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/10/2019 | 4341.06 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/10/2019 | 7700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/10/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX 2817, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/10/2019 | 998.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 30/10/2019 | 3400.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-AGRICOLAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00008325749458 | JOSÉ IRAKITAN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO E REPARO DE CALCIO DE LAMINA, CALÇO DE MESA, REPARO DO CILINDRO DA LAMINA E SOLDA E TORNO DA BARRA DE DIREÇÃO EM VEICULO PATROL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 31/10/2019 | 998.00 | 00091672228468 | HUILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 31/10/2019 | 998.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZEALDORA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 31/10/2019 | 998.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 31/10/2019 | 998.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 31/10/2019 | 998.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA (POÇO DE FARINHA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/10/2019 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 31/10/2019 | 998.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 31/10/2019 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PATROLEIRO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 31/10/2019 | 998.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA DO MATADOURO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMERENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 31/10/2019 | 998.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 31/10/2019 | 998.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 31/10/2019 | 998.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA , DESTE MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 31/10/2019 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SARAPÓ, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 31/10/2019 | 998.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 31/10/2019 | 998.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPA DE MATOS NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 31/10/2019 | 998.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 31/10/2019 | 998.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PALMEIRAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 31/10/2019 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO DE VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/10/2019 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 31/10/2019 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO ANDREZA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 31/10/2019 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 31/10/2019 | 998.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 31/10/2019 | 998.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO KGN 1362, PARA TRANSPORTE DE GADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE, COM CADEIRAS, PARA EVENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00013239075482 | NAYARA KALYNA JANUARIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXERIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 31/10/2019 | 800.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICPIO DE ALHANDRA, DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 31/10/2019 | 800.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DA SALA DE INFORMATICA E DESCARTE ELETRONICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 31/10/2019 | 3160.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 31/10/2019 | 2600.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 31/10/2019 | 30.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR ATRASA NA ENTREGA DA DCTF, REFERENTE AOS PERIOSO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 31/10/2019 | 628.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR ATRASA NA ENTREGA DA GFIP, REFERENTE AOS PERIOSO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 31/10/2019 | 11.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR ATRASA NA ENTREGA DA DCTF, REFERENTE AOS PERIOSO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 31/10/2019 | 32.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR ATRASA NA ENTREGA DA DCTF, REFERENTE AOS PERIOSO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 31/10/2019 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 31/10/2019 | 1596.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/10/2019 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 31/10/2019 | 210.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 31/10/2019 | 44.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO ENTREGA DCTF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 31/10/2019 | 14.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO ENTREGA DCTF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 31/10/2019 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 31/10/2019 | 479.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 31/10/2019 | 40.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS ENTREGA DCTF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 31/10/2019 | 421.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS ENTREGA DCTF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 31/10/2019 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP-LANC OFICIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 31/10/2019 | 595.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP-LANC OFICIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 31/10/2019 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 31/10/2019 | 7007.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 16082-2, NO MES 10/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 31/10/2019 | 42.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2575-5, NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 31/10/2019 | 27045.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 31/10/2019 | 72.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 26934-4 REFERENTE A DEVOLUCAO DE CHEQUE, NO MES 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 31/10/2019 | 73.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 31/10/2019 | 5126.81 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETTIVO E COMISSIONADOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 31/10/2019 | 2265.01 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 31/10/2019 | 493.75 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADOS DA CONTA 51129-3, REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 31/10/2019 | 20.00 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADOS DA CONTA 51128-5, REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 31/10/2019 | 2521.60 | 34638672000149 | SABINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE ABRIL, TOTALIZANDO 6304 PÁGINAS DIGITALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/10/2019 | 1.00 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADOS DA CONTA 51129-3, REFERENTE AO MES 09/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 31/10/2019 | 15393.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2019,DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REGIONAL LITORAL SUL, NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 31/10/2019 | 2500.00 | 00005968320443 | EDMILSON EUGENIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO PARA RALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE JOÃO GOMES NESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 31/10/2019 | 1250.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 31/10/2019 | 600.00 | 00007161102456 | JACINTA DE FATIMA MOREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KFV-3845/PB, COM 03 (TRES) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 31/10/2019 | 3500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS DA CONTA 12078-2, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 31/10/2019 | 191.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACAS - QSF - 4329/PB, DA FROTA PROPRIA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 31/10/2019 | 20.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACAS - QSF - 4329/PB, DA FROTA PROPRIA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 31/10/2019 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTRAMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 31/10/2019 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 31/10/2019 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 31/10/2019 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK - 8773/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES ETRANSPORTE DE PACIENTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 31/10/2019 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES ECIRUGIAS ELETIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 31/10/2019 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974-SP, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 31/10/2019 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE-4736/PB,PARA TRANSPORTES PARA USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 31/10/2019 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK - 8773/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES ETRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO E SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 31/10/2019 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 31/10/2019 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAF ( CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) LOCALIZADO NA RUA CARLOS SOARES DE LIMA ,37-BELA VISTA, ALHANDRA-PB , REF. SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO COZINHA DO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 31/10/2019 | 998.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 31/10/2019 | 3200.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA TERRENO PARA DÉPOSITO DE RESÍDEUOS SÓLIDOS URBANOS, CELETADOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 31/10/2019 | 9000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM , REFERENTE AO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00003906586421 | JOSÉ CARLOS SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO DO BAIRRO DE NOVA DESCOBERTA, REFERENTE AO MÊS DE OTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 31/10/2019 | 3500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00005647809448 | MAX DA PAZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 31/10/2019 | 2400.00 | 00004734318409 | ELENILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MDQ - 0379/PB, PARA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00003469421447 | SEVERINO RAMOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00056947771404 | SEVERINO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 31/10/2019 | 100.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 31/10/2019 | 998.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/10/2019 | 998.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00077269284415 | JOSE ERONILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 31/10/2019 | 3405.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 681 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 31/10/2019 | 3225.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 645 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00005688537418 | BERNADETE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CREUZA RAQUEL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00004040355407 | CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 12632-2 , NO MES 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 31/10/2019 | 998.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 31/10/2019 | 2500.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2019, COM DESTINO A JOAO PESSOA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 31/10/2019 | 1600.00 | 00002537341422 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00090903323400 | PAULO MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007342 | 31/10/2019 | 1049.70 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USO E CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 31/10/2019 | 998.00 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 31/10/2019 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 31/10/2019 | 4000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E SETEMB DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVERL PARA SER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00010961815418 | MARIA EMANUELE DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 31/10/2019 | 530.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00008622290492 | JONATHAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO FOTÓGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 31/10/2019 | 998.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 02 (DUAS) INTALAÇÕES E 01 (UMA) LIMPESA DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/10/2019 | 3500.00 | 00004657699423 | ALESSANDRA DE JESUS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, NA EXECUCAO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 31/10/2019 | 3500.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (FERISTA), NO MES DE OUTUBRO/2019, NOS TURNOS DA MANHA E DA NOITE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00009417985426 | GILIARD RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00000963901400 | FABIO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 31/10/2019 | 700.00 | 00007737617485 | HALAN CARLOS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO, REF. A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4006241 | 31/10/2019 | 824.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 026.649 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4006242 | 31/10/2019 | 797.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 026.650 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4006243 | 31/10/2019 | 932.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 026.651 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4006244 | 31/10/2019 | 647.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 026.652 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006245 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4006246 | 31/10/2019 | 443.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 026.653 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4006247 | 31/10/2019 | 642.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO IGD-PBF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 026.654 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006234 | 31/10/2019 | 510.00 | 00009130024455 | EDUARDO JOSE GUEDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006235 | 31/10/2019 | 200.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006236 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6 ,REFERENTE AO MES 10/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006237 | 31/10/2019 | 800.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006238 | 31/10/2019 | 450.00 | 00044735944400 | JOSENILDA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4006239 | 31/10/2019 | 113.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANTEIRO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006249 | 31/10/2019 | 450.00 | 00075982730491 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRTAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006250 | 31/10/2019 | 300.00 | 00008680915459 | JOILDO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006251 | 31/10/2019 | 530.00 | 00089330277420 | GENIVAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006252 | 31/10/2019 | 300.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017, ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006253 | 31/10/2019 | 100.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006254 | 31/10/2019 | 25.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006255 | 31/10/2019 | 110.00 | 00090998871400 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006256 | 31/10/2019 | 500.00 | 00008690507450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006257 | 31/10/2019 | 600.00 | 00006262501452 | RODRIGO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006258 | 31/10/2019 | 500.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBRÓSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006259 | 31/10/2019 | 1580.00 | 00001263950477 | SEVERINA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006260 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006261 | 31/10/2019 | 4500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006262 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO II (SCFV) DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE ALHNADRA - PB, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006228 | 31/10/2019 | 600.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006229 | 31/10/2019 | 400.00 | 00058156941420 | MARIA JOSÉ CAPITULINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006230 | 31/10/2019 | 300.00 | 00005434227204 | ELLEN CRSITINA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE AFIM DE CUSTEAR PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006231 | 31/10/2019 | 500.00 | 00091003792472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006232 | 31/10/2019 | 700.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006263 | 01/11/2019 | 500.00 | 00070031144454 | JOSINALDO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006264 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006265 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006266 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006267 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006268 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006269 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006270 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006271 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006272 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006273 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006274 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006275 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006276 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006277 | 01/11/2019 | 85.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006278 | 01/11/2019 | 85.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006279 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006280 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006281 | 01/11/2019 | 85.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006282 | 01/11/2019 | 85.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006283 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006284 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006285 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006286 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006287 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006288 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006289 | 01/11/2019 | 85.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006290 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006291 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006292 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006293 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006294 | 01/11/2019 | 85.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006295 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006296 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006297 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006298 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006299 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006300 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006301 | 01/11/2019 | 85.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006302 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006303 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006304 | 01/11/2019 | 85.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006305 | 01/11/2019 | 85.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006306 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006307 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006308 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006309 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006310 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006311 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006312 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006313 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006314 | 01/11/2019 | 85.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006315 | 01/11/2019 | 85.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006316 | 01/11/2019 | 85.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006317 | 01/11/2019 | 85.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006318 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006319 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006320 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006321 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006322 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006323 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006324 | 01/11/2019 | 85.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006325 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006326 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006327 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006328 | 01/11/2019 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006329 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006330 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006331 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006332 | 01/11/2019 | 85.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006333 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006334 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006335 | 01/11/2019 | 85.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006336 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006337 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006338 | 01/11/2019 | 85.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006339 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006340 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006341 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006342 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006343 | 01/11/2019 | 85.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006344 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006345 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006346 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006347 | 01/11/2019 | 85.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006348 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006349 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006350 | 01/11/2019 | 85.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006351 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006352 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006353 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006354 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006355 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006356 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006357 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006358 | 01/11/2019 | 85.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006359 | 01/11/2019 | 85.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006360 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006361 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006362 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006363 | 01/11/2019 | 225.00 | 00006693241409 | LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006364 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006365 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006366 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006367 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006368 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006369 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006370 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006371 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006372 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006373 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006374 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006375 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006376 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006377 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006378 | 01/11/2019 | 85.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006379 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007212108480 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006380 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006381 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006382 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006383 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006384 | 01/11/2019 | 85.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006385 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006386 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006387 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006388 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011598184792 | CRISTIANE DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006389 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006390 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006391 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006392 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006393 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006394 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006395 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006396 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006397 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006398 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006399 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006400 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006401 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006402 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006403 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006404 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006405 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006406 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006407 | 01/11/2019 | 85.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006408 | 01/11/2019 | 85.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006409 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006410 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006411 | 01/11/2019 | 85.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006412 | 01/11/2019 | 85.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006413 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006414 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009972274438 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTANA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006415 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006416 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006417 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010888324405 | ELIZABETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006418 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007805526443 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006419 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005924350754 | LILIAM PROCOPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006420 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006421 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005381729405 | VALQUIRIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006422 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006423 | 01/11/2019 | 85.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006424 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006425 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006426 | 01/11/2019 | 85.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006427 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006428 | 01/11/2019 | 85.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006429 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007663061438 | PATRICIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006430 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006431 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006432 | 01/11/2019 | 85.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006433 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006434 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006435 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006436 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006437 | 01/11/2019 | 85.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006438 | 01/11/2019 | 85.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006439 | 01/11/2019 | 85.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006440 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006441 | 01/11/2019 | 85.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006442 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006443 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006444 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006445 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004853406409 | YASSIKA SHIRLEY DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006446 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006447 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006448 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006449 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006450 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006451 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006452 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006453 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006454 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006455 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006456 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006457 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006458 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006459 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006460 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006461 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006462 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006463 | 01/11/2019 | 85.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006464 | 01/11/2019 | 85.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006465 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006466 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006467 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006468 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006469 | 01/11/2019 | 85.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006470 | 01/11/2019 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006471 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006472 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006473 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006474 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006475 | 01/11/2019 | 85.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006476 | 01/11/2019 | 85.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006477 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006478 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006479 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006480 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006481 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006482 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006483 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006484 | 01/11/2019 | 85.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006485 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006486 | 01/11/2019 | 85.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006487 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006488 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006489 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, NIS BENEFICIARIO: 20181588751COMPETENCIA 10/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006490 | 01/11/2019 | 85.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006491 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006492 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006493 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006494 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006495 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006496 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006497 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006498 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006499 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006500 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006501 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006502 | 01/11/2019 | 85.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 10/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006503 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 10/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006504 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 10/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006505 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 10/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006506 | 01/11/2019 | 85.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 10/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006507 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 10/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006508 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 10/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006509 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017,COMPETENCIA 10/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006510 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006511 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006512 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006513 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006514 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006515 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006516 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006517 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006518 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006519 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006520 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006521 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006522 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006523 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006524 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006525 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006526 | 01/11/2019 | 85.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006527 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006528 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006529 | 01/11/2019 | 85.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006530 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006531 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006532 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006533 | 01/11/2019 | 85.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006534 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006535 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006536 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006537 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006538 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006539 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006540 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006541 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006542 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006543 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006544 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006545 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006546 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006547 | 01/11/2019 | 85.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006548 | 01/11/2019 | 85.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006549 | 01/11/2019 | 85.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006550 | 01/11/2019 | 85.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006551 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006552 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006553 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006554 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006555 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006556 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006557 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006558 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006559 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006560 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006561 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006562 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006563 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006564 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006565 | 01/11/2019 | 85.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006566 | 01/11/2019 | 85.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006567 | 01/11/2019 | 85.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006568 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006569 | 01/11/2019 | 85.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006570 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006571 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006572 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006573 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006574 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006575 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006576 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006577 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006578 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006579 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006580 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006581 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006582 | 01/11/2019 | 85.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006583 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006584 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006585 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006586 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006587 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006588 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006589 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006590 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006591 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006592 | 01/11/2019 | 85.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006593 | 01/11/2019 | 85.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006594 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006595 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006596 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006597 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006598 | 01/11/2019 | 85.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006599 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006600 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006601 | 01/11/2019 | 85.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006602 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006603 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006604 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006605 | 01/11/2019 | 85.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006606 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006607 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006608 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006609 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006610 | 01/11/2019 | 85.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006611 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006612 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006613 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006614 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006615 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006616 | 01/11/2019 | 85.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006617 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006618 | 01/11/2019 | 85.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006619 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006620 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006621 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006622 | 01/11/2019 | 85.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006623 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006624 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006625 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006626 | 01/11/2019 | 85.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006627 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006628 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006629 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006630 | 01/11/2019 | 85.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006631 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006632 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006633 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006634 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006635 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006636 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006637 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006638 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006639 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006640 | 01/11/2019 | 85.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006641 | 01/11/2019 | 85.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006642 | 01/11/2019 | 85.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006643 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006644 | 01/11/2019 | 85.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006645 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006646 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006647 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006648 | 01/11/2019 | 85.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006649 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006650 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006651 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006652 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006653 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006654 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006655 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006656 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006657 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006658 | 01/11/2019 | 85.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006659 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006660 | 01/11/2019 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006661 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006662 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006663 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006664 | 01/11/2019 | 85.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006665 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006666 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006667 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006668 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006669 | 01/11/2019 | 85.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006670 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006671 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006672 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006673 | 01/11/2019 | 85.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006674 | 01/11/2019 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006675 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006676 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006677 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006678 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006679 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006680 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006681 | 01/11/2019 | 85.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006682 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006683 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006684 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006685 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006686 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006687 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006688 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006689 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006690 | 01/11/2019 | 85.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006691 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006692 | 01/11/2019 | 350.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006693 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006694 | 01/11/2019 | 85.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006695 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006696 | 01/11/2019 | 85.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006697 | 01/11/2019 | 85.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006698 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006699 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006700 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006701 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006702 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006703 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006704 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006705 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006706 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006707 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006708 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006709 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006710 | 01/11/2019 | 85.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006711 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006712 | 01/11/2019 | 85.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006713 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006714 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006715 | 01/11/2019 | 450.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006716 | 01/11/2019 | 360.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006717 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006718 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006719 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006720 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006721 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006722 | 01/11/2019 | 85.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006723 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006724 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006725 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006726 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006727 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006728 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006729 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006730 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006731 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006732 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006733 | 01/11/2019 | 85.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006734 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006735 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006736 | 01/11/2019 | 85.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006737 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006738 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006739 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006740 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006741 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006742 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006743 | 01/11/2019 | 85.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006744 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006745 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006746 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006747 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006748 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006749 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006750 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006751 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006752 | 01/11/2019 | 85.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006753 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006754 | 01/11/2019 | 85.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006755 | 01/11/2019 | 85.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006756 | 01/11/2019 | 85.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006757 | 01/11/2019 | 85.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006758 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006759 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006760 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006761 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006762 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006763 | 01/11/2019 | 85.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006764 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006765 | 01/11/2019 | 85.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006766 | 01/11/2019 | 800.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SET ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006767 | 01/11/2019 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006768 | 01/11/2019 | 400.00 | 00071197473475 | NATALICE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006769 | 01/11/2019 | 300.00 | 00021989842453 | BERNADETE LOURDES DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006770 | 01/11/2019 | 100.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006771 | 01/11/2019 | 500.00 | 00001257896458 | JOSELMA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006772 | 01/11/2019 | 500.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006773 | 01/11/2019 | 600.00 | 00009271483669 | VALDEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006774 | 01/11/2019 | 200.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006775 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006776 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006777 | 01/11/2019 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006778 | 01/11/2019 | 85.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006779 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006780 | 01/11/2019 | 85.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006781 | 01/11/2019 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006782 | 01/11/2019 | 85.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006783 | 01/11/2019 | 85.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006784 | 01/11/2019 | 85.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006785 | 01/11/2019 | 85.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006786 | 01/11/2019 | 1350.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006787 | 01/11/2019 | 400.00 | 00000938127446 | MARLY DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DI GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006788 | 01/11/2019 | 400.00 | 00077364392491 | TEREZINHA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006789 | 01/11/2019 | 300.00 | 00071065603401 | LEILA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGUA/LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICPAL Nº 576/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006790 | 01/11/2019 | 250.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006791 | 01/11/2019 | 300.00 | 00071125718471 | JONEIDE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006792 | 01/11/2019 | 500.00 | 00006695753482 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006793 | 01/11/2019 | 700.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006794 | 01/11/2019 | 400.00 | 00008705250420 | LUCILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006795 | 01/11/2019 | 124.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO DO PREDIO SO SCFV MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006796 | 01/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4006797 | 01/11/2019 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE OUTUBRO/2019 , CONFORME NOTA FISCAL 2925 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006798 | 01/11/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006799 | 01/11/2019 | 167.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO DO PREDIO DO CREAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006800 | 01/11/2019 | 200.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006801 | 01/11/2019 | 200.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006802 | 01/11/2019 | 400.00 | 00003502707405 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006803 | 01/11/2019 | 800.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGTO REF. AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARNCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006804 | 01/11/2019 | 300.00 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006805 | 01/11/2019 | 500.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUA GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006806 | 01/11/2019 | 500.00 | 00003330253428 | SOLANGE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006807 | 01/11/2019 | 200.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006808 | 01/11/2019 | 500.00 | 00002524861538 | ANA GABRIELA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACRODO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 , QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - 264/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006809 | 01/11/2019 | 300.00 | 00092307035400 | GILMARA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006810 | 01/11/2019 | 150.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AUXILIO PARA AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES A APARELHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006811 | 01/11/2019 | 300.00 | 00009545774428 | SEVERINA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006812 | 01/11/2019 | 500.00 | 00003156020400 | ELENICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006814 | 01/11/2019 | 700.00 | 00083580492420 | ELIZABETE FRNACISCA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006815 | 01/11/2019 | 200.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA / LUZ EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006816 | 01/11/2019 | 300.00 | 00054515955420 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006817 | 01/11/2019 | 250.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006818 | 01/11/2019 | 260.00 | 00010888324405 | ELIZABETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006819 | 01/11/2019 | 1350.00 | 00008946148438 | MARIA JOSE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006820 | 01/11/2019 | 85.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006822 | 01/11/2019 | 500.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/11/2019 | 7200.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 01/11/2019 | 2300.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 01/11/2019 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ANDREZA, PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RIBEIRO COUTINHO, TURNO MANHÃ E TARDE, REF. A MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007507 | 01/11/2019 | 2500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO GARAPÚ PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NO TURNO DA MANHÃ 15 KM E TARDE 15 KM=30 KM DIÁRIOS, REF. A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007508 | 01/11/2019 | 3000.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO VÁRZEA CERCADA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 42 KM E NOITE 42 KM, TOTALIZANDO84 KM, REF. A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007510 | 01/11/2019 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMIDO, PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007514 | 01/11/2019 | 65685.74 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007515 | 01/11/2019 | 41159.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007518 | 01/11/2019 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 01/11/2019 | 700.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007520 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007521 | 01/11/2019 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REF A SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007522 | 01/11/2019 | 4800.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 01/11/2019 | 3100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA - SÍTIO MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE SETEMBRO /2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007524 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA, MANHÃ E TARDE , TOTAL DE 28 KM, REF. SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007525 | 01/11/2019 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 01/11/2019 | 2400.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 50KM E A TARDE 50 KM, REF ANOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007527 | 01/11/2019 | 3500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007528 | 01/11/2019 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007529 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REF. A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007530 | 01/11/2019 | 3800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL E PELA MANHÃ PARA TAPUIU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007531 | 01/11/2019 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA,REF. SETEMBRO/2019, ATENDENDOA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007532 | 01/11/2019 | 4100.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA MANHÃ, TOTAL 80 KM DIARIOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007533 | 01/11/2019 | 3000.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 47 KM E TARDE 47 KM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 01/11/2019 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA:SITIO JAGUAREMA,PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00 E TARDE 12:00 HRS+17:00 HRS,41 KM DIÁRIOS, REF. SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007535 | 01/11/2019 | 3900.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS ,PARA A MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ:53 KM E TARDE: 53 KM. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007536 | 01/11/2019 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR: ROTA- GRANJA CRUZ DO CABLOCO PARA A ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO , NO HORARIO DA TARDE 12:20 HRS + 17:00 HRS, 75 KM DIÁRIOS. REF. A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007537 | 01/11/2019 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ 44 KM E TARDE 44 KM , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007538 | 01/11/2019 | 2500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 50 KM DIARIOS ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007539 | 01/11/2019 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE,11 KM /DIA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 01/11/2019 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007541 | 01/11/2019 | 3200.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 99KM/DIAREFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 01/11/2019 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007543 | 01/11/2019 | 25465.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007544 | 01/11/2019 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007545 | 01/11/2019 | 700.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DE TAPUIÚ NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE REF. SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 01/11/2019 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR , RORA: SITIO ARVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó , NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007547 | 01/11/2019 | 2500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: DE MATA REDONDA À AGUAS LINDAS E BOM-QUE-DÓI, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007548 | 01/11/2019 | 600.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO , ROTA: ALHANDRA PARA UNOPAR EM MANGABEIRA-JOAO PESSOA-PB , NO TURNO DA NOITE , REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007549 | 01/11/2019 | 3500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA -MARINAS, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, APAZA, 1º DE MARÇO, SEDE VELHA PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,45 KM IDA E 45 KM VOLTA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 01/11/2019 | 3000.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA ACENTAMENTO PAZA P/ AS ESCOLAS ZELIA CORREIA DO Ó E RENTAO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007553 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR ,ROTA: ALHANDRA PARA ZONA RURAL, MATA DE GARAPU, ESCOLA SEVERINO VALENÇO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO TOTAL DE 29 KM/DIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 01/11/2019 | 900.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERUBUS PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO (8KM/DIA), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00010100420419 | LEANDRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, TOTAL DE ATE 50 KM/DIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007557 | 01/11/2019 | 4500.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA,SEGUINDO ATÉ PINDOBAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 01/11/2019 | 1700.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NO HORARIO DA NOITE, 26 KM DIARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 01/11/2019 | 3600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO CAMAÇARI PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, HORÁRIO DA MANHÃ E SITIO SARAPO PARA A ESCOLA ALFREDO HOSE DE CARVALHO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, TOTAL DE 70KM/DIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 01/11/2019 | 1600.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO TAPUIU P/ A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E CEMEI, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, NUM TOTAL DE 20 KM/DIA, REF. AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007561 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE GARAPÚ PARA MATA REDONDA, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE, 15 KM /DIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 01/11/2019 | 998.00 | 00076865398491 | ROSENILDA CAMELO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUINCIPIO, COMO MONITORA DE ALUNOS DE SERIES INICIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 01/11/2019 | 14662.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS E CRECHES), REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 01/11/2019 | 800.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PLACA MNK2886/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA (6KM/DIA), REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007570 | 01/11/2019 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, DE SUBAUMA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007571 | 01/11/2019 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 01/11/2019 | 70.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CAIXAS PLASTICAS QUE FORAM UTILIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS LANCHES DO DESFILE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 01/11/2019 | 1250.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISÃO DA ALTO ELETRICA E PORTAS, ALTERNADOR E CONSERTO DE REGULADOR DE VOLTAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFS -0384, OGB-7013,OGB-6983, QFF-9283, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 01/11/2019 | 750.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALTERNADOR, SERVIÇO NA PORTA E SERVIÇO DE REVISAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, EM VEICULO DE PLACA QSF-0083 , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 01/11/2019 | 800.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL MESAS E CADEIRAS PARA O EMCONTRO DO IQE COM OS GESTORES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CAAPORÃ E ITAMBÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/11/2019 | 500.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS A PALESTRA COM PSICOLOGOS SOBRE O TEMA: SUÍCIDIO, COM OS ALUNOS DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO E ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 01/11/2019 | 998.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PEÇLOS SERVIÇOS DE VIAGENS NOS FINS DE SEMANAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00007271747460 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS DA SEC. DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00003835767410 | MAGNO COSTA GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00007271747460 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS DA SEC. DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00007271747460 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS DA SEC. DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA - COM DESTINO: ALHANDRA, COM VEICULO DE PLACA HUN-3966, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, CAMPINA GARNDE, PITIMBU, CAAPORÃ, FERREIROS, CONDE, RECIFFE, RIO TINTO E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO COM VEÍCULO DE PLACA - OGF -2526, REFERENTE OS MESES JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 01/11/2019 | 3700.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, RECIFE, GOIANA E CONDE, COM VEICULO DE PLACA NPX-5215, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 01/11/2019 | 998.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANHEIRO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/11/2019 | 998.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CLUBE GILBERTO VALÉRIO, NA CIDADE DE ALHANDRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, DE JANEIRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 01/11/2019 | 998.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 01/11/2019 | 2400.00 | 00009972208486 | CRISTIANO DE SOUSA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REFORMA, PINTURA, TROCAS DE REPAROS E VAZAMENTOS NO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 01/11/2019 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/11/2019 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 01/11/2019 | 1100.00 | 00007383874447 | ERIVALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURRO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 01/11/2019 | 1400.00 | 00011687872465 | JEFFERSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 01/11/2019 | 1400.00 | 00071197586407 | JOHN VICTOR FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 01/11/2019 | 1600.00 | 00003871034495 | FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PREDIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 01/11/2019 | 3500.00 | 00004695209497 | JOSÉ ROBSON VIDAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQG - 5166 - PB, PARA A ESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 01/11/2019 | 1200.00 | 00008537647438 | JORGE ALEX PEREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 01/11/2019 | 998.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 01/11/2019 | 500.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00005110384452 | MARICLEIDE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/11/2019 | 1700.00 | 00040808882449 | MARLENE GASPAR DE FREITAS FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/11/2019 | 998.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/11/2019 | 998.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/11/2019 | 998.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/11/2019 | 998.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/11/2019 | 998.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/11/2019 | 998.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/11/2019 | 998.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/11/2019 | 998.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/11/2019 | 998.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/11/2019 | 998.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE FISCAL DE TURMA NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 01/11/2019 | 998.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/11/2019 | 998.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 01/11/2019 | 998.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/11/2019 | 1200.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DA TURMA DOS GARIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 01/11/2019 | 500.00 | 00006837449419 | MARCONE MIGUEL DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 01/11/2019 | 600.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE RUAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 01/11/2019 | 800.00 | 00014779811449 | GENIVALDO AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00006080369435 | ALINE SANTOS DA SILVA PERGENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 01/11/2019 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE MATA REDONDA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 01/11/2019 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE MATA REDONDA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MNI-2270 , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 01/11/2019 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM RECIFE COM VEICULO DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 01/11/2019 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA KKU-2980, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 01/11/2019 | 1102.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 01/11/2019 | 998.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 01/11/2019 | 2500.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 01/11/2019 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 507- CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MESE DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001472 | 01/11/2019 | 22768.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001473 | 01/11/2019 | 22748.56 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 01/11/2019 | 400.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPOSICAO GRAFICA DE CARTÃO PRÉ-NATAL, PARA DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 01/11/2019 | 1258.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 01/11/2019 | 14036.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 01/11/2019 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 01/11/2019 | 420.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS : QSB-3286, QSB-3326, QSF-4329, QFS-9993 E QFP-0023, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 01/11/2019 | 850.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA ,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/11/2019 | 998.00 | 00003154756418 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 01/11/2019 | 2300.00 | 00098011936468 | JOSE EVERALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/11/2019 | 2300.00 | 00004394415446 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, EXECUTANDO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/11/2019 | 3000.00 | 00001374922439 | ANA FLAVIA BARROS DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SEC DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 01/11/2019 | 998.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/11/2019 | 998.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. .REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/11/2019 | 998.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/11/2019 | 998.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/11/2019 | 998.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 01/11/2019 | 308.67 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOSA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 01/11/2019 | 1600.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DE CAIXAS D'ÁGUA E DE UMA BOMBA SUBMERSA NA CISTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 01/11/2019 | 800.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 01/11/2019 | 998.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/11/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/11/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/11/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/11/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/11/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 01/11/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REFERENTE DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 01/11/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 01/11/2019 | 2850.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/11/2019 | 7.63 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DOS ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/11/2019 | 8783.95 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 01/11/2019 | 4.72 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 01/11/2019 | 90.03 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DOS ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 01/11/2019 | 412.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2575-5, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 01/11/2019 | 3310.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 01/11/2019 | 1000.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO NO PROGRAMA POVO MASTER DA RÁDIO MASTER FM., REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 01/11/2019 | 1000.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO NO PROGRAMA POVO MASTER DA RÁDIO MASTER FM., REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/11/2019 | 350.00 | 00003304792457 | ROGERIO COSMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO NO DIA 09/11, NA INAUGURAÇÃO DAS RUAS CALÇADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00009699467401 | ARLAN DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 01/11/2019 | 376.98 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00009699467401 | ARLAN DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 01/11/2019 | 2200.00 | 00004867328430 | PATRICIA GABRIELA AZEVEDO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 01/11/2019 | 230.00 | 00012868640460 | PAULO RICARDO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COM A MANUTEÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E ENCANAÇÃO, DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 01/11/2019 | 998.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 01/11/2019 | 260.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 01/11/2019 | 998.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/11/2019 | 998.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/11/2019 | 2300.00 | 00011681449498 | LIVIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NA PREPARACAO DE PROCESSOS, DURANTE O MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 01/11/2019 | 250.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 01/11/2019 | 600.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/11/2019 | 1180.00 | 00099189976487 | LOURDES JANNAINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 01/11/2019 | 800.00 | 00003947260490 | MARCELO JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00001617751448 | MARAIZA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 01/11/2019 | 640.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, DO DIA 15 AO DIA 30 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 01/11/2019 | 63190.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 01/11/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT.CENTRO INTEG.E EQUIP.APOIO À AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/11/2019 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 01/11/2019 | 5000.00 | 00007996542481 | DANIELY KARINE GUSMAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA PHG-4326, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 01/11/2019 | 2700.00 | 00020307756491 | LUIZ BOSCO LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA HIDRAULICA, PARA ESTUDOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/11/2019 | 1150.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DOS CILINDROS E DA MANGUEIRA DA RETROSESCAVADEIRA , SERVIÇO DE MECANICA DO TRATOR , E TROCA DA MANGUEIRA DO CAMINHAO F-4000 E TROCA DOS FILTROS E FREIOS DA CAÇAMBA , PERTECENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 01/11/2019 | 533.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO SITIO ESTIVAS), REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 01/11/2019 | 530.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE RADIADOR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM VEICULO DE PLACA OFE-3463, , DURANTE O MES DE JULHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 04/11/2019 | 5859.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA PERETECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007586 | 04/11/2019 | 1024.04 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS, BATENTE DO FEIXE DE MOLAS, GRAMPO DE FIXAÇÃO E LAMIA 1 DO FEIXE DE MOLAS , PARA VEICULO DE PLACA MNH-7225,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 04/11/2019 | 645.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E TROCA DE PNEUS E MANCHÃO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA E TRATOR , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 04/11/2019 | 1500.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA REF AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 04/11/2019 | 1500.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA REF AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 04/11/2019 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 04/11/2019 | 1500.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA REF AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0007583 | 04/11/2019 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0007594 | 04/11/2019 | 5211.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, NOBREAK 600 VA, ESTABILIZADOR PARA IMPRESSORA, DISCO RIGIDO, PATCH CRDS 1 E 2 MT, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0007609 | 04/11/2019 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0007610 | 04/11/2019 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0007611 | 04/11/2019 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 04/11/2019 | 400.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 04/11/2019 | 35.60 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 04/11/2019 | 67.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 04/11/2019 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 04/11/2019 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 04/11/2019 | 300.00 | 00007873283402 | PAULA CRISTINA DOS SANTROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL PARA A FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANTONIO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 04/11/2019 | 30.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACA QSB - 3326, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 04/11/2019 | 110.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACA QFQ - 4575, QFD - 2457, QSF 4329, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 04/11/2019 | 25.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACA QSE - 7984, , REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 04/11/2019 | 318.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 04/11/2019 | 1510.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019 E REALIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019 EM ALHANDRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00089329988415 | EVALDO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 04/11/2019 | 1500.00 | 00010929542444 | IGOR GABRIEL FRAGA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 04/11/2019 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 48 PEÇAS DE ANDAIMES E DUAS HORAS DE BETONEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 04/11/2019 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 48 PEÇAS DE ANDAIMES E DUAS HORAS DE BETONEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 04/11/2019 | 2510.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A RECIFE, JOAO PESSOA E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA KYQ-5203 DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 04/11/2019 | 250.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E TROCA DE PNEUS E RODIZIO DE PENEUS EM VEICULOS DE PLACA QSJ-7230, QOU-6623 E OGA-9746 , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 04/11/2019 | 3500.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AOS MESES DE JULHO , AGOSTO E 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 04/11/2019 | 2300.00 | 00006840510441 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NO REPARO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME DOC EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 04/11/2019 | 600.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007581 | 04/11/2019 | 12322.69 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ALUNOS NO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 31/08/2019.IPARA A MERENDA, DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 04/11/2019 | 1780.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 356 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLA E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0007593 | 04/11/2019 | 3400.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 40 BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 04/11/2019 | 440.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PNEUS DE VEICULOS DE PLACA: OGB-7013 , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 04/11/2019 | 200.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PNEUS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DE PLACA: OGB-6983 E QFS-0384 , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 04/11/2019 | 200.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PNEUS DE VEICULOS DE PLACA: OEU-2796 E KKV-6623 , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007612 | 04/11/2019 | 251650.32 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, Nº DA OBRA NO CNO 90.000.88277/74, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00302019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006823 | 04/11/2019 | 350.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006824 | 04/11/2019 | 300.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006825 | 04/11/2019 | 217.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006826 | 04/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006827 | 04/11/2019 | 250.00 | 00091015740430 | FABIANA LINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 DIARIA PARCIAL REF.CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO , REALIZADO EM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRODE 2019 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 22/2013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006829 | 04/11/2019 | 30.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, MANCHÃO E PITO COM PRAQUETA EM VEICULO DE PLACA QFV - 2620, REF. AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006830 | 04/11/2019 | 25.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS EM PNEUS EM VEICULO DE PLACA QFV - 2620, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4006832 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOCES E SALGADOS PARA FESTIVIDADES DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006833 | 04/11/2019 | 300.00 | 00088757773491 | LETICIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MEUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006821 | 04/11/2019 | 510.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA O CRAS, SCFV, CREAS, CONSELHO TUTELAR E SBES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006834 | 05/11/2019 | 130.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 11/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006835 | 05/11/2019 | 2000.00 | 00043744834468 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24, PARA O CUSTEAR A REALIZACAO DE CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006836 | 05/11/2019 | 100.00 | 00084881577468 | VANDERLUCIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006837 | 05/11/2019 | 350.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 05/11/2019 | 10000.00 | 00000967346479 | JAILTON CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E ESTOFAMENTO NOS BANCOS DOS ÔNIBUS DE PLACAS OEV-4012, OGB-7013, OEU-2796 E OEZ-3897, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 05/11/2019 | 998.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 05/11/2019 | 1250.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO P/ VEICULOS ONIBUS E PLACAS OGB-7013 E OGB-6983, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, PERTECENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/11/2019 | 800.00 | 00003067870409 | JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAPUIU E SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 05/11/2019 | 3500.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COMO MONITOR ESCOLAR, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 05/11/2019 | 3000.00 | 00004657699423 | ALESSANDRA DE JESUS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, COMO MONITORA ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 05/11/2019 | 3500.00 | 00004689201455 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, COMO MONITOR ESCOLAR, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 05/11/2019 | 203.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2001485 | 05/11/2019 | 1870.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVASADO DESTINADOS AO CAPS, SAMU, HOSPITAL, UBS CENTRO I E UBS MATA REDONDA II, ATENDEENDO DEMANDA 589 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 05/11/2019 | 870.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA, SAMU E HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 05/11/2019 | 998.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/11/2019 | 998.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 05/11/2019 | 998.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 05/11/2019 | 2800.00 | 00010690130481 | EDNALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 05/11/2019 | 6250.00 | 00009617788497 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINA CARNEIRO DE ARAÚJO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 05/11/2019 | 8000.00 | 00071586722476 | HIAGO NUNES MEGIATTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA, POR OBRA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINA CARNEIRO DE ARAUJO, - ALHANDRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 05/11/2019 | 127.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS) DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00005066888446 | HILDEVAN DA SIKLVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACOES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 05/11/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/11/2019 | 998.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 05/11/2019 | 1100.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E REPOSIÇÃO DOS ARCODICIONADOS DAS SALAS DA PREFEITURA E DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 06/11/2019 | 179.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 06/11/2019 | 39.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 06/11/2019 | 82.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 06/11/2019 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SMTRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 06/11/2019 | 724.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS CENTRO I REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 06/11/2019 | 69.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 06/11/2019 | 362.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REALBILITACAO , REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 06/11/2019 | 151.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REALBILITACAO , REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 06/11/2019 | 455.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS SALGADINHO , REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 06/11/2019 | 540.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 06/11/2019 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 06/11/2019 | 691.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS CENTRO II, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 06/11/2019 | 876.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 06/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 06/11/2019 | 515.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006838 | 06/11/2019 | 350.00 | 00008468479497 | EDNALDO TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006839 | 06/11/2019 | 180.00 | 00010879669497 | LEÔNIDO JUSTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 DIARIA PARCIAL REF.CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO , REALIZADO EM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRODE 2019 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 22/2013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006840 | 06/11/2019 | 265.00 | 00001844774414 | ELIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE 03 DIARIAS INTEGRAIS E 1 DIARIA PARCIAL REF. A CAPACITACAO DO ALINHAMENTO DAS SUPERVISORAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ: MODULO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA (CDC),PROMOVIDO PELASECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , REALIZADO EM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 29 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 22/2013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006841 | 06/11/2019 | 265.00 | 00001844774414 | ELIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE 03 DIARIAS INTEGRAIS E 1 DIARIA PARCIAL REF. A CAPACITACAO DO ALINHAMENTO DAS SUPERVISORAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ: MODULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR , PROMOVIDA PELA SEC.DE ESTADO DODESENVOLVIMENTO HUMANO , REALIZADO EM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 22/2013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006842 | 07/11/2019 | 161.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006843 | 07/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006844 | 07/11/2019 | 600.00 | 00005556764476 | MARCOS DA CONCEIÇÃO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006845 | 07/11/2019 | 148.80 | 00002556462400 | JOANA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006846 | 07/11/2019 | 500.00 | 00008590732460 | SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 07/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA PACIENTE JANE CLEIDE VALERO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 07/11/2019 | 224.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 07/11/2019 | 7298.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 07/11/2019 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 07/11/2019 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 07/11/2019 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK - 8773/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES ETRANSPORTE DE PACIENTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 07/11/2019 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES ECIRUGIAS ELETIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 07/11/2019 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974-SP, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 07/11/2019 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE-4736/PB,PARA TRANSPORTES PARA USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 07/11/2019 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 07/11/2019 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPY-7420/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES ETRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 07/11/2019 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTRAMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 07/11/2019 | 119.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 5200-0, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 08/11/2019 | 2496.00 | 00070616747411 | RAQUEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS CALHAS, UMA DE 20 METROS DE CUMPRIMENTO POR 1 METRO DE LARGURA E UMA DE 13 METROS POR 40 DE LARGURA, PARA A CRECHE ALAIDE PESSOA, E PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, UMA CALHA DE 28 METROS POR 50 CMDE LARGURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001510 | 08/11/2019 | 10202.19 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA Nº 819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332019 | 2001511 | 08/11/2019 | 24752.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE E CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001512 | 08/11/2019 | 8304.58 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, LOCALIZADO NA RUA MARCONDES MORAIS, 29 SALGADINHO, ALHANDRA - PB - REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO UBS CENTRO I DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 218-CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001516 | 08/11/2019 | 8130.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA REDE BASICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 08/11/2019 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00028221530867 | ERIKA MARIMHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E CERIMONIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA, LOCALIZADO NA RUA ABILIO PAULINO, S/N, CENTRO ALHANDRA, ALHANDRA-PB. REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 08/11/2019 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA, LOCALIZADO NA RUA ABILIO PAULINO, S/N, CENTRO ALHANDRA, ALHANDRA-PB. REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 08/11/2019 | 8000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS EM CIRURGIA PROSTATECTOMIA RADICAL NO PACIENTE EXODO NOBERTO DO NASCIMENTO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 08/11/2019 | 412.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, BOTINAS ELAST. E LAMPADAS DE LED PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00003262005410 | ADRIANES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00009156638485 | JEREMIAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 08/11/2019 | 67.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADO PADO E CORRENTE ELO GALV. , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 08/11/2019 | 220.00 | 00001224347498 | GIRLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 08/11/2019 | 900.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE INTERDIÇÃO DO TRECHO DA AVENIDA JOÃO PESSOA EM NOVA ALHANDRA, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DO PORTAL DA CIDADE DE ALHANDRA, NO MES DENOVEMBRO DE 2019, PARA A SMTRAN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 08/11/2019 | 131.70 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 08/11/2019 | 15495.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 09/2019,DEBITADO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 08/11/2019 | 2643.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O PARCEAMENTO DO INSS, DEBITADO SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006847 | 08/11/2019 | 233.40 | 00071803672498 | ADRIANA CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007658 | 11/11/2019 | 6413.63 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007656 | 11/11/2019 | 8248.35 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0007657 | 11/11/2019 | 6820.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 11/11/2019 | 3500.00 | 00097757152453 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE FORMA EXCEPCIONAL, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO DIVERSAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR AQUELA SECRETARIA, NO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/11/2019 | 4500.00 | 35345190000163 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 03343008435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCMENTOS DA SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS SECRETARIAS E NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 11/11/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 11/11/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 11/11/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 11/11/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 11/11/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 11/11/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 11/11/2019 | 3500.00 | 00010038881438 | THIAGO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE FORMA EXCEPCIONAL, NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, EXECUTANDO DIVERSOS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR AQUELA PROCURADORIA, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 11/11/2019 | 350.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 11/11/2019 | 3500.00 | 00003994143470 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ANDAMENTO DAS DIVERSAS ATRIBUICOES DA SECRETARIA, DURANTE O MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00003014446416 | AGENOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00080464270472 | JEDIEL PAIVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007655 | 11/11/2019 | 29584.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X , NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 12/11/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2575-5, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 13/11/2019 | 1814.31 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 13/11/2019 | 27045.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 13/11/2019 | 0.37 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 13/11/2019 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA, LOCALIZADO NA RUA ABILIO PAULINO, S/N, CENTRO ALHANDRA, ALHANDRA-PB. REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006848 | 13/11/2019 | 318.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 11/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006849 | 13/11/2019 | 1200.00 | 00092924476453 | LUCIANO PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 14/11/2019 | 998.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007680 | 14/11/2019 | 29565.23 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRAS PARALELEPIPEDO, AREIA GROSSA, AREIA FINA, CIMENTO) DESTINADOS AO CALCAMENTO DA TRAVESSA ROLDAO GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 14/11/2019 | 998.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MES DE JUNHO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 14/11/2019 | 9000.00 | 25286999000108 | LILLIANE OLIVEIRA DA SILVA 02854913426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO E MANUTENCAO DE 25 MAQUINAS DE GINASTICA EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 14/11/2019 | 325.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 5200-0, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 14/11/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 18/11/2019 | 12100.05 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, COM RESPALDO NA LICITAÇÃO Nº 000052017 MOD. 11. PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 18/11/2019 | 25.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 26934-4, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 18/11/2019 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 18/11/2019 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 18/11/2019 | 6.44 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007685 | 18/11/2019 | 2539.08 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) PARA CRECHES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007687 | 18/11/2019 | 7923.80 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) PARA CRECHES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 18/11/2019 | 998.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS GARIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 18/11/2019 | 300.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 18/11/2019 | 600.00 | 00006262514430 | JOSE CARLOS ALVES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, MA DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 18/11/2019 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA MNG-4303-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 18/11/2019 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KGO-2426 ITAMBÉ-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 18/11/2019 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA HKE-5604-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 18/11/2019 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 18/11/2019 | 600.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 18/11/2019 | 900.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ULTRASONOGRAFIA TOTAL DO ABDOME COM TOTAL CONTRASTE, DO SENHOR JURANDY MENDES NOBRE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 18/11/2019 | 3000.00 | 00008098036405 | LUCIANA DE MENEZES MARSICANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARFIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO GINASIO WILSÃO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006850 | 18/11/2019 | 350.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE AGUA EM ATRASO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 18/11/2019 | 280.00 | 00002735942490 | IVANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO 5º CAAP 2019/2020( CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.NOS DIAS 07/11/2019, 08/11/2019, 21/11/2019 E 22/11/2019. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006851 | 19/11/2019 | 355.91 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, PARA A MANUTENCAO DE MENOR EM SITUACAO DE RISCO E VUNERABILIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006852 | 19/11/2019 | 150.00 | 00070634652443 | LUCAS ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006853 | 19/11/2019 | 150.00 | 00071308087489 | DANIELE FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006854 | 19/11/2019 | 200.00 | 00006231490440 | JOSE IVO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006855 | 19/11/2019 | 400.00 | 00003018778405 | MICHELE OVIDIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 19/11/2019 | 300.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS) DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 19/11/2019 | 3600.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2001527 | 19/11/2019 | 13762.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REDE BASICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2001528 | 19/11/2019 | 7528.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 19/11/2019 | 400.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 19/11/2019 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 19/11/2019 | 400.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 19/11/2019 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 19/11/2019 | 600.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 19/11/2019 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.LO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 19/11/2019 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 19/11/2019 | 600.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 19/11/2019 | 400.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (20 RESMAS DE PAPEL A4) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2575-5, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 20/11/2019 | 419.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2664-6, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 20/11/2019 | 550.00 | 00040808882449 | MARLENE GASPAR DE FREITAS FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 20/11/2019 | 2000.00 | 00004061184423 | FABIO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 20/11/2019 | 2000.00 | 00004061184423 | FABIO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 20/11/2019 | 8191.20 | 11287886000384 | GM COM DE PROD DE HIGIENIZACAO PROF LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS SANEANTES E EPI´S PARA HIGIENIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/11/2019 | 998.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 20/11/2019 | 998.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 20/11/2019 | 998.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 20/11/2019 | 998.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 20/11/2019 | 998.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 20/11/2019 | 998.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 20/11/2019 | 998.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 20/11/2019 | 998.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/11/2019 | 998.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 20/11/2019 | 1600.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO GINASIO O WILSÃO EM ALHANDRA REF A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 20/11/2019 | 2400.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE, O MES DE JULHO E 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 20/11/2019 | 800.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NO CONSERTO DA F-400 DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007733 | 20/11/2019 | 13197.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, AREIA FINA, CIMENTO, TIJOLOS E TELHAS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 20/11/2019 | 800.00 | 00013680326483 | MAGNO EMANUEL DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA (OYU-0924) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/11/2019 | 998.00 | 00092931529400 | VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE ALHANDRA REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO 2019 . CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006856 | 20/11/2019 | 300.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006857 | 20/11/2019 | 400.00 | 00084026448487 | WASHINGTON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006858 | 20/11/2019 | 111.50 | 00004856773429 | IVETE CLEMENTINO TAVARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006859 | 20/11/2019 | 52.00 | 00007805526443 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006860 | 20/11/2019 | 1000.00 | 32079631000134 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 100 BOLSAS EM NYLON E 600 PERSONALIZADAS EM AZUL ROYAL , CONFORME NOTA FISCAL 1000158 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4006861 | 20/11/2019 | 1102.75 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DA PISCINA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E MATERIAS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA AJUSTE NO PREDIO DO SCFV II , CONFORME NOTA FISCAL 3320 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4006862 | 20/11/2019 | 435.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESA E TENDAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRINCAS PROMOVIDO PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II E AS FAMILIAS DA PAIF , CONFORME NOTA FISCAL 009582. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006863 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001751888401 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006864 | 21/11/2019 | 400.00 | 00005668006409 | LEANDRO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 574 DE 20/09/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006865 | 21/11/2019 | 500.00 | 00006262952462 | VALDIVIA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006866 | 21/11/2019 | 700.00 | 00000943058465 | LEDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 574 DE 20/09/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006867 | 21/11/2019 | 998.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006868 | 21/11/2019 | 700.00 | 00096034963400 | ERINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 574 DE 20/09/2017, ART. 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006869 | 21/11/2019 | 700.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 21/11/2019 | 998.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00001273887450 | MARIA ELIANE DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 21/11/2019 | 4772.98 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2664-6, NO MES 11/2019 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 21/11/2019 | 1658.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2664-6, NO MES 11/2019 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 2001530 | 22/11/2019 | 3999.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER DEMANDA DA FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 22/11/2019 | 225.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA CONFECCAO DE PANFLETOS 10X14CM, 4X0 CORES EM COUCHE FOSCO 115G, PARA ACOES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 2001532 | 22/11/2019 | 7401.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER DEMANDA DA FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001533 | 22/11/2019 | 33719.21 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 2001534 | 22/11/2019 | 2437.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE USO EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001535 | 22/11/2019 | 4531.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006870 | 22/11/2019 | 525.00 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS COMPUTADORES DO CREAS , CONFORME NOTA FISCAL 009727 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006871 | 22/11/2019 | 735.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO , DESISNTALACAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DECORRENTE DA MUDANCA DE PREDIO , CONFORME NOTA FISCAL 009727 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006872 | 22/11/2019 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU-JITSU NO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 009724 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4006873 | 22/11/2019 | 1165.80 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO - LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL 012.912 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006874 | 22/11/2019 | 400.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006875 | 25/11/2019 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006876 | 25/11/2019 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006877 | 25/11/2019 | 250.00 | 00006636297484 | ANA CARLA F. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006878 | 25/11/2019 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006879 | 25/11/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006880 | 25/11/2019 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006881 | 25/11/2019 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006882 | 25/11/2019 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006883 | 25/11/2019 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006884 | 25/11/2019 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006885 | 25/11/2019 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006886 | 25/11/2019 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006887 | 25/11/2019 | 200.00 | 00009093637495 | EDNALDO DOS SANTOS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006888 | 25/11/2019 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006889 | 25/11/2019 | 200.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A NOVEMBRO/2019(6 MESES) 4º MES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006890 | 25/11/2019 | 250.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A NOVEMBRO/2019(6 MESES ) 3º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006891 | 25/11/2019 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006892 | 25/11/2019 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006893 | 25/11/2019 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006894 | 25/11/2019 | 200.00 | 00070087815478 | THAIZI VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(6 MESES) 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006895 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006896 | 25/11/2019 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006897 | 25/11/2019 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006898 | 25/11/2019 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006899 | 25/11/2019 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006900 | 25/11/2019 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006901 | 25/11/2019 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006902 | 25/11/2019 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006903 | 25/11/2019 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006904 | 25/11/2019 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006905 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006906 | 25/11/2019 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006907 | 25/11/2019 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006908 | 25/11/2019 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006909 | 25/11/2019 | 200.00 | 00068297408434 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006910 | 25/11/2019 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006911 | 25/11/2019 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006912 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006913 | 25/11/2019 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006914 | 25/11/2019 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006915 | 25/11/2019 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006916 | 25/11/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006917 | 25/11/2019 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006918 | 25/11/2019 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006919 | 25/11/2019 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006920 | 25/11/2019 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006921 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006922 | 25/11/2019 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006923 | 25/11/2019 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006924 | 25/11/2019 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006925 | 25/11/2019 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006926 | 25/11/2019 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006927 | 25/11/2019 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006928 | 25/11/2019 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006929 | 25/11/2019 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006930 | 25/11/2019 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006931 | 25/11/2019 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006932 | 25/11/2019 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006933 | 25/11/2019 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006934 | 25/11/2019 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006935 | 25/11/2019 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006936 | 25/11/2019 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006937 | 25/11/2019 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006938 | 25/11/2019 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006939 | 25/11/2019 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006940 | 25/11/2019 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006941 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006942 | 25/11/2019 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006943 | 25/11/2019 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006944 | 25/11/2019 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006945 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006946 | 25/11/2019 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006947 | 25/11/2019 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006948 | 25/11/2019 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006949 | 25/11/2019 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006950 | 25/11/2019 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006951 | 25/11/2019 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. NOVEMBRO DE 2019.(PROJETO CASA) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006952 | 25/11/2019 | 200.00 | 00011717770436 | SAMARA FAUSTINO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006953 | 25/11/2019 | 150.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006954 | 25/11/2019 | 380.00 | 00010045313466 | MILEIDE CORDEIRO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nºª 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006955 | 25/11/2019 | 300.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006956 | 25/11/2019 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019.(6 MESES) ULTIMO MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006957 | 25/11/2019 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006958 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006959 | 25/11/2019 | 200.00 | 00071005729409 | ELAINE ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006960 | 25/11/2019 | 200.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006961 | 25/11/2019 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006962 | 25/11/2019 | 200.00 | 00011632609401 | JERFFESSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006963 | 25/11/2019 | 200.00 | 00009605372444 | THIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006964 | 25/11/2019 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019.(6MESES) 5º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006965 | 25/11/2019 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006966 | 25/11/2019 | 200.00 | 00010916910458 | LIGIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006967 | 25/11/2019 | 200.00 | 00014712344440 | LINDINES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006968 | 25/11/2019 | 250.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006969 | 25/11/2019 | 250.00 | 00058158391400 | JORGE LOPES DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006970 | 25/11/2019 | 250.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006971 | 25/11/2019 | 250.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006972 | 25/11/2019 | 250.00 | 00011734936460 | LETICIA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006973 | 25/11/2019 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006974 | 25/11/2019 | 250.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006975 | 25/11/2019 | 300.00 | 00070204270499 | JEANE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006976 | 25/11/2019 | 300.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006977 | 25/11/2019 | 250.00 | 00006275472731 | PRISCILA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (6 MESES) 3° MESREF. NOVEMBRO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006978 | 25/11/2019 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A NOVEMBRO/2019(JURIDICO) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006979 | 25/11/2019 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A NOVEMBRO/2019(JURIDICO) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006980 | 25/11/2019 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A NOVEMBRO/2019(JURIDICO) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006981 | 25/11/2019 | 300.00 | 00002235832431 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006982 | 25/11/2019 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A NOVEMBRO/2019(JURIDICO) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006983 | 25/11/2019 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A NOVEMBRO/2019(JURIDICO) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006984 | 25/11/2019 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA (DEFESA CIVIL),REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006985 | 25/11/2019 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A NOVEMBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006986 | 25/11/2019 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006987 | 25/11/2019 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A NOVEBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006988 | 25/11/2019 | 1000.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006989 | 25/11/2019 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006990 | 25/11/2019 | 300.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006991 | 25/11/2019 | 1000.00 | 00009034962407 | JOATAN DENNET DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA ,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006992 | 25/11/2019 | 1160.00 | 10736165000503 | SERVIÇOS FUNEBRES FLOR DE LOTUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES DE ORNAMENTAÇÕES FLORAIS E TANATOPRAXIA DA SRA. SEVERINA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006993 | 25/11/2019 | 170.00 | 00006836255432 | LEONILDA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 4006994 | 25/11/2019 | 1131.22 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO PARA O SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 3664 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4006995 | 25/11/2019 | 600.00 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL 6083 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4006996 | 25/11/2019 | 390.30 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL 6082 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006997 | 25/11/2019 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 11/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006998 | 25/11/2019 | 400.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 575/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001536 | 25/11/2019 | 1189.14 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SUPRIR A A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 25/11/2019 | 4000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, CONFECCAO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES DA SAUDE JUNTO AO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS) REFERENTE AO 4º E 5º BIMETRES DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VALOR BIMESTRAL R$ 2.000,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 25/11/2019 | 1520.00 | 00850507000134 | POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (ARGAMASSA E REJUNTE BRANCO) PARA APLICACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 25/11/2019 | 1000.00 | 00006469030475 | NEILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS PUBLICAS DE USO COMUM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00010014567423 | DIEGO GUTEMBERG MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 25/11/2019 | 450.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DA CHÁCARA TRÊS IRMÃOS, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM TODA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REF A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 25/11/2019 | 500.00 | 00012136383485 | JOAO VICTOR ANDRADE DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00031947590430 | ORIGENEO DA COSTA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 25/11/2019 | 2000.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, VEICULO DE PLACA MMX-0918, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 25/11/2019 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00003137915465 | RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00011943281483 | ISMAEL FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00004040355407 | CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 25/11/2019 | 650.00 | 31959678000120 | ALBERI COMERCIO DE ACESSORIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APLICAÇÃO DE PELICULAS PROFISSIONAIS EM DOIS VEICULOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (MODELO SPIN). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 5200-0, NO MES 11/2019 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 25/11/2019 | 15268.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CONJUNTO DE PADRÃO ESPORTIVO CAMISA E SHORT) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 25/11/2019 | 2400.00 | 00043711774415 | AFONSO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NO CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 25/11/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 25/11/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE NOVEMBRO 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 25/11/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 25/11/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 25/11/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 25/11/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 25/11/2019 | 2200.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE DO 1º AO 4º BIMESTRE DE 2019 PARA ATUALIZACAO JUNTO AO FNDE E CAUC, COMO TAMBEM RESPONDER SOLICITACAO DO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 25/11/2019 | 146.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2575-5, NO MES 11/2019 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 25/11/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 12861-9, NO MES 11/2019 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 25/11/2019 | 2731.20 | 34638672000149 | SABINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE MAIO, TOTALIZANDO 6828 PÁGINAS DIGITALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, NO MES 11/2019 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 25/11/2019 | 2698.00 | 34638672000149 | SABINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE JUNHO, TOTALIZANDO 6745 PÁGINAS DIGITALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 25/11/2019 | 2000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DESPESAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 25/11/2019 | 195.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGARGA DE TONNER, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 25/11/2019 | 500.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DE CONVIVENCIA, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 25/11/2019 | 300.00 | 00009529639490 | ALEX RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS EM PARTICIPAÇÃO NO CAAP2018/TCEPB, NO 1º WORKSHOP SOBRE COMPREV E NO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, PARA O INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 25/11/2019 | 416.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO ESTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 26/11/2019 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00005469865444 | ROSICLEIDE DA SILVA SAANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 26/11/2019 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA DE QUALQUER NATUREZA, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0007790 | 26/11/2019 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0007791 | 26/11/2019 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007796 | 26/11/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL G7 COMPLETO DE PLACA QSJ - 7220, REFERENTE A NOVMEBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 26/11/2019 | 2080.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00004822523403 | TATIANA DE MORAIS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0007826 | 26/11/2019 | 1850.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0007827 | 26/11/2019 | 4231.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0007828 | 26/11/2019 | 2119.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DEESKTOP PROCESSADOR INTEL CORE 13 4GB MEMORIA RAM PLACA DE VIDEO INTEGRADA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 26/11/2019 | 241.37 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 26/11/2019 | 6898.74 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ROYALTIES DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 26/11/2019 | 9500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 26/11/2019 | 989.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, NO MES 11/2019 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 26/11/2019 | 82.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2664-6, NO MES 11/2019 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 12861-9, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007795 | 26/11/2019 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE CABINE DRUPLA PLACA QFV - 1186 E GOL G7 PLACA QFP - 4834, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0007819 | 26/11/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 26/11/2019 | 2200.00 | 00080620078472 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007802 | 26/11/2019 | 4100.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES E TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007804 | 26/11/2019 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADES EM JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE, REF. A NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007805 | 26/11/2019 | 5500.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DE ALHANDRA PARA AS UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007806 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007807 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 26/11/2019 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 26/11/2019 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007811 | 26/11/2019 | 5500.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PARA AS FACULDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 26/11/2019 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A FACULDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 26/11/2019 | 5000.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A FACULDADE EM GOIANA-PE. ROTA: VIA MATA REDONDA / SUBAÚMA / ALHANDRA/ GOIANA-PE, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007815 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDÁTICOS PAS AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 5200-0, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 26/11/2019 | 421.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 26/11/2019 | 2200.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00001474334440 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 26/11/2019 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORCAMENTOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS DE SERVICOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00007013904414 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 26/11/2019 | 600.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE FERRAMENTAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 26/11/2019 | 669.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM DA INAUGURAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZACAO DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006999 | 26/11/2019 | 300.00 | 00092929761415 | ALDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007000 | 26/11/2019 | 200.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007001 | 26/11/2019 | 500.00 | 00003834916498 | JOSEVANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007002 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007003 | 26/11/2019 | 100.00 | 00009870095402 | AMARO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007004 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007005 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007006 | 27/11/2019 | 250.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007007 | 27/11/2019 | 100.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007008 | 27/11/2019 | 500.00 | 00004827699470 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007009 | 27/11/2019 | 456.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO DO PREDIO DO SCFV ALHANDRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4007010 | 27/11/2019 | 936.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CREAS , CONFORME NOTA FISCAL 000.662 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4007011 | 27/11/2019 | 1098.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IGD/PBF , CONFORME NOTA FISCAL 000.661 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4007012 | 27/11/2019 | 2484.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O IGD/PBF , CONFORME NOTA FISCAL 000.660 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 27/11/2019 | 17292.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA SERVICOS URBANOS, PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007841 | 27/11/2019 | 17086.25 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 27/11/2019 | 10000.00 | 35417587000113 | GASTROSCLIN CLINICA MEDICA OLIVEIRA & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECEDOR ACIMA DESCRITO COM CONSULTAS AMBULATORIAIS E CIRURGIAS NAS ESPECIALIDADES GERAL E DO APARELHO DIGESTIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 27/11/2019 | 3000.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO DESLOCAMENTO COM PACIENTES DA REDE BASICA DE SAUDE PARA CONSULTAS INTERESTADUAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 27/11/2019 | 650.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS 08577844471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 27/11/2019 | 5500.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 4 CAMARINS MEDINDO 2X2 E 4 CLIMATIZADORES E 02 ESTANDES 8X2 PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 26/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2001543 | 27/11/2019 | 2982.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS 18 M DE ADESIVO EM PS, 30M LONA ILHOS ACABAMENTO EM CHAPA E SOLDA, PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 849 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001544 | 27/11/2019 | 10349.20 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UBS`S DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 760 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001545 | 27/11/2019 | 8041.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00003835767410 | MAGNO COSTA GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00033911444400 | CESAR JOSÉ MACENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO CONTROLE DE VIAGENS EXTRAS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00033911444400 | CESAR JOSÉ MACENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO CONTROLE DE VIAGENS EXTRAS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00033911444400 | CESAR JOSÉ MACENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO CONTROLE DE VIAGENS EXTRAS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 27/11/2019 | 700.00 | 00003947672411 | VALDEMIR GONCALVES DA SILV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALZIADAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00016066871404 | WALTER CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , LAZER E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 27/11/2019 | 96710.00 | 00072651814415 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALDO DO EMPENHO 5682 DE 27/10/2017, REFERENTE A SETENCA JUDICIAL RELACINADA AO PROCESSO 0002517-61.2013.815.0411, REFERENTE AO AFASTAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2575-5, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 27/11/2019 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2664-6, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 27/11/2019 | 1227.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO PINDOBAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 28/11/2019 | 800.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM PORTA COM REPOSIÇÃO DE VIDRO 10 MM DO AUTOMOVEL DE MACANIZAÇÃO AGRICULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 28/11/2019 | 2200.00 | 00035000058453 | JOAO FRANCISCO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 28/11/2019 | 2200.00 | 00035000058453 | JOAO FRANCISCO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 28/11/2019 | 2200.00 | 00035000058453 | JOAO FRANCISCO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0007849 | 28/11/2019 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E EM LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 28/11/2019 | 3370.00 | 20228192000103 | CSR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA NO INTERIOR DA SEDE DA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 28/11/2019 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00070919162479 | JONAS AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0007928 | 28/11/2019 | 3847.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFORMAS DE CADEIRAS, ARMARIOS, AQRUIVOS, CADEIRAS SECRETARIA E OUTROS DIVERSOS MÓVEIS RELACIONADOS A ESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 28/11/2019 | 2500.00 | 00005505492428 | PAULO SÁ DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 28/11/2019 | 2500.00 | 00005505492428 | PAULO SÁ DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 28/11/2019 | 998.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00071221806467 | FABIO YURI GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 28/11/2019 | 300.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 28/11/2019 | 4500.00 | 30158322000124 | TEMISTOCLES DUTRA DE OLIVEIRA 03523133408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO DIVERSAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, REF AO MES 09 E 10 /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 28/11/2019 | 18372.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP ( PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2019) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 28/11/2019 | 7218.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP (PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 28/11/2019 | 18372.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP ( PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2019) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 28/11/2019 | 7218.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP (PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/11/2019 | 18372.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP ( PERIODO DE APURAÇÃO 29/11/2019) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 28/11/2019 | 7218.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP (PERIODO DE APURAÇÃO 29/11/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 28/11/2019 | 73.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 28/11/2019 | 4533.24 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 28/11/2019 | 1.53 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 28/11/2019 | 28.61 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 28/11/2019 | 1000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 100 PECAS DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO FRY STYLL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 28/11/2019 | 800.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTES DE JOGADORES DE MATA REDONDA A ALHANDRA, PARA EVENTO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007954 | 28/11/2019 | 32040.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO, TERRA VEGETAL E ISCA FORMICIDA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/11/2019 | 3000.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA 21960488449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E QUEIMA DE FOGOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 28/11/2019 | 1900.00 | 00013267469449 | EDGAR PESSOA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 28/11/2019 | 3500.00 | 00004394415446 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, EXECUTANDO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 28/11/2019 | 3500.00 | 00003994143470 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ANDAMENTO DAS DIVERSAS ATRIBUICOES DA SECRETARIA, DURANTE O MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 28/11/2019 | 998.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECANICO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 28/11/2019 | 500.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/11/2019 | 2500.00 | 00010929542444 | IGOR GABRIEL FRAGA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 28/11/2019 | 5800.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO EM TAREFAS ADMINISTRATIVAS, NA SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 28/11/2019 | 3500.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 28/11/2019 | 5800.00 | 00007313472501 | JAYNE MICAELY BARBOSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 28/11/2019 | 3500.00 | 00009719497432 | CAIO RODRIGO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 28/11/2019 | 5800.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO MDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 28/11/2019 | 7000.00 | 35345190000163 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 03343008435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 28/11/2019 | 3500.00 | 00009687128437 | JOAO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 28/11/2019 | 5595.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 373 REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0007854 | 28/11/2019 | 142429.34 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 28/11/2019 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0007917 | 28/11/2019 | 55076.15 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0007920 | 28/11/2019 | 91435.73 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 28/11/2019 | 800.00 | 00003266193482 | JOSELIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 28/11/2019 | 500.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 28/11/2019 | 2400.00 | 00001301113417 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O MOTOR SERRA PARA PODA DE ARVORES NA NFRENTE DO FORUM, NA FRENTE DA CIA DE POLICIA MILITAR E NA RUA PROF MARGARIDA NO BAIRRO DE NOVA ALHANDRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 28/11/2019 | 998.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 28/11/2019 | 998.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/11/2019 | 998.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 28/11/2019 | 998.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 28/11/2019 | 954.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA PRAÇA DO BAIRRO CENTRO ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 28/11/2019 | 1100.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MES DE JULHO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 28/11/2019 | 3500.00 | 00011654549479 | RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, EXECUTANDO DIVERSAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA REF A 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 28/11/2019 | 998.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 28/11/2019 | 998.00 | 00012673310460 | BYÉRIKA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 28/11/2019 | 998.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 28/11/2019 | 998.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/11/2019 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 28/11/2019 | 600.00 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA JOSE FERNANDES, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 28/11/2019 | 998.00 | 00013411245417 | GLAUCIA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 28/11/2019 | 998.00 | 00052569268453 | WANDERLEI ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLA NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 28/11/2019 | 998.00 | 00004828973419 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 28/11/2019 | 998.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESC. ANTENOR FERREIRA , NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 28/11/2019 | 998.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 28/11/2019 | 998.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 28/11/2019 | 998.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 28/11/2019 | 998.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 28/11/2019 | 998.00 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLA, NA ESCOLA MARIA BERNADINA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 28/11/2019 | 998.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOIS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 28/11/2019 | 998.00 | 00002527719406 | ROSILDA NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 28/11/2019 | 998.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/11/2019 | 998.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REF AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 28/11/2019 | 998.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE FERNANDES , NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 28/11/2019 | 998.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 28/11/2019 | 998.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA DURANTE O MES SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 28/11/2019 | 998.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 28/11/2019 | 998.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 28/11/2019 | 998.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CEMEI- CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 28/11/2019 | 998.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 28/11/2019 | 998.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/11/2019 | 998.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 28/11/2019 | 998.00 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 28/11/2019 | 998.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 28/11/2019 | 420.00 | 00071122189427 | MYLENA LINO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO SO SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 28/11/2019 | 998.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 28/11/2019 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO E REFORMAS DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 28/11/2019 | 998.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 28/11/2019 | 998.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 28/11/2019 | 998.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 28/11/2019 | 600.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E DOCUMENTOS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, NA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 28/11/2019 | 500.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REF A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 28/11/2019 | 998.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 28/11/2019 | 998.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES 10/2019 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 28/11/2019 | 998.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO NA CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/11/2019 | 998.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR.NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 28/11/2019 | 998.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL DURANTE O MES SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 28/11/2019 | 998.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 28/11/2019 | 998.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 28/11/2019 | 998.00 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/11/2019 | 998.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 28/11/2019 | 998.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 28/11/2019 | 998.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA , NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 28/11/2019 | 998.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/11/2019 | 998.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA NA CRECHE JOANA LOPES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 28/11/2019 | 998.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 28/11/2019 | 998.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 28/11/2019 | 998.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 28/11/2019 | 998.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLAR JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 28/11/2019 | 400.00 | 00011994817429 | UESLLY RENANR SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NO INTORNO DAS ESCOLAS SEVERINO VALENÇO, JOSÉ ALBINO PIMENTEL E MARIA BERNARDINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 28/11/2019 | 998.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 28/11/2019 | 998.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 28/11/2019 | 998.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 28/11/2019 | 998.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 28/11/2019 | 998.00 | 00029215684468 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE DISCIPLINA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 28/11/2019 | 998.00 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/11/2019 | 998.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 28/11/2019 | 998.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 28/11/2019 | 998.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 28/11/2019 | 998.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 28/11/2019 | 998.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/11/2019 | 998.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA CMEI JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007935 | 28/11/2019 | 13725.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 28/11/2019 | 998.00 | 00071250855470 | TÂNIA PRÍMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA NO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0007955 | 28/11/2019 | 13640.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ECOLARES TIPO UNIVERSITARIAS COM SUBSTITUICAO DO ASSENTO, ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DE PRANCHETAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007956 | 28/11/2019 | 14456.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ECOLARES TIPO UNIVERSITARIAS COM SUBSTITUICAO DO ASSENTO, ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DE PRANCHETAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007957 | 28/11/2019 | 3555.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E TELHAS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 28/11/2019 | 998.00 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CMEI JOSEFA AMBROZIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 28/11/2019 | 998.00 | 00054699118453 | JOSEFA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, REF. AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 28/11/2019 | 350.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 28/11/2019 | 3500.00 | 00004657699423 | ALESSANDRA DE JESUS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 28/11/2019 | 3500.00 | 34587760000169 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA 04689201455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00001828660418 | LUANA CAROLINA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00001828660418 | LUANA CAROLINA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007013 | 28/11/2019 | 50.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007014 | 28/11/2019 | 100.00 | 00071257290452 | ALEXIA THAIS GUEDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007015 | 28/11/2019 | 500.00 | 00090711386404 | CREUZA DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007016 | 28/11/2019 | 450.00 | 00008177128442 | NEILMA DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007017 | 28/11/2019 | 250.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007018 | 28/11/2019 | 930.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 11/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007019 | 28/11/2019 | 400.00 | 00015513298759 | MAURICIO VITORINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITDOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007020 | 28/11/2019 | 300.00 | 00003381061461 | GRASIELA NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007021 | 28/11/2019 | 250.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007022 | 28/11/2019 | 500.00 | 00002901426441 | JOSIANE MARIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE VELORIO E SERVICOS FUNERARIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007023 | 28/11/2019 | 250.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007024 | 28/11/2019 | 530.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA JUNTO AO CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 009803 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007025 | 28/11/2019 | 790.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV ALHANDRA , DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 009806 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007026 | 28/11/2019 | 230.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO DO PREDIO DO CRAS ALHANDRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007027 | 28/11/2019 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007028 | 28/11/2019 | 190.00 | 00003489040457 | POLYANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 1 DIARIA PARCIAL AO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE A ORGANIZACAO , OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS , PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA , PROMOVIDO PELA SECRE. DE ESTADO DODESENVOLVIMENTO HUMANO , REALIZADO EM JOAO PESSOA PESSOA ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 22/2013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007029 | 28/11/2019 | 800.00 | 00089330188400 | CRISTIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007030 | 28/11/2019 | 250.00 | 00010457751428 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007032 | 28/11/2019 | 500.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007033 | 28/11/2019 | 458.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007034 | 29/11/2019 | 400.00 | 00070027246493 | GEYSIANE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007035 | 29/11/2019 | 300.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CSUTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007036 | 29/11/2019 | 600.00 | 00001818138409 | LIDIANE RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTO DE TRATAMENTO DE SAUDE , HAJA VISTA QUE A MESMA NAO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007037 | 29/11/2019 | 700.00 | 00004873224446 | CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4007038 | 29/11/2019 | 2657.83 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.685 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4007039 | 29/11/2019 | 2755.54 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL 000.686 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4007040 | 29/11/2019 | 24625.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007041 | 29/11/2019 | 2727.60 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007042 | 29/11/2019 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007043 | 29/11/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CONSELHO TUTELAR -TEMP , COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007044 | 29/11/2019 | 4096.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRAS-TEMP, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007045 | 29/11/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CRAS -TEMP , COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007046 | 29/11/2019 | 9100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-SCFV-TEMP, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007047 | 29/11/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -SCFV-TEMP , COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007048 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007049 | 29/11/2019 | 5098.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007050 | 29/11/2019 | 1671.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CREAS-TEMP , COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007051 | 29/11/2019 | 4496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-IGD PBF-TEMP, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007052 | 29/11/2019 | 923.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -IGD PBF-TEMP , COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007053 | 29/11/2019 | 4550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ-TEMP, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007054 | 29/11/2019 | 1001.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -C. FELIZ-TEMP , COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007055 | 29/11/2019 | 18698.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007056 | 29/11/2019 | 24529.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007057 | 29/11/2019 | 7926.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -TEMP , COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007058 | 29/11/2019 | 463.00 | 00014779927404 | FERNANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007059 | 29/11/2019 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007060 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE CARRO PLACA OFD 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 009798 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007061 | 29/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO SCFV MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007062 | 29/11/2019 | 114.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4007063 | 29/11/2019 | 6750.00 | 00092862926434 | EDILANE LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS NA REALIZACAO DO JANTAR PARA A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV I E II DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 009995 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007064 | 29/11/2019 | 2700.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FORTUNADO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO , ALUGUEIS DE PRATOS , COPOS , TALHERES E TOALHAS PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007065 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22293-3 ,REFERENTE AO MES 11/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007066 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6 ,REFERENTE AO MES 11/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007067 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23180-0 ,REFERENTE AO MES 11/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007068 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 11/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007069 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 11/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4007070 | 29/11/2019 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE NOVEMBRO/2019 , CONFORME NOTA FISCAL 2954 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007071 | 29/11/2019 | 203.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO DO PREDIO DO CREAS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007072 | 29/11/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007073 | 29/11/2019 | 525.00 | 00004965737482 | RAIMUNDO MARTINS ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A DECORACAO E AMBIENTE DO JANTAR OFERTADO AOS GRUPOS E USUARIOS DO SCFV NO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007074 | 29/11/2019 | 840.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PRESTACAO DE SERVICO COM ANIMACAO DO JANTAR OFERTADO AOS GRUPOS E USUARIOS DO SCFV NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007075 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00092924476453 | LUCIANO PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007076 | 29/11/2019 | 300.00 | 00007097237414 | FABIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007077 | 29/11/2019 | 500.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007078 | 29/11/2019 | 250.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007079 | 29/11/2019 | 600.00 | 00012073043445 | MOISES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4007080 | 29/11/2019 | 2941.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTE FISCAL 002.419 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4007081 | 29/11/2019 | 1877.95 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTE FISCAL 002.420 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007082 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007083 | 29/11/2019 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007084 | 29/11/2019 | 1060.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 NEBULIZADOR MODELO NEBCOM V BRANCO - G-TECH , CONFORME NOTA FISCAL 594 EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007085 | 29/11/2019 | 197.00 | 00003428075447 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007031 | 29/11/2019 | 200.00 | 00071133247466 | JOSENILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 29/11/2019 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.335 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 29/11/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 29/11/2019 | 140.00 | 00002735942490 | IVANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO 5º CAAP 2019/2020( CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.NOS DIAS 05/12/2019, 06/12/2019, 21/11/2019 E 22/11/2019. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 29/11/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/11/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/11/2019 | 10798.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.335 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 29/11/2019 | 1803.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 29/11/2019 | 500.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 29/11/2019 | 1180.00 | 29315290000144 | IGO FURTADO XAVIER 08415991495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO NO VEICULO DE PLACA QFF - 9283 REFE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 29/11/2019 | 400.00 | 00070441337465 | SHARLENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 29/11/2019 | 705.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ESCOLARES, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 29/11/2019 | 605291.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 29/11/2019 | 83459.75 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 29/11/2019 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVERL PARA SER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 29/11/2019 | 35413.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 29/11/2019 | 118370.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 29/11/2019 | 27247.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00070030920426 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00071094335444 | NATALIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 29/11/2019 | 800.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 29/11/2019 | 3000.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 29/11/2019 | 241811.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 29/11/2019 | 34046.74 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 29/11/2019 | 45568.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 29/11/2019 | 84037.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 29/11/2019 | 24251.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/11/2019 | 998.00 | 00002901426441 | JOSIANE MARIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 29/11/2019 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 29/11/2019 | 950.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS FINAS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 29/11/2019 | 1600.00 | 00045245169487 | CLAUDEMILSON CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 29/11/2019 | 400.00 | 00003209361479 | JOSE RICARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINAGEM NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 29/11/2019 | 4500.00 | 00040702944734 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO MAGALH?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS ONIBUS DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, REF AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 29/11/2019 | 998.00 | 00001231272465 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 29/11/2019 | 998.00 | 00001231272465 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 29/11/2019 | 998.00 | 00001231272465 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070107349418 | JESSICA RAYANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070107349418 | JESSICA RAYANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070107349418 | JESSICA RAYANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 29/11/2019 | 250.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 29/11/2019 | 2500.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00013363813457 | KALINE OLIVEIRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070963787403 | EDILÂNIA DA SILVA MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 12632-2, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 29/11/2019 | 292.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 5200-0, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00007304752475 | JULIETY DE MELO NASCIMENTO AYRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00007304752475 | JULIETY DE MELO NASCIMENTO AYRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00007304752475 | JULIETY DE MELO NASCIMENTO AYRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00007304752475 | JULIETY DE MELO NASCIMENTO AYRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 29/11/2019 | 800.00 | 00069201129491 | ELIENE MORAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 29/11/2019 | 57.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 10418-3, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0008148 | 29/11/2019 | 440.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ( BATERIA 60 AH KD MOURA), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00008579969409 | RUANDERSON CANUTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA (SITIO SUBAUMA ),REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 29/11/2019 | 17000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE NIVEL TECNICO COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 1101210736/2019 DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 29/11/2019 | 1650.00 | 24938295000100 | VALTER ALVES RIBEIRO 09495661447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAs INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 29/11/2019 | 252425.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 29/11/2019 | 29536.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 29/11/2019 | 46500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 29/11/2019 | 196937.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 29/11/2019 | 1200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM SUPORTE DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO PREIODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 29/11/2019 | 48256.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -TEMP, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 29/11/2019 | 6404.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS ,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 29/11/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 29/11/2019 | 5080.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU ,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 2001566 | 29/11/2019 | 12215.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 05 MICROCOMPUTADORES DESKTOP E 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 29/11/2019 | 83981.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU -TEMP ,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 29/11/2019 | 17655.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU -TEMP, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2001569 | 29/11/2019 | 4593.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO FILTRO DE LINHA, DISCO RIGIDO, CABO HDMI, CARTUCHO PRA IMPRESSORA, TECLADO PADRÃO, MOUSE PADRÃO, FONTE PARA COMPUTADORPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 29/11/2019 | 69181.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 29/11/2019 | 10101.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001572 | 29/11/2019 | 10360.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 29/11/2019 | 9275.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 29/11/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF-TEMP, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 29/11/2019 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 29/11/2019 | 1187.45 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 29/11/2019 | 73519.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 29/11/2019 | 9557.91 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-ACS, REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 29/11/2019 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 29/11/2019 | 3520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO-TEMP, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 29/11/2019 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 29/11/2019 | 14081.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 29/11/2019 | 3868.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 29/11/2019 | 138721.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF ,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 29/11/2019 | 29857.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF -TEMP, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 29/11/2019 | 7924.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA ,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 29/11/2019 | 886.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 29/11/2019 | 51298.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA ,REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 29/11/2019 | 11197.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA-TEMP, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 29/11/2019 | 179.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12078-2, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 29/11/2019 | 1050.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA CONFECCAO DE FOLDERS - CARTÃO DE VACINA (CRIANÇA E ADULTO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 29/11/2019 | 525.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA CONFECCAO DE PANFLETOS - 10X14 CM, 4X0 CORES EM COUCHE FOSCO 115G, TALOES - 50X1 VIA 12X5CM, 1X0 COR EM OFF SET70G. COLADO, GRAMPEADO, NUMERADO, SERRILHA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 2001594 | 29/11/2019 | 8633.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PV GOLA REDONDA MANGA CURTA, CAMISA POLO EM PIQUET, JALECOS COM BOLSOS IMBUTIDOS E JALECOS MANGA LONGA, ATENDENDO DEMANDA 863 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 29/11/2019 | 1260.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 29/11/2019 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 11/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 49 ACS REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 865 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 2001597 | 29/11/2019 | 1421.20 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 29/11/2019 | 1300.00 | 00010052994473 | ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFRENTE A LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA COM CAPINAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 29/11/2019 | 3000.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA REFORMA E AMPLIACAO DE UBS, REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 29/11/2019 | 3066.56 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CUBAS PARA A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 29/11/2019 | 1445.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 29/11/2019 | 14400.00 | 00004430732795 | ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE TODA PARTE ELETRICA DA UBS DO ACAIS, NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO PERIODO DE 24/10/2019 A 30/11/2019. COD. OBRA 0093-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 2001603 | 29/11/2019 | 9585.75 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 2001604 | 29/11/2019 | 7064.04 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 29/11/2019 | 525.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA CONFECCAO DE PLANFETOS, TALOES, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFOMRE DO. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 29/11/2019 | 1050.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA CONFECCAO DE FOLDERS, CARTÃO DE VACINA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DO. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 29/11/2019 | 3600.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001608 | 29/11/2019 | 12001.73 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA Nº 881 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322017 | 2001609 | 29/11/2019 | 14924.12 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA Nº 882 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 29/11/2019 | 3000.00 | 00008098036405 | LUCIANA DE MENEZES MARSICANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARFIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0007982 | 29/11/2019 | 158112.96 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 29/11/2019 | 2500.00 | 00010929542444 | IGOR GABRIEL FRAGA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 29/11/2019 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0007998 | 29/11/2019 | 160298.79 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0008000 | 29/11/2019 | 163018.18 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 29/11/2019 | 45047.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 29/11/2019 | 5023.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 29/11/2019 | 13800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 29/11/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 29/11/2019 | 998.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 29/11/2019 | 259.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA VEDA R.POLYTUBES 12X24MT, KIT COMP P/CX ACOPL. BLUKIT SUPERIOR, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0008101 | 29/11/2019 | 161315.15 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008116 | 29/11/2019 | 18200.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS DO TIPO PATA DE VACA, IPE AMARELO E PAU BRASIL, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 29/11/2019 | 800.00 | 00010385836406 | JOSE ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA E DO CENTRO DE ALHANDRA ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 29/11/2019 | 1600.00 | 00004459746484 | GILVANIA DE BRITO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 29/11/2019 | 1600.00 | 00011464652465 | VICTOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 29/11/2019 | 30490.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 29/11/2019 | 3047.32 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 29/11/2019 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 29/11/2019 | 3796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 29/11/2019 | 2089.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 29/11/2019 | 2500.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 29/11/2019 | 998.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PEÇLOS SERVIÇOS DE VIAGENS NOS FINS DE SEMANAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 29/11/2019 | 130.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 23/11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 29/11/2019 | 700.00 | 00070130431419 | CLEISON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2019 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 29/11/2019 | 4000.00 | 24938295000100 | VALTER ALVES RIBEIRO 09495661447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 29/11/2019 | 20640.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 29/11/2019 | 2118.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 29/11/2019 | 22600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 29/11/2019 | 4598.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 29/11/2019 | 3636.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 29/11/2019 | 354.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 29/11/2019 | 23100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 29/11/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 29/11/2019 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP. LAZ TUR E CULTURA, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 29/11/2019 | 1200.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS 08577844471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E TABLADO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DIA 09/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 29/11/2019 | 2500.00 | 00043711774415 | AFONSO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA EVENTO REALIZADO PARA APRESENTAÇÃO DO DIA DA BIBLIA, NO DIA 08/12/2019, CONFORME DOC EM ANEXO.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 29/11/2019 | 998.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 29/11/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 29/11/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 29/11/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 29/11/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/11/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 29/11/2019 | 140.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 29/11/2019 | 4178.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 29/11/2019 | 629.94 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/11/2019 | 7898.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 29/11/2019 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 29/11/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/11/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 29/11/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 29/11/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 29/11/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 29/11/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 29/11/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 29/11/2019 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 29/11/2019 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 29/11/2019 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 29/11/2019 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 29/11/2019 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 29/11/2019 | 23550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUB-PREFEITURA EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.335 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 29/11/2019 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 29/11/2019 | 314.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 29/11/2019 | 51401.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 29/11/2019 | 4846.02 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 29/11/2019 | 7700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 29/11/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 16082-2, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 10547-3, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 29/11/2019 | 15.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 12861-9, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 14375-8, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 23165-7, NO MES 11/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 29/11/2019 | 42.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 29/11/2019 | 200.00 | 00039499855491 | ROSALVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO EM UM COMPUTADOR DESTE SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/11/2019 | 631.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASAO NA ENTREGA DA GFIP, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 29/11/2019 | 11.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 29/11/2019 | 32.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 29/11/2019 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- LANÇAMENTO POR OFICIO- PRINCIPAL ( PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 29/11/2019 | 14.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASAO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 29/11/2019 | 40.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASAO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 29/11/2019 | 599.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP-LANÇAMENTO POR OFICIO-PRINCIPAL (PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 29/11/2019 | 44.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASAO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 29/11/2019 | 30.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASAO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 29/11/2019 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO- PRINCIPAL ( PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 29/11/2019 | 423.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASAO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 29/11/2019 | 7056.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO-PRINCIPAL (PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 29/11/2019 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO- PRINCIPAL ( PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 29/11/2019 | 1620.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO-PRINCIPAL (PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 29/11/2019 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO- PRINCIPAL ( PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 29/11/2019 | 213.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO-PRINCIPAL (PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/11/2019 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO- PRINCIPAL ( PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 29/11/2019 | 488.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO-PRINCIPAL (PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 29/11/2019 | 807.50 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADOS DA CONTA 51129-3, REFERENTE AO MES 11/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 29/11/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 29/11/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/11/2019 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 29/11/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 29/11/2019 | 25352.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 29/11/2019 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 29/11/2019 | 11593.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS E AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 29/11/2019 | 596.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 CADEIRAS DE BANHO CDS 201 PRETA PARA DOACAO , CONFORME NOTA FISCAL 000.235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 29/11/2019 | 1969.26 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SORTEIO NO ENCERRAMENTO DOS IDOSOS NO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 70717 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0007988 | 29/11/2019 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0007989 | 29/11/2019 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00009681702425 | RAYSSA FERNANDA PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREETADOS COMO SSERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 29/11/2019 | 285.79 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 29/11/2019 | 118210.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 29/11/2019 | 16286.50 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 29/11/2019 | 998.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 29/11/2019 | 179.29 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 29/11/2019 | 94.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANALETA E VERNIZ, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 29/11/2019 | 8.97 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 29/11/2019 | 58.03 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 29/11/2019 | 51448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 29/11/2019 | 25657.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 29/11/2019 | 13570.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 29/11/2019 | 5072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇOES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 29/11/2019 | 93.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS C/ BUCHA E CANALETAS X ENERBRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 29/11/2019 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA DE QUALQUER NATUREZA, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00005636641427 | JAKELYNE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 29/11/2019 | 3500.00 | 24938295000100 | VALTER ALVES RIBEIRO 09495661447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 29/11/2019 | 3000.00 | 00070132796414 | IBAN?S ESTEV?O FELIX FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 29/11/2019 | 9840.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 29/11/2019 | 1070.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 29/11/2019 | 24200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 29/11/2019 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 29/11/2019 | 5192.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT.CENTRO INTEG.E EQUIP.APOIO À AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00009254511420 | FIRMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 02/12/2019 | 998.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 02/12/2019 | 998.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPA DE MATOS NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 02/12/2019 | 998.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA , DESTE MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 02/12/2019 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 02/12/2019 | 998.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/12/2019 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 02/12/2019 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE NOVEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 02/12/2019 | 998.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 02/12/2019 | 998.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARVORE ALTA (POÇO DE FARINHA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 02/12/2019 | 998.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 02/12/2019 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PALMEIRAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 02/12/2019 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PATROLEIRO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 02/12/2019 | 998.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZEALDORA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE novembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 02/12/2019 | 998.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 02/12/2019 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SARAPÓ, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 02/12/2019 | 998.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 02/12/2019 | 998.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMERENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 02/12/2019 | 998.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 02/12/2019 | 998.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA DO MATADOURO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 02/12/2019 | 998.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 02/12/2019 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO DE VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 02/12/2019 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO ANDREZA, REFERENTE AO MES DE novembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 02/12/2019 | 3400.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-AGRICOLAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 02/12/2019 | 650.00 | 00008039913470 | ALDEMIR LOPIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO VIERA REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 02/12/2019 | 594.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRABALHADORES RURAIS DE PINDOBAL, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 02/12/2019 | 175.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS ADESIVAS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/12/2019 | 550.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 02/12/2019 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 02/12/2019 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 02/12/2019 | 342.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAÇAMBA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA ZONA RURAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/12/2019 | 3500.00 | 00097757152453 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE FORMA EXCEPCIONAL, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO DIVERSAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR AQUELA SECRETARIA, NO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, MATA REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 02/12/2019 | 998.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 02/12/2019 | 84.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUBPREFEITURA, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 02/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 02/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA SUBPREFITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 02/12/2019 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 02/12/2019 | 800.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008261 | 02/12/2019 | 2518.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0008262 | 02/12/2019 | 5881.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SCANNER PROFISSIONAL, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MEMORIA E DISCO RIGIDO, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES E ARQUIVO DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0008263 | 02/12/2019 | 5378.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0008264 | 02/12/2019 | 2276.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 02/12/2019 | 5000.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER CONTRIBUIÇÃO PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 02/12/2019 | 900.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E TROCA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/12/2019 | 2700.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISE, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS REF A OMISSÕES DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO DANS, DEFIS, GIVA E PGDAS, P/ FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS SONEGADOS PELAS EMPRESAS SITUADASNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/12/2019 | 737.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, ACORDO 01469/2018, PARCELA 05/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 02/12/2019 | 35.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS, JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, ACORDO 01469/2018, PARCELA 05/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 02/12/2019 | 498.94 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, ACORDO 01470/2018, PARCELA 05/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 02/12/2019 | 24.37 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS, JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, ACORDO 01470/2018, PARCELA 05/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 02/12/2019 | 600.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS PESSOAS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 02/12/2019 | 7713.86 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 02/12/2019 | 7606.31 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 02/12/2019 | 998.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 02/12/2019 | 998.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. .REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 02/12/2019 | 998.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 02/12/2019 | 998.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 02/12/2019 | 998.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 02/12/2019 | 550.00 | 00070611348446 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MC GUIZINHO, NA INAUGURAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA CRATERA DO OITEIRO, NO DIA 09/11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00004819544497 | VALTER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGEM REALIZADA DE ALHANDRA A GAIBÚ -PE COKM VEICULO DE PLACA MNI -2404, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA - COM DESTINO: ALHANDRA, COM VEICULO DE PLACA HUN-3966, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 02/12/2019 | 3500.00 | 00003994143470 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ANDAMENTO DAS DIVERSAS ATRIBUICOES DA SECRETARIA, DURANTE O MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00006262514430 | JOSE CARLOS ALVES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 02/12/2019 | 998.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 02/12/2019 | 998.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 02/12/2019 | 998.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 02/12/2019 | 998.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 02/12/2019 | 998.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/12/2019 | 998.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 02/12/2019 | 998.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE FISCAL DE TURMA NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 02/12/2019 | 998.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 02/12/2019 | 998.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 02/12/2019 | 998.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 02/12/2019 | 998.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/12/2019 | 600.00 | 00006274422420 | RENATO MEDEIROS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÕES DE FERRAMENTAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANTEIRO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 02/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF ( CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 02/12/2019 | 863.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 02/12/2019 | 373.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF ( CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO), REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 02/12/2019 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 02/12/2019 | 203.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA E REFEITORIO DO HOSPITAL ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 02/12/2019 | 221.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 02/12/2019 | 124.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SALGADINHO ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 02/12/2019 | 109.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SALGADINHO ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 02/12/2019 | 202.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 02/12/2019 | 535.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 02/12/2019 | 955.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 02/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE , SITUADA NA RUA ROSEMIRO FERREIRA ,168 ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 02/12/2019 | 5000.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 333 REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 02/12/2019 | 450.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO CAPS, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 2001625 | 02/12/2019 | 3515.75 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 871 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 2001626 | 02/12/2019 | 6070.00 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BISTURI ELETRONICOP, TORPEDO DE OXIGENIO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA 871 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 2001627 | 02/12/2019 | 7064.04 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA 872 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 02/12/2019 | 270.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 02/12/2019 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 02/12/2019 | 392.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE JOANA LOPES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DEPOSITO DE MATERIAIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 02/12/2019 | 38.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DEPOSITO DE MERENDA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 02/12/2019 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DE MATERIAIS, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 02/12/2019 | 398.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA MERENDA, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 02/12/2019 | 172.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA MERENDA, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 02/12/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 02/12/2019 | 998.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008260 | 02/12/2019 | 3453.92 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 02/12/2019 | 800.00 | 00005768552430 | EDSON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECANICA DE FREIOS E CAMBIO DE MACHA NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00002458889425 | ILMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00007946475454 | CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA BERNARDINA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 02/12/2019 | 600.00 | 00010015297403 | LUCILHO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE ANDREZA E PINDOBAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007086 | 02/12/2019 | 700.00 | 00071308871414 | HEWERLLYN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007087 | 02/12/2019 | 196.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007088 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007089 | 02/12/2019 | 450.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DESTINADA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007090 | 02/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007091 | 02/12/2019 | 439.50 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007092 | 02/12/2019 | 900.00 | 00009738007470 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007093 | 02/12/2019 | 400.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMENS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007094 | 02/12/2019 | 250.00 | 00099206358472 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME A LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007095 | 02/12/2019 | 465.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007096 | 02/12/2019 | 150.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007097 | 02/12/2019 | 450.00 | 00008582540426 | ANDERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007098 | 02/12/2019 | 300.00 | 00009205741493 | GEFFERSON CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007099 | 02/12/2019 | 400.00 | 00015513298759 | MAURICIO VITORINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007100 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007101 | 02/12/2019 | 85.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007102 | 02/12/2019 | 85.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007103 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007104 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007105 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007106 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007107 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007108 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007109 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007110 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007111 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007112 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007113 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007114 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007115 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007116 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007117 | 02/12/2019 | 85.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007118 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007119 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007120 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007121 | 02/12/2019 | 85.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007122 | 02/12/2019 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007123 | 02/12/2019 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007124 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007125 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007126 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007127 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007128 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007129 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007130 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007131 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007132 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007133 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007134 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007135 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007136 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007137 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007138 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007139 | 02/12/2019 | 85.00 | 00072653388472 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007140 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007141 | 02/12/2019 | 85.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007142 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007143 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007144 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007145 | 02/12/2019 | 85.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007146 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007147 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007148 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007149 | 02/12/2019 | 85.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007150 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007151 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007152 | 02/12/2019 | 85.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007153 | 02/12/2019 | 85.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007154 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007155 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007156 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007157 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007158 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007159 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007160 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007161 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007162 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007163 | 02/12/2019 | 85.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007164 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007165 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007166 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007167 | 02/12/2019 | 85.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007168 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007169 | 02/12/2019 | 85.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007170 | 02/12/2019 | 85.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007171 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011598184792 | CRISTIANE DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007172 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007173 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007174 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007175 | 02/12/2019 | 85.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007176 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007177 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007178 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007179 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007180 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007181 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007182 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007183 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007184 | 02/12/2019 | 85.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007185 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007186 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007187 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007188 | 02/12/2019 | 85.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007189 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007190 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007191 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007192 | 02/12/2019 | 85.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007193 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007194 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007195 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007196 | 02/12/2019 | 85.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007197 | 02/12/2019 | 85.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007198 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007199 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007200 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007201 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007202 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007203 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007204 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007205 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007206 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007207 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007208 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007209 | 02/12/2019 | 85.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007210 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007211 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007212 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007213 | 02/12/2019 | 85.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007214 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007215 | 02/12/2019 | 85.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007216 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007217 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007218 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007219 | 02/12/2019 | 85.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007220 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007221 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007222 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007223 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007224 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007225 | 02/12/2019 | 85.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007226 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007227 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007228 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007229 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007230 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007231 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007232 | 02/12/2019 | 85.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007233 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007234 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007235 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007236 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007237 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007238 | 02/12/2019 | 85.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007239 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007240 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007241 | 02/12/2019 | 85.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007242 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007243 | 02/12/2019 | 85.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007244 | 02/12/2019 | 85.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007245 | 02/12/2019 | 85.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007246 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007247 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007248 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007249 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004853406409 | YASSIKA SHIRLEY DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007250 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007251 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007252 | 02/12/2019 | 85.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007253 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007254 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007255 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007256 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007257 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007258 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007259 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007260 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007261 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007262 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007263 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007264 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007265 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007266 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007267 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007268 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007269 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007270 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007271 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007272 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007273 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007274 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007275 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007276 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007277 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007278 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007279 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007280 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007281 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007282 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007283 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007284 | 02/12/2019 | 85.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007285 | 02/12/2019 | 85.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007286 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007287 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007288 | 02/12/2019 | 85.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007289 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007290 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007291 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 4007292 | 02/12/2019 | 4664.38 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 4007293 | 02/12/2019 | 7049.88 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 4007294 | 02/12/2019 | 4918.41 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007295 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007296 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007297 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007298 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007299 | 02/12/2019 | 85.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007300 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007301 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007805526443 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007302 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007303 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007304 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007305 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007306 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007307 | 02/12/2019 | 85.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007308 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007309 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007310 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007311 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007312 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007313 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007314 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007315 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007316 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007317 | 02/12/2019 | 85.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007318 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007319 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007320 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007321 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007322 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007323 | 02/12/2019 | 85.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007324 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007325 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007326 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007327 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007328 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007329 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007330 | 02/12/2019 | 85.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007331 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007332 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007333 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007334 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007335 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007336 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007337 | 02/12/2019 | 85.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007338 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007339 | 02/12/2019 | 85.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007340 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007341 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007342 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007343 | 02/12/2019 | 85.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007344 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007345 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007346 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007347 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007348 | 02/12/2019 | 85.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007349 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007350 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007351 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007352 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007353 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007354 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007355 | 02/12/2019 | 85.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007356 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007357 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007358 | 02/12/2019 | 85.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007359 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007360 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007361 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007362 | 02/12/2019 | 85.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007363 | 02/12/2019 | 85.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007364 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007365 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007366 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007367 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007368 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007369 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007370 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007371 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007372 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007373 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007374 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007375 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007376 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007377 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007378 | 02/12/2019 | 85.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007379 | 02/12/2019 | 85.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007380 | 02/12/2019 | 85.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007381 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007382 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007383 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007384 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007385 | 02/12/2019 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007386 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007387 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007388 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007389 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007390 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007391 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007392 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007393 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007394 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007395 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007396 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007397 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007398 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007399 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007400 | 02/12/2019 | 85.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007401 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007402 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007403 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007404 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007405 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007406 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007407 | 02/12/2019 | 85.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007408 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007409 | 02/12/2019 | 275.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA O BOLSA FAMILIA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007410 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDODOS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007411 | 02/12/2019 | 150.00 | 00092924824400 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007412 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009972274438 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTANA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007413 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007414 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007415 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007416 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007417 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007418 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007419 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007420 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007421 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007422 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007423 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007424 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007425 | 02/12/2019 | 85.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007426 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005381729405 | VALQUIRIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007427 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007428 | 02/12/2019 | 270.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA O CRAS E SCFV , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007429 | 02/12/2019 | 400.00 | 00060333707400 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007430 | 02/12/2019 | 1260.00 | 00003051020443 | JAILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA REALIZACAO DE VISITA DE ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRIANCA FELIZ EM ALHANDRA NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007431 | 02/12/2019 | 98.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 12/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007432 | 02/12/2019 | 350.00 | 00008468479497 | EDNALDO TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007433 | 02/12/2019 | 1365.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLOS E 1200 SALGADOS, PARA O EVENTO COMPLEMENTAR AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 010220 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4007434 | 02/12/2019 | 2000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 200 MESAS , 800 CADEIRAS E 200 TOALHAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO COM OS IDOSOS DO DISTRITO DE MATA REDONDA , CONFORME NOTA FISCAL 1000041 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007435 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007436 | 02/12/2019 | 85.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007437 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005924350754 | LILIAM PROCOPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007438 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007439 | 02/12/2019 | 85.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007440 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007441 | 02/12/2019 | 85.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007442 | 02/12/2019 | 85.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007443 | 02/12/2019 | 85.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007444 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007445 | 02/12/2019 | 500.00 | 00006262375481 | JANICELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007446 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007447 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007448 | 02/12/2019 | 85.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007449 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007450 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007451 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007452 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007453 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007454 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007663061438 | PATRICIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007455 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007456 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007457 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007458 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007459 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007460 | 02/12/2019 | 85.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007461 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007462 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007463 | 02/12/2019 | 125.00 | 00064595277415 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007464 | 02/12/2019 | 85.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007465 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007466 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007467 | 02/12/2019 | 85.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007468 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007469 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007470 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007471 | 02/12/2019 | 85.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007472 | 02/12/2019 | 85.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007473 | 02/12/2019 | 85.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007474 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007475 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007476 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007477 | 02/12/2019 | 85.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007478 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007479 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007480 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007481 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007482 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007483 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007484 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007485 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007486 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007487 | 02/12/2019 | 85.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007488 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007489 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007490 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007491 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007492 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007493 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007494 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007495 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007496 | 02/12/2019 | 85.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007497 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007498 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007499 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007500 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007501 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007502 | 02/12/2019 | 85.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007503 | 02/12/2019 | 85.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007504 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007505 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007506 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007507 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007508 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007509 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007510 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007511 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007512 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007513 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007514 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007515 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007516 | 02/12/2019 | 200.00 | 00009605372444 | THIAGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007517 | 02/12/2019 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007518 | 02/12/2019 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007519 | 02/12/2019 | 300.00 | 00002235832431 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007520 | 02/12/2019 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007521 | 02/12/2019 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007522 | 02/12/2019 | 200.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A DEZEMBRO/2019(6 MESES) 5º MES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007523 | 02/12/2019 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007524 | 02/12/2019 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007525 | 02/12/2019 | 300.00 | 00070204270499 | JEANE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007526 | 02/12/2019 | 250.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007527 | 02/12/2019 | 250.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007528 | 02/12/2019 | 200.00 | 00010916910458 | LIGIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007529 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007530 | 02/12/2019 | 85.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007531 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007532 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007533 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007534 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007535 | 02/12/2019 | 85.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007536 | 02/12/2019 | 85.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007537 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007538 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007539 | 02/12/2019 | 85.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007540 | 02/12/2019 | 200.00 | 00014712344440 | LINDINES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007541 | 02/12/2019 | 250.00 | 00011734936460 | LETICIA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4007542 | 02/12/2019 | 1969.26 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATREIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007543 | 02/12/2019 | 200.00 | 00001636939430 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019.(6 MESES0 1º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007544 | 02/12/2019 | 250.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007545 | 02/12/2019 | 300.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007546 | 02/12/2019 | 250.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007547 | 02/12/2019 | 200.00 | 00009093637495 | EDNALDO DOS SANTOS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007548 | 02/12/2019 | 200.00 | 00071005729409 | ELAINE ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007549 | 02/12/2019 | 200.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007550 | 02/12/2019 | 250.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF A DEZEMBRO/2019(6 MESES ) 4º MES | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007551 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007552 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007553 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007554 | 02/12/2019 | 85.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007555 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007556 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007557 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019.ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007558 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007559 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007560 | 02/12/2019 | 85.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007561 | 02/12/2019 | 350.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007562 | 02/12/2019 | 100.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007563 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00004124066406 | FABIO XAVIER NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007564 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00020502206420 | JOSE MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007565 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007566 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007567 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007568 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007569 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007570 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007571 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007572 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007573 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007574 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007575 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007576 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007577 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007578 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007579 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007580 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007581 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007582 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007583 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007584 | 02/12/2019 | 85.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007585 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007586 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007587 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007588 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007589 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007590 | 02/12/2019 | 85.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007591 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007592 | 02/12/2019 | 85.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007593 | 02/12/2019 | 85.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007594 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007595 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007596 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007597 | 02/12/2019 | 85.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007598 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007599 | 02/12/2019 | 85.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007600 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007601 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007602 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007603 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007604 | 02/12/2019 | 85.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007605 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007606 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007607 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010888324405 | ELIZABETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007608 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007609 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007610 | 02/12/2019 | 85.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007611 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007612 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007613 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007614 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007615 | 02/12/2019 | 85.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007616 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007617 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007618 | 02/12/2019 | 85.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007619 | 02/12/2019 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007620 | 02/12/2019 | 85.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007621 | 02/12/2019 | 85.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007622 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007623 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007624 | 02/12/2019 | 85.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007625 | 02/12/2019 | 85.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007626 | 02/12/2019 | 85.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007627 | 02/12/2019 | 85.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007628 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007629 | 02/12/2019 | 85.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007630 | 02/12/2019 | 85.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007631 | 02/12/2019 | 85.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007632 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007633 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007634 | 02/12/2019 | 85.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007635 | 02/12/2019 | 85.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007636 | 02/12/2019 | 85.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007637 | 02/12/2019 | 85.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007638 | 02/12/2019 | 85.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007639 | 02/12/2019 | 85.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007640 | 02/12/2019 | 85.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007641 | 02/12/2019 | 85.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007642 | 02/12/2019 | 238.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COLETE PUTI BAIXO ORTOPLUS PARA O BENEFICIADO JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 03/12/2019 | 330.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENSACADO 50KG, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 03/12/2019 | 998.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DA ESCOLA SEVERINO CORREIA REFERENTE AO MES SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 03/12/2019 | 3000.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 03/12/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 10547-3, NO MES 12/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0008310 | 03/12/2019 | 38230.92 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0008314 | 03/12/2019 | 32000.82 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 03/12/2019 | 759.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 03/12/2019 | 520.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 03/12/2019 | 978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 03/12/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 03/12/2019 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 03/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 03/12/2019 | 456.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A COZINHA E REFEITORIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 03/12/2019 | 197.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 03/12/2019 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CAPACIT. E APERF.DE SERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 03/12/2019 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 03/12/2019 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 03/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 03/12/2019 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 03/12/2019 | 245.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 03/12/2019 | 474.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 2001643 | 03/12/2019 | 21691.94 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 2001644 | 03/12/2019 | 4993.96 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 2001645 | 03/12/2019 | 20808.18 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 2001646 | 03/12/2019 | 4390.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 2001647 | 03/12/2019 | 25370.25 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 2001648 | 03/12/2019 | 1047.85 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 2001649 | 03/12/2019 | 2098.21 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 2001650 | 03/12/2019 | 1647.49 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008303 | 03/12/2019 | 16744.05 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, AREIA GROSSA, AREIA FINA E PEDRA EM PARALELEPIPEDO) PARA OBRA DE CALCAMENTO DA RUA LAURO LIMA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008304 | 03/12/2019 | 44174.59 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, AREIA GROSSA, AREIA FINA E PEDRA EM PARALELEPIPEDO) PARA OBRA DE CALCAMENTO DA TRAVESSA FRANCISCO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008312 | 03/12/2019 | 10693.74 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008313 | 03/12/2019 | 10921.61 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008321 | 03/12/2019 | 321.53 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008322 | 03/12/2019 | 427.71 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008323 | 03/12/2019 | 216.87 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008327 | 03/12/2019 | 4208.67 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 03/12/2019 | 998.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA HORIZONTAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADA PARA SMTRAN, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 03/12/2019 | 998.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 03/12/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 03/12/2019 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 03/12/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 03/12/2019 | 70.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 03/12/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 03/12/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 03/12/2019 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008305 | 03/12/2019 | 1261.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA EM PARALELEPIPEDO) PARA REPOSICAO DE CALCAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008324 | 03/12/2019 | 1654.42 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008325 | 03/12/2019 | 1321.42 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008326 | 03/12/2019 | 2134.94 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 03/12/2019 | 2652.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O PARCEAMENTO DO INSS, DEBITADO SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 03/12/2019 | 9.25 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 03/12/2019 | 151.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, NO MES 12/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 03/12/2019 | 16.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 26934-4, NO MES 12/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008316 | 03/12/2019 | 3309.85 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008317 | 03/12/2019 | 1833.08 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008318 | 03/12/2019 | 1409.30 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 03/12/2019 | 200.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008309 | 03/12/2019 | 1648.04 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008311 | 03/12/2019 | 1605.92 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008315 | 03/12/2019 | 22192.10 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008319 | 03/12/2019 | 16272.88 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008320 | 03/12/2019 | 22693.83 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 04/12/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 04/12/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 04/12/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 04/12/2019 | 1700.00 | 00003869975431 | ALCILENE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 04/12/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 04/12/2019 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 04/12/2019 | 245.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2575-5, NO MES 12/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 04/12/2019 | 5000.00 | 00011654549479 | RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO, REALIZADO NESTA SECRETARIA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 04/12/2019 | 4500.00 | 30158322000124 | TEMISTOCLES DUTRA DE OLIVEIRA 03523133408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO DIVERSAS FUNCOES DE APOIO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 04/12/2019 | 1100.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA HORIZONTAL NAS VIAS DO MUNICIPIO, PARA SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 04/12/2019 | 998.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00008599164481 | JOSE CLAUDIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEV-5563-PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRASNPORTES , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 04/12/2019 | 915.00 | 00002188990412 | JOSIVALDO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00007276560406 | GENEILSON C?SAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00007276560406 | GENEILSON C?SAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 2001651 | 04/12/2019 | 31017.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE E CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 2001652 | 04/12/2019 | 4235.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ - CAPACITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA, EMERGENCIA E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 2001653 | 04/12/2019 | 2900.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ - CAPACITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE RELAÇÃO INTERPESSOAL, LIDERANÇA E GESTÃO EMOCIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 2001654 | 04/12/2019 | 2865.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ - CAPACITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 04/12/2019 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, LOCALIZADO NA RUA MARCONDES MORAIS, 29 SALGADINHO, ALHANDRA - PB - REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO UBS CENTRO I DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 218-CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 04/12/2019 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA, LOCALIZADO NA RUA ABILIO PAULINO, S/N, CENTRO ALHANDRA, ALHANDRA-PB. REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 04/12/2019 | 600.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESPECIAL PARA DESLOCAMENTO DO GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS E UBS DE MATA REDONDA II, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 04/12/2019 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 2001662 | 04/12/2019 | 28959.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE E CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 04/12/2019 | 7000.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 04/12/2019 | 119.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 04/12/2019 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 04/12/2019 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2001667 | 04/12/2019 | 3864.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMAS DE CADEIRAS ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0008330 | 04/12/2019 | 3520.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA MDF/PVC COM SUBSTITUICAO DO ASSENTO E ENCOSTO E TROCA DAS PRANCHETAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 04/12/2019 | 46.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 5200-0, NO MES 12/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 04/12/2019 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 04/12/2019 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) FOTOCOPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 04/12/2019 | 998.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 04/12/2019 | 2000.00 | 00006066148427 | CAMILA LOURENÇO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 05/12/2019 | 4500.00 | 00005177051412 | TARCIANO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 05/12/2019 | 3500.00 | 00004689201455 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO, COM TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 05/12/2019 | 2000.00 | 00006066148427 | CAMILA LOURENÇO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008357 | 05/12/2019 | 3600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO CAMAÇARI PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, HORÁRIO DA MANHÃ E SITIO SARAPO PARA A ESCOLA ALFREDO HOSE DE CARVALHO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, TOTAL DE 70KM/DIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008358 | 05/12/2019 | 3500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA -MARINAS, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, APAZA, 1º DE MARÇO, SEDE VELHA PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,45 KM IDA E 45 KM VOLTA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 05/12/2019 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA:SITIO JAGUAREMA,PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00 E TARDE 12:00 HRS+17:00 HRS,41 KM DIÁRIOS, REF. OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008360 | 05/12/2019 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTES ESCOLAR: ROTA- GRANJA CRUZ DO CABLOCO PARA A ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO , NO HORARIO DA TARDE 12:20 HRS + 17:00 HRS, 75 KM DIÁRIOS. REF. A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008361 | 05/12/2019 | 3000.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO VÁRZEA CERCADA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 42 KM E NOITE 42 KM, TOTALIZANDO84 KM, REF. A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008362 | 05/12/2019 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA,REF. OUTUBRO/2019, ATENDENDOA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008363 | 05/12/2019 | 2500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO GARAPÚ PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NO TURNO DA MANHÃ 15 KM E TARDE 15 KM=30 KM DIÁRIOS, REF. A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008364 | 05/12/2019 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHÃ 44 KM E TARDE 44 KM , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008365 | 05/12/2019 | 3000.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 47 KM E TARDE 47 KM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008366 | 05/12/2019 | 3900.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS ,PARA A MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ:53 KM E TARDE: 53 KM. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008367 | 05/12/2019 | 2500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 50 KM DIARIOS ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008372 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REF. A OUTUBROBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 05/12/2019 | 2400.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ 50KM E A TARDE 50 KM, REF ADEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008374 | 05/12/2019 | 3100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA - SÍTIO MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE OUTUBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008375 | 05/12/2019 | 4500.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA,SEGUINDO ATÉ PINDOBAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008376 | 05/12/2019 | 8003.80 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008377 | 05/12/2019 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ANDREZA, PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RIBEIRO COUTINHO, TURNO MANHÃ E TARDE, REF. A MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008378 | 05/12/2019 | 4917.92 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008379 | 05/12/2019 | 3163.28 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008380 | 05/12/2019 | 28171.40 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 05/12/2019 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 12/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 49 ACS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA 924 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001669 | 05/12/2019 | 23882.15 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 05/12/2019 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 507- CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MESE DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 05/12/2019 | 2300.00 | 00001272096467 | ELIONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 05/12/2019 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 507- CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 05/12/2019 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 507- CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 05/12/2019 | 500.00 | 00008582540426 | ANDERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TERRENO DO CAPS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008381 | 05/12/2019 | 76870.76 | 30296209000105 | ILUMILED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (BRACOS ORNAMENTAL CURVO, LUMINARIAS EM LED) DESTINADOS A REESTRUTURACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 05/12/2019 | 2500.00 | 00075362651404 | EDNALDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 05/12/2019 | 998.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DA TURMA DOS GARIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 05/12/2019 | 500.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 05/12/2019 | 800.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 05/12/2019 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 05/12/2019 | 1060.00 | 00007554651480 | ANA MARIA SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DE SECRETRIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 05/12/2019 | 998.00 | 00007554651480 | ANA MARIA SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DE SECRETRIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 05/12/2019 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0008356 | 05/12/2019 | 91191.59 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDIÇÃO QUARTA MEDICAO DA TP 001/2017 REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 23 DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO, CONTRATO 060/2017. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 05/12/2019 | 32000.00 | 22383223000118 | ALFA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DA PRIMEIRA ETAPA DO BINARIO DE ALHANDRA, ACESSO PB 034 SENTIDO ALHANDRA, CAAPORA AO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 05/12/2019 | 980.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE UM PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX, MEDINDO 60X40CM COM LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO DE CALÇADAS DA AVENIDA AILTON JANUARIONUNES, ATENDENO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 05/12/2019 | 980.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE UM PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX, MEDINDO 60X40CM COM LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 05/12/2019 | 1773.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DAS AMÉLIAS NO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 05/12/2019 | 4280.00 | 00005923669447 | JOSENILSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DAS AMÉLIAS, NO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 05/12/2019 | 998.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 05/12/2019 | 998.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 05/12/2019 | 998.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 05/12/2019 | 998.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR À SERV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 05/12/2019 | 998.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA DELEGACIA DE POLICIA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00070260719129 | CLAUDIO CESARINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOMPANHAMENTO E ESTUDO DE SOLO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00010612766438 | THIAGO BANDEIRA COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 06/12/2019 | 3400.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-AGRICOLAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 06/12/2019 | 720.00 | 00014744082491 | GILSON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FARDAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0008465 | 06/12/2019 | 595.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 07 CARGAS DE GAS GLP ENVAZADO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 06/12/2019 | 71.57 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE EXPEDIETE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 06/12/2019 | 12.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPAS DE LEDS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 06/12/2019 | 1452.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 06/12/2019 | 125.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2664-6, NO MES 12/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 06/12/2019 | 125.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X, NO MES 12/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 06/12/2019 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERÊNCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 06/12/2019 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 06/12/2019 | 9500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 06/12/2019 | 196.00 | 08717719000150 | H2O COMERCIO DE BEBIDAS E AGUA MINERAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 06/12/2019 | 100.00 | 00072650958472 | MIGUEL DOS ANJOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE DE UMA CESTA BÁSCIA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0008481 | 06/12/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 06/12/2019 | 750.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 06/12/2019 | 1600.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM DA INAUGURAÇÃO DA OBRA, REALIZADA PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00007381645424 | CRISTIANE CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 06/12/2019 | 53.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA METALICA 45CM CE45 CORTADOR DE GRAMA,. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 06/12/2019 | 2800.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA E LAMINA, PARA O CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 01 A 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 06/12/2019 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA-3358/PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 06/12/2019 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA-3358/PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 06/12/2019 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA HKE-5604-PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 06/12/2019 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 06/12/2019 | 998.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 06/12/2019 | 998.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 06/12/2019 | 998.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 06/12/2019 | 998.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 06/12/2019 | 998.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 06/12/2019 | 998.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 06/12/2019 | 998.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 06/12/2019 | 998.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 06/12/2019 | 998.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 06/12/2019 | 600.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 06/12/2019 | 190.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS : QFD-2457 E MOK-8784, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 06/12/2019 | 70.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS : OEY-7534, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 06/12/2019 | 450.00 | 00005128497496 | JOAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMOEZA DA UBS DO OITEIRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 06/12/2019 | 3500.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NA EXECUÇÃO DE TAREFAS ADM. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 06/12/2019 | 3500.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 06/12/2019 | 4000.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO MDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES TÉCNICAS DE APOIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001681 | 06/12/2019 | 29078.31 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00004875378408 | EDSONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF CENTRO II EM MATA REDONDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00008058685429 | ,DANIEL JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DO PSF CENTRO I EM MATA REDONDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 2001684 | 06/12/2019 | 2918.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 2001685 | 06/12/2019 | 16951.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 2001686 | 06/12/2019 | 19517.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00006080369435 | ALINE SANTOS DA SILVA PERGENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF CENTRO I, REF. AO MES DE SETEMBRO E 15 DIAS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2001688 | 06/12/2019 | 12880.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2001689 | 06/12/2019 | 3890.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMAS EM CADEIRAS E MÓVEIS DA REDE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 2001690 | 06/12/2019 | 6092.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 2001691 | 06/12/2019 | 36210.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2001692 | 06/12/2019 | 1275.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÔES GLP ENVASADO DESTINADOS AO CAPS, SAMU, HOSPITAL, UBS CENTRO I E UBS MATA REDONDA II, ATENDEENDO DEMANDA 589 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 06/12/2019 | 400.00 | 00033743355434 | CICERA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF CENTRO I, EM MATA REDONDA NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 06/12/2019 | 500.00 | 00006262352430 | ISABEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS NA LIMPEZA DO PSF CENTRO II, EM MATA REDONDA REF AO MES DE OUTURBO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00001296092429 | RIDELMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA UM FRETE E A MÃO DE OBRA DA MUDANÇA DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 06/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SALGADINHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 06/12/2019 | 1600.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO TAPUIU P/ A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E CEMEI, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, NUM TOTAL DE 20 KM/DIA, REF. AO MES DE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008406 | 06/12/2019 | 600.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO , ROTA: ALHANDRA PARA UNOPAR EM MANGABEIRA-JOAO PESSOA-PB , NO TURNO DA NOITE , REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 06/12/2019 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA- ACENTAMENTO NOVA VIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF. A OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008410 | 06/12/2019 | 900.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERUBUS PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO (8KM/DIA), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 06/12/2019 | 800.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PLACA MNK2886/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA (6KM/DIA), REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008413 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00010100420419 | LEANDRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, TOTAL DE ATE 50 KM/DIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008414 | 06/12/2019 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008415 | 06/12/2019 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 06/12/2019 | 1700.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NO HORARIO DA NOITE, 26 KM DIARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008417 | 06/12/2019 | 3200.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 99KM/DIAREFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008418 | 06/12/2019 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REF A OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008419 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 06/12/2019 | 700.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DE TAPUIÚ NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE REF. OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008421 | 06/12/2019 | 3500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 06/12/2019 | 3000.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA ACENTAMENTO PAZA P/ AS ESCOLAS ZELIA CORREIA DO Ó E RENTAO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008423 | 06/12/2019 | 4100.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA MANHÃ, TOTAL 80 KM DIARIOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008424 | 06/12/2019 | 4800.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008425 | 06/12/2019 | 3800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL E PELA MANHÃ PARA TAPUIU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0008426 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ESTIVAS PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA, MANHÃ E TARDE , TOTAL DE 28 KM, REF. OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008427 | 06/12/2019 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REF A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008428 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE GARAPÚ PARA MATA REDONDA, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE, 15 KM /DIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 06/12/2019 | 700.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008430 | 06/12/2019 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMIDO, PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008431 | 06/12/2019 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, DE SUBAUMA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 06/12/2019 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA - TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008433 | 06/12/2019 | 2500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: DE MATA REDONDA À AGUAS LINDAS E BOM-QUE-DÓI, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 06/12/2019 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR , RORA: SITIO ARVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó , NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008435 | 06/12/2019 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008436 | 06/12/2019 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00011347000402 | CAREM LINNEKER VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETAIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 06/12/2019 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 06/12/2019 | 3430.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 686 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLA E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008440 | 06/12/2019 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE,11 KM /DIA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR ,ROTA: ALHANDRA PARA ZONA RURAL, MATA DE GARAPU, ESCOLA SEVERINO VALENÇO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO TOTAL DE 29 KM/DIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 06/12/2019 | 120.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA QSE-5916 E MXV-0567 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/12/2019 | 50.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA QSE-5916 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 06/12/2019 | 1500.00 | 31389531000141 | ALEXANDRE MAGNO DE LIMA CAVALCANTI 04450238486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA, PARA A FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 06/12/2019 | 2000.00 | 32250654000160 | ARTHUR LEITE BRANDÃO DE QUEIROZ 05864451452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ARTHUR QUIEROZ E BANDA, PARA A FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0008460 | 06/12/2019 | 1700.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÔES GLP ENVAZADO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 06/12/2019 | 998.00 | 00007598458405 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AÇFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 06/12/2019 | 998.00 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 06/12/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 5200-0, NO MES 12/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007643 | 06/12/2019 | 50.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO DE PLACA QFL-4924, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007644 | 06/12/2019 | 422.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007645 | 06/12/2019 | 190.00 | 00009098663419 | MARCELE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL , REF. AO CUSRSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO , DURANTE OS DIAS04 , 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME DECRETO 022/2013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007646 | 06/12/2019 | 750.00 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL 010339 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007647 | 06/12/2019 | 180.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 DIARIAS INTEGRAIS E 1 DIARIA PARCIAL REF.AO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE A ORGANIZACAO , OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS , PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DEESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REALIZADO EM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 22/2013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007648 | 06/12/2019 | 180.00 | 00003830060408 | ANA PAULA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 DIARIAS INTEGRAIS E 1 DIARIA PARCIAL REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE A ORGANIZACAO , OFERTA E METODOLOGIA DO SCFV , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO , REALIZADO EM JOAOPESSOA ENTRE OS DIAS 02 , 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 22/2013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007649 | 06/12/2019 | 300.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4007650 | 06/12/2019 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE DEZEMBRO/2019 , CONFORME NOTA FISCAL 2958 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007651 | 06/12/2019 | 700.00 | 00098306782453 | ZENILDO BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 4007652 | 06/12/2019 | 3175.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 34 CARGAS DE GAS E 01 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4007653 | 06/12/2019 | 313.30 | 27189491000117 | CHALE DE OURO CHURRASCARIA E HOSPEDAGEM - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007654 | 06/12/2019 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007655 | 06/12/2019 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007656 | 06/12/2019 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007657 | 06/12/2019 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007658 | 06/12/2019 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007659 | 06/12/2019 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007660 | 06/12/2019 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007661 | 06/12/2019 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007662 | 06/12/2019 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007663 | 06/12/2019 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007664 | 06/12/2019 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007665 | 06/12/2019 | 200.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007666 | 06/12/2019 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007667 | 06/12/2019 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007668 | 06/12/2019 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (DEFESA CIVIL), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF.DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007669 | 06/12/2019 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL (JURIDICO), REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007670 | 06/12/2019 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL (JURIDICO), REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007671 | 06/12/2019 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL (JURIDICO), REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007672 | 06/12/2019 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL (JURIDICO), REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007673 | 06/12/2019 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL (JURIDICO), REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007674 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007675 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007676 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007677 | 09/12/2019 | 200.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007678 | 09/12/2019 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007679 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007680 | 09/12/2019 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007681 | 09/12/2019 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007682 | 09/12/2019 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007683 | 09/12/2019 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007684 | 09/12/2019 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007685 | 09/12/2019 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007686 | 09/12/2019 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007687 | 09/12/2019 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007688 | 09/12/2019 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007689 | 09/12/2019 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007690 | 09/12/2019 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007691 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007692 | 09/12/2019 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007693 | 09/12/2019 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007694 | 09/12/2019 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007695 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007696 | 09/12/2019 | 250.00 | 00006275472731 | PRISCILA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. (6 MESES) 4º MESREF.DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007697 | 09/12/2019 | 250.00 | 00006636297484 | ANA CARLA F. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007698 | 09/12/2019 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007699 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006837192469 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007700 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070087815478 | THAIZI VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007701 | 09/12/2019 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007702 | 09/12/2019 | 300.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007703 | 09/12/2019 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007704 | 09/12/2019 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007705 | 09/12/2019 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007706 | 09/12/2019 | 300.00 | 00006262468498 | ZULEIDE DO VALE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007707 | 09/12/2019 | 600.00 | 00070852541490 | DIEGO RODRIGUES TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007708 | 09/12/2019 | 300.00 | 00007778599473 | ELISEU FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007709 | 09/12/2019 | 300.00 | 00070001966456 | ANGELICA CARDODO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPLA Nº 576/2017 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007710 | 09/12/2019 | 500.00 | 00071133247466 | JOSENILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007711 | 09/12/2019 | 500.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPLA Nº 576/2017 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007712 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00005455007459 | VILMA FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007713 | 09/12/2019 | 380.00 | 00071136284435 | IRANILDO GENUINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 4007714 | 09/12/2019 | 15803.01 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA FRACIONADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 20, 22 E 24, QUE DISPOE SOBRE A DISPENSAO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007715 | 09/12/2019 | 500.00 | 00004495465430 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007716 | 09/12/2019 | 500.00 | 00010829085416 | SEVERINO RAMOS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007717 | 09/12/2019 | 480.00 | 00004153436402 | VALDIR ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPLA Nº 576/2017 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007718 | 09/12/2019 | 300.00 | 00071767073402 | MARIA CRISTINA FERREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPLA Nº 576/2017 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007719 | 09/12/2019 | 300.00 | 00010921138431 | EDIELSON DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007720 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SEC. DESTA EDILIDADE REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007721 | 09/12/2019 | 500.00 | 00011450749445 | JOHN CORDEIRO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007722 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007723 | 09/12/2019 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007724 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007725 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007726 | 09/12/2019 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007727 | 09/12/2019 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007728 | 09/12/2019 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007729 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007730 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007731 | 09/12/2019 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007732 | 09/12/2019 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A DEZEMBRO/2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007733 | 09/12/2019 | 100.00 | 00054859921453 | IRACTAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007734 | 09/12/2019 | 300.00 | 00007930142477 | JOSEILDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007735 | 09/12/2019 | 300.00 | 00009336647458 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007736 | 09/12/2019 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO DE 2019(DEFESA CIVIL) | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007737 | 09/12/2019 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007738 | 09/12/2019 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.REF. DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007739 | 09/12/2019 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007740 | 09/12/2019 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007741 | 09/12/2019 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007742 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007743 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007744 | 09/12/2019 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007745 | 09/12/2019 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007746 | 09/12/2019 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007747 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007748 | 09/12/2019 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007749 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007750 | 09/12/2019 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007751 | 09/12/2019 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007752 | 09/12/2019 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007753 | 09/12/2019 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007754 | 09/12/2019 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007755 | 09/12/2019 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007756 | 09/12/2019 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007757 | 09/12/2019 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007758 | 09/12/2019 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007759 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007760 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007761 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007762 | 09/12/2019 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007763 | 09/12/2019 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007764 | 09/12/2019 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12 (PROJETO CASA), QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA,REF. DEZEMBRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 09/12/2019 | 200.00 | 34586655000105 | MARILENE PEREIRA DA SILVA BARROS 03981954475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR: FORMATAÇÃO, TROCA DE FONTE ATX E TROCA DE MEMORIA RAM.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 09/12/2019 | 1380.00 | 17960160000185 | MARIA LUIZA RODRIGUES F MACIEL TINTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS EXTERNAS 18L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2001698 | 09/12/2019 | 7060.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA GROSSA, TIJOLOS E TELHAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 09/12/2019 | 4500.00 | 00007579385406 | JADSOM CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES 09 E 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00052662454415 | EDUARDO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00002498717420 | SALES FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COMFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00070365780413 | ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO MÊS DE OUTURBO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0008482 | 09/12/2019 | 144899.61 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008483 | 09/12/2019 | 16478.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008484 | 09/12/2019 | 8456.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008485 | 09/12/2019 | 6986.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 09/12/2019 | 3500.00 | 00044186584400 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00007013904414 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00023762020434 | LAUDENICIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 09/12/2019 | 998.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 09/12/2019 | 500.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 09/12/2019 | 998.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00013363813457 | KALINE OLIVEIRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 09/12/2019 | 998.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 09/12/2019 | 998.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MES DE AGOSTO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 09/12/2019 | 998.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 09/12/2019 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 09/12/2019 | 500.00 | 00003871034495 | FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA TERRENO PARA DÉPOSITO DE RESÍDEUOS SÓLIDOS URBANOS, CELETADOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 09/12/2019 | 800.00 | 00009972208486 | CRISTIANO DE SOUSA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNIICPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 09/12/2019 | 5000.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FILAMAGENS E FOTOGRAFIAS AEREAS COM VEICULO NAO TRIPULADO - DRONE - DAS PRINCIPAIS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 09/12/2019 | 300.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 09/12/2019 | 998.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00004571107404 | ROGERIO BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO O "PEDROZÃO" REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00028221530867 | ERIKA MARIMHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E CERIMONIAL ,REFERENTE FESTEJOS JUNINOS , NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 09/12/2019 | 998.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTES DE JOGADORES DE MATA REDONDA A ALHANDRA, PARA EVENTO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 09/12/2019 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 09/12/2019 | 960.00 | 34553145000131 | MARIA LAURA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTA ACRILICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 09/12/2019 | 1500.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERV. DE GUINCHOS E REBOQUES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINAO MUNK PARA SUPORTE NA ORNAMENTACAO NATALINA DA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 09/12/2019 | 600.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00007260442450 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 09/12/2019 | 1240.00 | 00026391821453 | ANAMIEL TAVARES GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008490 | 09/12/2019 | 6420.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL 002091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 09/12/2019 | 194.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL JUNTO A PRG/PGFN, REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAO DE PIS/PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES,MANUTENCAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTENCAO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA, REFERENTE AO MES 08/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0008487 | 09/12/2019 | 6775.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK E PROJETOR MULTIMIDIA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 09/12/2019 | 4500.00 | 00000996119450 | JOCEANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 09/12/2019 | 4500.00 | 00011681449498 | LIVIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NA PREPARACAO DE PROCESSOS, DURANTE AOS MESES 11 E 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00070782197400 | ANDREZA PINHEIRO GREGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 09/12/2019 | 998.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00008622290492 | JONATHAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO FOTÓGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 09/12/2019 | 4500.00 | 00007200050431 | IGOR SILVESTRE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 09/12/2019 | 998.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA OFA - 8321, A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00004822523403 | TATIANA DE MORAIS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 09/12/2019 | 200.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00001324714425 | MARCIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00011811583466 | GEYSIANE CRISTINA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00070919162479 | JONAS AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 09/12/2019 | 998.00 | 00010741201402 | MIRLANE GUIMARAES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINITRATIVO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DESPESAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0008534 | 09/12/2019 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0008535 | 09/12/2019 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 09/12/2019 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 09/12/2019 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 09/12/2019 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 09/12/2019 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 09/12/2019 | 400.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 09/12/2019 | 1260.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 09/12/2019 | 600.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 09/12/2019 | 600.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 09/12/2019 | 998.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 09/12/2019 | 998.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX 2817, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 09/12/2019 | 400.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 09/12/2019 | 500.00 | 00070523492480 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 09/12/2019 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 09/12/2019 | 2200.00 | 00009681702425 | RAYSSA FERNANDA PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREETADOS COMO SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 09/12/2019 | 450.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA PARTIDA DO CARRO F400, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC EMA ENXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA , CAÇAMBA, TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA REF AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00005469865444 | ROSICLEIDE DA SILVA SAANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 09/12/2019 | 800.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMNENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00079057870444 | MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 10/12/2019 | 300.00 | 00070010114440 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00077103734453 | DAVI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 10/12/2019 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM RECIFE COM VEICULO DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007765 | 10/12/2019 | 800.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007766 | 10/12/2019 | 500.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007767 | 10/12/2019 | 920.00 | 00006602315498 | NATALIA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE VACINA LINFOSENSIBILIZANTE INALANTE DE BACTERIA, PARA O TRATO RESPIRATORIO, PRESCRITO PARA O MENOR ALBERTO EMANUEL SILVA VASCONCELOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI576/2017, ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007768 | 10/12/2019 | 450.00 | 00070695424459 | DAVYLLA REGINA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 11/12/2019 | 500.00 | 00007535834450 | MIGUEL HENRIQUE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00005110384452 | MARICLEIDE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 11/12/2019 | 998.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROZÃO , EM ALHANDRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/12/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DE PALCO, BARRACAS, INSTALACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, REFLETORES LOCADOS PARA FESTA DE SAO SEBASTIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 12/12/2019 | 998.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019 . CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 12/12/2019 | 600.00 | 00000914740431 | DEISYONE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 12/12/2019 | 998.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CLUBE GILBERTO VALÉRIO, NA CIDADE DE ALHANDRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 12/12/2019 | 998.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA PRAÇA DO BAIRRO CENTRO ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 12/12/2019 | 998.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 12/12/2019 | 998.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/12/2019 | 998.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 2001700 | 12/12/2019 | 6420.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 12/12/2019 | 1560.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 12/12/2019 | 57.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0008584 | 12/12/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE, SIGARP E REGULARIZACAO NA RFB DOSCONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 12/12/2019 | 1900.00 | 00076865398491 | ROSENILDA CAMELO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUINCIPIO, COMO MONITORA DE ALUNOS DE SERIES INICIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 12/12/2019 | 600.00 | 00008633978407 | PATRÍCIA CARLA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0008585 | 12/12/2019 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E EM LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 12/12/2019 | 2700.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISE, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS REF A OMISSÕES DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO DANS, DEFIS, GIVA E PGDAS, P/ FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS SONEGADOS PELAS EMPRESAS SITUADASNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007770 | 12/12/2019 | 300.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007771 | 12/12/2019 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007772 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00001336264403 | MARIZA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA NA SEDE BDO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 13/12/2019 | 500.00 | 00070043737463 | JOSE SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RELAÇÃO A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS RUAS DO MUNICIPIO , NO PERIODO DE 19 A 29 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 13/12/2019 | 500.00 | 00071287451497 | DIEGO DO VALI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RELAÇÃO A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS RUAS DO MUNICIPIO , NO PERIODO DE 19 A 29 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 13/12/2019 | 500.00 | 00010299236471 | JOSE JEFFERSON DA ANUNCIAÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RELAÇÃO A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS RUAS DO MUNICIPIO , NO PERIODO DE 19 A 29 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00023766492420 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 13/12/2019 | 998.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 16/12/2019 | 500.00 | 00005602369481 | DAMIAO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RELAÇÃO A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS RUAS DO MUNICIPIO , NO PERIODO DE 19 A 29 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 16/12/2019 | 500.00 | 00006779354473 | CLAUDIO POMPILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RELAÇÃO A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS RUAS DO MUNICIPIO , NO PERIODO DE 19 A 29 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 16/12/2019 | 104.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 16/12/2019 | 222.81 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 17/12/2019 | 6127.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0008602 | 17/12/2019 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA , FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO, TOMBAMENTO E FROTA QUE CELEBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0008604 | 17/12/2019 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA , FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO, TOMBAMENTO E FROTA QUE CELEBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 17/12/2019 | 4132.46 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 17/12/2019 | 2500.00 | 00007673333490 | ANA CARLA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA REF AO MES DE SETEMBRO E OUTURBO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 17/12/2019 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 17/12/2019 | 850.00 | 00003992808475 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 17/12/2019 | 998.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 17/12/2019 | 500.00 | 00009257450490 | JOSE ALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 10 DIARIAS, NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 29 DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 17/12/2019 | 500.00 | 00004124066406 | FABIO XAVIER NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 10 DIARIAS, NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 29 DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 17/12/2019 | 1100.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 18/12/2019 | 500.00 | 00070207448426 | JOSELINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 10 DIARIAS, NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 29 DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 18/12/2019 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 18/12/2019 | 1100.00 | 00004124066406 | FABIO XAVIER NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 18/12/2019 | 2200.00 | 00005871523463 | FABIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NO ESTADIO (O RINALDÃO) EM MATA REDONDA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00010308265440 | ALYADJA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇAO DESSA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00007401127407 | JOHNNY PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD - 8905 - PB, PARA A ESTA SECRETARIA REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 18/12/2019 | 500.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X NO MES 12/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 18/12/2019 | 27045.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 19/12/2019 | 1100.00 | 00057009740453 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00014545016421 | JEANDERLYNE DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 23/12/2019 | 400.00 | 00003900544450 | FÁBIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00008633978407 | PATRÍCIA CARLA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO., | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 23/12/2019 | 4400.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 23/12/2019 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA DE QUALQUER NATUREZA, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT.CENTRO INTEG.E EQUIP.APOIO À AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 23/12/2019 | 600.00 | 00009653219405 | GILTON SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CARPINAGEM NA CASA DO AGRICULTOR NO DISTRITO DE MATA REDONDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 23/12/2019 | 5.14 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 23/12/2019 | 94.97 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 23/12/2019 | 34.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2664-6 NO MES 12/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 23/12/2019 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2575-5 NO MES 12/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 23/12/2019 | 5000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 8X6M, 800 CADEIRAS E 4 TENDAS MEDINDO 5X5M PARA A FESTA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS NA FAZENDA ESPERANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 23/12/2019 | 1000.00 | 25011812000163 | SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR 08233174475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PARA FILMAGENS DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ALHANDR, ONDE SERÁ REALIZADO EM MATA REDONDA, DIA 28/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 23/12/2019 | 1300.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ALHANDRA, ONDE O MESMO É RESPONSAVEL PELO QUADRO ARBITRAL ONDE PRESTARA O SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 23/12/2019 | 450.00 | 00008518989477 | ALEKSSANDRA NEVES QUINTINO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE DIGITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DAS FICHAS DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00009032876414 | DIEGO FRANCISCO TEIXEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00007954219402 | JOEMERSON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAD E ESPORTES, LAZER E CULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO EM SOM PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 23/12/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DE PALCO, BARRACAS, INSTALACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, REFLETORES LOCADOS PARA FESTA DE SAO SEBASTIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 23/12/2019 | 800.00 | 00006832956835 | ALDEMIR VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA AOS FINAIS DE SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 23/12/2019 | 2500.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2019 COM DESTINO A JOÃO PESSOA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 23/12/2019 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MNI-2270 , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 23/12/2019 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA KKU-2980, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2001707 | 23/12/2019 | 3200.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS 18 M DE ADESIVO EM PS, 30M LONA ILHOS, 4 METROS PAINEL COM LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO EM CHAPA E SOLDA 6 METROS DE FUMÊ.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 942. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 23/12/2019 | 700.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE SARAMPO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE SARAMPO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 23/12/2019 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2019 . CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 23/12/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007773 | 23/12/2019 | 550.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, COM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182019 | 4007774 | 23/12/2019 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVILMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA" , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182019 | 4007775 | 23/12/2019 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVILMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA" , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007776 | 23/12/2019 | 450.00 | 00013326365438 | JOANA CELINA ANJOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007777 | 23/12/2019 | 450.00 | 00001182913431 | JOAIS OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007778 | 23/12/2019 | 500.00 | 00003111356418 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007779 | 23/12/2019 | 700.00 | 00022593543434 | ANTONIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007780 | 23/12/2019 | 500.00 | 00075923815400 | MARIA AUGUSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A LEI Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007781 | 23/12/2019 | 2000.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM OS DEPENDENTES DA FAZENDA ESPERANÇA, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONFORME LEI 576/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007782 | 26/12/2019 | 300.00 | 00010695561499 | MARIA VERINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007783 | 26/12/2019 | 400.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007784 | 26/12/2019 | 300.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE ÓCULOS E SIMILARES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007785 | 26/12/2019 | 360.00 | 00097918377400 | EDLEUSA DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DE GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007786 | 26/12/2019 | 1600.00 | 00001901635422 | MARGARIDA RODRIGUES LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007787 | 26/12/2019 | 300.00 | 00014459263424 | DANIEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGEL EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007788 | 26/12/2019 | 420.00 | 00003730716476 | DIJANETE DOS SANTOS ALVES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007789 | 26/12/2019 | 800.00 | 00008939113489 | DAYANE DE AMORIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007790 | 26/12/2019 | 210.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM A ORGANIZAÇÃO DE ALMOÇO NATALINO PARA IDOSOS DE MATA REDONDA , OFERTADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007791 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007792 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007793 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO II (SCFV) DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA - PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007794 | 26/12/2019 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, HAJA VISTA QUE NÃO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007795 | 26/12/2019 | 200.00 | 00000938127446 | MARLY DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DE GRUPO FAMILIAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007796 | 26/12/2019 | 300.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007797 | 26/12/2019 | 200.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007798 | 26/12/2019 | 500.00 | 00070611348446 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007799 | 26/12/2019 | 670.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007800 | 26/12/2019 | 600.00 | 00011464652465 | VICTOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007801 | 26/12/2019 | 200.00 | 00004358604455 | GILMAR CARNEIRO DE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007802 | 26/12/2019 | 400.00 | 00003513515405 | FLAVIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007803 | 26/12/2019 | 500.00 | 00010605564485 | JOS? ALISON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007804 | 26/12/2019 | 450.00 | 00012089188421 | RAFAEL DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007805 | 26/12/2019 | 500.00 | 00002166169481 | MARCOS ANDRE BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007806 | 26/12/2019 | 600.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007807 | 26/12/2019 | 300.00 | 00001063171482 | MARIA ELISA MIZAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007808 | 26/12/2019 | 300.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007809 | 26/12/2019 | 500.00 | 00089915984472 | MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007810 | 26/12/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6, REFERENTE AO MES 12/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007811 | 26/12/2019 | 940.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 12/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007812 | 26/12/2019 | 596.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 CADEIRAS DE BANHO CDS 201 PRETA PARA DOACAO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007813 | 26/12/2019 | 2050.00 | 00023543329472 | EXODO NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007814 | 26/12/2019 | 300.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007815 | 26/12/2019 | 300.00 | 00003922153496 | JOSE MARCOS CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA TERRENO PARA DÉPOSITO DE RESÍDEUOS SÓLIDOS URBANOS, CELETADOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 26/12/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 26/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TS-DISPENSA DE LICENCA= PAVIMENTACAO DE RUAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00001291204482 | AVELINO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 26/12/2019 | 400.00 | 00009254511420 | FIRMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, REF. A 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE SETEMBRO E 15 DIAS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00008537647438 | JORGE ALEX PEREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 26/12/2019 | 800.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 26/12/2019 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORCAMENTOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS DE SERVICOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00007532886484 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COM A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 26/12/2019 | 1700.00 | 00002978389460 | MESSIAS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS NORTEADORES, DO RELATORIO FINAL DA VII CONFERENCIA DE SAUDE 2019, FORMULARIOS UTILIZADOS E DA INSCRIÇÃO DOS DELEGADPOS ELEITOS , REALIZADA NAESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , DIA 03/04/2019, QUE ABORDOU O TEMA: DEMOCRACIA E SAUDE : SAUDE COMO DIREITO , CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PELA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE ABERTURA E COORDENAÇÃO DO GRUPO DE FINANCIAMENTOS DO SSU, DA VII CONFERENCIA DE SAUDE DE ALHANDRA 2019 ( ETAPA MUNICIPAL DA 16ª CONFERENCIANACIONAL DE SAUDE) REALIZADA NA ESCOLA ZELIA COOREIA DO Ó, DIA 03/04/2019, TEMA: DEMOCRACIA E SAUDE: SAUDE COMO DIREITO, CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 26/12/2019 | 1700.00 | 00002477264435 | NIELSEN BERTASSOLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS NORTEADORES, FORMULÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAUDE, REALIZADA EM TODAS AS UBS DA REDE MUNICIPAL DIA 01/04/2019,BUSCANDO AMPLIAR , DISSEMINAR E DIVULGAR A VII CONF. DE SAUDE DE ALHANDRA 2019(ETAPA MUNIC. DE SAUDE DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE), REALIZADA DIA 03/04/2019, TEMA: DEMOCRACIA E SAUDE: SAUDE COMO DIREITO CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001714 | 26/12/2019 | 10660.24 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 2001715 | 26/12/2019 | 3757.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ - CAPACITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRE-NATAL E SAUDE DA CRIANCA REALIZADO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 2001716 | 26/12/2019 | 3743.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ - CAPACITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAUDE DA MULHER REALIZADO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2001717 | 26/12/2019 | 7520.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE LONGARINAS, ARMARIOS, CADEIRAS E ARQUIVOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 26/12/2019 | 3000.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA REFORMA E AMPLIACAO DE UBS, REFERENTE AO MES 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 26/12/2019 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 26/12/2019 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAF ( CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) LOCALIZADO NA RUA CARLOS SOARES DE LIMA ,37-BELA VISTA, ALHANDRA-PB , REF. OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO COZINHA DO HOSPITAL ,DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 26/12/2019 | 5000.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 2001724 | 26/12/2019 | 6537.18 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 8MM DESTINAO AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001725 | 26/12/2019 | 9339.65 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001726 | 26/12/2019 | 15830.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001727 | 26/12/2019 | 18637.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 26/12/2019 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM REALIZAÇÕES DE VIAGENS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 26/12/2019 | 2700.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A LUCENA ,JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CABEDELO, OLINDA E INGÁ, COM VEICULO DE PLACA KIO-9325, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00005881666429 | WELINGTON TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00090903323400 | PAULO MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00026526123449 | ELIAS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 26/12/2019 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA PEG - 3909, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 26/12/2019 | 1600.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008669 | 26/12/2019 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADES EM JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE, REF. A DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 26/12/2019 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008671 | 26/12/2019 | 5500.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PARA AS FACULDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 26/12/2019 | 5000.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A FACULDADE EM GOIANA-PE. ROTA: VIA MATA REDONDA / SUBAÚMA / ALHANDRA/ GOIANA-PE, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008674 | 26/12/2019 | 5500.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DE ALHANDRA PARA AS UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0008676 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0008677 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0008678 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDÁTICOS PAS AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 26/12/2019 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES EM JOAO PESSOA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0008680 | 26/12/2019 | 4100.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES E TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008684 | 26/12/2019 | 86039.57 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUINTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, Nº DA OBRA NO CNO 90.000.88277/74, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00302019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 26/12/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00005890107437 | RIDEMBERGSON CARNEIRO SW SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 26/12/2019 | 300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS PESSOAS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 26/12/2019 | 998.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROZÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 26/12/2019 | 998.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO WILSÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO GINASIO O WILSÃO EM ALHANDRA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008726 | 26/12/2019 | 5899.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CONJUNTO DE PADRÃO ESPORTIVO CAMISA E SHORT) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00007554651480 | ANA MARIA SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 26/12/2019 | 250.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL BENEFICIENTE, REALIZADO NO DIA 01/12/2019, NO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 26/12/2019 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 26/12/2019 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 26/12/2019 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 26/12/2019 | 210.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 26/12/2019 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 26/12/2019 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTACAO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 26/12/2019 | 70.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 26/12/2019 | 200.00 | 00097918130430 | JOSE VALDECY DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE VENTILADORES PARA O SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 26/12/2019 | 741.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE AO ACORDO 01469/2018, PARCELA 06/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 26/12/2019 | 31.35 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE AO ACORDO 01469/2018, PARCELA 06/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 26/12/2019 | 502.16 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, REFERENTE AO ACORDO 01470/2018, PARCELA 06/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 26/12/2019 | 21.22 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, REFERENTE AO ACORDO 01470/2018, PARCELA 06/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 26/12/2019 | 745.45 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE AO ACORDO 01469/2018, PARCELA 07/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 26/12/2019 | 27.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE AO ACORDO 01469/2018, PARCELA 07/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 26/12/2019 | 504.65 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, REFERENTE AO ACORDO 01470/2018, PARCELA 07/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 26/12/2019 | 18.75 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, REFERENTE AO ACORDO 01470/2018, PARCELA 07/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 26/12/2019 | 749.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE AO ACORDO 01469/2018, PARCELA 08/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 26/12/2019 | 23.33 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE AO ACORDO 01469/2018, PARCELA 08/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 26/12/2019 | 507.57 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, REFERENTE AO ACORDO 01470/2018, PARCELA 08/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 26/12/2019 | 15.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, REFERENTE AO ACORDO 01470/2018, PARCELA 08/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 26/12/2019 | 754.27 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE AO ACORDO 01469/2018, PARCELA 09/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 26/12/2019 | 18.77 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE AO ACORDO 01469/2018, PARCELA 09/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 26/12/2019 | 757.51 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE AO ACORDO 01469/2018, PARCELA 10/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 26/12/2019 | 15.46 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE AO ACORDO 01469/2018, PARCELA 10/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 26/12/2019 | 761.41 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE AO ACORDO 01469/2018, PARCELA 11/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 26/12/2019 | 510.61 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, REFERENTE AO ACORDO 01470/2018, PARCELA 09/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 26/12/2019 | 12.72 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, REFERENTE AO ACORDO 01470/2018, PARCELA 09/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 26/12/2019 | 512.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, REFERENTE AO ACORDO 01470/2018, PARCELA 10/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 26/12/2019 | 10.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, REFERENTE AO ACORDO 01470/2018, PARCELA 10/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 26/12/2019 | 515.44 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, REFERENTE AO ACORDO 01470/2018, PARCELA 11/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 26/12/2019 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 26/12/2019 | 266.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS, EQUIP.MAT.PERMAN.P/SEC.AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 26/12/2019 | 5650.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM. VET. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB25 e BOMBA SUB20 SUB20, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 26/12/2019 | 769.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM. VET. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CORDA SEDA, LUVA GALVANIZADA E ALTRI PAINEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 26/12/2019 | 998.00 | 00008203499414 | DANUBIA RAFAELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 26/12/2019 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICPIO DE ALHANDRA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 26/12/2019 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DA SALA DE INFORMATICA E DESCARTE ELETRONICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 26/12/2019 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 26/12/2019 | 1300.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 26/12/2019 | 998.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 26/12/2019 | 998.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00009167344470 | REJANE SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 27/12/2019 | 5000.00 | 35345190000163 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 03343008435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS SECRETARIAS E NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 27/12/2019 | 90.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 27/12/2019 | 139.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 27/12/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 27/12/2019 | 39.98 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 27/12/2019 | 18.62 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇUCAR, SABÃO E ÁGUA SANITARIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 27/12/2019 | 500.00 | 00013239075482 | NAYARA KALYNA JANUARIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 27/12/2019 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 27/12/2019 | 3400.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-AGRICOLAS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 27/12/2019 | 6344.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 27/12/2019 | 1997.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR COMPLEMENTAR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 3325539-ID 081230000004918647, EC62/2019-PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL JUNTO A PRG/PGFN, REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAO DE PIS/PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES,MANUTENCAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTENCAO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL JUNTO A PRG/PGFN, REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAO DE PIS/PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES,MANUTENCAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTENCAO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA, REFERENTE AO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 27/12/2019 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 27/12/2019 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 27/12/2019 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X NO MES 12/2019 , CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 27/12/2019 | 114.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2664-6 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 27/12/2019 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0008742 | 27/12/2019 | 16541.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFORMA EM CONJUNTOS ESCOLARES (CARTEIRA ESCOLAR EM PVC COM SUBSTITUICAO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES, TROCA DE PRANCHETAS E/OU TAMPO. (119UNX136,00), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0008743 | 27/12/2019 | 8448.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFORMA EM CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA MDF/PVC COM SUBSTITUICAO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DAS PRANCHETAS. 96UND X 88,00, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0008746 | 27/12/2019 | 5368.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFORMA EM CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA MDF/PVC COM SUBSTITUICAO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DAS PRANCHETAS. 61UND X 88,00, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0008747 | 27/12/2019 | 8272.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFORMA EM CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA MDF/PVC COM SUBSTITUICAO DO ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DAS PRANCHETAS. 94UND X 88,00, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 27/12/2019 | 7000.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO MDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OES MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 27/12/2019 | 3500.00 | 00070120413400 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FERISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 27/12/2019 | 3500.00 | 00092082750434 | JOSIMAR BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 27/12/2019 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 27/12/2019 | 650.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHARIOS E ARQUIVOS NA ESCOLA MARIA BERNADINA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00021842086472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 27/12/2019 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA PEG - 3909, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00005508836497 | THIAGO IRAN DE ARAUJO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 27/12/2019 | 2400.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A RECIFE, JOAO PESSOA, CAAPORÃ, PITIMBU E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA KYQ-5203DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 27/12/2019 | 4750.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA E RECIFE, COM VEICULO DE PLACA NPX-5215, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 27/12/2019 | 800.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 27/12/2019 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00005374579410 | ADRIANO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 27/12/2019 | 3070.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DEMANDA DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 27/12/2019 | 650.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS FINS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 27/12/2019 | 500.00 | 00073881066420 | JOSUE DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007816 | 27/12/2019 | 700.00 | 00008579969409 | RUANDERSON CANUTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007817 | 27/12/2019 | 500.00 | 00004873224446 | CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007818 | 27/12/2019 | 150.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007819 | 27/12/2019 | 200.00 | 00006510006456 | MARIA IZABEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007820 | 27/12/2019 | 600.00 | 00087351765472 | GENILSON VAL?RIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007821 | 27/12/2019 | 500.00 | 00069431540444 | MARCELO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007822 | 27/12/2019 | 500.00 | 00082667411404 | AGUINALDO DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007823 | 27/12/2019 | 300.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007824 | 27/12/2019 | 300.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007825 | 27/12/2019 | 600.00 | 00004208001402 | AILTON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007826 | 27/12/2019 | 500.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DAV SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 4007827 | 27/12/2019 | 8136.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007828 | 27/12/2019 | 300.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007829 | 27/12/2019 | 177.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 12/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007830 | 27/12/2019 | 300.00 | 00005455007459 | VILMA FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007831 | 27/12/2019 | 700.00 | 00011886015473 | ISABEL SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4007832 | 30/12/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QSJ-7230, NO MES DE DEZEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007833 | 30/12/2019 | 8000.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET NO ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 19/12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007834 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007835 | 30/12/2019 | 85.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007836 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007837 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007838 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007839 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007840 | 30/12/2019 | 85.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007841 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007842 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007843 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007844 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007845 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007846 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007847 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007848 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007849 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007850 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007851 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007852 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007853 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007854 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007855 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007856 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007857 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007858 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007859 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007860 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007861 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007862 | 30/12/2019 | 85.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007863 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007864 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007865 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007866 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007867 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007868 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007869 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007870 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007871 | 30/12/2019 | 85.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007872 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007873 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007874 | 30/12/2019 | 85.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007875 | 30/12/2019 | 85.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007876 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007877 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007878 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007879 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007880 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007881 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007882 | 30/12/2019 | 85.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007883 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007884 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007885 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007886 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007887 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007888 | 30/12/2019 | 85.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007889 | 30/12/2019 | 85.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007890 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007891 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007892 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007893 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007894 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007895 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007896 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007897 | 30/12/2019 | 85.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007898 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007899 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007900 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007901 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007902 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007903 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007904 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007905 | 30/12/2019 | 85.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007906 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007907 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007908 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007909 | 30/12/2019 | 85.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007910 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007911 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007912 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007913 | 30/12/2019 | 85.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007914 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007915 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007916 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007917 | 30/12/2019 | 85.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007918 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007919 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007920 | 30/12/2019 | 85.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007921 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007922 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007923 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007924 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007925 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007926 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007927 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007928 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007929 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007930 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007931 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007932 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007933 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007934 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007935 | 30/12/2019 | 85.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007936 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007937 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007938 | 30/12/2019 | 180.00 | 00091018811400 | PEROLA MARIA CABRAL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 DIARIAS INTEGRAIS E 1 DIARIA PARCIAL REF. AO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO , OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECA SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DEESTADO DESENVOLVIMENTO HUMANO , REALIZADO EM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019 , EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 22/2013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007939 | 30/12/2019 | 190.00 | 00080561560463 | JOANA DARC MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 DIARIAS INTEGRAIS E 1 DARIA PARCIAL REF.AO CURSO DE APRIORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO , OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , PROMOVIDO PELA SECRETARIADE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO , REALIZADO EM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 22/2013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007940 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007941 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007942 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007943 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007944 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007945 | 30/12/2019 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007946 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007947 | 30/12/2019 | 85.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007948 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007949 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007950 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007951 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007952 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU-JITSU NO SCFV , DURANTE O MES DE DEZEMBRO , CONFORME NOTA FISCAL 010412 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007953 | 30/12/2019 | 530.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA JUNTO AO CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 010416 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007954 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00092980490482 | MIRIAM DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO.REF.AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CONFORME COPIA EM ANEXO , REF. AO MES DE NOVEMBR DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4007955 | 30/12/2019 | 1134.30 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL 6292 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007956 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFD 6923 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 010700 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 4007957 | 30/12/2019 | 4186.39 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV I E II, CONFORME NOTA FISCAL 000.744 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007958 | 30/12/2019 | 4000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX , PLACA OGC - 8953 PARA FICAR A DISPOSICAO PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DO CRIANCA FELIX , NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 , CONF. DOC. COMPROBATORIA E NF20121059 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007959 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00004324084440 | CHARLES FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOCIAL , NA EXECUCAO DE TRABALHOS TECNICOS DE APOIO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES IGD/PBF , NO MUNICIPIO DE ALHANDRA , NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2019 , CONFORME NOT FISCAL 201521061 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007960 | 30/12/2019 | 551.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE JULHO , AGOSTO , SETEMBRO , OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007961 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007962 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007963 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007964 | 30/12/2019 | 85.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007965 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007966 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007967 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007968 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007969 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007970 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007971 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007972 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007973 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007974 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007975 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007976 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007977 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007978 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007979 | 30/12/2019 | 85.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007980 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007981 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007982 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007983 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007984 | 30/12/2019 | 85.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007985 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007986 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007987 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007988 | 30/12/2019 | 85.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007989 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007990 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007991 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007992 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007993 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007994 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007995 | 30/12/2019 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007996 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007997 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007998 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007999 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008000 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008001 | 30/12/2019 | 736.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA (ANEXO)REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO , OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017 , AGOSTO DE 2018 , NOVEBRO E DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008002 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008003 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008004 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008005 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008006 | 30/12/2019 | 85.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008007 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008008 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008009 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008010 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008011 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008012 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008013 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008014 | 30/12/2019 | 85.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008015 | 30/12/2019 | 85.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008016 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008017 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008018 | 30/12/2019 | 85.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008019 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008020 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008021 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008022 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008023 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008024 | 30/12/2019 | 85.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008025 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008026 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008027 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008028 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008029 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008030 | 30/12/2019 | 85.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008031 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008032 | 30/12/2019 | 85.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008033 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008034 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008035 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008036 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008037 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008038 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008039 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008040 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008041 | 30/12/2019 | 85.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008042 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008043 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008044 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008045 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008046 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008047 | 30/12/2019 | 85.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008048 | 30/12/2019 | 85.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008049 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008050 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008051 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008052 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008053 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008054 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008055 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008056 | 30/12/2019 | 85.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008057 | 30/12/2019 | 85.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008058 | 30/12/2019 | 85.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008059 | 30/12/2019 | 300.00 | 00070207549451 | PAULA CAROLINA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DE TRANSPORE TERRESTRE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008060 | 30/12/2019 | 400.00 | 00004586823496 | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008061 | 30/12/2019 | 200.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E, ATRASO SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4008062 | 30/12/2019 | 210.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A ORGANIZACAO DO ALMOCO NATALINO PARA IDOSOS DE MATA REDONDA , OFERTADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4008063 | 30/12/2019 | 216.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACAO DO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS RENDA REF.O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4008064 | 30/12/2019 | 6000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO , SUPORTE , COLETA DE DADOS E PRESTACAO DE CONTAS , JUNTO AO MDS , NO SEUS MAIS DIVERSO PROGRAMAS , ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ORCAMENTARIA NO EXERCICIO FINANCEIRO , CRIANDO CONDICOESPARAA ELABORACAO DE RELATORIOS DE INFORMACOES GERENCIAS PARA A TOMADA DE DECISOES DA GESTAO , REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 , CONFORME DOC.COMPROBATORIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008065 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008066 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008067 | 30/12/2019 | 85.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008068 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008069 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008070 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008071 | 30/12/2019 | 85.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008072 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008073 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008074 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008075 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008076 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008077 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008078 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008079 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008080 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008081 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008082 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008083 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008084 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008085 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008086 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008087 | 30/12/2019 | 85.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008088 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008089 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008090 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008091 | 30/12/2019 | 85.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008092 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008093 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008094 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008095 | 30/12/2019 | 85.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008096 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008097 | 30/12/2019 | 85.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008098 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008099 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008100 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008101 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008102 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008103 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008104 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008105 | 30/12/2019 | 85.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008106 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008107 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008108 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008109 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008110 | 30/12/2019 | 1400.00 | 00002477075462 | MARIA LENILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008111 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00011403196478 | GENILDA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE OCULOS E SIMILARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008112 | 30/12/2019 | 85.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008113 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008114 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008115 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008116 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008117 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008118 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008119 | 30/12/2019 | 85.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008120 | 30/12/2019 | 85.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008121 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008122 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008123 | 30/12/2019 | 85.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008124 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008125 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008126 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008127 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008128 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008129 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008130 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008131 | 30/12/2019 | 85.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008132 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008133 | 30/12/2019 | 85.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008134 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008135 | 30/12/2019 | 85.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008136 | 30/12/2019 | 85.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008137 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008138 | 30/12/2019 | 85.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008139 | 30/12/2019 | 85.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008140 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008141 | 30/12/2019 | 140.00 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008142 | 30/12/2019 | 450.00 | 00004215661404 | EDNETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008143 | 30/12/2019 | 500.00 | 00004137226431 | CARLOS ROBERTO NASCIMEBTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO , DIANTE DAS INF.PRESTADAS A AO ANALISAR O PERFIL SOCIO ECONOMICO DO SOLICITANTE , SOU FAVORAVEL A DEMANDA SOLICITADA HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUESUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008144 | 30/12/2019 | 750.00 | 00003539605436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008145 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008146 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008147 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008148 | 30/12/2019 | 85.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008149 | 30/12/2019 | 85.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008150 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008151 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008152 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008153 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008154 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008155 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008156 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008157 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008158 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008159 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008160 | 30/12/2019 | 85.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008161 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007663061438 | PATRICIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008162 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008163 | 30/12/2019 | 85.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008164 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008165 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008166 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008167 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008168 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008169 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008170 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008171 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008172 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008173 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008174 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008175 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008176 | 30/12/2019 | 85.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008177 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008178 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008179 | 30/12/2019 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008180 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008181 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008182 | 30/12/2019 | 85.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008183 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008184 | 30/12/2019 | 85.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008185 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008186 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008187 | 30/12/2019 | 450.00 | 00070107569450 | RAILSON ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008188 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008189 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008190 | 30/12/2019 | 85.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008191 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011598184792 | CRISTIANE DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008192 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008193 | 30/12/2019 | 85.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008194 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008195 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008196 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008197 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008198 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008199 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008200 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008201 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008202 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008203 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008204 | 30/12/2019 | 85.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008205 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008206 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008207 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008208 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008209 | 30/12/2019 | 85.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008210 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008211 | 30/12/2019 | 85.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008212 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008213 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008214 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008215 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008216 | 30/12/2019 | 85.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008217 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008218 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008219 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008220 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008221 | 30/12/2019 | 85.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008222 | 30/12/2019 | 85.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008223 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008224 | 30/12/2019 | 85.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008225 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008226 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008227 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008228 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008229 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008230 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008231 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008232 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008233 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008234 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008235 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008236 | 30/12/2019 | 85.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008237 | 30/12/2019 | 85.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008238 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008239 | 30/12/2019 | 85.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008240 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008241 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008242 | 30/12/2019 | 85.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008243 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008244 | 30/12/2019 | 85.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008245 | 30/12/2019 | 85.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008246 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008247 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008248 | 30/12/2019 | 85.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008249 | 30/12/2019 | 85.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4008250 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22293-3 ,REFERENTE AO MES 12/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008251 | 30/12/2019 | 200.00 | 00011606597450 | YNGRID LANAY FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4008252 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22294-1 ,REFERENTE AO MES 12/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4008253 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6 ,REFERENTE AO MES 12/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4008254 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 12/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4008255 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7 ,REFERENTE AO MES 12/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008256 | 30/12/2019 | 400.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4008257 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23180-0 ,REFERENTE AO MES 12/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4008258 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00092980490482 | MIRIAM DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO.REF.AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CONFORME COPIA EM ANEXO , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008259 | 30/12/2019 | 100.00 | 00010102956405 | FRANCIANO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISAÇÃO DE CESTA BÁSCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008260 | 30/12/2019 | 300.00 | 00009497159480 | WELLINGTON RODRIGO CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4008261 | 30/12/2019 | 21041.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008262 | 30/12/2019 | 3320.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA,REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4008263 | 30/12/2019 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008264 | 30/12/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008265 | 30/12/2019 | 2996.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008266 | 30/12/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA - CRAS, 13º SALARIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008267 | 30/12/2019 | 6166.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008268 | 30/12/2019 | 1356.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA - SCFV, 13º SALARIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008269 | 30/12/2019 | 4598.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008270 | 30/12/2019 | 1011.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA - CREAS, 13º SALARIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008271 | 30/12/2019 | 4550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008272 | 30/12/2019 | 1001.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ, 13º SALARIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4008273 | 30/12/2019 | 26003.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008274 | 30/12/2019 | 3087.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL HAB E CIDADANIA, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4008275 | 30/12/2019 | 6033.69 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008276 | 30/12/2019 | 1327.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CONSELHO TUTELAR , COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008277 | 30/12/2019 | 4096.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CRAS-TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008278 | 30/12/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CRAS , COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008279 | 30/12/2019 | 9300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-SCFV-TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008280 | 30/12/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -SCFV , COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4008281 | 30/12/2019 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008282 | 30/12/2019 | 5298.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008283 | 30/12/2019 | 1671.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -CREAS-TEMP , COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008284 | 30/12/2019 | 100.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ART 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, REF. DEZEMBRO/2019.COMPLEMENTAR A NE 4007677 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008285 | 30/12/2019 | 4496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-IGD PBF-TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008286 | 30/12/2019 | 923.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -IGD PBF-TEMP , COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008287 | 30/12/2019 | 4550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-C. FELIZ-TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008288 | 30/12/2019 | 1001.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -C. FELIZ-TEMP , COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4008289 | 30/12/2019 | 18398.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008290 | 30/12/2019 | 24529.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008291 | 30/12/2019 | 7926.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL HAB E CIDADANIA -TEMP , COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4008292 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4008293 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4008294 | 30/12/2019 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA-TEMP CREAS, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008295 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008296 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008297 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008298 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008299 | 30/12/2019 | 85.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008300 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008301 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008302 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008303 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008304 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008305 | 30/12/2019 | 85.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008306 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008307 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008308 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008309 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008310 | 30/12/2019 | 85.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008311 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008312 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008313 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004853406409 | YASSIKA SHIRLEY DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008314 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007212108480 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008315 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009972274438 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTANA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008316 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008317 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008318 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008319 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008320 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008321 | 30/12/2019 | 85.00 | 00010888324405 | ELIZABETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008322 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007805526443 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008323 | 30/12/2019 | 85.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008324 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008325 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008326 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008327 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005924350754 | LILIAM PROCOPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008328 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008329 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008330 | 30/12/2019 | 85.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008331 | 30/12/2019 | 85.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008332 | 30/12/2019 | 85.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008333 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008334 | 30/12/2019 | 85.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008335 | 30/12/2019 | 85.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008336 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008337 | 30/12/2019 | 85.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008338 | 30/12/2019 | 85.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008339 | 30/12/2019 | 85.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008340 | 30/12/2019 | 85.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008341 | 30/12/2019 | 85.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4008342 | 30/12/2019 | 560.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA O CRAS E SCFV , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4008343 | 30/12/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4008344 | 30/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AGUA DO CRAS REFERENTE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4008345 | 30/12/2019 | 230.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4008346 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4008347 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO II (SCFV) DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA - PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 30/12/2019 | 34695.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 30/12/2019 | 5475.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 30/12/2019 | 37115.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 30/12/2019 | 4834.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 30/12/2019 | 19800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/12/2019 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0008927 | 30/12/2019 | 3678.46 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAL, INCLUINDO AREAS DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 30/12/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 30/12/2019 | 6260.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 30/12/2019 | 987.92 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 30/12/2019 | 10798.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 30/12/2019 | 1803.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 30/12/2019 | 6260.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 30/12/2019 | 188.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/12/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/12/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 30/12/2019 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 30/12/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 30/12/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 30/12/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 30/12/2019 | 8000.00 | 35417587000113 | GASTROSCLIN CLINICA MEDICA OLIVEIRA & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECEDOR ACIMA DESCRITO COM CONSULTAS AMBULATORIAIS E CIRURGIAS NAS ESPECIALIDADES GERAL E DO APARELHO DIGESTIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 30/12/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12078-2, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 30/12/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12078-2, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 30/12/2019 | 232127.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 30/12/2019 | 36629.65 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 30/12/2019 | 9715.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 30/12/2019 | 1533.03 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 2001737 | 30/12/2019 | 2630.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 30/12/2019 | 66436.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 30/12/2019 | 10483.60 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 30/12/2019 | 35130.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAC-PREMIAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 12/ 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 30/12/2019 | 9275.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 30/12/2019 | 1463.60 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 30/12/2019 | 31698.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAC-PREMIAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 12/ 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 30/12/2019 | 70719.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 30/12/2019 | 11159.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-ACS, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 30/12/2019 | 5825.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 30/12/2019 | 919.25 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 30/12/2019 | 7460.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAC-PREMIAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF-TEMP DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 12/ 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 30/12/2019 | 2802.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAC-PREMIAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 12/ 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 30/12/2019 | 21623.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAC-PREMIAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 12/ 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 30/12/2019 | 5128.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAC-PREMIAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 12/ 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 30/12/2019 | 60938.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAC-PREMIAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 12/ 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 30/12/2019 | 35433.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAC-PREMIAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF -TEMP DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 12/ 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 30/12/2019 | 250656.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 30/12/2019 | 29070.37 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 30/12/2019 | 50500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 30/12/2019 | 200090.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 30/12/2019 | 49096.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TEMP, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 30/12/2019 | 6404.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 30/12/2019 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 30/12/2019 | 4420.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 30/12/2019 | 93321.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU -TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 30/12/2019 | 19353.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-TEMP, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 30/12/2019 | 67154.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 30/12/2019 | 10101.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 30/12/2019 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF -TEMP, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 30/12/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF-TEMP, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 30/12/2019 | 10316.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF , REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 30/12/2019 | 1187.45 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 30/12/2019 | 90734.17 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS , REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 30/12/2019 | 9557.91 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 30/12/2019 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO , REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 30/12/2019 | 3520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO-TEMP, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 30/12/2019 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS , REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 30/12/2019 | 14081.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS , REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 30/12/2019 | 3868.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 30/12/2019 | 133271.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF , REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 30/12/2019 | 29736.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-TEMP, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 30/12/2019 | 7924.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA , REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 30/12/2019 | 886.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 30/12/2019 | 52498.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA , REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 30/12/2019 | 11439.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA-TEMP, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001783 | 30/12/2019 | 11961.60 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA Nº 019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 30/12/2019 | 3516.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES DE SEGURANCA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 30/12/2019 | 2010.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 2001786 | 30/12/2019 | 617.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 2001787 | 30/12/2019 | 2821.24 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 30/12/2019 | 2905.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 30/12/2019 | 26867.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 30/12/2019 | 4239.67 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 30/12/2019 | 29991.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 30/12/2019 | 3047.32 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 30/12/2019 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 30/12/2019 | 3796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 30/12/2019 | 2089.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 30/12/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 16082-2 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 30/12/2019 | 603776.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 30/12/2019 | 94741.50 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 30/12/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 14375-8 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 30/12/2019 | 226749.19 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 30/12/2019 | 35781.02 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 30/12/2019 | 20.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 21599-6 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 30/12/2019 | 608331.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 30/12/2019 | 83715.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 5200-0 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 30/12/2019 | 46.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 10418-3 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 30/12/2019 | 35413.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 30/12/2019 | 118850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/12/2019 | 27247.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 30/12/2019 | 27.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 23260-2 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 30/12/2019 | 241782.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 30/12/2019 | 34046.74 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 30/12/2019 | 45568.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 30/12/2019 | 83904.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 30/12/2019 | 24251.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 30/12/2019 | 4500.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM TRABALHOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 30/12/2019 | 3500.00 | 00004657699423 | ALESSANDRA DE JESUS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/12/2019 | 3500.00 | 00004689201455 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO, COM TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 30/12/2019 | 200.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRITA E ENSACADO PARA A ESCOLA ADALTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0008931 | 30/12/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS PROGRAMAS PNATE, PDDE, SIGARP, ENTRE OUTROS PROGRAMAS E NA REGULARIZACAO NA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS FAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282019 | 0008952 | 30/12/2019 | 40000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE NIVEL TECNICO COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDAS 1101210759 E 1101210758DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 30/12/2019 | 4719.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M DE TRANSITO-SMTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/12/2019 | 744.77 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 30/12/2019 | 4178.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 30/12/2019 | 629.94 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 30/12/2019 | 7898.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 30/12/2019 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/12/2019 | 314.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 30/12/2019 | 23550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 30/12/2019 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 30/12/2019 | 2994.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 30/12/2019 | 314.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/12/2019 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 30/12/2019 | 2625.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 30/12/2019 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 30/12/2019 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 30/12/2019 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 30/12/2019 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 30/12/2019 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/12/2019 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 30/12/2019 | 2245.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 30/12/2019 | 354.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 30/12/2019 | 3743.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/12/2019 | 354.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 30/12/2019 | 23100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 30/12/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 30/12/2019 | 4751.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/12/2019 | 18571.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 30/12/2019 | 2930.62 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 30/12/2019 | 20331.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 30/12/2019 | 2118.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 30/12/2019 | 22600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 30/12/2019 | 4598.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 30/12/2019 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO À CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008951 | 30/12/2019 | 60827.67 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDICAO DA TP 003/2018 REFERENTE A EXECUCAO DE ESTRUTURA EM PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0008780 | 30/12/2019 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHONETE PLACA - QFV - 1186, E UM GOL GT QFP - 4834 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE REF A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 30/12/2019 | 2000.00 | 10712036000151 | COELHOS ALIMENTACAO ANDERSON F. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/12/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 30/12/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 30/12/2019 | 998.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 30/12/2019 | 157.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 30/12/2019 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/12/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 30/12/2019 | 25352.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 30/12/2019 | 2700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 30/12/2019 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 30/12/2019 | 11813.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPACIT. E APERFEIÇ. DOS SERVID. GAB. DO PREFEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 30/12/2019 | 2080.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 CADEIRA DE RODA POTY PRETA E 1 CADEIRA DE RODA CDS101 RAIADA CINZA PARA DOACAO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 30/12/2019 | 871.98 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 30/12/2019 | 4500.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 30/12/2019 | 114.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 30/12/2019 | 92000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM A INSCRIÇÃO DA DIVIDA DE Nº 90001020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 30/12/2019 | 42004.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 30/12/2019 | 6628.37 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 30/12/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 10659-3 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 30/12/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 12861-9 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 12861-9 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/12/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 25243-3 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 30/12/2019 | 51401.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 30/12/2019 | 4846.02 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2664-6 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2664-6 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 2664-6 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 30/12/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 12632-2 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/12/2019 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 30/12/2019 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 30/12/2019 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 23165-7 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 30/12/2019 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COM PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 30/12/2019 | 1639.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 30/12/2019 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COM PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 30/12/2019 | 216.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 30/12/2019 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COM PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 30/12/2019 | 496.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 30/12/2019 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COM PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/12/2019 | 7095.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 30/12/2019 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COM PASEP-LANC OFICIO, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 30/12/2019 | 601.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP-LANC OFICIO, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 30/12/2019 | 633.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 30/12/2019 | 600.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 30/12/2019 | 22743.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS DO INSS, COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 30/12/2019 | 104.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 8994-X NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 30/12/2019 | 3269.33 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF. FOPAG -TEMP,DEBITADAS NA CONTA 8994-X NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/12/2019 | 42.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 30/12/2019 | 2632.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PARCELAMENTO DO INSS DEBITADOS DA COTA PARTE DO FPM, COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 30/12/2019 | 5120.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF. FOPAG 13º SALARIO,DEBITADAS NA CONTA 2575-5 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 30/12/2019 | 9139.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP- DEBITADOS NA CONTA 26934-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 30/12/2019 | 6.84 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 30/12/2019 | 72.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADAS NA CONTA 2664-6 NO MES 12/2019, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 30/12/2019 | 190.00 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADOS DA CONTA 51755-0, REFERENTE AO MES 11/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 30/12/2019 | 7153.91 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADOS DA CONTA 51129-3, REFERENTE AO MES 12/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 30/12/2019 | 7386.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/12/2019 | 1165.57 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/12/2019 | 9840.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 30/12/2019 | 1070.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 30/12/2019 | 25400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 30/12/2019 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 30/12/2019 | 5192.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0008945 | 30/12/2019 | 1825.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MF4283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0008946 | 30/12/2019 | 2120.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E GRAXAS DESTINADAS AO TRATOR MF4283, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0008947 | 30/12/2019 | 2010.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0008779 | 30/12/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL G7 COMPLETO DE PLACA QSJ - 7220, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010741201402 | MIRLANE GUIMARAES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINITRATIVO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 30/12/2019 | 104212.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 30/12/2019 | 16444.81 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 30/12/2019 | 756.51 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAC-PREMIAÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 30/12/2019 | 118935.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 30/12/2019 | 16227.57 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 30/12/2019 | 51448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 30/12/2019 | 25657.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 30/12/2019 | 13570.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 30/12/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 30/12/2019 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, DISTRITO DO MUNICPIO DE ALHANDRA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 30/12/2019 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DA SALA DE INFORMATICA E DESCARTE ELETRONICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 30/12/2019 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 30/12/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024